某医院项目项目建议书

目录

第一章总论 (1)

1.1项目背景 (1)

1.2项目概况 (3)

1.3 问题与建议 (6)

第二章建设背景和必要性 (7)

2.1 北滘医院概况 (7)

2.2 项目建设必要性 (9)

第三章需求分析和建设规模 (15)

3.1 建设目标与标准 (15)

3.2 医院床位配置分析 (16)

3.3 医院设计门诊量分析 (17)

3.4 功能需求分析 (18)

3.5 医院建设规模需求分析 (18)

3.5 建设规模和建设内容 (22)

第四章建设地点与建设条件 (23)

4.1 项目建设选址 (23)

4.2 项目建设条件 (24)

第五章项目总体规划、建筑设计及公用工程 (27)

5.1 项目总体规划 (27)

5.2 建筑设计 (29)

5.3 公用工程 (32)

第六章环境保护 (37)

6.1 环境现状 (37)

6.2 环境影响分析 (37)

6.3 环境保护措施 (39)

第七章项目组织机构和管理 (43)

7.1 组织机构 (43)

7.2 人力资源配置 (43)

第八章项目实施进度 (45)

第九章投资估算与资金筹措 (47)

9.1 投资估算 (47)

9.2 资金来源与筹措 (56)

第十章财务分析 (57)

10.1 编制依据 (57)

10.2 编制说明 (57)

10.3 运营收入分析 (57)

10.4 运营成本分析 (58)

10.5 损益分析 (59)

10.6 还本付息分析 (59)

10.7 财务评价指标 (60)

10.8 财务分析结论 (60)

第十一章社会评价和风险分析 (61)

11.1 社会评价 (61)

11.2 风险分析 (63)

第十二章结论与建议 (65)

12.1 结论 (65)

12. 2 建议 (65)

附图

1、项目建设地理位置图；

2、项目总平面图。

附表

附表一总成本估算表

附表二损益估算表

附表三现金流量表附表四还本付息表

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1 项目名称

***

1.1.2 承办单位概况

承办单位：/

地址：/

法定代表人：/

医院始建于1958年，2010年5月6日成为南方医科大学附属医院，是一所集医疗、教学、科研和公共卫生服务等功能于一体的综合性公立医院，也是广州市和佛山市社保定点医院、爱婴医院及顺德区的花园式医院。

北滘医院占地53004.46平方米，业务用房建筑面积44994平方米。医院定编330床，现有在职医务人员617人。

1.1.3 报告编制依据

1、《综合医院建设标准》（2008）；

2、《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020）》；

3、《广东省医院基本现代化建设标准（试行）》；

4、《广东省卫生资源配置标准》;

5、《综合医院分级管理标准（试行草案）》；

6、《综合医院组织编制原则试行草案》；

7、《三级综合医院评审标准》;

8、《广东省三级医院急诊科综合建设标准》;

9、《佛山市顺德区北滘镇新城区控制性详细规划》;

10、《普通高等医学教育临床教学基地管理暂行规定》;

11、佛山市顺德区人民政府与南方医科大学签订的《北滘医院移交管理协议书》；

12、佛山市顺德区北滘镇人民政府与南方医科大学签订的《北滘医院综合改革合作协议》；

13、广州宏达工程顾问有限公司与顺德区北滘医院签订的《***工程项目建议书编制委托合同》（合同编号：WTSC-2010-DM-273）。1.1.4 提出的理由与过程

北滘医院是一所集医疗、预防、教学、科研、康复、社区服务为一体的综合性一级甲等医院。近年来，医院业务发展迅速，年门急诊量逾130万人次，年住院病人1.5万人次。日门诊量约3700人次，高峰期经常超过4000人次，大大超出设计容量2500人次；定编330床的住院部，实际长期收治超过400个住院病人。

2010年6月5日，医院整体移交南方医科大学，成为南方医科大学直属附属医院，获得南方医科大学强有力的人才资源、技术支持。同时，医院积极与其他附属兄弟医院采取技术帮扶、学科共建、人才培养的方式合作共建，资深教授、专家长期坐诊北滘医院，提升医院综合实力及品牌效应。医院不断发展，门诊量及住院病人数不断上升。

2010年，医院门诊人次同比上升10.9%，住院总人数同比上升17%，年病床使用率达到96.22%。

2010年8月16日，南方医科大学公共卫生研究所在北滘医院挂牌成立，是顺德区内首个集科研教学、人才培养、技术应用于一体的公共卫生研究基地，标志着医院承担着越来越重要的公共医疗卫生科研任务。

医院不断发展，业务量大大上升，与此同时，医疗场地却屡显不足，极大地限制了医院的发展。医院将在顺德区“十二五”（2011年-2015年）医疗卫生区域规划方案中被列为“三级医院”和区域医疗中心。考虑到医院的升级、发展需要，医院启动扩建工程，按照“三级甲等医院”标准对医院进行原址扩建。目前，相关的前期工作正在密锣紧鼓地进行中。

1.2项目概况

1.2.1 拟建地点

本项目建设地点为顺德区北滘镇新城东一路2号，占地68834.58平方米。

1.2.2 建设规模与目标

目前，北滘医院占地53004.46平方米，建筑面积44994平方米，设计日最高门诊量为2500人次，定编病床330张，为综合性一级甲等医院。

为了提高医院的综合服务能力，更好地完成医、教、研任务，更好地为当地及周边人民群众提供良好的医疗卫生服务，北滘医院提出

依托南方医科大学的资源和平台，立足顺德，辐射珠三角，要建设成为佛山地区具有一定影响力的集医疗、教学和科研于一体的综合性三级甲等医院和公共卫生研究所。

本项目占地68834.58平方米，总建筑面积220000平方米，按最高日门诊量6000人次，病床1500张设计，项目新建建筑包括附属楼、门诊裙楼、住院大楼、高级住院楼、综合服务楼以及其他医疗后勤用房等。

本项目拟分三期扩建，其中首期按日门诊量4500人次、病床1000床设计，拟新建门诊裙楼、住院大楼。

1.2.3 主要建设条件

项目所在区域城市建设日趋完善，市政公用设施齐备，水电供应充足，可满足医院扩建需求。

1.2.4 项目总投资及资金筹措

***项目总投资119694.2万元（不含医疗设备及土地费用），其中工程费用101676.9万元，工程其他费用12317.6万元，预备费5699.7万元。

由顺德区北滘镇政府筹集前期资金2000万元，剩余所需资金由建设方北滘医院以项目融资的方式筹措。

1.2.5 主要技术经济指标

主要技术经济指标表

表1-1

扩建前后技术指标对比表表1-2

1.3 问题与建议

1、北滘医院项目的建设迫在眉睫，应该加快项目的立项目工作，尽快开展下一步工作。

2、项目的建设牵涉到环保、国土、规划、财政、供水、供电等多个部门，各部门应相互协调，做好相关工作。

3、项目的建设是一项复杂的系统工程，建议聘请高水平的专业顾问公司做好项目建设管理工作，确保项目按时投入使用，提高投资效率。

4、本项目属于扩建工程，要贯彻新旧结合、布局合理、分区明确、方便管理的设计思想，设计标准要求现代化、人性化、智能化、节能环保，同时考虑分期建设的可能性，建议采用方案竞赛的形式，优选最佳建筑方案。

第二章建设背景和必要性

2.1 北滘医院概况

2.1.1 医院基本情况

北滘医院座落在佛山市顺德区的东北部，北滘镇的新城区，医院始建于1958年，2010年5月6日成为南方医科大学附属医院，是一所集医疗、护理、预防、保健、康复、教学和科研等功能为一体的综合性公立医院，也是广州市和佛山市社保定点医院、爱婴医院及顺德区的花园式公立医院。

医院占地53004.46平方米，总建筑面积44994平方米，分门诊楼、医技楼、住院楼、贵宾楼、后勤楼等建筑群，住院部定编床位为330床，设计门诊量为2500人次/日。

全院现有医务人员736人，其中在职617人；高级职称49人，中级职称98人，初级职称470人；研究生学历1人，本科学历207人，专科学历207人。医生202人，护士208人。

医院配有120传呼系统及救护车3台，四排螺旋ＣＴ、大型数字化X光机、心脏及腹部彩超、大型全自动生化分析仪、全自动微生物鉴定分析仪、血液透析仪、动态心电图机、重症监护系统、高压氧舱及腹腔镜、宫腔镜等电子内窥镜医疗设备，满足不同患者的病情需要。医院开展了腹腔镜、输尿管镜、宫腔镜及阴道镜等诊疗项目；开展了腹膜后巨大肿物切除、髋关节置换、重度肝外伤、重型颅脑损伤、胸腹联合切口、子宫全切、保留血养子宫次全切除等复杂手术；在糖尿

病、老年病以及心脑血管意外等危重症抢救治疗方面有较高水平，高压氧、血液透析等治疗的开展为老年病、脑血管意外、肾衰的治疗提供了更好的治疗方案。

2.1.2 医院在“十一五”期间取得的成绩及面临的挑战

北滘医院在“十一五”期间以创“二甲”为总体目标，实施科教兴院战略，走可持续发展之路，通过打造名科室名医，取得了良好的社会效益和经济效益；建成了广东省高等医学院校教学医院和广东省全科医学岗位培训基地，获得全国亿万农民健康促进行动先进单位、佛山市青年文明号、佛山市先进职工之家、顺德区“模范职工之家”、顺德区“十佳机关事业工会”、顺德区“花园式医院”等荣誉称号。

医院推行首席医师指导下主诊医生负责制的分组医疗工作，实行《医疗服务质量记分管理办法》，并建成南方医科大学附属医院，实现公立医院“管办分离”、管理、监督和激励机制为一体的全新模式，在全市率先探索试行新型基本门诊医疗保险制度，作为民生样板工程在佛山市全面推广，有效解决群众看病难、看病贵问题；另外，医院在学科建设、科研教学、行政管理、人才培养、基础建设、精神文明建设等，均取得了阶段性的进展，各方面都得到提升和完善，政府指令性任务圆满完成，职工生活水平稳步提高。

医院医疗服务质量得到稳步提升，探索出新型“惠民”医疗模式，提高科研教学水平和学科建设进程，为“十二五”规划的实施及全院实现跨越式发展奠定了良好的基础。但粗放型增长方式没有根本改变，综合实力和核心竞争力仍较薄弱，自主创新能力还需不断提高，

科研水平及学科发展需有新突破，医疗设备配置水平较低，未能赶上地区的发展进程，同时面对日趋激烈的行业内竞争，亟需对医院进行重新完善及定位，确立医院在区域发展格局中的地位。

2.2 项目建设必要性

2.2.1项目建设是贯彻《中共中央国务院关于深化医改意见》，促进医院发展方式转变的重要举措

按照党的十七大精神，为建立中国特色医药卫生体制，逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，提高全民健康水平，就深化医药卫生体制改革提出《中共中央国务院关于深化医改意见》。

《中共中央国务院关于深化医改意见》指出，要进一步完善公共卫生服务体系，优化人员和设备配置，探索整合公共卫生服务资源的有效形式。到2020年，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。优化布局和结构，充分发挥城市医院在危重急症和疑难病症的诊疗、医学教育和科研、指导和培训基层卫生人员等方面的骨干作用。

北滘医院现时还处于粗放型增长方式，主要依靠增加各要素的投入来实现医院扩大规模，医院的综合实力和核心竞争力比较薄弱。本项目通过增大医疗场地面积，更好地适应医院升级发展，依托南方医科大学优势的发展平台，立足顺德，辐射珠三角，建立区域性医疗中心，提高医疗服务水平。届时，大量高端的医疗人才及高校师资力量聚集北滘，将大大提升当地的优质医疗服务水平。本项目建设，以“患

者需求为导向和不断提高医疗服务质量”为主线，以机制创新和科技创新为动力，以学科建设、人才培养为着力点，以满足人民群众日益增长的不同层次的医疗保健服务需求、不断提高社会满意度为目的。同时，本项目建设能优化医院及人员的布局和结构，提高医院服务水平，对于稳步提升医院的综合实力，实现医院发展方式的转变，构建学习型、创新型、和谐型的现代化医院，全面实现医院的可持续发展具有重大意义。

2.2.2项目建设是贯彻《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》的有力体现，在珠三角地区医疗卫生事业改革中发挥示范和带动作用

珠江三角洲地区是我国改革开放的先行地区，是我国重要的经济中心区域，在全国经济社会发展和改革开放大局中具有突出的带动作用和举足轻重的战略地位。改革开放以来，在党中央、国务院的正确领导下，珠江三角洲地区锐意改革，率先开放，开拓进取，实现了经济社会发展的历史性跨越，为全国改革开放和社会主义现代化建设做出了重大贡献。当前，国内外经济形势发生深刻变化，珠江三角洲地区正处于经济结构转型和发展方式转变的关键时期，《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》将指导珠三角地区增创新优势，进一步发挥对全国的辐射带动作用和先行示范作用。

《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》指出，要以改善民生为重点，大力发展医疗事业，做到病有所医，打造全国高水平、高品质社会事业发展示范区。提高公共卫生和医疗服务水平，加

强疾病预防控制、妇幼保健、精神卫生、职业卫生等公共卫生机构建设。加强重大疾病防控、医疗救治和卫生监督体系建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力。大力发展城乡基层医疗卫生服务体系，提高医疗卫生服务水平，切实解决人民群众看病就医问题，同时考虑实际服务人口等因素合理确定大型医疗设备配置数量。

顺德区现时医疗卫生事业还处于相对落后，医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾相对

突出，医疗卫生是群众生活的最基本需求之一，合理提升区内医疗水平，已成为区政府切实解决的问题。本项目建设将有效完善顺德区公共卫生和医疗设施，为医疗服务水平的提高及重大疾病的防范和控制提供硬件支持，极大推动区域民生事业的发展，为居民构建幸福生活。同时，顺德区凭借其优越的地理位置及发达的交通网络，在珠三角地区处于一个举足轻重的地位，本项目的建设对于其他地区起到重要的示范和带动作用。

2.2.3项目建设对于改善顺德区医疗条件，提高医疗水平和医疗能力，保障当地人民群众身体健康等方面，将产生积极作用

顺德于1992年撤县建市，2003年撤市设区，区内户籍人口121

万人，流动人口88万人。由于历史原因，区内医疗卫生系统还相对落后，目前全区有二级以上医院5家，一级医院9家，其余的均为社区卫生服务站，2009年易地重建顺德第一人民医院，终于结束了顺德没有“三甲”医院的历史。2009年顺德区医疗单位门（急）诊1909.4万人次，住院22.68万人次，据统计，至“十一五”期末，

全区拥有医院床位总数7123张，平均每千人口拥有病床3.4张，仅有顺德第一人民医院为三甲医院，其他各医院在医疗设备、医疗环境设施、技术水平上都相对落后。单靠一家三甲医院，根本无法满足全区人民群众基本的医疗要求和应急需要，众多患者都会选择到广州的三甲医院就医。

为了更好地适应医院升级发展的需要，满足人民群众日益增长的医疗需求，北滘医院将启动扩建工程。北滘医院将按三级甲等综合医院标准进行建设，对于改善顺德区医疗卫生条件，提高医疗保健水平，使危重患者得到及时救助和治疗，减少了患者留驻外地诊疗而造成不必要的经济负担，保障当地人民群众身体健康，是十分必要的。

2.2.4项目建设是促进区域发展的前提条件

近年来，北滘镇定位“智造北滘，魅力小城”的发展目标，推动经济、社会和城市建设的全面发展，北滘的投资环境和市民生活环境日益改善，现代小城散发无限魅力。北滘将致力打造成为企业国际化、城市人性化、人才多样化、生活现代化的广佛都市圈“魅力小城”。

随着广东省科技厅与顺德区政府签订了《省区共建中国南方智谷合作协议》，中国南方智谷规划建设工作全面启动。中国南方智谷将逐步发展成为全国科技创新经营的理想发展地，华南地区乃至全国最有影响力的科技创新高地；结合广珠轻轨、广州新火车站、太澳高速等交通设施的全面建成，北滘地处珠三角广佛都市圈核心带的优势将更加明显。随着城市发展的提速，医药卫生事业发展水平与经济社会协调发展要求不适应越显突出。北滘镇战略目标的实现，区域经济结

构升级，如何留住人才是关键，增加生活的幸福感，切实解决生活的各项基本问题，加快城市化进程是势在必行的。

医疗卫生关系到每一个人的切身利益，也是构建城市幸福感的重要因素之一。本项目的建设不仅是保障当地人民群众生命健康的需要，也是促进区域战略目标实现的根本。医院通过改造完善，为居民提供良好的医疗保障，增加居民的归属感、幸福感，留住科技人才，加强本地人才培养和引进外来人才并举，发展及引进更优质的城市项目，实现经济结构的优化，让北滘魅力进一步绽放。

2.2.5医院自身发展亟需进行项目建设

医院与南方医科大学于2010年5月签署合作意向，正式将北滘医院的所有资产、负债、在册人员及党政工团关系等整体移交给南方医科大学，北滘医院更名为“南方医科大学北滘医院”，成为南方医科大学第六所直属医院。医院升级为省级医院后，获得南方医科大学强有力的人才资源、技术支持。同时，医院积极与其他附属兄弟医院采取技术帮扶、学科共建、人才培养的方式合作共建，资深教授、专家长期坐诊北滘医院，提升医院综合实力及品牌效应。随着医院的不断发展，门诊量及住院病人数得到有效提升。

北滘医院2010年门急诊量逾130万人次，年住院病人1.5万人次。日门诊量约3700人次，高峰期经常超过4000人次，大大超出设计容量2500人次，定编330床的住院部，实际长期收治超过400名住院病人，门诊量及住院量比2009年都有不同程度的上升，医疗设备配置水平较低，全院医疗设备总价值仅5400万元，难以满足日常

诊疗需求，极大地限制了医院的发展。

本项目将按照“三级甲等医院”标准对总院进行原址扩建，扩建后将有效增大医疗场地面积，提升医疗设备配置水平，结合南方医科大学其自身的科研、人才等资源，使医院的软硬件水平得到全面提升，有效减少病者的流失，增大医院的经济效益；同时，本项目建设有助提高医院的综合实力和核心竞争力，提升医院在行业内的地位，在区域医疗发展格局中发挥着重要作用。

本项目的建设将有效贯彻《中共中央国务院关于深化医改意见》，是《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》的有力体现，对于改善医疗条件，提高医疗水平和医疗能力，促进区域发展目标的实现具有重大意义，也是医院自身发展的迫切需要。

第三章需求分析和建设规模

3.1 建设目标与标准

南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学，创建于1951年， 1979年被确定为中国重点大学，2004年被批准为中国8所试办八年制医学教育的高等院校之一，2004年8月按照国务院、中央军委下达的命令，整体移交广东省，更名为南方医科大学。

2010年6月5日，北滘医院整体移交南方医科大学，升级为省级医院，成为南方医科大学在顺德地区唯一的直属附属医院。根据佛山市顺德区人民政府与南方医科大学签订的《北滘医院移交管理协议书》，北滘医院在顺德区“十二五”（2011-2015年）医疗卫生区域规划中，定位为“三级医院”和“区域医疗中心”。

根据《普通高等医学教育临床教学基地管理暂行规定》，本科院校的附属医院应达到三级甲等水平。

三级医院立足于承担危重疑难病的诊治任务，能向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务，执行高等教育、科研任务，能对下级医疗机构进行技术指导，是具有全面医疗、教学、科研能力的医疗预防技术中心。目前，广佛地区卫生资源布局不均匀，三甲医院基本集中在广州和禅城市区，顺德地区只有一家三级医院——顺德区人民医院，项目所在地北滘及周边陈村、钟村、沙湾、乐从、勒流等地区都没有三级医院。

因此，为了提高医院的综合服务能力，更好地完成医、教、研任务，更好地为当地及周边人民群众提供良好的医疗卫生服务，北滘医院提出依托南方医科大学的资源和平台，立足顺德，辐射珠三角，要

建设成为佛山地区具有一定影响力的集医疗、教学和科研于一体的综合性三级甲等医院和公共卫生研究所。

3.2 医院床位配置分析

3.2.1 医院床位规模

北滘医院属于南方医科大学直属附属医院，承担南方医科大学顺德校区教学任务。南方医科大学顺德校区设计教学规模为12000人，北滘医院承担其临床、预防医学、护理等学生教学任务人数超过3000人。《普通高等医学教育临床教学基地管理暂行规定》中要求，附属医院病床总数应不低于在校学生人数与病床数1：0.5的比例。而且北滘医院升级为省级医院后，依托南方医科大学，辐射范围扩大至珠三角地区，因此北滘医院床位规模建议按1500床配置。

3.2.2 医院首期扩建床位规模

1、北滘医院近期发展目标是立足北滘，辐射周边（陈村、钟村、沙湾、乐从、勒流等地区），其辐射常住人口超过50万。

顺德区北滘镇人口预测表

2、按照《广东省卫生资源配置标准》，顺德的病床和医师配置到2005年达三类区域标准，每千人口配置病床3.0-4.2张，同时还要求适当考虑暂住人口数计算区域卫生资源配置总量。

3、考虑顺德区的经济社会发展水平以及人民日益增长的医疗卫

生保健需求，每千人口配置病床按上限4.2张计算。

4、对常住人口和流动人口所需床位数执行不同的配置标准：流动人口每千人口配置病床按照同期常住人口配置标准的50%配置。

目前，北滘地区只有北滘医院配置有住院病床，按人口计算，到2015年北滘镇需配置病床840张。考虑周边地区缺乏三甲医院，高水平的医疗卫生服务具有广泛的市场需求。北滘医院可依托南方医科大学的优势资源，以及良好的社会关系，特别是大学的国家级重点学科、国家重点培育学科、广东省重点学科以及大学的部分特色学科的带动之下，迅速提升医院整体实力和水平，同时凭借南方医科大学在华南地区的影响力，快速提高医院的社会影响力，有效地促进医院的业务发展。因此，北滘医院首期扩建床位规模定位为1000床。

3.3 医院设计门诊量分析

北滘医院升级为省级医院后，获得南方医科大学强有力的人才资源、技术支持。同时，医院积极与其他附属兄弟医院采取技术帮扶、学科共建、人才培养的方式合作共建，资深教授、专家长期坐诊北滘医院，提升医院综合实力及品牌效应。医院不断发展，门诊量不断上升。2010年，我院门诊人次134.7万人次，同比2009年121.4万人次上升10.9%。

《综合医院建设标准》提出“为使诊床比更接近该地、该院的实际情况，新建医院尤其是改建、扩建的综合医院，可以按当地相同规模医院或本院前三年门（急）诊量与住院病人统计的平均数确定诊床比例”。

目前，医院定编330床的住院部，实际长期收治超过400个住院病人，已满负荷运转，而门诊量不断增加，近两年的增幅分别为10.96%