公务员差旅费补助标准
2015年公务员差旅费补助标准财政部下发《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》(以下简称《通知》)，《通知》提出自2016年1月1日起，调整2013年下发的《中央和国家机关差旅费管理办法》所规定的差旅住宿费标准。其中，调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准。从明年1月1日开始，中央和国家机关差旅住宿费将执行新标准，部级官员在北京、上海两地的住宿费标准最高为1100元，较原标准提高300元;其他省份住宿费标准则为800元或900元。此外，司局级干部和处级及以下干部的住宿费标准也根据城市不同，有不同程度的上调。
此次中央和国家机关差旅住宿费调整也是近十年来第3次调整。记者发现，原标准规定的部级干部住宿费标准均为800元，城市地区之间没有差别。此次11个城市部级干部住宿费标准进行调整，也各有差异，北京和上海上调最多，从800元提高到1100元，上调300元，而南京、杭州、福州、厦门、郑州、广州、深圳、成都、昆明均提高了100元，达900元。其余仍为800元。此外，处级及以下干部住宿费标准除海口、拉萨、西宁外，其他33个城市均有上调，幅度从10元至150元不等，北京和上海分别从350元上调至500元。本次调整中最值得关注的是，在拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市，引入了淡旺季概念，旺季住宿费标准分别上浮20%-50%。为何拉萨和西宁旺季上浮比例最高，拉萨某五星级酒店的销售人员表示，淡旺季酒店价格差别大，淡季普通标间500元，旺季会上调到700元。对于西藏旺季会上浮50%的比例，西藏自治区财政厅相关工作人员表示，这可能是一个平均价格标准。《通知》称，调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分
房型)，在限额标准内据实报销。
对于此次官员差旅费的上调，有人对此提出三大疑问，一是为何要仅隔两年又调整二是否会滋生腐败问题三是否会导致酒店涨价对此有关负责人对此做出以下回复。一是财政部给出的解释是，调整原因是在“综合考虑近两年全国各地区宾馆(饭店)住宿费价格变动、实际工作需要、淡旺季等因素”后，经研究决定。调整标准与多个因素有关，第一个原因是按原来标准很难找到价格和条件都合适的地方，第二个原因是与市场接轨，保证政府正常的公务活动。二是滋生腐败问题不太可能。政府工作人员不是想出差就出差，这需要各级审批，是根据工作需要决定。不过有财政部门工作人员表示，这会调动大家出差的积极性。但是需要警惕，高标准不能演变成多报销发票。三是多家酒店对记者表示，在当前国家“八项规定”的严格要求下，酒店基本在降价，不会涨价。一位财政部门工作人员认为，提高标准主要是适应市场变化需要，同时减少由于原来的标准不够产生的“转嫁负担”问题，从市场理性的角度讲，标准的提高会更适应市场环境。因此对于官员差旅费的上调需要理性看待，不能看到上调就认为必是有腐败，有猫腻，官员差旅费的管理还在不断完善与修正，方便它与市场相结合，与实际相结合，而不是闭门造车，一味的只看待数字的增减。
中央和国家机关国内差旅住宿费标准调整表
单位:元/人.天
序号地区
(城市)
住宿费标准淡旺季浮动标准建议
旺季期间旺季上浮价上浮比例
部级司局级其他人员部级司局级其他人员
1北京市1100650500
2天津市800480380
3河北省（石家庄）800450350
4山西省（太原）800480350
5内蒙古（呼和浩特）800460350
6辽宁省（沈阳）800480350
7大连市8004903507-9月96059042020%
8吉林省（长春）800450350
9黑龙江省（哈尔滨）8004503507-9月96054042020% 10上海市1100600500
11江苏省（南京）900490380
12浙江省（杭州）900500400
13宁波市800450350
14安徽省（合肥）800460350
15福建省（福州）900480380
16厦门市900500400
17江西省（南昌）800470350
18山东省（济南）800480380
19青岛市8004903807-9月96059045020%
20河南省（郑州）900480380
21湖北省（武汉）800480350
22湖南省（长沙）800450350
23广东省（广州）900550450
24深圳市900550450
25广西（南宁）800470350
26海南省(海口）80050035011-2月104065045030%
27重庆市800480370
28四川省（成都）900470370
29贵州省（贵阳）800470370
30云南省（昆明）900480380
31西藏（拉萨）8005003506-9月120075053050%
32陕西省（西安）800460350
33甘肃省（兰州）800470350
34青海省（西宁）8005003506-9月120075053050%
35宁夏（银川）800470350
36新疆（乌鲁木齐）800480350
据财政部网站消息，从明年1月1日开始，中央和国家机关差旅住宿费将执行新的标准。至此，公务员出差时的“吃住行”全都重新划定了红线，标准也越来越细。今
后出差可得注意了，千万别超标，否则后果很严重，违规资金不但会被追回，还可能被通报处分。
(1)住宿费：部分城市提高标准，青岛拉萨等分淡旺季
根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。
我们在某旅行网站查询发现，按照新的标准，如果一名处级干部到北京出差，可以入住市区的中档酒店，而且交通便利，这对出差办事的人来说挺重要。
本次调整中值得注意的是，在拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念，标准可上浮20%-50%。拿青岛来说，夏天这里游客众多，酒店一房难求，适当提高标准，保证顺利入住，可以避免耽误事。这一调整，也是从实际出发的务实之举。
(2)交通费：省部级才能坐头等舱，市内交通每天80元包干
2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。
如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。
出差在外，少不了打车或者坐公交。市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天80元包干使用。这项费用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，
打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。
(3)伙食费：每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜
公务员出差吃饭是多少钱的标准什么该吃什么不该吃相关的管理办法都挺明确。
伙食标准，各地财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素自主规定。我们梳理各地标准可以发现，除出差到西藏、青海和新疆定为120元每天之外，其他各地标准大多为100元。
很多人出差，当地都会进行接待，这方面也有严格标准。《党政机关国内公务接待管理规定》指出，确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
什么该吃什么不该吃规定要求，工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。对于这些要求，大家肯定不陌生了，出差期间也要严格要求自己，不能放松。
差旅费开支标准
差旅费开支标准 The document was prepared on January 2, 2021
某油田服务股份有限公司文件 关于差旅费开支标准的通知 机关各部门，各直属单位： 为了加强管理，规范公司员工境内出差费用开支标准和相应管理办法，规定如下： 一、出差交通费开支标准及范围 1. 乘坐飞机： 岗薪四级以上的人员可乘坐飞机公务舱。 岗薪五至八级人员可乘坐飞机经济舱。 其他人员出差原则上可以单程乘飞机，另一程只能乘坐火车或轮船。 2. 乘坐火车、轮船标准: 岗薪四级以上人员可乘坐轮船一等舱，火车软卧。岗薪五、六级人员可乘坐轮船二等舱，火车软卧。其他人员可乘坐轮船三等舱，火车硬卧。 二、住宿费开支标准 1. 住海油总系统内招待所的费用标准： 岗薪四级以上人员：套间标准。 岗薪五、六级人员：单间标准。 其他人员：双人间标准。 2. 住其他宾馆或招待所的费用标准： 岗薪四级人员：可按单间标准实报实销，一般情况不得住四星级以上宾馆。 岗薪五至八级人员：一般地区不超过220元/日，特
殊地区不超过280元/日。 其他人员：一般地区不超过150元/日，特殊地区不超过220元/日。 （特殊地区是指：深圳、珠海、厦门、汕头、海南省，以下相同） 三、出差伙食补助标准 1. 连续乘车6小时以上者，可以乘坐火车卧铺。岗薪六级以上人员，可乘坐火车软卧；其他人员，可乘坐火车硬卧。乘坐其他交通工具6小时以上者，参照火车的标准执行。 2. 连续乘坐火车6小时以上者（按自然天计算）途中补贴70元/日，不再另外享受每天的出差伙食补助费。 3. 对符合乘火车卧铺条件而改乘硬座席位的，按票面金额的70％增加补贴；软座席位按票面金额的30％增加补贴。 4. 对符合乘软卧条件，改乘硬卧的途中补贴增加50％。 5. 出差人员的出差伙食补助费和市内交通费：（1）出差伙食补助费一般地区为32元/日；特区为50元/日。 （2）工作人员出差期间，不分职务，市内交通费一律按在该地区的实际天数，每天以5元计发包干使用，原则上不报销市内交通费。如因特殊情况需要给予报销市内交通费的，不再发放市内交通费。 6. 凡参加外地短期培训班的人员首30天内的伙食补助费按出差人员的标准执行；超过30天的，按同样的标准减半执行。 四、工作调动费用的报销标准
差旅费管理办法2016年最新版
2013年，财政部曾印发过差旅费用的管理办法[2013]531号，该办法对交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理以及监督问责做了具体的规定，该办法于2013年12 月31日公布，全文如下所示： 党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团: 为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。现印发给你们，从2014年1月1日起施行。执行中有何问题，请及时向我们反映。 请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。 中央和国家机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 出差人员等级及乘坐交通工具对照表 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
公司差旅及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定 一、出差申请流程 员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差申请表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。 一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。应订购最直接的路线。在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。 二、每日的出差津贴标准 说明：（1）跨区域出差暂按此标准执行，在本公司所处市区内出差另行规定。 （2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销， 特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。（注：住宿费标准一般指每天 每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。 （3）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 三、业务餐费及业务招待费 应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇
员、专业顾问和代理。 总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。 在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。 四、不能报销的项目 下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销： 1) 给同事的礼物 2) 交通或停车类罚款 3) 酒店内收费电影，或其他形式的娱乐 4) 信用卡利息或其他逾期债款费用 5) 个人修饰（如：理发、个人护理产品等） 6) 在出差时或由于出差而发生的其他个人费用 7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用 8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签 署意见后方可报销 五、差旅费报销的递交 报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余 的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。 六、出差天数的计算办法 按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为旷工。 七、本规定自发布之日起执行，由在公司行政财务部负责解释
最新中国公务员出差补贴标准
最新中国公务员出差补贴标准 xx年，财政部曾印发过差旅费用的管理办法[xx]531号，该办法对交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理以及监督问责做了具体的规定，该办法于xx年12月31日公布，全文如下所示：党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,生产建设兵团: 为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。现印发给你们，从xx年1月1日起施行。执行中有何问题，请及时向我们反映。 中央和国家机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所 发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差 乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 出差人员等级及乘坐交通工具对照表 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
差旅费管理及开支规定
新乡市第一中学差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强学校差旅费管理，完善公务活动管理制度，规范学校教职工国内差旅费使用，本着厉行节约、反对浪费的原则，参照《河南省省直机关差旅费管理办法》（豫财行[2014]46号）、《新乡市市直机关差旅费管理办法》（新财行[2014]16号）及《新乡市级预算单位公务卡管理暂行办法》（新财库〔2012〕31号），结合学校实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于学校教职工因公外出办事、会议、培训、学习等活动。 第三条本办法所称的差旅费是指学校教职工临时到新乡市市区以外的国内地区（不含港澳台地区）开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 第四条外派出差要严格履行审批手续。出差前必须按规定报经学校领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。 新乡市第一中学工作人员出差审批表 填表人：填表日期： 备注：1、出差人出差前需填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续作原始凭证。需将相关会议、培训、调研等活动通知附后。 2、出差人框内应填写所有出差人姓名。若因过多，无法全部填入，应写成“xxx、xxx等多少人，后附清单”。若中途改道，请标明地点原因，无故改道期间费用自行承担。 3、应写明出差期间费用由哪单位出。带车方式是“租车”或是“学校派车”。若自行乘坐交通工具，请写明“飞机”、“轮船”、“火车”、“汽车”。
第二章城市间交通费 第五条城市间交通费是指学校教职工因公到新乡市市区之外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费、订票费、经学校领导批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据保险。出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表： 城市间交通费报销标准表
出差管理办法及补助标准
出差管理办法及补助标准 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、
后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准
公务员出差各类费用报销标准(最新,建议收藏)
公务员出差各类费用报销标准（最新，建议收藏） 公职人员请注意，你知道出差期间的住宿费、交通费、伙食费等都有哪些标准吗？这篇文章看完你就清楚了！仅供参考。 差旅住宿费标准 财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。 ↑点击图片可放大 交通费 2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。 如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。需
要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。 出差在外，少不了打车或者坐公交。市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天80元包干使用。这项费用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。 公务用车 2014年印发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》规定：取消一般公务用车，适度发放公务交通补贴。 根据中央和国家机关车补标准规定，司局级每人每月1300元，处级每人每月800元，科级及以下每人每月500元，地方补贴标准不得高于上述标准的130%，边疆民族地区和其他边远地区标准不得高于150%。 从目前公布的22地公车补贴来看，云南、广西、贵州均是补贴“顶格”，是司局级1300元标准的150%。值得一提的是云南省，厅级、处级、科级的补贴均为中央要求范围的最高值。
差旅费开支管理规定
差旅费开支管理规定 为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通） 实行标准内凭据按实报销， 第二条伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。 第三条出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准： 1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元； 2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元； 3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。 第四条油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差 出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不
得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。 （二）参加会议 工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。（三）探亲 工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。 （四）学习培训 工作人员参加各种培训学习,通常包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。 1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务科统一进行结算。 2、工作人员参加组织部门委派的有学历教育，只报销往返车（船）费和往返途中住宿费，不计发伙食补助费。非组织部门委派的培训为取得学历所发生的一切费用由个人自理。
集团公司出差补贴标准
集团公司出差补贴标准 青岛一建集团有限公司文件 青一建集字【2011】36号 集团公司出差费用管理规定 一、总则 第一条:为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。 第二条:报销原则 1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、明责分摊原则:根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门(独立核算)承担。 3、高效间从原则:原则上要一人多差，减少随从。 适用范围:集团总部、核心层及紧密层各单位;参控股公司参照执行。第三条: 二、出差实施细则 第四条:员工出差依下列程序办理: 1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。第1页共5页未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条:出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条:出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条:住宿费、伙食费报销标准: 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。 第2页共5页 4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。 第九条:交通费报销标准: 1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经董事长(集团总部)、总裁(核心层各单位)、单位负责人(紧密层各单位)事先批准后方可乘坐飞机。 2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。 3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。 4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。
关于差旅费支标准的有关规定
关于差旅费开支标准的有关规定 一、实行新的差旅费开支标准后，出差人员由领导定任务，定人数，如有特殊情 况，实际出差天数超过原定天数的，需经领导批准，否则对超过天数的费用，财务不予报销。 二、出差人员外地市公共汽车、船费根据业务需要、凭据报销。在途期间连续乘 车超过12小时（含12小时）的，可按车票每满12小时加发20元伙食补助费。 三、副总经理以上人员出差可乘坐飞机，其他人员根据工作需要经总经理批准后 方可乘坐飞机。 四、出差人员的住宿费按实际住宿天数，实行限额控制的方法。高级经理级出差 凭据按实际报销，执行中按限额严格掌握。其他人员在限额幅度内报销，超出限额部分不予报销，特殊情况须有总经理的批准，详见下表： 公差标准表 的费用，由个人承担。 六、如有票据丢失，损失自负。对不符合财务报销规定的发票，一律不予报销。 七、出差前填制差旅费借款单，经审批后取得借款，返回后填制差旅费报销单， 并在一周内到财务部办理报销手续，不得无故占用公司资金。 关于《报销指南》的有关通知
校属各单位： 自2005年6月8日，财务处下发《关于发布<报销指南>的通知》后，绝大部分经办人能按照《报销指南》的规定到财务报帐，但也有部分经办人没有按照有关规定办理报销，比如，《报销指南》明确指出“对于面积较小，不易单独装订保管的原始凭证，要按经济业务的内容，分门别类地均匀排开，呈鱼鳞状地粘贴在《单据粘贴单》上。”，但仍有部分经办人未按照规定办理，这样就给经办人带来不便，也增加了报销时间。为此，请校属各单位再组织相关经办人，认真阅读《报销指南》，了解相关规定，以便能准确、及时报帐。谢谢合作！ 财务处 2006年9月8日 附：报销指南 报销指南 各位师生朋友：你们好！ 欢迎您前来办理报销领款业务！我处全体财会人员将满腔热忱地为您提供快速便捷的优质服务。在您准备来我处办理报销领款业务之前，请您仔细阅览我们为您编写的这份《报销指南》，这将有助于提高您的办事效率，节省您的宝贵时间，同时也有利于您监督和帮助我们改进工作。以下就我处办理报销领款业务的时间、地点、报销领款前的准备工作、各项报销业务的要求、办事程序、以及主要的财务开支标准等，为您逐一进行简要的介绍。 一、报销时间： 由于在学校规定的工作时间内,须预留内部对帐、结帐以及处理其他会计业务的时间,同时也与银行的营业时间相适应,因此,除特殊情况外,我处对外办理报销领款业务的时间为： 上午： 8：10------11：30 下午：（夏季）14：30----16：30 （冬季）14：00----16：00 另外，尚有部分专项业务的报销领款有限定的日期。例如：职工提取住房公积金；保险公司对学生生病住院、意外伤害的赔付领款以及我校的补贴报销……等，其日期见我处在校园网发布的告示或留意我处其他方式的通知。 前款所称的“特殊情况”是指： 1．法定节假日及寒暑假； 2．全处人员参加各级组织召集的各类会议和活动； 3．进行必须由全体财会人员倾力协作、共同完成的工作（例如迎新收费、年终决算等）；4．分管某项工作的会计人员因故不在岗位，而其他会计人员又无法替代其工作； 5．其他事先无法预料的突发性情况。 上述第2、3项情况发生前,我处会在校园网的公文栏内发布告示,请您注意及时浏览。 二、报销地点： 1．科研课题经费、中小学经费以及校设计院经费的报销领款在校综合楼一楼财务中心办公室； 2．教育事业费(其中门诊医疗费按校医院统一安排的时间在校医院报销)、基本建设费的报销领款在校综合楼八楼计财处会计室及出纳室； 3．为方便广大师生员工报销，我处在校园北区设有财务室（办公地点为高职学院办公大楼二楼），可办理教育事业费的大部分公用支出业务，但其中单位创收提成劳务费、以学校经费安排的房屋建筑物的大修改造支出、零星基建支出、设备购置支出等业务仍集中在校综合楼八楼办理，请您予以注意。
出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细 则 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
出差制度及补助标准细则 目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。 合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条员工出差依下列程序办理： （一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 （二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由部门经理核准。 （二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。 （三）国外出差一律由总经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准： 1.补助标准 （1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。 （2）住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天； 二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天； 三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。
事业单位差旅报销规定
事业单位差旅报销规定 （最新版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 事业单位差旅报销规定篇1 1、差旅报销单必须在回单位一星期内填写并报批，否则作实效处理。特殊情况(如连续出差除外)。 2、出差人员原则上以火车或汽车为主要交通方式;特殊情况下(如时间紧，地点偏僻等)可以乘出租车。乘飞机或火车软卧(包括动车组硬卧、软卧)，须电话或当面请示报批。 3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。 4、所有与行程无关的票据不予报销。
5、所有票据必须真实有效;对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。 6、出差补贴： 超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。(关于事假、病假的“规定”见《制度》 ) 7、对于当次漏填车票票据，不予补批;对于当次漏填采购材料、发货等有关工作的其他票据，经须书面申请，报领导批准后方可报销。 8、差旅报销单报批前，必须按照《制度》规定上交有关书面材料：《工作日志》、《反馈单》或《客户满意调查表》，材料要按照有关规定真实填写(不得虚构、作假、代写)。 9、以上规定适应于无锡环宇电气有限责任公司售后服务组。 10、以上规定暂时为试行阶段。 事业单位差旅报销规定篇2 第一章总则
差旅费开支管理规定
差旅费开支管理规 定
差旅费开支管理规定 为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非 市内交通）实行标准内凭据按实报销， 第二条伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。 第三条出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准： 1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元； 2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元； 3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。 第四条油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差 出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统
一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。 （二）参加会议 工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。 （三）探亲 工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。（四）学习培训 工作人员参加各种培训学习,一般包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。 1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务
出差补助标准2019年最新规定是什么
出差补助标准2019年最新规定是什么 用人单位在员工出差的时候会给一定的出差补助作为一项重要的员工福利，也是为了使员工更好地在出差期间进行工作的一种奖励，是属于企业的内控行为。那么出差补助标准2018年的最新规定是什么呢，用人单位是否应该必须在员工出差期间支付出差补助。 ▲一、企业出差补助标准2017年是多少? 公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为，属于企业经营自主权，国家对此没有明确的规定，一般是公司参照中央机关国家机关和所在地地方政府的差旅费管理办法(比如：《中央和国家机关差旅费管理办法》)来制定本企业的出差补助标准与管理办法。 出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。一般分为两种情况，即分项目
如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准，由于各地视经济条件不同标准也不尽相同。 1、城市间交通费： 城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。 2、住宿费： 住宿费是指出差任运出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。 3、伙食补助费： 伙食补助费是指给予工作人员出差期间吃饭费用给予补助的费用。 4、市内交通费： 市内交通费是指出差人员在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。 出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 ▲二、如何报销出差费用? 1、出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定
沈师师范大学差旅费开支标准及管理办法
沈阳师范大学文件 沈师大校发〔2005〕42号 关于印发《沈阳师范大学差旅费开支标准管理办法》的通知 学校各单位： 现将《沈阳师范大学差旅费开支标准及管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。 二○○五年二月二十八日 沈师师范大学差旅费开支标准及管理办法 第一条为了规范和加强出差人员的费用开支管理，加强预算的监督，提高资金使用效益，保证学校此项工作的顺利开展，特制定本办法。 第二条本办法适用于我校校内各级行政处室、教学教辅部门、各研究院所因公派出差的各类人员。 第三条各单位要认真贯彻“勤俭办事“的方针，在核定的年度预算内组织安排出差及外出开会活动，严格执行各项费用开支标准。 第四条国内出差人员的费用开支标准按以下办法执行： 一、出差人员的交通费 1.乘火车、船、飞机的等级标准如下：
2.乘坐飞机人员范围：校领导、特聘教授、首席教授、责任 教授出差可乘坐飞机，机票由本人所在单位经费负责人签批后报销。其他工作人员办理公务，由于任务紧急，乘火车来不及的，应事前提出申请，经校长或其授权人同意后方可乘坐飞机，否则，乘坐飞机所发生的费用按同程火车票价格报销。 3.凡用横向科研课题费或在代管款项中开支的机票款，需经 项目负责人和财务处长批准后方可报销。 4.职工出差期间（指外市），每人每天发市内交通费3元，包 干使用，不再凭据报销市内交通费。 5.市内交通费包干按公出往返的自然天数计算。乘坐飞机者， 其往返机场的专线客车费用，可在市内交通费包干的范围之外凭据报销。 6.参加支援工作（包括支援“三辽”地区）、会议（不包括订 货一类会议）、各种训练班、学习班等人员，往返途中每人
四川省省级行政事业单位差旅费管理办法
四川省省级行政事业单位差旅费管理办法第一章 总则 第一条 为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照中央国家机关和事业单位差旅费管理办法，结合省级行政事业单位实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于在蓉（成都市的五城区）省级行政事业单位及省政府驻外省办事机构。 第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 第五条 各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。严肃财经纪律，加强廉政建设，任何单位和个人，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。 第二章 城市间交通费 第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表 （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。 （三）副省长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行1人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。 第七条 乘坐火车，连续乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。 第八条 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。 第三章 住宿费 第九条 省级机关工作人员出差实行定点住宿。出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。无住宿费发票，一律不予报销住宿费。住宿标准：副省级人员住套间，厅局级人员住标准间，处级及以下人员两人住一个标准间。 第十条 因特殊情况未到定点饭店住宿的，或出差到没有定点饭店的地方，住宿费在出差地所在地区（地、市、州）的住宿费开支标准上限以内凭据报销。 第十一条 定点饭店通过政府采购确定，名单另行公布。某地区（地、市、州）定点饭店政府采购最高价格即为该地区住宿费开支标准上限。
出差补助标准
资源县教育系统差旅费管理补充规定 （征求意见稿） 根据资办发〔2014〕41号文件精神，为了出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，保证教育教学经费发挥最大经济效益。现结合我县教育系统的实际情况，特制定如下补充规定： 一、差旅费标准 （一）乡内出差 1、交通费 ①以乡政府所在地为中心，至各校区间往返交通费按开往当地合法营运车费填制。 ②填写交通费必须注明每次出差事由。 2、住宿费 村小出差人员到乡（镇）一般不住宿，如确需住宿的，经单位领导同意，每人每晚不超过60元，出差到外乡（镇）住宿的每人每晚不超过100元。 3、下乡补助费 中心校人员到五公里以上村小（教学点）下乡或村小（教学点）到本乡镇出差，按每人每天20元计算，出差到外乡（镇）的，按每人每天50元计算，且每月补助的天数不得超过20天（补助可就高不就低）。 （二）本县城出差 1、交通费
到本县城出差，往返交通费按开往县城目的地合法营运车车费填制，凭车票据实报销。 2、住宿费（离县城五公里以上学校） 出差到县城原则上不住宿，如确需住宿，经单位领导同意，且每人每晚不超过150元，凭票报销。 3、伙食补助费 （1）离县城五公里以上的学校的伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天50元。 （2）离开会或办事地点五公里以内的学校，凭相关书面通知或有关规定，伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天20元。 （三）外县（含区外县） 1、交通费 到外县（含区外县），往交通费按开往外县（含区外县）目的地合法营运车车费填制，凭车票据实报销。 2、住宿费 出差到外县（含区外县）住宿费按每人每晚不超过180元，凭票报销。 3、伙食补助费 出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天100元。 （四）地级市或县级市（含外省）出差 1、交通费
差旅费支出规定
差旅费报销规定 公司全体员工： 根据公司规定,为了保证出差人员工作与生活的需要，合理控制开支。结合公司实际情况，特制定本规定，须严格执行。 第一条：差旅费指员工出差发生的住宿费、交通费、伙食补贴费及其他费用。 第二条：公司员工出差的住宿费、交通费、伙食补贴费实行“分项计算，超支不报”的管理办法。 第三条：公司员工出差的交通费、住宿费开支标准（见附件）。 第四条住宿费开支办法： （一）出差人员住宿费在规定的标准内按出差的实际天数计算凭据报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分不予报销。 （二）出差人员由接待单位免费接待或住宿在亲友家，一律不予报销住宿费。 第五条交通费开支办法： （一）工作人员出差期间，交通费凭票按实报销，夜间乘坐火车时间超过六小时的，或连续乘坐火车时间超过十二小时的可购同席卧铺票。 （二）出差人员乘坐飞机从严控制,非公司领导需要乘坐飞机必须经公司总经理批准。 （三）乘坐火车符合第五条第(一)款的规定，而未购卧铺票改乘硬座的，按硬座票价的50%发给个人补贴。 （四）夜间乘坐长途汽车，超过6个小时的，每人每夜按第六条第（一）款规定的标准，加发一天伙食补贴。 （五）出差人员乘坐出租车原则上不予报销,出差外地遇特殊情况，由财务部从严核准，总经理签字方可报销。 （六）市内就近办理事情的一律不允许乘坐出租车，特殊情况的须经总经理批准实报实销；领购增值税专用发票必须专车（或出租车）两人同行。 第六条出差人员的伙食补助：
（一）公司员工的出差伙食补助费，不分途中住勤，在本市范围内出差，一律不予伙食补助； （二）为鼓励出差人员乘坐火车，节约开支。并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，对连续乘车超过12个小时（含12小时），可凭车票，每满12小时，加 发20元伙食补助。 （三）工作人员出差期间一律不发给夜餐费、加班费。 第七条关于职工送外进修培训的规定： 1、公司批准的学历教育，按有关规定报销学费，但书籍费、资料费、考察费、 办证费、录取费、考务费均不予报销，差旅费按如下规定报销： 2、周末学历班，每学期限报一次往返交通费，按实际面授天数补5元/天。 3、经公司批准的各类资格培训，属于员工本岗位的职业（执业）资格证的，视同出差报销差旅费。 4、送外提升培训，15天以下短期国内培训，视同出差报销差旅费；15天以上的培训，按培训协议书的有关规定办理，报销一次往返交通费，每天补助15元。 第八条工伤人员补贴标准：工伤人员出外住院治疗，每天补助15元。 第九条本规定从发布之日起开始实施.。 附件： 一、伙食费补助： 一类城市：如北京、上海、广州、深圳，80元/天/人； 二类城市：如湖南、湖北等（即省会城市），60元/天； 三类城市：如市及下面县级（即市级城市）40元/天； 二、住宿费： 因工作需要出差，住宿费用按照如下标准执行： 以上凭票实报，超出部分自己负责。
《差旅费及出差补贴规定》范本
差旅费及出差补贴规定 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规 定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部 门费用考核依据。 第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“暂支单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《暂支单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案 第三章差旅费报销标准
第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表： 注：经济型连锁酒店，指XX酒店…… 地区解释 1.特区指北京、上海、深圳、珠海。 2.其他各直辖市参照省会标准执行。 3.对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。 第四章交通费规定 第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时 按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。 第十二条探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票实报实销，但总金额不得超过双程为车硬卧票票款；乘飞机的报销本人单程机票。