整理仓储管理业务流程
文件编号： D6-2D -E7-25-42
整理人 尼克 仓储管理业务流程
仓库管理系统技术要求
模块参数数量
采购管理模块
采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、仓库收料、
采购退货、购货发票处理、价格及供货信息管理等功能综合运
用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向
控制和跟踪，实现完善的企业供应信息管理。
1.采购申请
采购申请用于物资使用部门向采购部门申请采购物资的
内部凭据，采购部门根据采购申请的要求选择合适的供应商进
行采购。
1.提出采购申请
系统支持多种采购申请方式：
1.MRP计划
2.配套查询
3.库存缺料分析
4.销售订单
5.手工录入
6.采购申请处理
系统根据不同的业务需要对采购申请进行处理。
7.采购申请可以按照物料、供应商等信息进行采购需求的
灵活合并，满足不同企业对不同业务的采购要求
8.支持相同物料合并生成采购订单
9.支持严格按采购申请进行采购作业
10.支持即时库存查询及库存状态查询
11.支持采购价格及历史价格查询
12.支持替代料的查询。
13.供应商供货信息
供应商供货信息是企业物资采购的货源清单。KIS供货信
息提供了供应商物料的对应名称和代码，帮助企业处理多供应
商的供货和物料名称与供应商的不一致的问题。
14.采购价格
采购价格资料记录了供应商的报价信息。采购价格有基本
价格和分段价格，KIS系统提供了价格管理和价格控制功能，
为企业提供有效内部控制工具，帮助企业控制采购成本。
1.价格管理
2.可按不同供应商、不同的有效期间、不同的采购数量、
不同的计量单位、不同的币种分别设置报价和折扣信息
3.采购订单自动更新价格资料
2
4.支持批量调价
5.支持价格有效期
6.价格控制
7.提供采购价格参数设置功能，将有关采购价格的系统选
项全部集中，方便用户统一设置。
8.提供最高限价控制，在保存或审核时点进行限价控制；
对采购最高限价提供灵活多样的控制方式：不予控制、
密码控制、预警提示、取消交易。
9.支持在采购订单、收退料通知单、采购发票、外购入库
单应用价格政策
10.采购订单管理
采购订单是企业向供应商发出的正式采购文件，双方将按照采购订单进行具体的采购业务。KIS系统提供完整的订单管理功能，帮助企业有效的规范采购订单作业流程，提高采购业务处理效率。
1.业务类型
KIS系统支持多种采购业务类型，支持购销及调拨流程驱动。包括：标准现购、标准赊购、受托采购、直运采购。
2.订单下达
采购订单可以根据多种来源创建：
3.根据采购申请创建，按使用需要采购
4.根据销售订单创建，支持以销定购业务
5.订单处理
6.提供订单变更功能
7.提供订单变更历史记录查询
8.提供订单的价格管理
9.支持自定义多级审核
10.支持即时库存查询及库存状态查询
11.支持采购价格及历史价格查询
12.支持替代料的查询
13.支持订单按比例执行
14.提供下推生成收料通知单、收料检验申请单、采购出库
单、采购发票的流程；
15.预警平台提供采购订单交期提前预警、拖期订单交期预
警。
16.订单序时薄上进行订单全过程跟踪
17.采购收货
供应商按照采购合同或采购订单的要求将货物送到企业，企业按照合同或订单要求进行验收，办理入库。同时根据采购收货的实际情况还可以确定同供应商之间的应付关系，并确定相应的入库成本
KIS系统支持多种收货方式：
18.支持按比例收货
19.支持无订单收货
20.采购结算
企业依照合同或订单的结算条款，按照实际接收的货物和供应商进行货款的结算。采购结算包括采购发票的开具，采购费用的分摊，应付账款的确认。
1.开票
系统支持蓝字普通发票及增值税发票，红字普通发票及增值税发票，同时支持按照物料合并开票，支持业务单据合并开票，支持将蓝字发票对冲生成红字发票。
系统提供了多种采购发票开具方式：
2.参照采购订单
3.参照外购入库单
4.手工开票
5.发票处理
系统提供了多种采购发票处理功能：
6.支持采购发票拆分与合并功能
7.提供红蓝发票核销与反核销功能
8.支持采购发票作废与反作废的功能
9.提供采购发票的价格管理
10.支持采购价格及历史价格查询
11.支持根据发票生成业务单据，满足先开票后做业务的
需要
12.采购费用处理
13.支持连属生成费用发票
14.支持计入成本及不计入成本两种类型
15.支持自定义费用项目
16.提供费用发票统计表
17.入库成本确认
在采购结算业务中，通过采购发票与入库的钩稽来确认入库成本。系统提供了多种灵活的钩稽方式，帮助企业准确核算外购入库成本。
18.提供发票与入库单钩稽与反钩稽的功能；
19.支持入库单与采购发票进行补充钩稽及反补充钩稽
20.支持采购发票与入库单据部分钩稽
21.采购发票审核时自动钩稽
22.跨期间钩稽
23.费用发票的钩稽、费用发票的补充钩稽
24.采购退货
采购退货是将供应商送货中不合格的货物退回供应商。
采购退货的主要业务功能：
25.支持退货申请
26.采购退货包括待检退货和库存退货
27.支持退货到收货的处理
28.支持退货补货
29.报表分析功能
系统提供丰富的采购业务分析报表，支持灵活设置查询分析条件，帮助企业快速、准确地分析采购业务状况。
30.采购订单执行情况明细表
31.采购订单执行情况汇总表
32.采购订单全程跟踪报表
33.采购订单ABC分析
34.供应商供货ABC分析
35.供应商准时交货分析表
36.供应商供货质量分析表
37.供应商价格趋势分析表
38.免检物料允许超收料入库
免检物料允许超收料入库的前提条件为：
39.关联路线采购订单-收料通知单-外购入库单；
40.收料通知单分录行上“检验方式”为免检。
41.采购单据上支持显示物料图片
采购管理单据上可显示物料图片，实现系统与实际商品的核对，保证采购从订单到入库业务的正确性；
11.采购合同管理
提供合同新增、维护和合同相关报表查询功能，满足企业对采购合同的管理，帮助企业及时了解合同执行状态及明细情况。
仓存管理模块主要功能
1.日常收发业务
1.入库管理
入库业务是仓库的基础核心业务，KIS根据实际入库业务类型提供多种入库单据：
2.外购入库
3.产品入库
4.委外加工入库
5.其他入库
6.虚仓入库
7.赠品入库业务
结合批次管理、保质期管理、条形码管理等特色功能，能满足企业标准以及特殊的入库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效
率。
1.出库管理
出库业务是仓库的基础核心业务，KIS根据实际入库业务类型提供多种入库单据：
8.销售出库
9.领料单
10.委外加工出库
11.其他出库
12.受托加工领料
13.虚仓出库
14.赠品出库业务
结合批次管理、保质期管理、条形码管理等特色功能，能满足企业标准以及特殊的出库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。
15.批次管理
为使物料管理达到更细致的层面，便于追踪质量，企业对物料及产成品普遍使用批次管理。KIS提供完善的批次管理解决方案，帮助企业有效的进行批次管理，满足经营管理不同方面的应用需要。
16.批次管理设置
17.批次编码规则设置
18.日常业务处理
19.批次调整
20.批次自动出库
21.批次跟踪
22.库龄管理
与应收账款账龄一样，商品的库龄越长，说明周转越慢，占压的资金也就越多。管理者有必要了解库龄较长商品，并对其采取相应措施缩短库龄，减少积压资金。
KIS提供物料的库龄管理，通过对出入库单据的业务日期管理，提供多维度的库龄分析，帮助企业掌握库存周转情况及呆滞料信息。23.盘点管理
KIS提供多维度的盘点作业：
24.按仓库
25.按仓位
26.按物料
27.按截至日期
28.按即时库存
同时支持：
29.物料的周期盘点
30.物料周期盘点预警
31.历史盘点数据的保存及查询
32.盘点数据导入导出
33.盘点支持辅助计量单位，在产生盘盈盘亏单过程中系统自动计
算辅助计量单位的盘盈盘亏数
34.即时库存管理
即时库存是用来查询当前物料实时库存数量和相关信息。系统提供智能即时库存查询及单据录入时即时库存显示功能。
KIS提供多维度的即时库存查询方式，便于企业快速了解实时库存，提高作业效率。
35.仓库
36.仓位
37.批次
38.保质期
39.保质期管理
保质期是指产品在正常条件下的质量保证期限。KIS提供完善的保质期管理解决方案：
40.物料保质期设置
41.初始资料导入保质期控制
42.日常单据录入保质期控制
43.实时库存商品保质期查询
44.在线到期存货预警
45.拆卸处理
系统增加拆卸作业流程，提供拆卸作业单，系统根据指定的拆分子件，自动生成其他出入库单，完成父项的出库，子件的入库，并可对拆卸费用进行核算。
46.多计量单位管理
由于采购、销售、生产批量的原因，导致目前同一物料在不同的业务场景下使用不同的计量单位。KIS提供完善的多计量单位解决方案，帮助企业满足不同业务领域、不同规格和包装的多计量单位需求：
47.采购单位
48.销售单位
49.仓存单位
50.生产计量单位
51.辅助计量单位（浮动计量单位）
52.预警管理
提供物料保质期、仓库负库存、周期盘点、最高库存、最低库存、安全库存等关键业务的系统预警，帮助企业实时、准确掌握仓库管理信息的变化，及时制定业务应对策略。
53.序列号管理
序列号管理是指在收发某一类物料（如手机、机器等单价比较高的商品）时不仅需要记录收发的数量，还需要记录每一个单位物料的序列编号，以便后续追踪管理。
KIS提供完善序列号管理解决方案，帮助企业实现对物料的流行跟踪和严格售后体系的维护，增强每一笔业务的清晰性和透明度，同时还
可以通过序列号管理功能帮助企业在管理层面上实现对分销渠道和运作平台的管理控制。
54.序列号批量录入
55.序列号条码扫描录入
56.序列号跟踪分析
57.仓库管理单据上支持显示物料图片
仓存管理单据上可显示物料图片，实现系统与实际商品的核对，提高仓储环节的出入库的准确性。
58.仓库管理单据界面、序时簿界面支持内外部业务协作
仓存管理单据界面、序时簿界面提供协作功能，可以将仓存管理单据上的业务数据截图，通过协作功能直接与上下游的业务人员进行沟通，保障仓储业务的及时处理。
59.报表显示物料自定义属性
仓存管理系统参数里选择“固定报表支持物料自定义字段的显示”，在库存台账、出入库流水账、物料收发汇总表、物料收发明细表、收发业务汇总表、商品收发日报表、其他入库分类表、其他出库分类表支持物料所有自定义属性字段的显示。
存货核算模块主要功能
1.基础设置
1.计价方式
对原材料、半成品、成品类设置不同的计价方式，如：加权平均、移动平均、先进先出、计划成本、分批认定法等多种计价方式。
2.核算方式
依据企业实际业务，设置与企业相符的核算方式，系统提供总仓核算、分仓核算和分仓库组核算三种方式。
3.暂估方式
系统提供了不同的暂估处理以及相关的暂估差额的调整方式，无论工业企业还是商业企业皆可以选择适合本企业暂估业务处理方式。
4.计提方式
对于存货跌价准备，不同的企业的计提方式存在差异，KIS提供了按物料计提、按物料类别计提、按物料整体计提三种存货跌价准备计提方式。
5.凭证模版设置
按业务类型（如：外购入库、销售出库、销售收入等不同业务）的不同，采用不同的记账方式。不同的业务类型采用不同的预设凭证模版，同一业务类型可设置多个凭证模版，并将其中之一设置为凭证生成时的默认模版，并支持在生成凭证时选择其中之一。
6.入库核算
用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同，如：外购入库的成本需依据相钩稽的购货发票，还应计入采购费用，委外加工入库的成本由材料费和加工费组成。
7.外购入库核算
核算购进材料的材料成本，将业务发生过程中的直接费用和间接费用分摊到材料中作为材料的材料成本。
8.存货估价入账
对发票后期到达的材料进行暂估入账处理，后期发票到达后再进行暂估冲回或补差处理，以反映真实的业务和账务数据。
9.自制入库核算
将在加工过程中发生的料、工、费按一定规则分摊到完工的成品、半成品中，若启用了KIS的成本管理模块，自制件核算时自动获取成本管理系统计算的成本数据。
10.其它入库核算
对特殊的业务，如：组装等进行成本入库核算。
11.委外加工入库核算
提供委外加工的成本计算，将委外加工件所耗用的材料成本、加工费，以及其它费用，按不同的规则进行分摊核算后，获取正确的委外加工件的成本。
12.出库核算
主要用来核算存货的出库成本，分为材料出库核算和产品出库核算，可选择总仓、分仓或分仓库组核算，提供核算向导，提供计算报告和出错报告，反映出库核算过程。还为负库存出库、红字出库、调拨出库等特殊出库提供多种核算方案供用户选择。
13.材料出库核算
核算材料（物料属性为外购类的物料）出库成本，提供按不同的计价方法和核算方式计算材料发出的成本。
材料核算先于委外加工入库核算、其他入库核算前进行，以确保自制件、委外件的成本数据准确。
14.产品出库核算
适用于物料属性为非外购类的物料。与材料核算模块类似，也需要按不同核算方式、计价方法核算产品出库的成本。
产品出库核算需要置于自制件、委外加工件入库核算之后，便于获取正确的实际产品成本。
15.特殊出库核算
此部分核算指在经过材料出库核算、产品出库核算之后不能获得对应成本的其他业务。这部分可由核算人员人工干预进行处理。
16.计划价维护
随着企业信息化的普及，企业管理日益规范，越来越多的企业使用计划成本法进行存货管理。由于计划成本法的特殊性，计划成本法的物料一经使用，禁止随意更改此类物料的计划单价。为了方便企业对该类物料的管理，KIS提供了计划价维护功能来管理和控制对该类物料的单
价变更。
17.维护调价单
在每个期间的期初或会计年度开始，需进行计划价调价的物料可以在此期间录入计划价调价单，计划价调价单记录调价前后的单价、金额和差异。用于确认调价的依据和备案。
18.确认调价
对确定了调价的物料后，对于需要将调价应用到实际业务时，可通过确认审批计划价调价单，并将调价前后的差异入账进行账务调整。这样，实际业务发生时即可启用最新的计划价。
19.变更历史查询
对于发生过计划价调价的物料，提供所有物料、所有历史调价信息的查询跟踪。
20.存货跌价准备管理
21.设置物料类别
在按物料类别计提存货跌价准备的前提下，可通过物料类别维护功能将物料进行分类，以支持按所分类别计提存货跌价准备。
22.存货跌价维护
对存在存货余额的存货，通过设置跌价比例、单位可变现净值、可变现净值等信息进行计提跌价准备。
提供三种存货跌价维护方式：按物料类别计提、按物料计提、按物料整体计提。
23.账务凭证处理
将业务发生的物流数据转入财务数据，并确保账实相符，物流账和财务账保持一致，企业的整个物流和资金流进行同步。
24.生成凭证
按业务类型分类记账。
自动从单据上获取分录信息，如：科目、金额、摘要、核算项目等信息。
自动检查凭证借、贷平衡。
25.凭证查询
通过凭证查找与之相关的业务单据明细信息。
26.期末结账
期末结账在于完成本期核算单据的后续账务处理，计算本期的存货余额，并将其转入下一期，同时系统当前期间往后扩展一期。
27.期末关账
系统会内置关账。关账后，在不改变当前期间的前提下，不允许录入当前期间的出入库单据、计划价调价单和成本调整单等，对结账可能产生差异的当期部分业务被限制。有利于为期末结账前的核算处理创造稳定的数据环境。
若当期必须完成的部分业务没有处理完，则可以通过反关账完成该部分业务再进行关账，然后再进行正常的账务结账。
28.期末结账
期末结账由系统自动完成，系统自动将本期存货的结存余额、结存数量转入下一期，将会计期间进行后置。
期末结账时系统自动检测结账数据是否准确无误，若出现下列情况之一，则需要人工处理后再行结账：
1.未审核的仓存单据
2.金额为零的出入库单据
3.还有未生成凭证的核算单据
4.序列号存货结存余额不合法
系统提供对账检查功能，确保物流账和财务账一致。
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保洁员工作职责
保洁员管理制度 公司行政人事部负责对保洁员的日常工作进行分配、监督、检查等管理工作。为规范保洁员工作流程，提高保洁员的工作效率和质量，特制定本制度。 一、保洁员岗位职责： 1、严格遵守公司各项规章制度。 2、文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树立良好形象。 3、爱岗敬业，听从上级领导指挥，在规定时间内按照工作标准，保质保量地完成分管区域内的保洁工作。 4、遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。 5、发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。 6、清洁过程若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，及 时报告主管领导或专管人员，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展，必要时积极协助专业人员排除故障。 7、妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用，如损坏或遗失工具照价赔偿。 8拾金不昧，拾到物品立即上交或送还失主。 9、除工作时间外，可在茶水间休息。 10、认真完成上级领导临时交办的其他任务。 二、保洁员工作区域： （一）固定区域： 1、负责项目经理办公室、员工食堂、所有员工工位的清扫保洁。 2、负责办公楼一楼、二楼走廊的清扫保洁。 3、负责办公楼一、二楼卫生间的清扫保洁。 4、负责一楼、二楼会议室、接待室、前台、茶水间的清扫保洁。 5、负责一、二楼楼梯通道的清扫保洁。 （二）临时性区域 1、负责办公区花草植物浇水以及办公室清扫保洁。 2、负责客人走后清理茶杯，并洗刷干净。 3、负责咖啡机、饮水机、冰箱等清洁卫生。 4、负责办公区所有纸篓的卫生，及时更换垃圾袋，以及地面清扫保洁。
仓储管理实务复习重点
仓储管理实务复习重点 一、仓储的含义、作用和种类 1、仓储是指通过仓库对暂时不用的物品进行储存和保管。 2、仓储的作用： （1）仓储能保证生产过程不间断地进行 （2）仓储消除了生产和消费时间上的差别 （3）仓储能保证进入下一环节前的物品质量 （4）仓储是加快流通、节约流通费用的重要手段 （5）仓储消除了时间和消费方式上的差别，为商品进入市场做好准备。 （6）仓储具有反馈市场需求信息的作用。 3、仓储的种类 按仓储经营主体划分： 自营仓储、商业营业仓储、公共仓储、战略储备仓储 按仓储对象划分： 普通物品仓储、特殊物品仓储 按仓储功能划分： 储存仓储、物流中心仓储、配送中心仓储、运输转换仓储、保税仓储按仓储经营方式划分： 保管式仓储、加工式仓储、消费式仓储 二、仓储管理的概念、原则、模式
1、仓储管理是仓储机构为最大化仓储资源价值，围绕仓库以及仓储商品，所实施的计划、组织、协调、控制与抉择过程；具体活动包括对物品的存储、保管、包装、分散整理与加工等。（仓储管理就是对仓库和仓库内储存的商品所进行的管理，是仓储机构为了充分利用所拥有的仓储资源来提供仓储服务所进行的计划、组织、指挥、控制和协调过程。） 2、仓储遵循的基本原则是保证质量、注重效率、确保仓储安全、讲求经济效益。 3、仓储管理的目标是快进、快出、多储存、保管好和省费用。 4、仓储管理的模式 仓储管理模式是物资保管方法和措施的总和。 仓储管理模式按仓储活动运作方式的不同，可以分为自营仓库仓储、租赁仓库仓储和第三方仓储三种 三、仓库的概念及其分类 1、仓库是保管、存储物品的建筑物和场所的总称。 2、仓库的分类 按所处的领域分类： 生产领域仓库、流通领域仓库 按仓库功能分类： 储备仓库、xx仓库 按建筑结构和保管条件分类： 货棚、库房、货场、 按保管商品的特性分类： 通用仓库、专用仓库、特种仓库
工厂仓库管理工作流程范本
工厂仓库管理工作流程范本 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程： 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 4.1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 4.2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
仓储管理 重点
1 JIT系统的构成：DIT的管理系统由四部分组成：平准生产看板生产消除浪费目标管理 2 JIT系统的实施条件：需求均衡化质量稳定有可供选择的供应商管理水平高 3 JIT系统的特点;1.有质量问题的零件不转移到后道工序 2.由后道工序启动前工序 3.后道工序只生产所转移的零件数量 4.是一种微调整手段 5.能均衡生产 6.生产过程稳定，组合合理 4 RFID的概念：无线电射频识别技术适用的领域是：物料跟踪运载工具和货架识别等要求非接触数据采集和交换的场合，特别适用于要求频繁改变数据内容的场合 5 RFID的优点：1可非接触识读2可识别高速运动物体3保密性强4准确性安全性灵活性 6 WMS的构成：仓库管理系统是一种信息支持手段，也是一套应用型的操作软件，对物品在流通过程中的支持和保证起到十分重要的作用 7 WMS功能：1计划2执行3查询管理作用：1及时的信息反馈沟通2异常情况发现处理3库存计划4库存监控 8 按仓库的建设模式分类：平面仓库楼库立体库 9 按冷库的设计温度分：1，高温度 2.低温度按冷房的结构分：1.混泥土结构冷库 2.钢架结构冷库 3.其他结构冷库 10 按照冷库的使用性质分类：1.生产性冷库。它是为生产企业提供加工后产品的冷库 2.流通储存性冷库。它是用于批发物流中心的流通环节的冷库。 3. 周转性冷库，他是位于港口车站附近，作周转用的；冷库。4.零售端冷库，他是用于大卖场连锁店临时储存，保证店面供应和运作的冷库。 5.综合性冷库，他是配套于城市的综合供应体系，提供加工流通储存等综合性服务的冷库。 11 搬运的分析技术：1.过程分析2.起讫点分析3搬运高度展开图分析4流量分析： 12 搬运的基本原则：1.减少搬运环节，简化物流流程2.实行集中作业，提高作业效率3.协调各方面，推进物流标准化4.合理配载货物，注意营运安全5.提倡文明装卸，轻拿轻放6.规范作业程序，减少安全事故 13 仓储部职责：1.按照货品质量要求接收检验货品2.负责进出货品的撞车和卸车工作3.合理安排库存商品，提高库房使用效率4.保证商品进出库和在库的准确性5.合理储存保管在库货品6.按货品出入库顺序理货（先进先出，或后进先出）7按照订单要求分拣货品8.及时传递货品信息，使相关部门做到快速反应9.负责物流中心设备的维护及更新运输部职能：1.按照订单数量运输到达或发出的货品2.负责货品的在途质量及安全3.以合理的和经济的运输手段运输货品4.合理安排路线，使单位货品的运输距离最佳5。负责协调组织社会运输力量，完成物流中心运输以外的工作6.传递客户信息，保证送货信息反馈及时7。在联运方式中，负责货品的中转交接和文件的完整性传递 14 布局仓仓库时应该注意的几个原则：1.快速流动的货品靠近接货区 2.快速流动的货品靠近拣货区 3.拣货区域按货品流动速度区分 4.拣货区域按照货品订货发生频率区分 15 仓储管理的特点：1.经济性 2.技术性 3.综合性 16 仓储运作成本的构成：仓储运作成本可以分为固定成本和变动成本（1）固定成本：仓库固定成本是在一定的仓库存量范围内，不随出入库量变化的成本。包括：库存折旧设备折旧库房租金固定员工工资变动成本：1.水，电，气费用 2.设备维修费用3.工人加班费用 4.货品破坏成本等。 17 仓储存货成本包括“1.订货成本 2.资金占用成本 3.存货风险成本 18 仓储在物流中的作用1。仓储是物流过程中的重要环节2。仓储可保证社会再生产过程顺利进行3.仓储可优先商品流通，节约流通费用4.仓储可保证商品在流通过程中的质量5.为商品进入市场做好准备6.为逆向物流提供场所
仓储管理系统业务流程
仓储管理系统业务流程 李建甫 2013年7月
1.1 业务流程 1上架管理主要进行商品入库作业流程控制。作业流程图如下： 具体说明： 标准产品采购入库流程是首先EPB业务系统进行采购开票后，通过接口自动将数据传入WMS系统。 来货后收货到上架的作业过程全部在WMS系统完成，包括收货作业，上架复核，上架确认。质量验收在EPB系统质检管理模块完成。 收货作业主要进行收货商品的信息录入，生成上架指令。收货单是分品种录入的，而且是整零分开录入的。当一个单据的所有品种收货指令都分配完毕后，在收货作业使用打印上架单功能能看到所有上架单。可以修改上架单，但容器和货位信息不可修改。 上架复核主要是对货位审核属性设置为“否”的目标上架货位的来货上架单再次进行上架确认前的核对，在此环节若有差错还可对商品的数量、批号等信息进行再次修改；若货位审核属性为“是”则无需审核。 上架确认首先要索取分配后的上架任务单，打印后按指令进行实物的上架操作。上架完成后再次输入职员代码，对已索取任务且已上架的商品进行批号及数量信息的确认，增加系统中相应商品的架位账；如果上架商品此库房存放不合适，可以用转移货位功能把上架货位转移到其他库房。
先级。 WMS系统下架作业流程包括：订单出库调度，拣货任务索取，零散拼箱复核，集货拼箱复核，集货复核，集货复核及确认，集货暂存区管理。 订单调度主要是下发调度任务。在下发调度任务后，可对个别有特殊要求的订单调整其拣货优先级，以便优先出库。 索取拣货任务主要是使用键盘或刷卡器输入工号，索取拣货任务后打印下架单据，拣货人员执行拣货。 下架确认：整零分开拣货下架，如果有差异，应按实际的批号、数量修改后进行下架确认。 零散拣货内复核：核对商品名称、规格、产地、批号、数量等信息，将同一客户同一订单中的商品根据实际情况放置到一个或多个拼箱中，并索取拼箱标签粘贴到相应的箱子上。 集货复核与确认：按照外复核清单上的信息到指定集货区域对客户销售订单上的商品进
保洁服务工作流程
保洁服务工作流程 1小区清洁人员配置 按照做六休一进行操作 2岗位职责 2.1主管岗位职责 a、协助小区物业客户服务中心制订保洁工作计划，并负责实施。 b、组织实施小区外围的道路，地面，车库，公共绿地等，以及公共设施的 清洁工作。 c、组织实施小区楼内公共部位的地面，墙面，门窗，以及相关设施设备的 清洁工作。 d、配合街道，环卫机构对小区的环境整治工作。 e、配合物业客户服务中心对小区专业保洁项目的协助和配合，如外墙清洗， 管道疏浚等。 f、在小区保洁工作方面，协助客户服务中心进行达标创优，整体改进等工 作，包括突发事件应急处理工作。 g、负责管理区域内公共部位日常保洁工作的安排，培训，完成各关记录。 h、负责管理区域内保洁工作的监督，检查，保持环境地整洁舒适。 i、负责各岗位工作流程，操作规范考核。 j、负责管理区域内清洁，消杀，垃圾清运等工作的监督检查，对不足之处，提出整改要求。
2.2保洁领班的岗位职责 a、负责小区保洁管理工作，协助客户服务中心处理各类突发事件以及保持 与环卫部门的协调关系。 b、按照保洁计划的要求落实各岗位人员具体实施并负责日常监督检查，确 保符合规定要求。 c、负责每天检查保洁人员的考勤及作息制度，检查员工的言行举止，仪表 仪容，需符合规范要求。 d、负责保洁物品，村料的管理与控制，负责指导清洁用剂的安全使用。 2.3保洁员的岗位职责 a、在领班的直接领导下，做好各区域的保洁工作。 b、听从领班的安排，根据保洁工作的操作标准，定点，定时，定位进行操 作，保质保量地完成规定的工作内容。 c、每日上岗之前负责对工具材料的清点，勤俭节约，做好清洁用具的养护 和日耗材料的保管。 d、当班过程中应文明作业，礼让客户，不给客户带来不便的影响，做到“仪 容端庄，仪表整洁，微笑带客，礼貌服务”，发现公共设施设备的损坏或 不适，及时报告客户服务中心。 e、认真做好作业记录，拾到遗物如实上交领班或客户服务中心并做好相应 记录。 f、发扬团结合作精神，遵守《员工行为规范管理办法》和《保洁工作安全 守则》的各项规定和要求。 g、努力完成公司领导和客户服务中心交办的其他工作。 3保洁员月会和培训 3.1保洁员月会 频次：每月二次 时间：每月15日，30日中午12：00-13：00 地点：****客户服务中心 会议内容： 1、传达客户服务精神 2、学习公司颁布的相关文件 3、学习保洁工作相关规程临时通知。 4、总结上半月的工作，分析具体情况，提出改进措施，布置下半月
面的仓库管理制度及流程
最全面的仓库管理 本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程，包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容，同时给出了实用表单供选用。本章还介绍了物控管理的动作实务，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。 1、物料储存保养的一般原则什么？ （1）仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。 （2）将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。 （3）储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。 ①流动性： 较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性： 常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小： 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性 物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。（4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么？ 物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则： （1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。
（3）零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。 3、物料存储应注意哪些事项？ 物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下： （1）高度： 堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。 （2）重量： 在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。 （3）集成电路（IC）及易碎品的储存规定： ①流动性： 较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性： 常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小： 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性： 物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。 （4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位业放放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么？ 物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则： （1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。
2021年采购仓储管理期末复习重点总结新版
采购仓储管理期末复习重点总结 第一章采购管理与战略采购概述 1．采购是由组织机构实行过程，无论作为一种功能还是作为集成供应链一某些，它既负责采办适当质量、数量、时间、和价格货品，又负责管理供应商，并由此对公司竞争优势和公司共同战略目的作出贡献。 2．对采购理解重要包括如下几种方面：所有采购都是从资源市场获取资源过程；采购既是一种商流过程也是一种物流过程；采购是一种经济管理活动。 3．采购分类：按照价格分类：招标采购；询价采购；比价采购；议价采购 按照采购主题分类：个人采购和集团采购 按照采购办法分类：订货点采购；MRP采购采购；JIT采购；电子商务采购 按采购政策（制度）分类：集中制分类；分散制采购与混合制采购 按采购地区范畴分类：国际采购和国内采购 按采购对象分类：无形商品采购；有形产品采购 4．普通采购过程（简）：获得需求信息；对需求进行描述；拟定也许供应商并对其加以分析；拟定价格和采购条件；拟定并发出采购订单（合同）；对订单（合同）进行跟踪及催货；接受与检查；解决验收不符产品及退货；结案；记录与档案维护 5．采购管理：就是指为保障公司物资供应而对公司采购活动进行筹划、组织、指挥、协调和控制一系列活动总称。 6．采购管理总目的：以最低总成本为公司提供满足其需要材料和服务，以获得最大价值利益 7．普通采购目的：适当供应商，满足公司生产所需物料和服务；恰当质量，保证公司利益最大化；恰当数量，最大限度减少库存量；恰当时间，保证供应不间断；恰当价格，获得有利采购价格 8．采购管理发展趋势：协同采购；物流中采购整合；采购与生产筹划整合；采购管理集中化；采购管理职能化；采购管理专业化；制造/购买决策；全面质量管理和即时生产；
中小化工企业仓库管理制度与流程
仓库管理制度 1.0目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 2.0范围 仓库工作人员 5.0职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 6.0规定 仓库工作目标 仓库工作作风及态度 6.1 仓储管理规定 6.1.1 物料收货及入库 6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 6.1.1.2 采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。 6.1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 6.1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 6.1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。 6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。 6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库 主管签字后才能给到采购。 6.1.2 客户退料 6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作
保洁部工作制度与管理流程
一、保洁部岗位职责 1、保洁部主管岗位职责 1）全面管理本部门的各项工作，严格贯彻执行公司的各项规章制度，对员工的安全作业、工作质量、物料消耗、各种清洁设备使用负有监督管理责任。 2）根据本部门的规定，对员工的业务技能、行为规范、仪表仪容、礼貌服务遵守公司制度等方面进行培训，提高员工的自身素质。 3）根据公司的规定，对本部门员工的转正、升职、奖励、处罚等提出考核意见。 4）树立团队精神，大力协调同各部门之间的工作。 5）指导员工正确使用各种设备、工具和其它清洁用品，控制物料消耗，降低部门成本。 6）搞好员工防火、防盗意识的教育。 7）每天按照卫生标准检查各岗位的卫生情况，及时对不合格进行纠正。 8）依据大厦保洁工作实际情况，特制定日常、年、季、月、周的清洁计划，并严格实施。 9）根据本部门工作需要，每周一次会议把一周的各方
面情况和员工沟通。 10）负责本部门所辖范围质量目标分解的考核工作。 2、保洁部保洁员岗位职责 1）坚守岗位，按时上下班，上班佩戴工牌，统一着装，干净、整齐； 2）熟悉各自分工及所负责范围的清洁卫生情况，对所负责范围内的卫生全面负责，严格按照作业标准进行工作； 3）工作中时刻做到微笑服务、文明礼貌，稳重，做到不卑不亢； 4）工作中做到“零干扰”服务，不得在工作区域内聊天或大声讲话； 5）工作中在收集客户放在门口的物品前要先询问客户后在进行处理； 6）不得利用职务之便干私活谋取私利，对于有服务要求的客户要将其引导到客服部； 7）每日巡视职责范围内的清洁卫生情况，发现问题及时解决，并做好记录； 8）积极参加业务培训，提高业务水平，自觉学习有关清洁保养知识，提高个人素质；
仓库管理作业流程
深圳广田装饰集团股份有限公司 仓库管理作业流程 一、目的 为加强公司仓储管理工作，规范仓储管理规程，减少物料损耗，降低成本，根据《分公司（事业部）管理暂行办法》，特制定本作业流程。 二、适用范围 本规定适用于公司、分公司及事业部仓储管理工作。 三、仓库规划 1、项目施工进场时根据项目合同及项目现场情况，项目经理沟通甲方确认好仓库位置，仓库主管会同项目安全员先规划好仓库布局，仓库材料必须确保有位置存放，每个项目仓库至少有二名仓管人员，仓库随时需留有一人，一名仓管员单独看管的仓库必须安装监控设施。 2、规划好位置后会同项目安全员进行仓库照明线管走向布置、危险品仓库防爆灯、仓库门窗、锁头、报警器等安全设施的安装及加固，供应商送货路线的规划及相应道路的修整，户外存放场地的修整规划。遮盖防护材料的设备的筹备。 3、会同项目安全员对仓库的标语、安全警示标识、材料区域标识牌进行制定、仓管员按照材料的类别特性进行规划区域，设置货架通道及消防安全设施、配备收料检测工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。 4、会同项目安全员筹划防水防潮的铺垫设施及堆码的卡板防护膜、防护绳等防护设施。 5、通电通水通路。 6、安装电脑、打印机、网络、对讲机、手电筒、应急灯等办公通讯设施。 四、收货流程 （一）收货前 1、自购材料：大宗材料收货前先核对《材料合同》如果没有《材料合同》，必须要求采购人员提供公司已确认好的《比价表》，零星材料需核对《零星材料申请单》与送货单上品名、规格型号、材质、单价、数量、品牌以及包装无损后方可收货。 2、甲供材料：收货前需核对《甲供材料月度用料计划表》，如果没有，请联系项目资料员提供，如果资料员不受理，请联系项目经理，项目经理不受理，请及时上报。 3、根据采购合同中的材料标准要求运用卡尺、磅秤等收料工具对来料进行测量验收，
1(修定版)保洁员日工作流程和标准
保洁员日工作流程和商务礼仪标准和要求
中工作内容 （三）整体检杳 商务套间清洁用具和清洁用品：1、垃圾铲2、扫把3、湿拖把4、垃圾袋 5、香水 6、清洁剂 7、干抹布 8、洁厕灵 9、鸡毛掸10、湿抹布 1、将沙发除尘，枕垫正面朝上叠放整齐。如有弄脏的，需及时更换。 2、整理好报刊书架。 3、清理茶几桌面，确保无污渍、水渍、水印，并把物品摆放整齐，抽纸配好。 4、绿色植物保持无枯枝、黄叶及干净，花盆底盆保持无泥土、脏积水。 5、保持地面干净，无污渍。 班中工作内容 （四） 泰式房卫生 大流程：电器开关一茶几一床位一地面一整体检查 电器开关流程：开电灯—关空调—关电视 茶几清洁流程：收杯具—烟缸—纸巾盒—棉签/牙签盒—抹茶几—检查抽屉—倒垃圾桶 床位清洁流程：收脚凳—叠被子—换枕套—铺床单—放枕头—放被子—整理检查地面清洁流程：扫茶几周围—扫床位周围—扫床位前—拖茶几周围—拖床位周围—拖床位前—整理检查 整体检查的流程：检查设施设备的是否齐全—检查整体的摆放是否整齐—开窗通风或开排气扇通风—喷香—关灯退房 泰式房具和清洁用品：1、垃圾铲2、扫把3、海绵拖把4、香水5、垃圾袋6、清洁剂7、干抹布8湿抹布 1、茶几清洁： （1）撤（杯具、果盘）（2）抹（茶几、烟灰缸） （3）配（牙签、棉签、纸巾）（4）摆（桌面物品摆正） （5）挪（茶几位置挪正） 2、清理茶几上的杯具及垃圾，用干净抹布将茶几抹干净，保证无灰尘、 无污渍。 3、检查茶几摆放物品（价目表、棉签筒、抽纸盒、杯垫、烟灰缸、电视遥控器）是否齐全，如缺损，需及时补充好，并摆放整齐。 4、按摩床清洁： 叠（被子）--铺（床单）--摆（摆脚凳） 5、把被子叠好放在脚凳上。 6、撤掉脏的床单，铺上干净的床单，按要求整理平整。 7、把折叠好被子，枕头规整摆放在床上。
仓库管理工作流程
仓库管理工作流程
仓库管理工作流程 一、原料进仓管理流程： 1.采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库； 2.供应商送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应 清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规 格、数量、采购订单号。 3.收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符 予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品， 收货量大于定购量时，仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人 的书面通知后才能超量收货。 4.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联 自留，一联交对方。同时开具《入库单》，一式三联仓管员签字加盖收 货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清 单》交财务，第三联对方联交给供应商送货员（司机）作为凭证结款。 二、原料出库管理流程： 1.生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》，并经 生产部负责人审批签字到仓库领料； 2.仓库根据生产开具的《原料领用单》发货，并将单据留存； 三、成品进仓管理流程： 1.生产部完成的成品，经质检部门检验合格后，开具《成品入库单》并经 生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续；
2.仓库根据《成品入库单》点检数量入库，并将单据签字留存； 四、成品出仓管理流程： 1.销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库； 2.仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发 货。并开具《出仓单》一式三份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一 份交客户，一份仓库自留，一份交财务。 五、仓库货物管理： 1.所有出入库单据留存，按月整理入档，定期将财务要求的单据提交给财 务部门； 2.所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》，账本记录详细出 入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结 存； 3.仓库内的货物要设置出入库卡，记录出入库数据； 4.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致； 5.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资 定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致； 六、仓库报表： 1.《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用； 2.《成品库存日报表》供生产和销售部门使用； 3.《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用； 七、产品盘点流程： 1.根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘；
保洁工作流程图
金利大厦保洁每日工作流程图 节点 经理 保洁员 楼管员 1 2 3 4 5 6 7 否 否 8 9 10 开始 晨会（指导、计划） 进入责任区域、注意事项 电梯保洁 扫除浮尘、细屑、杂物，除去污渍 监督改进 监督改进 清洁卫生间 清洁擦拭电梯 抹擦所有柱子、指示牌消防栓等 清洁所有花卉的盆、叶、工艺品 合格 合格 清洁擦拭步行梯梯、扶手 清倒垃圾 广场、公路、停车场、楼顶清洁
11 是是 收拾/交还清洁工具 结束 保洁岗操作流程 一、工作时间：上午8：00—12：00、下午13：00—17：30 二、工作流程： 8：00 开始：穿戴好工服、劳动保护用品，做好工前准备。使用干净的无绒干毛巾对7台客运电梯轿厢进行擦拭，地面进行细致清扫，对细微灰尘使用毛刷进行清扫；4台货运电梯进行地面清扫。 具体操作： 1、将正在清洁告示牌立在清洁电梯门处； 2、使用毛巾、不锈钢清洁剂从上到下、从左到右擦拭电梯外门柜及梯门外不锈钢镜面； 3、清洁轿厢底部、导轨； 4、用毛巾、不锈钢清洁剂擦拭梯内各处不锈钢镜面、扶手、指示板。 标准： 1、梯外不锈钢门柜及门外侧无污迹、无尘土、无手印、无擦痕、光亮； 2、地毯上无垃圾、无尘土、无发丝、无异味； 3、轿厢门轨内无垃圾、无杂物； 4、清洁频次4次/天，抽检2次/天 不锈钢清洁剂每月使用一次。 9：00—9:15 晨会：参加晨会。接受当日工作的指导、计划和临时性任务，清楚责任区域，明白注意事项。 9:15—12:00 进行楼层卫生保洁：
扫除浮尘、细屑、杂物/除去污渍： 地面：用扫把或尘推清扫地面垃圾，将果皮、烟头、纸屑等收集于垃圾袋中，用铲刀铲除地面污垢，然后用胶桶装水放一盖清洁剂，洗净拖把，拧干拖把上的水，用拖把对公共走廓，楼道进行拖抹。 清洁标准：地面无灰尘、无积水、无污垢，无脚印、无白色垃圾、无广告纸等。 墙面：先用干净湿抹布擦拭，然后用干净方拖对墙面清洁。 清洁标准：墙面无灰尘，无污渍，蜘蛛网等。 清洁卫生间： 1、进入卫生间前将工作告示牌放在在门前 2、镜面：用沫水器从顶端以适量的力量从从上往下擦沫，玻璃刮刀刮除玻璃上的污迹，最后刮去表面上的水分。 3、台面、洗手盆、水龙头、门、隔断板：清倒男卫生间烟灰缸，用湿毛巾对台面、洗手盆、水龙头、门、隔断板擦拭后，用干毛巾除去表面水分。 4、蹲便池、小便池要先用火钳夹出大小便器里的烟头杂物，然后再冲水，倒入洁厕剂，再用洁厕刷刷洗，蹲便池、小便池四周表面及外部表面均要清洗，检查冲水是否正常，有无堵塞。 5、注意事项 （1）使用洁厕剂，应戴胶手套做好劳动保护。 （2）抹布、地拖、百洁布要洗擦干净，每天漂洗消毒。 （3）禁止使用高浓度酸、粗糙刷具，以免损坏瓷面。 （4）擦抹电器，电源开关要用干布擦抹，以防触电。 清洁擦拭消防楼梯扶手、消防栓、柱子等：首先用干净湿毛巾擦拭，然后用干净的干毛巾擦拭， 清洁花盆、花叶：（1）花盆多是易碎瓷瓦制品，应避免猛烈碰撞，移动花盆、移植植物的时候须特别小心，以免操作不当导致花盆损坏。 （2）将抹布用水沾湿，不要拧太干，轻轻的揉擦被灰尘布满的花叶，然后再用水冲洗抹布，反复2次。 12：00—13：00 午餐、休息 13：00—15：00 继续完成责任区域的工作 15：00—16：00 检查、维护责任区域的环境卫生 16：00—17：00 停车场： 1、用扫把扫除地面垃圾。用胶管接通水源，全面冲洗地面，发现油痕和污迹时，倒少量清洁剂在污痕处，用胶刷擦洗，然后再用水冲洗。 2、清洁周围排水口和下水道，保证排水畅通。
采购与仓储管理重点的重点
四、简答题（4X5二20分丿“ 1.简答比价采购的特点及优缺点討答*屮 工简答制定采购计划的主娶环节关a：- 答；4 3.简答仓储在物流管理中的地位心 答’ a 4,简答“五五化”堆垛?P 答* # —、基本概念〔4X5=20分） 1.战略采购：4 2.政府采购；卩 3.仓库的储存觌氏山仪 4仓储成本分析：疟 例；菜大型配送仓库今年二孝度按金价计算的配送出库 ＞量总金额为11700元，月平均库存额为二4月份400万元* 5 月份600万元.6月份560万元.求该仓库库存商品占用资金周转率* * 存费占用资金周转率=^^0=^=2. 25次［ 3 存童库存资金周转天数=菩=他天/次卩 2.25 计算结果说明*该仓库在第二季度存贷占用资金周转了 N 2吕次*每周转一次，要用知贡时间.#
1、狭义采购：——是指买东西，也也就是企业根据需求提出采购计划，审核计划，选择供应商，经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签定合同并按要求收货付款的过程。 2、广义采购：——指出了以购买的方式占有物品之外，还可以采用各种途径来取得物品的使用权，以达到满足需求的目的。 3、购买：主要指狭义的采购。 4、采购管理：指的是 对采购过程的计划、组织、协调、和控制等过程，它包括管理供应商关系所必需的所有活动。它着眼于组织内部、组织和其供应商之间构建和持续采购过程，因此采购管理有内部和外部两个方面。1、集中采购：是相对于分散采购而言的，是指企业在核心管理层建立专门的的采购机制，统一组织的企业所需物品的采购业务。2、分散采购：是由企业下属各单位 （如子公司、分厂、车间或分店）实施的满足自身生产经营需要的采购。3、即时采购：是在 20世纪 90年代，受即时化生产（ JIT 生产）管理思想的启发下出现的“零库存”要求，来满足即时生产中库存量达到最小的采购方式。4、电子采购：就是用计算机桌面系统代 替传统的纸介系统，通过网络支持完成采购工作的一种业务处理方式，即在网上寻找供应商、寻找品种、网上洽谈贸易、网上订货甚至在网上支付货款的采购方式。1、政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织（以下简称采购人），使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。2、竞争 性谈判：是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。3、即时制采购（JIT）：把合适的数量、合适质量的物品、在合适的时间供应到合适的地点．4、询价采购：是指对几个供货商（通常至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。1 物流需求分析：指将物流需求与生产需求的社会经济活动进行相 关分析的过程。由于物流活动日益渗透到生产、流通、消费等整个社会经济活动过程之中，与社会经济的发展存在着密切的联系，是社会经济活动的重要组成部分，故物流需求与社会经济发展有密切的相关性，社会经济发展是影响物流需求的主要因素。2、弹性预算 即变动预算 ,是根据计划期间可能发生的多种业务量,分别确定与各种业务量水平相适应的费 用预算数额 ,形成适用于不同生产经营活动水平的一种费用预算. 3、概率预算根据变量较 多（业务量,价格,成本等）即可能性的大小估算将来发生何种变化程度4、零基预算在编制 预算时 ,对于所有的预算项目以零为起点,不考虑以往的实际情况 ,而完全根据未来一定期间 生产经营活动的需要和每项轻重缓急 ,从根本上来研究分析每项预算有否支出的必要和支出数额大小的一种预算编制方法1、经济批量或经济订货量（EOQ）正确的订货数量 要使同发出订单的次数有关的成本与同所发订单的订货量有关的成本达到最好的平衡。当这 两种成本恰当地平衡时，总成本最小。1、仓储则为利用仓库存放、储存未即时使用的物品 的行为。2、仓储管理——仓储管理简单来说就是对仓库及仓库内的物质所进行的管理，是仓储机构为了充分利用所具有的仓储资源提供高效的仓储服务所进行的计划、组织、控制和协调过程。3、仓库建设规划所谓仓库建设规划就是从空间和时间上对仓库的新建、改建和扩建进行全面系统的规划。4、仓库网点布局指上述仓库在一定体制下按照特定 的组织形式在特定地域范围内的分布与组合。1 、库存管理——是指对制造业或服务业生产、经营全过程的各种物品、产成品以及其他资源进行管理和控制，使其储备保持在经济合理的水平上，是企业根据外界对库存的要求与订购的特点，预测、计划和执行的一种库存的行为，并对这种行为进行控制。 2、销售的物料成本——是指公司完成的最终产品销售所包含的 物料的总成本，而平均库存则是指所有原材料，在制品，成品以及所有在手的呆滞物料的平均库存。 3、平均库存——通常是指各个财务周期期末各个点的库存的平均值。 4、经济订货 批量——就是使库存总成本达到最低的订货数量，它是通过平衡订货成本和保管成本两方面得到。5、ABC 库存管理法——将库存物品按品种和占用资金的多少分为特别重要的库存 A类、一般重要的库存 B类和不重要的库存 C类，其核心是“抓住重点，分清主次” 。1、垛基——将整垛货物的重量均匀地传递给地坪；保证良好的防潮和通风；保证垛基上存放的
仓储管理业务流程
第 1 页 共 8 页 Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd. 仓储管理业务流程 批准记录Approval Record 修订记录 Revision Record: 一、 目的 Purpose
第 2 页 共 8 页 Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd. 规范物料的接收、入库、贮存、搬运、帐务、包装、防护、出库等作业，保证仓储业务管理高效和安全，避免质量隐患，达到控制要求。 二、 适用范围 Scope 适用于艾默生网络能源公司仓储业务管理。 三、 定义 Definition 【仓储管理】为能对产品制造和对外发运提供正确、合格的物料而在质量和数量方面 所作的控制活动。它涉及到物料的接收、出库、搬运、贮存、包装和防护等活动。 四、 职责 Responsibilities
第 3 页 共 8 页 Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd. 五、 流程图添加Flow Chart 流程图.docx 六、 工作程序和要求 Procedure and Requirements
第 4 页共8 页Copyright by Emerson Network Power Co., Ltd.
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保洁员工作流程和标准[详]
仁爱医院保洁人员管理方案 （草案） 一、指导思想： 为了注重企业环境，经过行业环境分析、市场情况的调查研究、消费者对环境要求的提高，竞争对手分析与选择、企业部条件分析、企业的使命及战略目标的选择、实施与控制，现 通过人事、院办讨论决定，由医院管理实行对保洁工面试--专业培训--试用--录用--考核，进 行规化管理，以适应市场需求、企业发展。 二、保洁员的管理方法： （一）、实行自主招聘、院管理：按照科室区域划分为责任围，由科室护士长管理，按制度进行考核。 （二）保洁员的要求： 1、尊重领导，服从管理，自觉履行工作职责，严格遵守单位的规章制度和有关劳动安全 纪律； 2、每天必须提前半个小时上班，及时做好保洁工作。应积极主动、团结协作。因工作需要，必须随叫随到，愉快完成突击性任务； 3、节约用水、用电，爱护公用设施，保管好保洁用品，发现屋面渗漏、管道堵塞损坏等应及时向科护士长汇报； 4、注意着装，文明举止，礼貌接客，自觉维护单位形象。 （三）、保洁员工作时间（各科室的工作时间可根据科作息时间而定）： 1、日班：7：30----11:00；冬天（12月份至1月底）：8:00---11:30 13:00（13:30）----16:30 2、值班：7:30---10:30；冬天（12月份至1月底）：8:00---11:00
11:00（11:30）-----20:30 （四）、保洁员工作职责： 主要负责医院公共区域以及华谊党校16、17楼办公室区域卫生保洁工作。医院所有产生的垃圾分类收集、妥善放置。 （五）、保洁员工作围 责任区的保洁围：地面、地角线、墙面、天棚，护栏、扶手，外窗台、门、窗、窗帘，灯具、开关、插座，病床档、床头柜、空床抽屉、空置橱柜里面，诊室桌、椅、沙发、茶几，、传真机、计算机、打印机、空调等电子设施，饮水器具、烟灰缸、茶叶盒、笔筒、墨水瓶，花盆花卉、工艺品、宣传板；衣架、衣柜、书柜、书架，防火、报警、卫生箱等设施及其他摆设品。 三、医院保洁员的岗位职责 1、医院保洁员应热爱本职工作，有责任心。 2、医院保洁员应虚心学习，不断提高工作业务水平。日保洁、周打扫、月清理，做到随脏随洁。 3、医院保洁员相互间应搞好团结互助，如发生吵嘴、打架斗殴，立即予以制止，劝其辞退，性质严重交保卫科或辖区派出所处理。 4、医院保洁员应服从科室、项目部管理人员的工作分配及管理。 5、医院保洁员应做到不迟到、不早退，特殊情况需要提前向项目部主管请示，以便工作安排：如请假、辞职、离岗都必须提前用书面形式申请。 6、医院保洁员工作要认真负责，要严格要求自己，要保质保量完成每日工作量。 7、医院保洁员应着装整洁，统一佩戴工号牌，树立良好的个人形象，不断培养和完善自身素质，不利用工作之便谋取私利,不做违纪的事情。 8、严格按照操作规程操作，不偷工减料，不弄虚作假。 9、严格消毒制度，对需要消毒的物品，做到规操作、件件到位。
物流仓储管理操作流程
物流仓储管理操作流程 1.收货流程1.1正常产品收货1.1.1 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计）。1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。 1.1.6 定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录 1.2 退货或换残产品收货 1. 2.1 各种退货
及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。1.2.5 定单处理人员依据单据录入系统。2. 发货流程 2.1 定单处理程序 2.1.1 所有的出库必须有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。2.1.2 接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。2.1.3 定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。2.1.4 将拣货单交仓管员备货。2.2 备货程序2.2.1 备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。2.2.2 货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。2.2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。2.2.4