系统源代码安全审计报告模板

XX系统源代码安全审计报告

XX部门

20XX年X月

1.源代码审计概述

1.1.审计对象

描述本文档适用范围、场景等相关的背景情况，便于读者充分了解审计对象信息。1.2.审计目的

描述开展源代码审计工作的目的、依据、要求以及预期效果。

1.3.审计流程

描述源代码代码审计工作的流程，包括但不限于测试环境的搭建、测试方法或模式（例如工具测试、人工检查）、审计报告及整改方案的撰写，并明确各项工作的相关职责方。1.4.审计组织

描述开展代码审计工作组织情况，包括但不限于安全保密以及审计工作准备情况。2.源代码审计范围

描述被审计系统情况，包括但不限于源代码行数、源代码文件大小、设计语言及组件、开发软件环境、系统架构、编译器、系统类库、系统服务器及数据库等信息。

3.源代码审计详情

3.1.安全风险定义

源代码安全审计是运用工具和人工分析对源代码进行检查，检查系统软件存在的安全缺陷。根据安全缺陷可能存在的安全风险对检查中发现的各个缺陷给出了相对应的风险评价，并对风险评价中涉及到的各个等级给予一定说明和界定，如风险级别高、中、低并依次描述各级别对应威胁，示例如下：

3.2.安全缺陷统计

描述本次源代码安全审计的代码行数、文件数量、已发现的安全问题总数；分类简述存在的安全问题及数量并与安全风险级别进行对应；已图表形式对发现的安全缺陷进行统计,如下所示：

3.3.安全缺陷示例

逐条描述本次源代码审计工作发现的相关漏洞信息及相关风险，并以图例形式清晰表明问题代码信息及位置。

3.3.1.隐私泄露

逐条描述发现的隐私泄露缺陷个数、缺陷分析、缺陷代码实例及修复建议。

3.3.2.跨站脚本漏洞

逐条描述发现的跨站脚本漏洞缺陷个数、缺陷分析、缺陷代码实例及修复建议。

3.3.3.SQL注入缺陷

逐条描述发现的SQL注入缺陷个数、缺陷分析、缺陷代码实例及修复建议。

3.3.

4.XXX缺陷

逐条描述发现的其它缺陷个数、缺陷分析、缺陷代码实例及修复建议。

4.总结

综合本次代码审计发现的缺陷与安全风险定义，对比分析XX系统中高、中、地风险情况。

xx同志的离任审计报告

xx同志的离任审计报告根据xx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字（XX）第1号，按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求，县联社组成4人审计组，于XX年4月5日至4月10日，对xx分社主任xxx同志进行了离任审计，自XX 年6月至XX年12月近2年多来的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问：即于XX年3月30日向被审计对象发送了审计调查问卷；听：即于XX年3月30日下午召集审计组全体人员一同听取了xxx同志的述职报告；谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价；查：即对xxx同志自XX年6月至XX年12月期间，所担负的内控制度管理的履行职责情况，查阅了自XX年6月至XX 年12月，有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与xxx同志交换了意见。现将审计有关情况报告如下：审计对象的基本情况及审计范围 xxx同志的基本情况 xxx同志，女，19xx年5月出生，汉族，中共党员，高中文化程度，助理会计师专业技术职称；197x年10月参加农村信用社工作，历任xx分社出纳员、大社主管会计，于

XX年6月被聘任为xx分社主任至今。 xx信用社基本情况 xx信用社现管辖营业部1个，分社3个，共有正式员工25人，其中在岗职工20人，退休职工5人。截止XX年12月底，各项存款3878万元，其中活期存款1606万元，定期存款2272万元；各项贷款2805万元，其中不良贷款1877万元，不良率为%；固定资产余额99万元；历年累亏损985万元。审计范围本次审计对xxx同志主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计，并抽查了xx分社、中xx分社的有关内控制度执行情况。审计组调阅了xx分社自XX年6月至XX年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料，重点审查了该社的各项经营管理情况。审计的总体评价 xxx同志在任职期间，能认真执行党的路线、方针政策，努力实践“三个代表”的重要思想，始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。在座谈中，同志们一致认为，该同志业务熟悉，办事公道，处事稳妥，思路清晰，工作扎实，关心职工，具有一定的经营管理能力，是职工信得过的好主任。

离任审计报告模版

关于***乡***学校原任校长***同志离任经济责任审计的报告 ***乡***学校：根据***，***年**月**日***中心学校组织对你校原任校长***同志**年**月至**年**月履行校长经济责任的情况进行了审计。本次审计着重审查了你校**年**月至**年**月的账务账、工会账、伙食账的账簿、记账凭证、会计报表和其他有关会计资料。这些资料由你校负责提供并进行了审计承诺。我们的审计是依据《中国内部审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们对账表、账账、账证进行了核对，对原始凭证进行了全面的审查，查阅了有关收费项目及票据的管理和使用情况，核实了部分固定资产，进行了审前公示、座谈走访和调查了解。现场审计业已结束，现出具如下审计报告：一、基本情况 ***同志于**年**月至**年**月担任你校校长，负责中心校全面工作，主管财经工作，受托履行财务责任（创造利润及资产管理的责任）、会计责任（客观、及时、有效提供会计信息的责任）、经营责任（科学筹划、经营的责任）、管理的责任（组织管理活动、提供管理效益的责任）、社会责任（为社会发展提供贡献的责任）、财经责任（执行财经法纪的责任）。任期末，该乡有学生**人，在职教职工**人，离退休人员**人。二、主要审计结果（一）财务收支情况 1、收入时间金额(元) 科目财政补助收入上级补助收入拨入专款事业收入其他收入会计合计 2、支出时间金额(元) 科目专款支出事业支出上缴支出合计合计 3、结余收支相抵，结亏（盈余）**元。（二）2010年7月31日资产负债情况 1、资产：现金**元，银行存款**元，其他应收款**元，固定资产**元，合计**元。 2、负债：其他应付款**元，借入款项**元，合计**元。 3、净资产：资产减去负债，净资产为**元（固定基金**元，事业结余**元）。

OWASP代码安全审计

源代码安全审计是依据CVE(Common Vulnerabilities & Exposures)公共漏洞字典表、OWASP十大Web漏洞（Open Web Application Security Project）2013，以及设备、软件厂商公布的漏洞库，结合专业源代码扫描工具对各种程序语言编写的源代码进行安全审计。能够为客户提供包括安全编码规范咨询、源代码安全现状测评、定位源代码中存在的安全漏洞、分析漏洞风险、给出修改建议等一系列服务。服务背景信息安全问题时刻都有新的变化，新的攻击方法层出不穷，黑客攻击的方向越来越侧重于利用软件本身的安全漏洞，例如SQL注入漏洞、跨站脚本漏洞、CSRF漏洞等，这些漏洞主要由不良的软件架构和不安全的编码产生。开展源代码安全审计能够降低源代码出现的安全漏洞，构建安全的代码，提高源代码的可靠性，提高应用系统自身安全防护能力。源代码安全审计能够帮助开发人员提高源代码的质量，从底层保障应用系统本身的安全，从早期降低应用系统的开发成本。服务内容 1.安全编码规范及规则咨询在软件编码之前，利用测评中心丰富的安全测试经验，为系统开发人员提供安全编码规范、规则的咨询和建议，提前避免不安全的编码方式，提高源代码自身的安全性。 2.源代码安全现状测评针对系统开发过程中的编码阶段、测试阶段、交付验收阶段、对各阶段系统源代码进行安全审计检测，利用数据流分析引擎、语义分析引擎、控制流分析引擎等技术，采用专业的源代码安全审计工具对源代码安全问题进行分析和检测并验证，从而对源代码安全漏洞进行定级，给出安全漏洞分析报告等，帮助软件开发的管理人员统计和分析当前阶段软件安全的风险、趋势，跟踪和定位软件安全漏洞，提供软件安全质量方面的真实状态信息。 3.源代码整改咨询依据源代码安全测评结果，对源代码安全漏洞进行人工审计，并依据安全漏洞问题给出相应修改建议，协助系统开发人员对源代码进行修改。源代码安全审计服务流程

行政事业单位离任审计报告模板

行政事业单位离任审计报告模板篇一：离任审计报告[1]. 山东正华会计师事务所有限公司ShanDong ZhengHua Certified Public Accountants Co.,LTD(20 )正华专审字第号关于离任经济责任审计报告：我们接受委托，对任职期间 XX 年 5 月 1 日至 XX 年 12 月 31 日的财务预算的执行情况和决算上报情况；专项资金的管理和使用情况；国有资产的管理、使用及保值增值情况；财政收支、财务收支的内部控制制度及执行情况；财务收支是否符合民主决策程序等方面进行审计。审计工作所提供资料的真实性和完整性是管理当局的责任，我们的责任是在对该单位所提供资料实施审计工作的基础上发表审计意见。一、审计依据（一）中国注册会计师执业准则；（二）事业单位会计准则和《事业单位会计制度》；（三）中办发[1999]20 号文《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》；（四）济南市卫生局济卫规财发[XX]4 号文《关于对局直单位主要领导离任经济责任审计的实施意见》；（五）料。（六）其他相关文件。二、审计程序 XX 年 2 月 27 日，卫生局任期经济责任审计工作领导小组召开会议，下发《局直单位主要领导干部离任经济责任审计通知书》济卫审函[XX]第 5 号文件，正式开始1XX 年 5 月 1 日至 XX 年 12 月 31 日财务报表财务账簿、凭证及相关资尚

衍寅院长任职期间经济责任审计工作。审计小组于 XX 年 3 月 4 日进驻审计现场，通过了解核实情况、实地盘点实物资产、检查复核数据等各种审计程序和方法，对会计核算资料及其他相关资料进行了全面审计，于 XX 年 3 月25 日结束外勤工作。外勤工作结束后，审计小组对现场审计取得的资料进行整理，向卫生局安排的协调人进行汇报后，出具审计报告。三、被审计人及所在单位基本情况（一）被审计人的情况（二）所在单位的情况四、审计情况（一）资产、负债及净资产状况 1、资产状况截止 XX 年 12 月31 日，账面资产总额 37,271, 元，其中： 2、负债状况（二）收入、支出情况 1.收入情况该单位 XX 年 5 月 1 日至XX 年 12 月 31 日各项收入共计 138,384, 元，具体情况为：（单位：万元）2 2.支出情况该单位 XX 年 5 月 1 日至 XX 年 12 月31 日各项支出共计 132,403, 元，具体情况为：（单位：万元）五、相关指标情况（一）资产指标分析 1、资产总额增长情况 2、资产负债率的变化情况 3、净资产增长情况（二）收入指标分析 1、财政补助收入的情况 2、医疗收入的增长情况 3、药品收入的增长情况（三）收入支出比例分析3 六、存在的问题（一）财务收支核算及管理方面（二）专用基金的管理和使用方面（三）国有资产的管理、使用方

XX系统源代码安全审计报告(模板)

XX系统源代码安全审计报告 XX部门 20XX年X月页脚内容1

目录 1. 源代码审计概述 (1) 1.1.审计对象 1 1.2.审计目的 1 1.3.审计流程 1 1.4.审计组织 1 2. 源代码审计范围 (1) 3. 源代码审计详情 (1) 3.1.安全风险定义 2 3.2.安全缺陷统计 2 3.3.安全缺陷示例 3 3.3.1.隐私泄露页脚内容2

4 3.3.2.跨站脚本漏洞 4 3.3.3.SQL注入缺陷 4 3.3. 4.XXX缺陷 4 4. 总结 (4) 页脚内容3

1.源代码审计概述 1.1.审计对象描述本文档适用范围、场景等相关的背景情况，便于读者充分了解审计对象信息。 1.2.审计目的描述开展源代码审计工作的目的、依据、要求以及预期效果。 1.3.审计流程描述源代码代码审计工作的流程，包括但不限于测试环境的搭建、测试方法或模式（例如工具测试、人工检查）、审计报告及整改方案的撰写，并明确各项工作的相关职责方。 1.4.审计组织描述开展代码审计工作组织情况，包括但不限于安全保密以及审计工作准备情况。 2.源代码审计范围描述被审计系统情况，包括但不限于源代码行数、源代码文件大小、设计语言及组件、开发软件环境、系统架构、编译器、系统类库、系统服务器及数据库等信息。 3.源代码审计详情页脚内容1

3.1.安全风险定义源代码安全审计是运用工具和人工分析对源代码进行检查，检查系统软件存在的安全缺陷。根据安全缺陷可能存在的安全风险对检查中发现的各个缺陷给出了相对应的风险评价，并对风险评价中涉及到的各个等级给予一定说明和界定，如风险级别高、中、低并依次描述各级别对应威胁，示例如下： 3.2.安全缺陷统计描述本次源代码安全审计的代码行数、文件数量、已发现的安全问题总数；分类简述存在的安全问题及数量并与安全风险级别进行对应；已图表形式对发现的安全缺陷进行统计,如下所示：页脚内容2

社团法定代表人离任审计报告格式

关于（单位名称）领导班子（或法定代表人）任期经济责任的审计报告格式文本鄂×专审字[ ]××号（单位名称）：我们接受委托，于××年×月×日至××年×月×日，对（单位名称）领导班子（或法定代表人）任职期间的财务会计报表及与经济责任相关的资料进行了审计。这些会计报表及资料的真实性、完整性由（单位名称）负责。我们的责任是对上述会计报表及相关资料发表审计意见。我们的审计是根据民政部、湖北省民政厅有关文件精神和中国注册会计师独立审计准则进行的。本次审计对象的时间范围为××年×月×日至××年×月×日。在审计过程中，结合被审单位的实际情况，实施了包括抽查会计凭证等我们认为必要的审计程序，我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。一、基本情况 1、单位简介主要介绍单位名称、成立时间、批文号、许可证号、登记证号、开办资金、法定代表人、职工人数、办公地址、业务范围、机构设置等。 2、领导班子（或法定代表人）任期内的主要业绩二、财务状况经审计，截止××年12月31日，（单位名称）的总资产为××万元，总负债为××万元，所有者权益为××万元。资产、负债、所有者权益各明细项目审计情况： 1、货币资金期末余额：种类币种期初数期末数现金人民币银行存款人民币其他货币资金人民币合计 2、应收款项期末余额：账龄期初数期末数金额比例坏账准备金额比例坏账准备 1年以内 1-2年以内 3年以上合计主要债务人名称（前五名）期末数 3、预付帐款期末余额: 账龄期初数期末数金额比例金额比例 1年以内 1-2年以内 3年以上合计主要债务人名称（前五名）期末数 4、存货期末余额:

审计报告

某某审计报告经业务、技术、安全人员与某某相关人员沟通后编写出审计报告。审计报告内容分别从业务、技术、安全三个方面概述某某现状及改进方案的建议。一、业务某某业务现状 1.某某技术团队成员变动较大，现在团队中的技术人员来公司4个月以上就是老员工，产品技术人员出现技术断层现像。 2.某某没有专门业务经理来负责产品战略规划或业务需求规划，产品规则以技术人员为核心。产品前期没有专门梳理需求，所有需求在技术人员头脑中。同样产品前期没有进行架构设计所以系统可扩展性差，现在某些功能扩展性受限。 3.某某现有正在使用的产品系统有“线上乐百货”、“货款系统”。“线上乐百货”是线上理财平台其使用联动优势做为第三方资金托管。在沟通中得知联动优势产品很不好用，比如：金额扣款了，返回数据都没有等等，但是现在没办法只能先用着。乐百货实现的功能有线上发布理财产品信息、注册、实名认证、充值、投资、提现。还款功能暂时由线下计算出对各个投资人还款金额，然后通过商户平台账户单个对借款人还款。在“线上乐百货”线上发布的理财产品默认是线下审核通过的债权。 4.某某“货款系统”是采购现成的软件，能满足信用借款，无法满足抵押借款。 “货款系统”与“线上乐百货”并未实现对接。 5.某某开发中的产品系统有“债权匹配系统”、“审计加财务系统”。这两个系

统现在处于开发阶段。“审计加财务系统”是一个简单的结算与账单系统，此系统正处于开发阶段。 6.某某现在的结算、账单、产品管理都是线下完成，无相关业务系统支撑。对某某业务改进方案的建议 1.稳定项目团队人员，避免出现技术断层。 2.设置专门业务经理岗位，负责整个产品业务规划及产品业务梳理。在业务上负责对业务分析并梳理出业务流程。根据需求进行原型的设计，编写有效的需求文档。需求有变更时及时与项目团队沟通并更新需求文档。在项目团队中负责对团队技术人员、测试人员讲解业务需求。对已开发成果进行需求的验证工作。 3.”线上乐百货“线上平台建议不用联动优势第三方式资金托管，直接使用支付通道方式。使用支付通道有以下几点好处 A.经济层面，支付通道是不收产品技术服务费，只收取交易费（实名认证费、充值费、提现费）。而联动优势会按年收取托管费和交易费（实名认证费、充值费、提现费）。 B.更换第三方资金托管商成本较大，支付通道更换对平台基本不用改造，更换支付通道接口即可，对用户账户不需要处理。更换第三方资金托管商则改造成本比较大，需要处理客户历史托管账户等问题。 C.界面易用性，使用第三方支付通道比使用第三方资金托管界面效果友好且无需跳转到第三方支付界面，而用第三方资金托管在支付时需要跳转至第三方界面。 4.建议“贷款系统”与“线上乐百货”实现无缝对接。这样实现从借款申请、借款审核、标的发布、资金募集、划款、还款整个项目生命周期线上管理。

2016关于国企离任审计报告模板

2016关于国企离任审计报告模板 ?导语:在离任审计报告中既有一般财务报表审计应包括的内容，又有对法定代表人应承担的管理责任、法纪责任等方面的评价。下面是小编为您收集整理的范文，希望对您有所帮助。中国XX(集团)公司: 我们接受委托，对XX总公司原总经理XX同志任职期间(2010年3月31日至2013年8月31日)相关年度的会计报表以及与其经济责任相关的资料进行了审计。这些会计报表及相关资料的真实性、完整性由XX总公司负责，我们的责任是对这些会计报表及相关资料进行审计，并出具XX同志离任的经济责任审计报告。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》及国家有关的经济责任审计法规进行的。在审计过程中我们结合XX总公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录、调查内部控制制度等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下: 一、公司的基本情况 XX总公司是中国XX(集团)公司的全资子公司，其前身为XX管理公司，成立于2003年5月，是由国家旅游局批准的全国首批十六家管理公司之一，主要从事饭店资产管理、物业管理、饭店业务咨询、饭店从业人员培训、饭店设备用品供应等业务。1999年经过重组，拥有XX大厦有限责任公司、XX饭店、XXXXX饭店、XX秀饭店、XXXX大酒店有限责任公司等全资、控股星级饭店子公司。2012年元月“XX管理公司”更名为“XX总公司”，成为集饭店资产与饭店管理为一体的大型饭店企业。 2012年末XX集团将大连XX建XX厦有限公司等八家饭店的股权授权给XX总公司管理，将XX饭店等三家饭店的股权和权益委托XX总公司监管。2010年3月31

日至2013年8月31日审计期间XX总公司法定代表人XX;现法定代表人为XX，注册资金22,239万元。根据委托协议，本次审计范围仅包括XX总公司及其子公司，列入审计范围的子公司概况如下: 其中XX饭店自2007年起由X店代为管理，XX总公司没有参与经营管理。2011年至2013年年审时，会计师事务所均出具拒绝表示意见的审计报告。二、基本会计政策 1. 会计制度执行《旅游、饮食服务企业会计制度》及补充规定。 2. 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计期间。 3. 记账本位币以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5.固定资产及其折旧、在建工程 (1)固定资产计价标准:使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单价在2000元以上，使用年限超过二年的，作为固定资产核算。 (2)固定资产折旧采用平均年限法计算。 (3)在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建设期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。已验收合格并交付使用的工程转入固定资产。

离任审计报告优秀模板

XX人寿保险有限公司经理任期经济责任审计报告书 XX寿经济责任审计报告［2004］号被审计人：任职时间：审计时间： 2004年月日

XX分公司XX同志离任审计报告根据《XX人寿保险有限公司经理任期经济责任审计（暂行）》的规定,总公司审计部于2004年10月14日-2004 年10月19日对XX 分公司总经理XX同志在2003年7月一2004年9月主持工作期间内的损益及资产、负债、权益的真实、完整性；有关经济指标完成及实现情况；国家财经法纪、法规的遵守；各项经济业务；内控制度的建立健全等方面,采用对资料、记录抽查结合对相关人员访谈的方式, 以各项经济指标定量分析、群众访谈为基础,对XX 同志在主持工作期间的经济责任进行评价,现将离任审计报告如下：、基本情况 XX 同志自2003 年3 月开始负责筹建XX 分公司，并于当年6 月31 日顺利通过验收并开业。XX 同志在XX 分公司开业后担任副总经理职务，全面负责分公司工作，并分管银行保险业务。这次审计检查了该同志任职期间的经济责任情况，重点审计了分公司组织管理与队伍建设，财务管理与费用开支情况，内部管理和内控制度建设以及分管业务的业绩实现，业务队伍的管理与建设等方面情况。二、分公司资产、负债、权益及损益情况在XX 同志主持工作期间内，XX 分公司累计保费收入 109,733,488元，保险业务支出40,282,970元，准备金提转差95,870,946 元，营业费用25,551,053,承保利润-26,420,428,营业利润26,802,650 元，净利润-26,802,650元。截止2004年9月30日, XX 分公司流动资产4,381,567元,固定资产1,361,090 元,无形资产及其他资产678,867 元,流动负债 -60,675,267元，长期负债93,899,441元，所有者权益-26,802,651元。

离任审计报告范文

关于xxx农村信用合作联社理事长xxx同志的离任审计报告xxx信用联社：根据xxx联合社关于组织开展县县联社高级管理人员离任审计的通知，按照《xxx省农村信用社离任、离岗稽核审计办法》及《xxx省农村信用社县县联社高级管理人员离任审计工作方案》的有关内容要求，经省联社委派组成6人审计组，于2008年6月17日至6月25日，对xxx农村信用社理事长xxx同志进行了离任审计，自2003年1月至2008年5月末的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问：即于2008年6 月17 日向被审计对象发送了审计调查问卷；听：即于2008年6 月18 日上午召集审计组全体人员一同听取了xxx同志的述职报告；谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价；查：即对xxx同志自2003年1月至2008年5月近五年期间，所担负的内控制度管理的履行职责情况，查阅了自2003年1月至2008年5月，有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与xxx银监办的有关人员交换了意见。现将审计有关情况报告如下：审计对象的基本情况及审计范围

xxx同志的基本情况 xxx、男、蒙古族、中国共产党员，大学本科学历、高级经济师，2001年7月至今任xxx农村信用联社理事长。 xxx农村信用联社基本情况 xxx农村信用联社位于xxx省中部，现有营业网点机构16个，营业部1个，现有在册职工109人，其中：合同制90人，代办员29人。xxx任职初期，2001年7月末各项存款余额5841万元，其中储蓄存款余额4773万元，各项贷款余额8115万元，存贷比例138.93%，不良贷款实际余额达1763万元，不良贷款占比21.72%，其中：逾期贷款余额1249万元，占各项贷款余额的15.39%；呆滞贷款余额491万元，占各项贷款余额的6.05%；呆帐贷款余额23万元，占各项贷款余额的0.28%；呆帐准备95万元，固定资产201万元，累计折旧73万元，固定资产比例37.2%，股本金余额314万元，实现各项收入274万元，其中利息收入218万元，各项支出337万元，其中营业费用支出121万元，费用率44.16%，资本充足率14.1%。截止2008年5月末，各项存款余额22514万元，比2001年7月增加16673万元，其中：储蓄存款余额17099万元，比2001年7月增加12326万元；各项贷款余额20101万元，比2001年7月增加11986万元；存贷比例89.28%，比2001年7月下降49.65%；不良贷款余额912万元，比2001年7月下降851万元，不良贷款占比4.53%，比2001年7月下降17.19%；其中：逾期贷款余额456万

离任审计报告优秀模板

XX人寿保险有限公司经理任期经济责任审计报告书 XX寿经济责任审计报告[ ] 号月日

XX分公司XX同志离任审计报告根据《XX人寿保险有限公司经理任期经济责任审计（暂行）》的规定，总公司审计部于10月14日- 10月19日对XX分公司总经理XX同志在7月—9月主持工作期间内的损益及资产、负债、权益的真实、完整性；有关经济指标完成及实现情况；国家财经法纪、法规的遵守；各项经济业务；内控制度的建立健全等方面，采用对资料、记录抽查结合对相关人员访谈的方式，以各项经济指标定量分析、群众访谈为基础，对XX同志在主持工作期间的经济责任进行评价，现将离任审计报告如下：一、基本情况 XX同志自 3月开始负责筹建XX分公司，并于当年6月31日顺利经过验收并开业。XX同志在XX分公司开业后担任副总经理职务，全面负责分公司工作，并分管银行保险业务。这次审计检查了该同志任职期间的经济责任情况，重点审计了分公司组织管理与队伍建设，财务管理与费用开支情况，内部管理和内控制度建设以及分管业务的业绩实现，业务队伍的管理与建设等方面情况。二、分公司资产、负债、权益及损益情况在XX同志主持工作期间内，XX分公司累计保费收入

109,733,488元，保险业务支出40,282,970元，准备金提转差95,870,946元，营业费用25,551,053，承保利润-26,420,428，营业利润–26,802,650元，净利润-26,802,650元。截止9月30日，XX分公司流动资产4,381,567元，固定资产1,361,090元，无形资产及其它资产678,867元，流动负债-60,675,267元，长期负债93,899,441元，所有者权益-26,802,651元。在审计过程中，我们在抽查的基础上，检查了支持会计报表金额的资料，我们认为上述分公司损益及资产、负债、权益情况，真实、完整地反映了XX分公司在XX同志主持工作期间内的经营情况和 9月30日的财务状况。三、总体业务收入和费用控制业务收入及费用控制表单位:元

信息系统审计报告

信息系统审计报告信息系统审计报告段3结论段4结尾段。（正文段： 1审计目的2审计步骤及时间3审计依据4采用的技术与方法5审计发现）独立性问题决定了信息系统审计的质量。分为形式上的独立性（审计师与被审计企业无任何特殊的利益关系）和实质上的独立性（审计师的超然性，不依赖和屈从于外界压力的影响）审计准则对“独立性”的阐述1职业独立性（对于所有与审计相关的事物，信息系统审计师应当在态度和形式上独立于被审计单位）2组织独立性（信息系统审计职能应当独立于受审查的范围或活动之外，以确保审计工作完成的客观性）3审计章程或委托书中应当针对审计职能的独立性和义务做出相应的规定4信息系统审计师应该在审计过程中随时保持态度和形式上的独立性5如出现独立性受损的现象，无论是在实质上还是形式上，应向有关当事人披露独立性收损的细节6信息系统审计师应当在组织上独立于被审计的范围7信息系统审计师、管理层和审计委员会应当定期地对独立性进行评估。8除非被其他职业标准或管理机构所禁止，当信息系统审计师虽然参与信息系统项目，但所担当的并不是审计角色时，并不要求信息系统审计师保持独立性。业务持续计划是企业应对种种不可控义素的一种防御和反映机制。灾难恢复计划是造成业务停顿后，如何以最短时间、最少损失恢复业务的方案。影响业务持续能力的因素有：

1应用系统灾难2自然灾难3人为灾难4 社会灾难。 U4业务持续计划是企业应对种种不可控因素的一种预防和反应机制，而灾难恢复计划则是造成业务已经停顿后，如何以最短时间、最少损失恢复业务的处理预案。前者立足于预防，后者立足于事后的补救。业务持续计划目的为了防止企业正常业务行为的中断而建立起来的计划作用：确保企业的主要业务流程和运营服务，包括支撑业务的信息系统以及设施，能够在事故发生后持续运行保持一定程度的服务，并能尽快的恢复事故前的服务水平。它的制定并不意味着企业不再受任何事故的影响。难恢复计划与业务持续计划的区别灾难恢复计划是基于假定灾难发生后造成业务已经停顿企业将如何去恢复业务，立足于把损失减小到最低程度；业务持续计划基于这样一个基本原则及无论发生任何意外事件组织的关键业务也不能中断，立足于建立预防机制，强调使企业业务能够抵御意外事件的打击，灾难恢复计划是对业务持续计划的必要补充。业务持续计划的实施包括的阶段项目启动、风险评估、业务影响分析、业务持续性策略规划、业务持续性计划编制、人员培训及训练、业务持续性计划测试与演练以及业务持续性计划更新等主要阶段。其中，风险评估、业务影响分析、计划演练、计划更新是关键因素。业务影响分析的目的通过客观的分析，掌握各关键业务可容许中断的最大时间长度，从而制定各关键业务的恢复时间目标、最低的恢复要求、恢复次序以及支持各关键业务恢复所需的各项业务资源。业务影响分析是制定业务持续计划传统步骤中最耗时和最关键的一步，用的是系统化的方法。影响业务持续能力的因素（信息系统灾难）人为因素（分为社会灾难和人为灾难，如人为破坏、攻击系

离任审计整改情况报告

离任审计整改情况报告篇一：第一责任人离职审计相关事项整改报告尊敬的各位领导：您们好！以下是第一责任人亓总离任，经稽核部审计后，对相关不符合事项整改结果与整改方向，诚请各位领导批阅指导。一、关于商品车盘点与固定资产盘点存在问题整改。二、关于应付账款清理情况： 1 篇二：离任审计发现问题的整改反馈意见离任审计发现问题的整改反馈意见（一）税收征管和税收政策执行方面 1.对未按规定在工商注册地和生产经营地办理税务登记的纳税人违规征收税款。经落实，5户纳税人均办理以表代证登记，属于税务所税管员管理把关不严，已全部注销，以后对于此类问题，我局将加强管理，坚决杜绝。 2.违反属地征管原则，对个别纳税人征收税款。今后将严格按照属地原则，征收税款，在建筑业房地产业实行网络发票后，更进一步做好项目登记，报验登记的监控管理。 3.未按照规定核定纳税人定额征收税款。对未按规定执行核定征收规定的情况，在2021年和2021年进行了有效管理，根据市局提供的查询比对模板进行监控，定期比对核实进行补税和定额调整。

4.未及时按规定调整纳税人税款入库级次。此问题属于工作疏忽大意所致，已进行调整，同时要求加强税款入库级次认定管理。 5.存在预缴税款的问题。该问题确实存在，现已进行了税款抵顶，今后要杜绝预缴税款的情况发生。 6.税收征管中，对虚报缴税控制不严。此问题涉及的几个具体业务，确实存在，但由于对政策掌握不够准确，导致错误确定纳税义务人，今后要加强税收政策业务学习，保证税款应征尽征。 7.个别减免税审批未执行规定程序。2021年3月5日，我局依据《辽宁省地方税务局关于落实农业产业化龙头企业税收优惠政策的通知》（辽地税发[2021]13号）规定，为省级重点龙头企业——**股份有限公司减免2021年企业所得税739.1万元，在2021年已经我局执法委员会审议通过。但2021年度财政部专员办审计时，考虑到此政策属于地方政府政策，会对中央级企业所得税收入产生影响，因此我局将此记录从执法委员会记录中删除。在以后的减免税工作中，我局将加强减免税工作的审批流程管理，强化执法委员会审批制度。篇三：离任审计报告 XXX同志经济责任审计报告 2021年2月24日至2021年3月7日，XXX派出审计组依据XXXX（以下简称“XXX”）及辖内XXX社（以下简称“XXX”）提供的资料，对XXX同志2021年9月至2021年2月任荆门市XXX期间的工作情况进行了审计，本次审计主要采取抽查方式。现将审计情况报告如下：一、基本情况

某某公司总经理离任经济责任审计报告

XX总公司原总经理XX 离任的经济责任审计报告中国XX（集团）公司：我们接受委托，对XX总公司原总经理XX同志任职期间（1998年3月31日至2001年8月31日）相关年度的会计报表以及与其经济责任相关的资料进行了审计。这些会计报表及相关资料的真实性、完整性由XX总公司负责，我们的责任是对这些会计报表及相关资料进行审计，并出具XX同志离任的经济责任审计报告。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》及国家有关的经济责任审计法规进行的。在审计过程中我们结合XX总公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录、调查内部控制制度等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下：一、公司的基本情况 XX总公司是中国XX（集团）公司的全资子公司，其前身为XX 管理公司，成立于1991年5月，是由国家旅游局批准的全国首批十六家管理公司之一，主要从事饭店资产管理、物业管理、饭店业务咨询、饭店从业人员培训、饭店设备用品供应等业务。1999年经过重组，拥有XX大厦有限责任公司、XX饭店、XXXXX 饭店、XX秀饭店、XXXX大酒店有限责任公司等全资、控股星级饭店子公司。2000年元月“XX管理公司”更名为“XX总公司”，成为集饭店资产与饭店管理为一体的大型饭店企业。2000年末XX集团将大连XX建XX厦有限公司等八家饭店的股权授权给XX总公司管理，将XX饭店等三家饭店的股权和权益委托XX总公司监管。1998年3月31日至2001年8月31

日审计期间XX总公司法定代表人XX；现法定代表人为XX，注册资金22,239万元。根据委托协议，本次审计范围仅包括XX总公司及其子公司，列入审计范围的子公司概况如下：其中XX饭店自1983年起由X店代为管理，XX总公司没有参与经营管理。1999年至2001年年审时，会计师事务所均出具拒绝表示意见的审计报告。

SAP GRC IT安全审计(天津 )有限公司IT审计报告

xxxx（天津）有限公司xxxx工业（天津）有限公司 IT审计报告 (For the period from 01, Nov, 2009 to 31, May, 2010) Prepared by: Internal IT Auditor Internal Audit Dept., XXXX Group

目录第一部分审计背景.................................................................................................................. - 7 - 第二部分IT应用控制审计..................................................................................................... - 8 - 审计发现一采购业务系统操作与实物操作不一致...................................................... - 8 - 审计发现二SAP工程物料管理方案无法满足管控需求........................................... - 10 - 审计发现三SAP系统存在一人多账号的情况........................................................... - 12 - 审计发现四生产管理的主数据维护流程不完整........................................................ - 13 - 审计发现五SAP系统中存在没有经过测试、审批的程序....................................... - 15 - 审计发现六产品配方的访问控制缺失........................................................................ - 16 - 审计发现七产品配方的变更管理缺失........................................................................ - 17 - 审计发现八客户计入价格程序存在访问控制的漏洞................................................ - 18 - 审计发现九信贷、货款管理的系统授权违反职责分离原则.................................... - 20 - 审计发现十SAP系统提单程序（事务代码VL03N）错误..................................... - 22 - 审计发现十一系统中存在大量没关闭的不再执行的合同............................................ - 23 - 审计发现十二系统中存在长期不执行的贸易合同........................................................ - 24 - 第三部分IT一般控制审计................................................................................................... - 25 - 审计发现十三企业购置电脑违反集团采购制度............................................................ - 25 - 审计发现十四新员工入职缺少IT方面的培训 .............................................................. - 26 - 审计发现十五机房缺少火灾报警系统............................................................................ - 27 - 审计发现十六机房访问控制不严格................................................................................ - 28 - 审计发现十七机房存在水灾隐患.................................................................................... - 29 - 审计发现十八机房短期供电设备损坏............................................................................ - 30 -

某财务总监的离任经济责任审计报告

集团董事会：根据集团部署，我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监XX同志自XXXX 年X月至XXX年X月任期内的经济责任，依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与XX同志交换了意见，现将审计情况报告如下：一、概况 XX同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。本次离任审计时间跨度为XXXX年X月至XXXX年X月，其间集团下达财务总监的主要考核指标：项目 XXXX年 XXXX年合计财务填报完成情况说明融资部门预算执行海外资本运作完成海外上市任务，确定全部海外上市程序通过了尽职调查，拟上市资产整合，对在美反向收购上市进行了有益的探讨，XX公司已转为外商独资企业。 1、财务管理制度 x月x日前建立财务管理制度体系框架，x月x日前完成制度健全和完善，建立内控系统，完成财务信息化集团财务制度按计划完成了根更新和完善，统一的集团会计核算制度自xxxx年1月起全面执行，总部实现电算化，异地公司年内同步运行至甩账。 2、全面预算管理提出预算控制指标，并实施考核方案，全面实行预算管理。预算管理已初见成效，按月向预算单位提供预算执行反馈，及时修正预算，正式开始编制工程预算。 3、财务分析提交财务分析报告，半年内部往来清理进行了两次大的往来清查核对，大大减少内部随意挂账。 4、部门建设员工满意率>55％，培养1-2个骨干，优秀人才流失≤1人，优秀人才服务期2年以上基本上完成二、考核指标完成情况 1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料，集团融资目标经调整后为：万元。实际完成XX万元，其中XXXX年XX万元，XXXX年XX 万元，与计划相比完成情况不是很令人满意；由于部分贷款归还后未能再获续贷，期间贷款规模缩减了万元。主要原因是宏观调控对全行业的巨大影响、XX公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。

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关于xxx先生离任经济责任的审计报告按照已发布的《离任审计制度》，应集团人力资源中心《关于xxx离职审计的工作函》委托，监察审计委员会对xxx先生开展离任审计。监察审计委员会根据《离任审计制度》及公司相关管理制度开展了离任审计工作，现将审计情况及结果汇报如下：一、人员基本情况 XXXX先生于 8月1日开始出任xxx公司总经理一职，主要负责xxx公司全面管理工作、完成董事会下达的正佳xxx年度营业收入指标、制定和健全xxx各项规章制度及管理流程、负责xxx 各项工作的设施及检查、组织培训及人力资源建设等工作。二、任职期间完成的主要经济指标（一）财务状况 1、资产变化情况如下 XXXX先生任职期间，总资产增加XX万元，其中，流动资产减少XX万元，固定资产及在建工程增加XX万元，无形及其它长期摊销增加XX万元。 2、权益及负债变化情况 XXXX先生任职期间，总负债增加XX万元，其中，向集团内部借款增加XX万元。 XX先生受托经营，在任职期间对形成的经营亏损承担责任，对已形成的资产真实性、完整性、安全性、价值的合理性承担责任，对已形成的债权和债务的真实性、完整性承担责任。

（二）任期内的管理目标及评价 1、目标管理根据 12月20日集团与XX先生签订的岗位责任状，董事会下达的正佳XX 年度营业收入指标为XX万元（ 11月XX全年经营指标调整为XX亿元），截止至 12月31日海洋馆累计营业收入为XX万元，完成年度营业收入指标XX%（调整后完成率为XX%）；集团人力资源中心于第二季度期开始对中高层管理人员的季度绩效进行考核，集团对XX先生任职岗位主要的KPI考核指标为XX销售收入，该指标占季度绩效考核权重70%，监察审计委员会收集第二季度、第三季度的绩效考核表进行分析，XX先生第二季度收入指标季度的完成情况完成72.64%（季度预算收入目标为XX万、实际完成XX万），第三季度收入指标季度的完成情况完成XX%（季度预算收入目标为XX万、实际完成XX万）。三、任期内各项制度及管理流程组织建立和完善公司内部控制制度，确保各项管理制度全面贯彻实施，有效维护公司资产的安全完整；保证会计信息真实、可靠，保证公司各项经营活动高效、合规，是总经理的应尽职责。 XX公司先后出台的内部管理制度比较多，但部分内控制度没有体现内部控制的基本原则要求，在一定范围内存在管理漏洞，会计核算中反映出经营各环节的问题比较多，暴露了内部控

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