间苯二甲醚项目可行性研究报告

间苯二甲醚项目

可行性研究报告

xxx投资公司

间苯二甲醚项目可行性研究报告目录

第一章项目基本信息

第二章建设背景

第三章项目市场空间分析

第四章项目规划分析

第五章项目选址评价

第六章建设方案设计

第七章工艺先进性

第八章项目环境保护和绿色生产分析第九章职业保护

第十章项目风险评价分析

第十一章项目节能分析

第十二章项目实施计划

第十三章项目投资计划方案

第十四章项目经营效益分析

第十五章招标方案

第十六章项目总结

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入18138.65万元，同比增长14.85%（2344.92万元）。其中，主营业业务间苯二甲醚生产及销售收入为17231.15万元，占营业总收入的95.00%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4682.74万元，较去年同期相比增长1031.47万元，增长率28.25%；实现净利润3512.05万元，较去年同期相比增长751.28万元，增长率27.21%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

间苯二甲醚项目

（二）项目选址

xxx新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积36931.79平方米（折合约55.37亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.02%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率5.04%，固定资产投资强度197.83万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积36931.79平方米，建筑物基底占地面积26598.28平

方米，总建筑面积54289.73平方米，其中：规划建设主体工程38250.60

平方米，项目规划绿化面积2738.57平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费3277.20万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1286559.19千瓦时，折合158.12吨标准煤。

2、项目年总用水量24671.73立方米，折合2.11吨标准煤。

3、“间苯二甲醚项目投资建设项目”，年用电量1286559.19千瓦时，年总用水量24671.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.23吨标准煤/年。达产年综合节能量53.41吨标准煤/年，项目总节能率29.48%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx新区发展规划，符合xxx新区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14481.42万元，其中：固定资产投资10953.85万元，占项目总投资的75.64%；流动资金3527.57万元，占项目总投资的24.36%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入25299.00万元，总成本费用19090.46万元，税

金及附加250.49万元，利润总额6208.54万元，利税总额7315.38万元，

税后净利润4656.40万元，达产年纳税总额2658.97万元；达产年投资利

润率42.87%，投资利税率50.52%，投资回报率32.15%，全部投资回收期

4.61年，提供就业职位482个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段

的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场

和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最

佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资

还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为

进一步开展工作的基础。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新区及xxx新区间苯二甲醚行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新区间苯二甲醚产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积

极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“间苯二甲醚项目”，本期

工程项目的建设能够有力促进xxx新区经济发展，为社会提供就业职位482个，达产年纳税总额2658.97万元，可以促进xxx新区区域经济的繁荣发

展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.87%，投资利税率50.52%，全部投资回

报率32.15%，全部投资回收期4.61年，固定资产投资回收期4.61年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、

产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在，不仅使得行业整体技

术低、竞争力差，而且物耗能耗高、污染排放大，严重破坏生态环境，安

全生产条件差，产品质量无保障，给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容，是落实去产能的重要手

段，是治理雾霾的迫切需要，也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景

一、项目建设背景

1、近年来，中国崛起势不可挡，成为了继美国之后第二个跻身超10

万亿美元经济体俱乐部的国家。在世界经济的版图上，中国变成了前所未

有的“优等生”。由于经济表现亮眼，中国备受全球瞩目，国际媒体也经

常把中美两个国家放在一起比较。根据世界银行的数据，2017年美国的经

济总量达到19.5万亿美元，中国紧随其后达到了13.1万亿美元。相比之下，美国提早12年达到这个经济规模，即在2005年的时候达到13.09万

亿美元，当时的经济增速达到3.4%。不过，目前我国是经济增速最快的新

兴经济体之一，经济增速维持在中高水平，2017年达到6.9%。如果我国持

续保持这个水平，超越美国不成问题。享有世界权威的英国经济与商业研

究中心（CEBR）给出了答案，在其最新发布的全球经济前景排名表（2018）中提到，按美元计价，中国将在2032年超越美国成为全球第一大经济体，

这与其他经济研究机构预测的时间相差不大。另外，在2023年前后，中国

人均年收入将超过1.2万美元，进入世界银行认可的高收入国家行列，届

时中国将成功突破“中等收入陷阱”。中国经济总量超越美国并非空穴来风，一直以来推动美国经济增长的重要因素是消费，如今中国也完全依赖

内需拉动经济。近年来，中国的经济结构持续优化，服务业比重不断提高，这意味着消费对经济增长的贡献率持续提升。数据显示，2017年，最终消

费对我国经济增长的贡献率为58.8%，连续4年成为拉动经济增长的第一驱动力。而在发达经济体国家，消费一般占到6~7成，由此可见我国正在向

消费型大国迈进。

2、为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》的战略决策。这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30

年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

3、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需

要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业,已

经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,

中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增

强中国经济蓄势前行的新发展动力。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困

人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决

突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿

色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要

污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，

关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。

在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推

进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国

有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡

村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动

形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构

布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠

道保障、租购并举的住房制度。

2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求，排出一批重点行业，逐个制订转

型升级的实施方案，明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套

措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土

地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规

划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基

础设施的规划建设工作，充分考虑工业转型升级和发展的需要，前瞻性规

划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。

3、“十三五”时期，应关注我国要素条件变化的现实情况，更多利用

市场化的政策手段，引导产业优化升级。近年来，随着经济发展阶段的转

化和国内外经济条件的变化，我国优势要素价格逐步上升，要素结构出现

了新的变化。主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、

资本数量积累增速放慢但资本存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断

减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力

有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升，等等。随之产业比较

优势也发生了显著转变，推动了产业结构的调整。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人

才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并

建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于

对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章项目市场空间分析

目前，区域内拥有各类间苯二甲醚企业720家，规模以上企业34家，从业人员36000人。截至2017年底，区域内间苯二甲醚产值154792.58万元，较2016年135806.79万元增长13.98%。产值前十位企业合计收入67870.71万元，较去年61678.22万元同比增长10.04%。

区域内间苯二甲醚行业经营情况

区域内间苯二甲醚企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值16628.32万元，较上年度14149.35万元增长17.52%，其中主营业务收入16067.88万元。2017年实现利润总额5684.08万元，同比增长23.70%；实现净利润1847.96万元，同比增长16.97%；纳税总额121.95万元，同比增长11.00%。2017年底，AAA资产总额35389.79万元，资产负债率23.87%。

2017年区域内间苯二甲醚企业实现工业增加值47679.55万元，同比2016年40762.20万元增长16.97%；行业净利润12566.18万元，同比2016年10688.25万元增长17.57%；行业纳税总额24392.04万元，同比2016年20729.19万元增长17.67%；间苯二甲醚行业完成投资32650.09万元，同

比2016年28981.08万元增长12.66%。

区域内间苯二甲醚行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.62%。预计区域内间苯二甲醚行业市场需求规模将达到

233902.79万元，利润总额73635.25万元，净利润23700.82万元，纳税19161.45万元，工业增加值72735.26万元，产业贡献率17.14%。

区域内间苯二甲醚行业市场预测（单位：万元）

第四章项目规划分析

一、产品规划

项目主要产品为间苯二甲醚，根据市场情况，预计年产值25299.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积36931.79平方米（折合约55.37亩），其中：净用

地面积36931.79平方米（红线范围折合约55.37亩）。项目规划总建筑面

积54289.73平方米，其中：规划建设主体工程38250.60平方米，计容建

筑面积54289.73平方米；预计建筑工程投资4519.12万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费3277.20万元。

（三）产能规模

项目计划总投资14481.42万元；预计年实现营业收入25299.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于xxx新区。

当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并