关于商品价格管理的规定

关于商品价格管理的规定
关于商品价格管理的规定

关于商品价格管理地规定

一、宗旨:

为了更好地进行商品价格管理,进一步提高分店在市场中地价格竞争力,特制定本规定.自本规定下发之日起,公司之前下发地此方面地规定或制度一律即行废止.

二、本规定地适用范围:

本规定适用于分店所有商品及经公司批准由分店进行处理地扣押商品.

三、负责商品价格管理相关部门地职责:

总部合同管理室:合同管理室负责所有自营商品地进价管理,同时承担自营商品大型促销时地售价调整工作,具体操作方法参照《商品定价实施细则》、《海报商品管理办法》中地规定执行;

分店物价部:分店物价部是分店负责商品售价管理地专业职能部门,其主要职责是负责分店整体价格水平地宏观管理、微观地制度监控及自营商品售价变更地执行,具体如下:

根据公司地要求,严格控制分店整体价格水平;

确保公司和分店在价格管理方面地制度和政策得到执行和贯彻;

根据分店及分店所在商圈地市场情况制定适合分店地价格竞争策略;

根据分店所在商圈地市场变化情况,科学地做出分店整体市调计划,并组织和督促相关营运部门按质按量地完成;

根据营运部门反馈地市调资料及市场变化情况及时完成自营商品地价格调整工作;

负责制定经公司批准由分店处理地扣押商品地价格;

负责分店在大型促销时商品地价格及折扣地调整工作;

负责分店商品明码标价方面地指导和制度解释工作.

分店各相关营运部:分店营运部负责相关商品售价地日常管理工作,具体如下:

超市及家电营运部:

根据分店物价部门下达地分店整体市调计划及时组织本部门员工开展市调工作,并负责督促本部门员工按时按量地完成市调计划中规定地相关工作内容;

分店营运部要及时向分店物价部门反馈市调信息,并提出相关地变价申请;

分店营运部可以根据市场变化及经营需要等情况制定适合本部门地价格竞争及管理策略,但不得和分店地整体价格竞争及管理策略相冲突;

负责本部门日常地商品明码标价管理工作.

百货营运部:

根据分店地要求及物价部门下达地分店整体市调计划及时组织本部门员工开展市调工作,并负责督促本部门员工按时按量地完成市调计划中规定地相关工作内容;

对所属各专柜地商品价格进行监控,严格监控各专柜地价格行为在符合我司规定范围之内;负责本部门日常地商品明码标价管理工作.

四、自营商品(家电、超市)地售价管理:

自营商品由分店物价部负责完成商品售价变更地执行过程,分店营运部根据分店地要求进行商品价格地日常管理,分店营运部可以根据经营及市场竞争地需要向店物价部提出商品变价申请,店物价部审核后,在符合公司价格制度地前提下予以进行变更;

分店物价部要定期监测各类别自营商品地毛利率,某一类别商品地整体毛利率若不符合公司地要求,可以组织对该类别商品地大型市调,在参照竞争对手价格地前提下对该类别商品进行大范围商品价格地调整,以使该类别商品地整体毛利率符合公司地要求;

分店物价部根据市场调查情况定期编制市场调查报告阐述分店所在商圈在某一期间内地市

场变动情况,以为分店制定有效地价格竞争策略提供参考信息;

原则上,不允许亏本出售商品,特殊情况须经分店店长签名授权后分店物价部方可执行;正常自营商品地调价流程如下:

由于百货类专柜地经营方式一般都是以联营和租赁地方式来经营地,在价格管理方面我司和供应商在专柜合同已有约定,百货类专柜商品地价格由供应商自行制定但其制定地价格不得高于其在深圳其它商场相同商品地零售价格;

鉴于上述,分店物价部主要负责监控百货类专柜地整体价格水平不得高于其在其它商场(这主要是通过对专柜地促销活动进行市调来进行监控)及对百货类专柜地明码标价工作进行指导和制度地解释;

鉴于上述,分店营运部负责百货类专柜商品地日常价格管理工作,这主要包括:

所有新进场专柜地商品价格备案工作:所有新进场专柜都必须对其地所有商品进行首次地价格备案并进行严格监控,以防止供应商擅自变动售价而引发顾客投诉等问题;

在大型促销活动前进行专柜商品地价格备案及折扣备案:在分店开展大型促销活动之前,分店营运部负责将本部门所有专柜地商品进行价格备案并将本部门所有专柜地促销活动记录在案统一上交至店物价部存档,以防止专柜提高商品价格或折扣来参加我公司组织地大型促销活动;

负责本部门内各专柜商品明码标价地管理工作:督促各专柜遵守我公司下发地关于商品明码标价规定地制度.

六、扣押商品地价格管理:

分店地扣押商品由分店营运部负责商品盘存、商品保管及商品售卖工作;

分店地扣押商品由分店物价部统一制定价格报公司审批后进行售卖.

商品价格管理办法

商品价格管理办法 第一章总则 第一条为规范xx公司商品价格调整权限,完善商品价格管理,特制订本办法。 第二条本办法所涉及到的店铺,含xx公司国内外自营店铺和加盟客户店铺。 (一)所有授权仅限于:店铺自行组织的或参加商场促销的活动;滞销商品促销活动; 批量售卖及特殊商品推广活动等。 (二)运营中心及各运营部第一负责人价格调整的权限只适用于其所辖区域范围。 第三条xx公司商品的零售价格以统一吊牌价为基准,XX商品吊牌价格由xx品牌事业部研发总监或其授权人确定,其它人员无权调整商品吊牌价格。 第四条所有商品的价格调整均以商品吊牌价为基准进行折扣调整。折扣低于五折的商品为特价商品,五折以上(含五折)商品为非特价商品。特价商品只能在特卖场出售,正常情况下店铺或商场组织的正常促销活动商品折扣不得低于吊牌价的五折,特殊情况下需在非特卖场进行五折以下商品销售的须经品牌总经理或其授权人审批并报财务总监签批。 第五条所有商品调价必须由品牌事业部在决定调价的前一天临近营业终了时,才可以将相关调价信息通知至运营中心,运营中心相关人员应尽快知会店铺人员。(需提前将调价通知信息知会商场配合做商场系统调整的除外) 第六条特价商品的范围: (一)滞销商品:所有品牌季节性商品上市60天,销售数量排名后30位的商品,非季节性商品上市90天,销售数量排名后30位的商品,(注:品牌总经理确定的形象款和长青款不纳入此范围)。 (二)严重断码、断色库存数量低于20对,且研发部门不再生产补货的鞋品。 (三)有瑕疵但不影响销售的商品。 (四)品牌事业部认为需要清理的其他库存商品。 第七条赠送活动中商品价格折扣系数换算方式为:折扣系数=购买商品金额/(购买商品金额+赠品金额)。 第八条运营中心无权对上市60天内季节性商品,上市90天内非季节性商品的所有品牌商品进行任何价格调整。若确实有需要调整价格,必须经品牌事业部总经理或其授权人审批。 第九条特别推广商品的价格调整可由品牌策划、物流或运营中心提出调价方案,报品牌总经理审批方可执行。 第十条所有商品价格调整须由品牌总经理或其授权人审核,由本办法规定的授权人审

关于价签的管理办法

关于新建企业的价签管理办法 一、价签的基本构成 编码、品名、产地、规格、单位、等级、零售价格物价章 二、价签的填写规范 1、编码:超市版的商品要填写条码(13位)、百货版的填写商品编码(6位); 2、品名:要写全称,比如“亲亲什锦果冻”,不能只写“亲亲果冻”,或“果冻”,同种商品名,不同口味的要把口味写在商品名称中以区分开; 3、产地:精确到市,国外进口的原料,在国内组装,这样的产地都要写国内的,例:婴儿用品的爽身粉,原材料是韩国的,但在国内罐装,制造商是保定某家公司,商标是德国的,这样的都要写国内的; 4、规格:商品的包装含量,如“亲亲什锦果冻”规格为“150g”,对于散装食品,规格“散”,没有规格的计件商品,规格“统一”,如饰品类; 5、单位:商品最小售出单位,散装商品按斤出售,计量单位500g,其他的单位有“个”“袋”“瓶”“罐”“听”“件”“条”等等,如茶叶的最小计价单位是两,单位就是50g; 6、等级:比如开心果一级还是特级(此项在兴隆的价签中用的较少); 7、零售价格:商品价格必须精确到分,比如说25.80元,不可以打出25.8元等; 8、物价章:需要盖在左下角单位和零售价格填盖处的。 三、价签的管理规范 1、商品要做到一物一签,明码标价,仅可使用企业在物价局备案的物价签; 2、字体清楚,要用黑色钢笔或黑色中性笔填写,价签不可以涂改,不可以模糊不清; 3、价签必须盖有物价章方可上柜,物价章由专人负责,物价章按号编序,一个楼层不能超过两个,根据价签的大小,物价章可以分为两个规格,大价签匹配物价章较大,小价签匹配小物价章; 4、数字章用红色印泥填盖,物价章用蓝色印泥填盖; 5、价签基本项目中仅有零售价格一项不可手写,需要用与价签相匹配规格的数字章填盖价格,且精确到分; 6、需要书写主要功能的价签,书写内容要简捷、明了,易懂,例如家电不要写价格优惠、外表美观这样的词语,(例如可以写:零度保鲜\纳米材料\节能\低耗电等等); 7、价签要整洁干净,出现破损要及时更换; 8、价签摆放位置要整齐,醒目、美观、要在顾客的视线范围内,食品类可以统一靠端架的左侧陈列,服饰类可以用磁石摆放,展示模特必须有价签,(贵重物品在橱窗陈列的最好使用高档的价签,比如磁石签等)。 价签常出现的问题: 1)未盖物价章2)字迹模糊不清3)内容填写不全,缩写商品名称4)商品价格手写 5)商品价格未精确到分6)未点小数点 四、价签各规格的使用范围 1、一号价签(规格13cm*18cm) 适用于食品商场的地堆商品,主要体现价格醒目。 2、二号价签(规格9cm*6.5cm) 适用于日常商品中的较大件商品,例如服饰、百货、鞋帽、日杂、不需要写功能的部分小家电、食品中的部分商品等的大件商品,最普遍,最常用的大价签,有时为了体现美观,此规格价签可以配上价

库房产品出入库管理规定

XXX公司 库房出入库管理规定 编号: 编制: 审核: 批准: 生效日期: 2019年 7月12日

库房产品出入库管理规定 库房管理是生产的基础条件,更是生产经营管理中的一个重要环节。为加强库房原材料和产成品的贮存和周转始终处于良好状态,特制定此管理制度。 第一章总要求 全厂各库房管理都必须在“三清、两齐、三一致、四号定位、五五化”基础上设置库房的物资及产成品的定位。 “三清”是数量清、质量清、规格清。 “两齐”是库容整齐、摆放整齐。 “三一致”是账、物、卡相一致。 “四号定位”是存放物资都要有库号、架号、层号、位号,做到标记明显、签牌齐全,对号入座。 第二章库房安全管理 1、原材料、设备备件等要按类别、型号、规格、质量批号、入库批号分类存放,防止混淆。 2、购入的原材料,必须是质量部门验证合格的原材料,见验证单方可入库,未经验证的原材料(待验)要隔离摆放,不合格的要责令购物者退回,库房不得存入或办理入库手续。 3、防潮、防腐、防爆、易燃、毒品、化学药齐懈要采取不同的保管方法,做到通风、降温、防潮、防火、防变质等工作。保卫等部门要配合保管员做好安全指导,并做好物资的标识,不断改进安全管理。 4、建立安全管理措施,切实做到“三防”防火、防盗、防水。配备消防器具,严禁携带易燃物品,库内禁止吸烟,库外人员禁止入内,在库区明火作业必须有保卫部门批准,确保库房安全。 第三章配件、半成品、成品日常管理 1、配件、半成品、成品要见检验合格证,依据入库单数量、规格、型号验收无误后,方能办理入库登账、记卡等手续。

2、入库后,要分类别摆放整齐,配件、半成品、成品保管要有标识,生产日期、操作人、规格、数量、型号、合格证要齐备。 3、需要成袋、箱保管与防护的产品,按装袋、装箱工艺执行,上架保管。 4、各种标识要清楚,不能将保管物混淆,并依据半成品、成品入库合格凭证分类保管好。 5、对防护上有防潮、防锈等其它要求时,必须在标识卡上写清楚,以便于识别和保管。 6、建立半成品、成品入库台账,对出入库要求时间准确、账目清楚、数量无误,不合格的半成品、成品不得出入库。 第四章库房物资配件、半成品、成品出入库管理 1、物资配件入库管理 库房物资、原材料入库前,经检查员检查合格后,由采购人员填写入库单办理入库,保管员要填写标识卡,在标识卡上要写清:材料规格、材质、数量、入库时间;摆放时不能与之前存放的材料混放,以保证先入库原材料先出库。 2、成品入库管理 a)在入库前,须经质检员检验合格后,方可履行入库手续。 b) 物料的摆放应设置批次标签,以“1.2.3.。。”等号码代表所存放产品批次的先后。 c)每次入库产品时,须将入库产品放置于最后的号码处,代表所入库的最后批次。 d)每次出库时,库房保管员应将标签“1”处进行物料的出库。 e)当标签“1”处的物料出库完毕后,应将下一批次标签”2”处的物料整齐的移至标签“1”处,等待进行下次出库。 f)库房保管员应随时对先进先出标识进行管理,如标签损毁或破旧时应及时予以更换,以保持物料时刻做到标识清晰的先进先出。 第五章库房清仓盘点管理 为避免短缺和超储积压,使物资、配件、半成品、成品保持账、物相符,必须做到如下工作:

09-商品标价签管理规定

一.目的: 为规范商品标价签管理,确保商品正常销售,更好的为顾客提供服务,特制定本规定。 二.适用范围: 适用于门店各部门商品的标价签管理。 三.职责/权限: 商品部门负责商品标价签的跟进管理,检查商品标价签是否按规定摆放、价格是否正确。 四.商品标价签管理通则 1.商品标价签定义 本公司商品标价签是经永州市物价局批准,市物价检查所监制,印有本公司标志的商品价格标识。 2.商品标价签内容及要求 (1)零售价(会员价和非会员价):用阿拉伯数字标明人民币金额,以元为单位。 (2)商品名称:使用规范汉字,可以同时使用汉语拼音或者外文,不得使用易于引起消费者误解和混淆的名称。 (3)产地:与外包装所注产地相符,以县市级以上(含县级)产地为主要标志,进口商品标注原产地(国家或地区)。 (4)规格:即商品的销售规格。 (5)单位:按商品销售包装形式、质量、长度、容积等准确使用量词和计量单位。 (6)等级:与外包装所注相符。 (7)商品编码:本公司指定的商品编码。 (8)商品条码:与外包装所注相符。 (9)物价员:公司指定的专、兼职物价员或其他人员。 3.商品标价签管理基本要求 (1)商品标价签标价准确,字迹清晰,标示醒目,一货一签,货签对位,商品价格变动时及时更换。 (2)销售商品中不同品名或相同品名的商品有下列情况之一者,实行一货一签: A、产地不同; B、规格不同; C、等级不同; D、材质不同; E、花色不同; F、包装不同; G、商标不同; (3)商品标价签所示价格不得高于生产厂家外包装所注的商品价格。宣传海报等价格标识,必须与商品标价签保持一致。 (4)商品标价签由分店按各类物价单据、“商品验收单”、“打印标价签申请表”等有效凭据打印。 (5)保管和爱护公司的商品标价签是每一位公司员工应尽的职责,分店营运部负责商品标价签的现场管理,对商品标价签的登记、摆放、保管应明确责任人。 (6)标价签的摆放应依据标价签的大小、颜色及经营场所地实际情况,做到美观整洁。(7)部门应将暂时不用的商品标价签集中存放在专门的地方。收货部录入员按部门要求的数量打印标价签,打印错误码的标价签应及时销毁。 (8)对各种标价签打印纸,相关部门应认真保管,不得随意丢弃、浪费。 (9)因标价有误或管理不善造成公司经济损失的,追究当事人及其直接管理者责任。 五.商品标价签管理细则 1.促销商品标价签管理

产成品出入库、周转管理办法

产成品出入库、周转管理办法 2013-08-01发布 2013-08-01实施 河北康达有限公司

产成品出入库、周转管理办法 一、目的:加强产成品出入库管理,使之周转过程规范化 二、范围:车间暂存、部门周转、市场退回、储运中心库存产成品 三、职责: (一)生产车间 1、生产车间产成品的管控 除质检过程抽样、技术试验外,产成品一律转入周转库及储运中心,车间无权凭出库单及白条放行产成品。 2、产品试验生产 试验人需提供主管副总批准的《产品试验申请单》(表一),由车间主任进行产品试验生产安排。 3、产成品入库 每次成品从待转区转入周转库时,车间入库岗填写《成品交库记录单》(表二),注明产品名称、规格型号、数量。每日生产结束,由车间作业长核实当日成品入库总量,审核无误后签字确认。 4、产品整理 4.1.市场退货 严格按公司《退货管理办法》规定执行; 在整理过程中若出现产品短少现象,应及时查找原因,并写出情况说明报主管领导; 无故短少由整理人员照价赔偿,如不能界定责任人,由车间主任、作业长负全责。4.2.储运中心库存 4.2.1.储运中心如需整理即将过期或者其他原因产品,工厂需接收到公司批准的《产品退 整申请单》(表三)并能确认整理费用出处时,方能进行整理。 如整理出不合格产品,由作业长填写《产品报废申请单》(表四),报董事长批准。 4.2.2.储运中心破损产品的整理执行《储运中心纸箱破损产品整理规定》。 4.3.运输途损 运输单位在承运公司产品时,如发生大量途损需要退回公司进行产品整理时,工厂需

接到生产副总批示方能进行整理,整理费用由运输车队承担,零星途损不予整理。(二)周转库库管员 1、依据车间作业长确认的《成品入库记录单》,开具《产品缴库单》(表五)。.当班入库当 日开具,不得和下一班汇总开。 1.1.分车间、分品种单独开票。如电蚊香、灭蟑香、杀蟑饵剂、液体清香剂属不同产品类 别,不能开在同一张票据上。序号每月从1开始自然排序,要连续,便于核对。 1.2.按产品性质分别开据入库单,如:生产、市场退货,库存整理、分仓库存品、车队途 损等,不得在一张票据上汇总填开。 2、给储运中心调拨产品时应开具《成品周转单》(表六),填写准确,不准涂改。 3、对储运中心反馈的《成品差异通知单》(表七),应及时查找原因,如有异常及时上报主 管,并将查找结果反馈储运中心。 4、整理产品的调拨,各自填写《产品调拨单》,调出调入经办人签字确认,必须在备注栏 将类别注明清楚。 5、月末据车间质检员开具的留样《出库单》,开具《产品缴库单》, 6、月末出具《成品生产、周转统计表》(表八),相关岗位核对无误后转财务部成本会计、 成品会计(气雾剂产品由保定康达库管员出具,盘香产品由储运中心库管员出具)。(三)车间统计 1、反映和监督生产过程中产品生产、质检留样、产品试验出入是否按规定执行。 2、每日必须与作业长交换意见,核对产成品产出情况,做好例外信息记录,保证日清日结。 3、监督接收产品退货过程是否按《退货管理办法》执行,并保证产品退回、整理、入库、 报废过程数据的准确性。 4、加强对整理产品实物管理工作,并按明细登记报废产品、生产致残及整理储运中心成品 库存、车队途损产品调回、调出台账,详细记录品种、数量、退整原因。 5、每月末负责与储运中心库管员、工厂库管员核对当月产品生产量的入库、调拨、工厂留 存数,核对无误后签字确认转财务部成品会计(表八)。 6、月末出具《工厂产品留存表》(表九),报车间主任签字,传财务部成品会计。 (四)储运中心库管员 1、工厂成品入库: 1.1.据《成品周转单》对入库实物的品名、规格、数量进行清点和核对,确认无误签字,

成品出入库管理制度及流程

成品出入库管理制度及流程 1.目的: 规范仓库成品的运作程序,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责: (1)生产部负责开具成品入库单,将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 (2)仓库成品管理员办理成品的入库接收,存放以及出货发送。 (3)其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据,并完成相关流程。 (4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单,并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 (5)物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图: 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品,由生产线包装后,由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》,并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量,并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况:要求包装不能破损;物料代码正确;排查外包装箱顶部无异物,每发现一处异常处罚生产100元/次,相对应奖励仓库成品管理员100元/次。

5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点,并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品,违者其责任主管处罚200元/次,当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求,人员身体状况是否适合搬运。(严禁酒后或者身体不适时进行搬运) 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施,避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥,以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放,禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的,由品质部通知,再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库,单上需注明“返工”。 5.4成品出库: 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知,相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接,物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致,避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单(出库单)一致。 5.5其它成品出库: 除了正常的销售出库之外,其它成品出库一律用“其它出库单”出库,出库类型包括内部相关部门的领用等等,此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据: 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

出入库管理制度

出入库管理制度 1目的、职责和适用范围 1.1目的 为规范公司物料管理,降低生产成本,保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程,确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平,实现公司精细化管理,结合公司实际情况特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。 1.3职责 1.3.1物资供应部负责物料入库的部分搬运工作,负责生产物料出库的配料工作。 1.3.2库房负责外协物料的发出与收回的管理,库房所有物料的出入库及储存管理。 1.3.3制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理,负责下达物料采购计划。 1.3.4品管部负责物料质量检验工作。 1.3.5生产车间负责现场物料的管理与保全,组织退料工作。 1.3.6采购部负责按物料采购申请准时采购,及时处理外购不合格品的退料与换料工作,负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 2物料管理基本原则 2.1帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作,如实登记仓库实物帐,经常清查、盘点所管辖的物料,确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同,对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理,保证帐、卡、物的一致性。

2.2库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制,在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下,合理优化各物料的库存数量,对常用物料的备货实行库存上、下限管理,减少库存占用资金,加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作,物资供应部负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。 2.3安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作,减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施,做好防盗、防火、防潮工作。 2.4物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全,仓库应按照5S管理标准,加强对仓库物料的存储管理,物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取,物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则,减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则,做到一盘点、二核对、三发料、四减数。 2.4.3物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求的存放环境。 2.4.4库存的过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员由其进行质量的复查,以便对质量发生变化的物料采取措施进行再利用。 2.4.5仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具,并随时校正妥善保管,度量衡量器具至少每年做一次总体校正。 3仓库分类 公司仓库按以下类型进行分类管理:

产成品出入库管理规定

产成品出入库管理规定 第一章总则 第一条为正确核算产成品的制造成本,加强产成品的出入库管理,特制订本规定。 第二条本规定中的产成品是指按订单生产的产成品。 第二章产成品入库 第三条产成品入库前由生产车间完成所有工序。按订单生产的产成品,需经过成品检验验收合格后由验收员根据产成品项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好成品的规格、质量,做到数量、规格、品种,准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 第四条车间凭验收单到成品保管员处办理入库手续,验收合格后不直接发货的,应将成品交入成品仓库指定位置。 第五条成品仓库保管员接到入库通知后,应首先核对验收单,然后按照送验清单逐一清点实物数量,确认无误后,开具成品入库单。 第六条成品仓库保管员应建立成品台帐,及时将入库单记入台帐,月末编制成品入库报表交财务部门进行帐面处理。

第七条成品入库后不允许生产车间及其它部门随意拆装成品上 的任何东西,一旦发现将严肃处理。 第三章产成品出库 第八条业务部根据产品到位情况及其它要求,在满足合同(相关协议)条款情况下,由主管(或指定人员)审批后下发《发货通知单》。如有相关条款不能满足合同(相关协议)约定条款要求而需要发货的特殊情况,需经总经理审批后才能下发《发货通知单》。 第九条成品发货时,业务部应先根据订单业务,开具《发货通知单》,《发货通知单》上需填写发货日期、发出型号、数量、规格、发往单位、运输车辆牌号等并联系好车辆准备发货。 第十条成品仓库保管员对业务部开具的《发货通知单》应仔细审核,并确认仓库货物的摆放地点,准备发货。 第十一条提货人(或代理运输驾驶员)在《发货通知单》上签字,单据一式四联,一联由成品管理员留底登帐,财务一联,门岗一联,客户收货后回执一联留业务部备案。 第十二条成品仓库保管员及时将《发货通知单》记入台帐,并将财务联送交材料会计处作财务出库处理。 第四章附则

商品价格管理办法

商品价格管理办法 第一章 总则 为规范 xx 公司商品价格调整权限,完善商品价格管理,特制订本办法。 本办法所涉及到的店铺,含 xx 公司国内外自营店铺和加盟客户店铺。 一)所有授权仅限于:店铺自行组织的或参加商场促销的活动;滞销商品促销活动; 批量售卖及特殊商品推广活动等。 二)运营中心及各运营部第一负责人价格调整的权限只适用于其所辖区域范围。 第三条 xx 公司商品的零售价格以统一吊牌价为基准, XX 商品吊牌价格由 xx 品牌事业部 研发总监或其授权人确定,其它人员无权调整商品吊牌价格。 第四条 所有商品的价格调整均以商品吊牌价为基准进行折扣调整。折扣低于五折的商品 为特价商品,五折以上(含五折)商品为非特价商品。特价商品只能在特卖场出售,正常情况下 店铺或商场组织的正常促销活动商品折扣不得低于吊牌价的五折,特殊情况下需在非特卖场进行 五折以下商品销售的须经品牌总经理或其授权人审批并报财务总监签批。 第五条 所有商品调价必须由品牌事业部在决定调价的前一天临近营业终了时,才可以将 相关调价信息通知至运营中心, 运营中心相关人员应尽快知会店铺人员。 (需提前将调价通知信息 知会商场配合做商场系统调整的除外 ) 第六条 特价商品的范围: 一) 滞销商品:所有品牌季节性商品上市 60天,销售数量排名后 30 位的商品,非季 节性商品上市 90 天,销售数量排名后 30 位的商品,(注:品牌总经理确定的形象款和长青 款不纳入此范围)。 二) 严重断码、断色库存数量低于 20 对,且研发部门不再生产补货的鞋品。 三)有瑕疵但不影响销售的商品。 四)品牌事业部认为需要清理的其他库存商品。 第七条 赠送活动中商品价格折扣系数换算方式为:折扣系数 =购买商品金额 /(购买商品 金额+赠品金额)。 第八条 运营中心无权对上市 60天内季节性商品,上市 90 天内非季节性商品的所有品牌 商品进行任何价格调整。若确实有需要调整价格,必须经品牌事业部总经理或其授权人审批。 第九条 特别推广商品的价格调整可由品牌策划、物流或运营中心提出调价方案,报品牌 总经理审批方可执行。 第一条 第二条

商品价签管理及使用规则

商品价签管理规定 商品价签管理规定是对商场里商品价签的管理,商品价签管理规定包括价签的打印管理,商品价签管理规定也包括价签的使用原则、使用要求和使用方法。 商品价签管理规定一:商品价签打印 所有商品的价签都必须由电脑部统一打印,不得私自打印、书写和涂改等。价签打印前要经过楼层主管的签字批准 商品价签管理规定二:商品价签打印的具体要求 对于需要打印价签的商品单,其字体必须要做到字迹清晰,内容真实。具体的商品价签管理规定如下: 必须真是准确地填写商品的全程、品牌、等级。特价商品价签的品名要填写打折范围。第二个是要如实填写商品货号,部分商品的型号视为货号,公司自编码商品另列。另外,还要准确地填写商品的生产厂家所在地,本地商品表明“本”,外地商品标明“市”或“地区”,进口商品标明出口国,中外合资产品要标明生产厂家所在地,不能简单地以合资填写,由多产地生产部件组装的商品,以组装地或者主要地为产地。商品价签管理规定凡有规格的商品必须标明规格。零售价要求数字保留小数点后面两位,印刷的字迹要清楚。最后物价员要在检印栏核准印章。 商品价签管理规定三:商品价签的使用原则 根据商品的体积、属性和摆放等特性,应该基本遵循以下原则: 大体积的商品使用大价签,小体积的商品使用小价签的原则,特殊的商品要使用特定价签原则,吊挂商品使用吊挂签原则,价签摆放遵循同柜同类原则。 商品价签管理规定四:商品价签的使用要求 商品价签管理规定要求商品标价要货签对位、整齐统一、美观醒目,价格变动要及时更换,使用中的价签要保持整洁、无污染、无损破、无卷折现象。 商品价签管理规定五:价签的使用的方法 要做到一货一签,标价率要达到百分之百,让利、优惠、打折、削价处理的商品应该使用降价商品标价单。

《供应商审核入库管理规定》

编号:受控号:供应商审核入库管理规定 拟制:李海燕肖艳红 审核:杨晓宁 批准:蒋松 太极计算机股份有限公司

文档修订

第一章概述 目的 1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求,建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度; 2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉,建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求,为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导; 3、确保对合格供方实施动态管理,根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围,建立入库供应商有效期的设置规则,推进公司供应商管理入库制度的有效执行。 适用范围 《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团(以下简称BG)、全资及控股公司、分子公司及分支机构。 术语 安全产品:包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。 第二章采购、外包供应商入库审核规定 软件企业 2.1.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包 的内容必须在其经营范围之内;

2.1.2相关资质:需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报 告、软件企业证书等; 2.1.3建议提供相关业绩; 2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。 代理商 2.2.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包的 内容必须在其经营范围之内; 2.2.2代理证书:必须为有效期限内的代理销售许可证。如果代理的是非知名厂 商产品,应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》); 2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证; 2.2.4建议提供相关业绩。 生产商(一般指硬件生产企业) 2.3.1 营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包的内容必须在其经营范围之内; 2.3.2 相关资质:第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证; 2.3.3建议提供相关业绩; 2.3.4提供有效的质量管理体系认证证书。 外包方及其他 2.4.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包的 内容必须在其经营范围之内; 2.4.2相关资质:施工资质、专业承包资质、安全生产许可证、软件企业证书等; 如果本次为工程施工类型项目,则必须提供对方的施工资质、专业承包资

标价签管理规范[1]

商品标价签管理规范 为规范商品标价签管理,确保商品正常销售,更好的为顾客提供服务,特制定本规定: 第一章商品标价签内容和要求 一、商品标价签定义 商品标价签是经市物价局批准,市物价检查所监制,印有“商场”标志的商品价格标识。 二、商品标价签内容及要求 1、零售价和会员价:用阿拉伯数字标明人民币金额,以“元”为单位。 2、商品名称:使用规范汉字,可以同时使用汉语拼音或者外文,不得使用易于引起消费者误解和混淆的名称。 3、产地:与商品外包装所注产地相符,以县市级以上(含县级)产地为主要标志,进口商品标注原产地(国家或地区)。 4、规格:即商品的销售规格。 5、单位:按商品销售包装形式、质量、长度、容积等准确使用量词和计量单位。 6、等级:与商品外包装所注等级相符。 7、商品:本公司指定的商品编码。 8、核价员:公司指定的专、兼职物价员。 三、商品标价签管理基本要求 1.商品标价签标价准确,字迹清晰,标示醒目,一货一签,货签对位,商 品价格变动时要及时更换。

2. 商品标价签所示价格不得高于生产厂家外包装所标注的商品价格。 3. 宣传海报等价格标识,必须与商品标价签保持一致。 4. 保管和爱护公司的商品标价签是每一位公司员工应尽的职责,店长负责商品标价签的现场管理,对商品标价签的登记、摆放、保管应明确责任 人。 5. 公司价格合同科负责对商品标价签的监督检查,门店员工提供必要的协助。价格合同科对商品标价签电脑资料的录入及变更的准确性负责。 6. 标价签的摆放应依据标价签的大小、颜色及经营场所的实际情况,做到美观整洁。具体如下: a) 货架标价签要求与标价签塑料条的颜色不同。 b) 挂件商品的标价签应与塑料牌卡的大小一致 c) 散秤商品的标价签:如散秤商品本身上只有生产日期或保质期或到期时间的都要把标价签放陈列柜左边,合格证放右边;如商品本身外包装上 有生产日期和保质期的只要把标价签放陈列柜左边就可以了。如图:

仓库贮存、养护、出入库管理制度

文件编号: 版次:A版第0次修订 仓库贮存、养护、出入库管理制度 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 受控状态:发放号: 受控文件更改记录

仓库贮存、养护、出入库管理制度 为建立符合《医疗器械监督管理条例》650 号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8 号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告(2014 年第58 号)的规范性文件,规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、近效期商品、出入库管理,特制订本制度: 一、仓库贮存 1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放,包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等,并有明显区分(如可采用色标管理,设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色),退货产品应当单独存放。 2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放; 3、库房的条件应当符合以下要求: (1)库房内外环境整洁,无污染源; (2)库房内墙光洁,地面平整,房屋结构严密; (3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施; (4)库房有可靠的安全防护措施,能够对无关人员进入实行可控管理。 4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械; 5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施; 6、应作好仓库安全防范工作,定期对安全的执行情况进行检查确认,并填写“安全卫生检查表”。 7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作,堆垛高度符合包装图示要求,避免损坏医疗器械包装; 8、医疗器械应当按规格、批号分开存放,医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙; 9 、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁,无破损; 10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区,贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为; 11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。 从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业,其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。 二、库存养护 1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下,检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。 2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查,一般品种每季度检查一次;对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数;对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查,(所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期,第一个月循环库存的30%,第二个月循环库存的30%,第三个月循环库存的40%)并做好养护记录,发现问题,应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。

成品仓库管理规定

成品仓库管理规定 1、目的: 为规范成品仓库进、出、存作业程序,加强对成品仓库的管理,确保不合格成品不入库,不合格成品不销售出库,成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失,特制定本管理规定。 2、使用范围: 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 3、职责: 3.1本规定编制、修订与执行监督担当:行政部; 3.2本规定执行、修订建议担当:仓储部; 3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当:公司总经理。 4、内容: 4.1成品仓库储存物料定义: 成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”,所谓“产成品”即我们说的“成品”,是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。 4.2 成品仓库作业总流程 4.3成品出入库管理: 4.3.1入库类型:生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 生产入库:是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库; 采购入库:是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库; 退货入库:即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式; 盘盈入库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量多于账面数量,为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式; 其他入库:以上入库方式以外的其他入库。 4.3.2出库类型:销售出库、盘亏出库、其他出库; 销售出库:即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式,产生销售收入应收款; 盘亏出库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量少于账面数量,为使帐物平衡

而采取的调整账面的出库方式; 其他出库:以上出库方式以外的其他出库。 4.3.3出入库有关说明: a)生产入库: 公司生产部门/车间产品生产完毕,经检验人员批量检验合格,由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等,本人签字后呈检验组负责人核对签字,而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续; 生产入库方式因已经检验通过,故勿需再做流程中“②IQC品检”,由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括: <1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性; <2> 交库产品内外包装的完好性,是否有检验合格标识以确保可追溯性; <3> 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致; 以上几点核对无异,成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK,同时获取“入库单”记账联、财务联保存;否则拒绝签收。 “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账,账毕,成品仓管员直接将财务联整理送财务部。 b)采购入库: 采购入库流程为:①验收→②IQC品检→③入库; 验收: 1)采购入库验收时,供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括: <1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性; <2>交货产品内外包装的完好性,外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性; <3>交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致; <4>“物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致; 以上几点核对无异,成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK,同时获取“送货单”有关联次安全保存,否则拒绝签收。 2)对验收通过的外购产品,成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查; 3)IQC品检完毕到仓入库,成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对,核对项目包括: <1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性; <2>交库产品内外包装的完好性,合格、不合格、次品是否隔离包装存放,是否有检验 标识区分以确保可追溯性; <3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致;

产品定价管理办法

产品定价管理办法 第1章总则 第1条目的 为了使本公司产品的价格制定科学化、流程规范化,保证公司产品价格体系在市场中具有竞争优势,特制定本办法。 第2条适用范围 本办法适用于公司所有产品的定价管理。 第3条职责划分 ①市场营销部负责产品定价的相关工作。 ②生产部、财务部等相关部门负责协助市场营销部计算和确定产品价格。 第2章定价程序规定 第4条成本测算 财务部会同生产部、技术部、市场营销部及其他相关部门人员收集成本费用数据,计算产品生产的各种成本和费用,包括生产总成本、平均成本、边际成本等。 第5条价格调研 市场营销部对市场上的同类产品进行价格调研分析,主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况等方面,尤其是本公司竞争对手的情况。 第6条初步定价 市场营销部对新产品的销量进行分析预测,并结合公司的实际情况,提出新产品的几种定价方案,然后分送公司高层管理者审核。 第7条确定价格

由市场营销部组织,财务部、生产部等部门参加,根据公司高层对定价方案的意见,最后确定产品价格。 第3章估价工作规定 第8条掌握影响因素 市场营销部在估价前,应对影响产品定价的因素进行调研,掌握相关信息。影响产品价格的因素有以下六点。 ①公司的营销目标。与产品定价有关的营销目标包括维持公司的生存、争取当期利润最大化、保持和扩大产品的市场占有率、确保产品质量领先等。不同的营销目标决定了不同的定价策略和定价技巧。 ②产品成本。产品成本是产品价格的最低限度,产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出,并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 ③公司营销组合策略。定价策略必须与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配,形成一个协调的营销组合。 ④市场需求。市场需求决定了产品的最高价格。 ⑤消费者的考虑。在进行产品定价时,必须了解消费者购买产品的理由,并以消费者对该产品价值的认识作为定价的重要参考因素之一。 ⑥竞争因素的考虑。消费者在购买产品时,一般都会在同类商品中间从产品的性价比、产品包装、产品价格等多方面进行比较,因此,在进行产品定价时,应参照竞争者的产品价格,以保证产品的销售。 第9条估价要求 ①本公司估价活动必须遵守本制度。

1价签的管理规范

价签的打印方法及管理规范 商品价签是超市提供给顾客最直接的商品信息,因此,价签的内容一定要完整无误,它包括条码、名称、价格、规格、产地、编码、物价局审批编号内容。一种商品如果没有明确的价格标识,就很可能失去一些随机性的交易机会。因此,超市在商品销售过程中务必做好价签的管理。 现超市连锁公司特制定出管理方法如下: 一、价签的基本构成: 编码、品名、产地、规格、单位、条码、零售价格、物价局审批编号 二、价签的打印规范 超市连锁公司的所有门店的价签均是机打出来的,无需员工填写; 1、编码:超市版的商品要打印条码(13位); 2、品名:打印全称,比如“亲亲什锦果冻”,不能只写“亲亲果冻”,或“果冻”,同种商品名,不同口味的要把口味写在商品名称中以区分开; 3、产地:精确到市,国外进口的原料,在国内组装,这样的产地都要写国内的,例:婴儿用品的爽身粉,原材料是韩国的,但在国内罐装,制造商是保定某家公司,商标是德国的,这样的都要写国内的; 4、规格:商品的包装含量,如“亲亲什锦果冻”规格为“150g”,对于散装食品,规格“散”,没有规格的计件商品,规格“统一”,如饰品类; 5、单位:商品最小售出单位,散装商品按斤出售,计量单位500g,其他的单位有“个”“袋”“瓶”“罐”“听”“件”“条”等等,如茶叶的最小计价单位是两,单位就是50g; 6、等级:比如开心果一级还是特级(此项在兴隆的价签中用的较少); 7、零售价格:商品价格必须精确到分,比如说25.80元,不可以打出25.8元等; 8、物价局审批编号:价签最下方,可以机打,特殊规格无法机打的小价签可以手写。 三、价签的管理规范 1、商品要做到一物一签,明码标价,仅可使用企业在物价局备案的物价签; 2、价签基本项目中正常情况下每一项都不可手写,需要用专用打印机统一打印; 3、特殊要求手写时字体清楚,要用黑色钢笔或黑色中性笔填写,价签不可以涂改,不可以模糊不清;需要书写主要功能的价签,书写内容要简捷、明了,易懂,例如家电不要写价格优惠、外表美观这样的词语,(例如可以写:零度保鲜\纳米材料\节能\低耗电等等); 4、价签要整洁干净,出现破损要及时更换; 5、爆炸签、商品折扣等特殊类价签的使用,必须经本企综合管理处或部门经理审批后方可使用。违者,对责任人处罚20元,作为大病基金。 6、价签摆放位置要整齐,醒目、美观、要在顾客的视线范围内,食品类可以统一靠端架的左侧陈列,服饰类可以用磁石摆放,展示模特必须有价签,(贵重物品在橱窗陈列的最好使用高档的价签,比如磁石签等)。 7、每个店由录入员负责价签的申请及管理,由店员负责每日的价签检查工作,如有丢失和破损的,将条码统计好交到综合业务手中,由录入员统一打印,然后取回补齐,以保证每天

成品车出入库的管理制度

成品车出入库的管理制度 1、主题内容及适用范围 1.1为规范公司产成品出入库管理工作,加强对公司资产的管理和控制。本着“交前交方负责,交后接方负责”的原则,消除出入库程序不规范、单据缺失、入库主体不明确以及产成品在出入库工作中只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象,特制定本规定。 1.2本规定对产成品在入库前和入库后的保管主体和管理责任进行了界定;明确了产成品出入库工作流程;对产成品出入库交接手续的办理提出了明确的要求。 1.3本规定适用于公司产成品的出入库管理和控制。 2、管理职能 2.1【生产部】负责产成品在入库前的保管;负责与综合管理部仓库办理产成品的入库交接手续;负责销售部在包装现场提货手续的办理。 2.2【综合管理部仓库】负责与生产部办理产成品的入库交接手续;负责产成品出库提货手续的办理;负责产成品入库后的实物保管和账务处理;。 2.3【销售部】负责与生产部或综合管理部仓库办理产成品发交提货手续的办理。 3、管理要求 3.1生产部在办理产成品入库时必须向综合管理部仓库提供《产成品入库单》,入库单应填写规范、准确、完整,所列品名、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符。在办理产成品入库时必须单、货同行。 3.2综合管理部仓库根据《产成品入库单》对入库实物的品名、型号、数量、包装及批号进行清点和核对,确认无误后在《产成品入库单》上签字。 3.3销售部在发交提货时,必须出具有效的《提货单》,提货单应填写规范、准确、完整。所列品名、型号、数量、包装及批号应与所提产成品的实物相符。 3.4无论是产成品入库或是发交提货都必须单、货同行,不允许出现只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象。 3.5《产成品入库单》一式三联,第一联交综合管理部成品仓库(收货方)做入库凭证并凭此录入K3系统。第二联入库部门(交货方)留存,做统计凭证,第三联财务联。 4、具体操作规定 4.1产成品入库前的管理 ● 生产部在包装区附近设置【产成品待入库保管区】,用于产成品入库前的保管和存放,由生产部包装班当班班长负责管理,白班和晚班交接班时以《生产部产成品包装记录》对照实物进行交接。 ● 产成品的入库交接工作由生产部统计员负责。当批产品全部包装完毕,由包装班当班班长以《生产部产成品包装记录》为依据向生产部统计员进行实物交接,生产部统计员以此为依据生成《产成品入库单》。 ● 销售部在包装现场提货时,直接与生产部办理提货手续,向生产部包装班当班班长出具《提货单》。如果该批产成品已移交给生产部统计员,则销售部直接与生产部统计员办理提货手续,《提货单》同时交生产部统计员。 ● 入库前的《提货单》视同产成品实物,是《产成品入库单》中所列实物的一部分, 即:《产成品入库单》=待入库产成品实物《提货单》已提(发交)产成品实物 4.2产成品的入库 ● 入库时间原则上为每天上午,如有特殊情况由生产部统计员与综合管理部成品仓库仓管员具体协商后确定。

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