生产部质量控制管理规范

一：目的

加强生产过程的质量控制，提升产品合格率，提高产品质量；预防产品过程中出现的尺寸超差及过程检验的漏检，控制过程质量问题和重大质量事故的发生；减少质量损失，降低质量成本。

二：范围

适用于公司所有加工产品，及所有加工工序产品的首件自检和过程自检。

三：工作职责

3.1操作员工在产品加工前，首先应熟悉图纸要求及加工工艺要求。3.2操作员工应按照规范和图纸要求，对产品进行自检，保证产品质量。

3.3生产部各工段主管负责所有重要尺寸的加工过程控制，并保证操作工自

检的真实性及有效性。

3.4检验主管负责重要尺寸首件首检的正确性，并要求各工段检验员严格按照抽检标准进行检验，保证产品质量。

3.5生产部应将员工自检记录，进行收缴归档。

四：自检要求

4.1首件自检

4.1.1操作员工在首件加工调试完成后，应对加工的所有尺寸进行测量，包括产品表面要求，并按照实测数据进行记录，填写自检记录表。并向当道工序检验进行报检。

a 首件自检时，发现产品尺寸不良时，应记录在自检记录中；

b 当道工序检验员，首先对产品尺寸进行测量，确认产品质量，然后对操作员自检尺寸的准确性，进行核实。

c 首件检验时，发现产品尺寸超差，不符合图纸要求，应要求操作员

调试加工后，重新送检验员进行首检。

d 首检送检时，出现2次送检不合格，应立即停机操作，由工序主管参与或调机员进行重新调试。

e对不合格品，质检员开具《不合格品报告单》，进行隔离标识并汇报质保部、生产部、工程技术部等相关部门领导给予处置意见。质检员对不合格品的处理情况应及时跟踪。

4.2 过程自检

4.2.1根据图纸要求，操作员应对关键尺寸进行100%全检，并记录在自检记录单上。

a 操作员在加工产品时，应按照标识规范要求，对产品按加工顺序进行标识。

b 自检记录，应按照产品标识序列号进行填写自检单。

4.2.2检验员根据抽检比例要求，对加工过程产品进行抽检。抽检时，要求对该工序加工的所有尺寸进行检验。

4.2.3检验员在对产品抽检时，应要求操作员提供自检记录，并按照自检记录进行抽检产品尺寸，保证测量记录的一致性。

4.3自检要求

4.3.1自检内容包含：产品外观，图纸要求的关键

a 产品外观：

①产品表面无磕碰伤现象；

②产品装夹表面无夹伤；

③产品标识跟踪号应标记清楚；

④产品上的铁销和水渍吹干净；

⑤产品的合理摆放；

⑥产品螺纹铁销应清理。

b 产品尺寸

①严格按照图纸要求，对关键尺寸进行100%全检；

②产品光洁度，应按照抽检要求进行，对产品进行自检。

4.4制度要求

4.4.1自检制度规定

a 员工自检由各工序主管监管执行，由检验员进行监督执行；

b 员工未按照规范要求执行，检验可将本班次产品工票，作废票处理；

c 发现员工，自检记录作假，未按规范要求执行，检验可将本班次产品工票，作废票处理；

4.4.2工序制度

a下道工序检验，若发现上道工序有产品不良项和产品漏加工，经查

实后，将对上道工序检验员进行20元处罚，对操作工本人进行50元处罚，产品若查不到相关责任人，将对当道负责主管进行100元处罚，若查不到检验责任人，将对检验负责主管进行100元处罚，对发现产品漏加工者进行奖励50元。

b客户投诉或不良品出货，经查实情况，将对终检检验该批次产品的

相关人员进行50元处罚，过程检验处罚50元，检验主管处罚100元；

加工该产品责任人处罚200元，当道主管处罚100元；若工序主管查无责任人，则罚款金额由当道工序主管承担。

五：相关流程

《不合格品控制流程》

六：体、盖不合格品处罚标准

说明：

1不合格品分为以上五类，A～E分别处以不同金额的标准。

2.评审结果由质保部，工程部，生产部会签得出。（特殊原因有总经理落实）

3.返工工时按工程部制定工时为准，工时单价按规定等级为准。

4.返修件需扣除辅材价值

5.检验部按事实依据开出《不合格品报告单》后由当事员工直属主管进行签字确认是否属实。

并按评审结论A～E标准进行执行。

6.未涉及的零件按原材料价值的70℅进行处罚。

7.不锈钢类零件执行标准按此标准的3.5倍执行。

8. 批注工废o 时按工废标准的40℅执行，批注工废★时按返修标准执行。

9.非正常原因由部门协商解决

生产部

2018.10.5