危险品类航材运输控制程序
【（g）/91/93(a)】
目的
为加强公司危险品类航材运输管理，明确相关部门的责任，确保安全运输危险品类航材，保证公司航班运行需要，制定本程序。
适用范围
本程序适用于厦航所有与危险品类航材运输有关的部门和单位（包括分公司和驻外机构），以及航材运输的全过程。
依据
CCAR-276《中国民用航空危险品运输管理规定》
ICAO Doc9284《危险物品航空安全运输技术细则》
控制程序
厦航所有航班仅运输公司自用的危险品类航材，不对外承运危险品货物。在该运输行为中机务部承担托运人的责任，货运部承担承运人的责任，厦航驻当地办事处或营业部承担收货人的责任（如无驻外机构，则由机务部派经危险品运输操作训练的人员随机前往办理提货手续）。
机务部应将要托运的危险品类航材清单报运行标准部和货运部，由运行标准部报局方批准后，方可运输。货运部应严格按批准的清单收运。
机务部应将取得危险品托运资格的人员名单及相关的合格证书复印件报备货运部，货运部对托运人员资格进行确认后，将相关材料建档备查。如托运人员名单发生变更，机务部应及时将相关材料报备货运部确认更新。
机务部和货运部应制定危险品类航材运输的管理程序，保证安全、规范的运输危险品类航材。危险品类航材的托运
托运前，机务部应按CCAR-276部和技术细则的规定，保证托运物品不是航空运输禁运的危险品，保证托运物品完好并在有效期内，保证托运物品在批准的清单范围内，保证符合航空运输条件，同时正确的进行分类、包装、加标记、贴标签。禁止以非危险品品名托运危险品。
交运危险品类航材时，机务部应提供正确填写并签字（签字人应按CCAR-276部规定的要求训练合格，取得危险品托运资格）的危险品航空运输文件，该文件包括“托运人危险物品申报单”和货物托运书。同时应随附所运航材的安全技术说明书。
如托运有特殊要求的航材，应在交运时将注意事项明确告知承运人，以确保运输安全。
机务部在托运航材前应确定目的站有收货人能及时提货，如无法确定则不得将航材交运。
危险品类航材的收运
货运部应制定和使用危险品收运检查单对所收运物品进行收运前检查，检查应至少包括：
是否有完整的危险品航空运输文件；
托运物品的包装是否合格（包括包装件是否有损坏或泄漏迹象，如有则不得收运）；
危险品航空运输文件是否有托运人签字；
签字人是否有危险品托运资格。
保卫部货物安检人员应对所托运货物进行安全检查，确认符合航空运输要求。
确定收运后，货运营业室工作人员应填制“特种货物交接单”，随货物和单证同时交接。
危险品类航材收运后的存储与装载
货运部应设置专门的危险品类航材存储区域，如为互反应物质则应分开安全距离存储。
货运配载人员在交接危险品类航材时，应再次对相关单证进行确认，同时确认货物完好可运输。当危险品类航材被预配上航班时，货运配载人员应再次检查包装件是否有破损或泄漏迹象（如有则不得配上航班），确保货物完好，同时通知货运调度室和装卸管理处。货运调度室应全程进行监控并做好相应记录，装卸管理处应派有经验人员进行货物装载。
装卸人员在装载危险品类航材时应先检查包装件是否有破损或泄漏，确认完好再进行装载；如发现破损或泄漏迹象，应立即停止装载，报货运调度室处理。同时在装载危险品类航材时，应保护其不受损坏，对其加以适当的固定，以免在飞行中出现移动而改变包装件的指定方向。
危险品类航材正式配上航班后，货运调度室应通知商务调度室，并及时确认装舱位置。货运配载人员负责填制“特种货物机长通知单”并签字后交货运外场人员，货运外场人员在货物装上飞机货舱前持“特种货物机长通知单”与当班机长进行交接，机长或其指定人员应到货舱确认货物完好并装机后在通知单上签字。同时货运查询室应拍发电报或电话联系目的站，告知有危险品运输，注意接收。
注意：互反应物质以及不能确定放置一起能保证安全的货物，不得安排同一航班运输。
危险品类航材的卸机
装卸人员在卸机时，应严格按规定操作，同时应检查包装件是否有破损或泄漏的迹象。如发现破损或泄漏迹象，应立即报告货运调度室，由其报请机务部对飞机载运危险品的部位进行破损或污染的检查。
危险品类航材的提货
危险品类航材由机务部与驻外机构协商指定有危险品运输操作资格人员负责提货。此类货物应在货物到达后立即提取。
无厦航驻外机构的地方，机务部应派专人随机前往，到达后立即办理提货手续。
运输记录
所运危险品类航材的相关文件应由货运部保存1年（在载运危险品类航材的航班起飞之日起计）。相关文件至少包括：
危险品收运检查单；
托运人危险物品申报单；
货物托运书；
航空货运单；
特种货物交接单；
特种货物机长通知单。
机务部应将所运危险品类航材进行记录，并制作年度报表报运行标准部。
货运部应对所运航材的不正常情况进行记录，并每季度以报告形式报运行标准部。
运行标准部应不定期对各部门及驻外机构危险品航材的运输情况进行检查。
危险化学品控制程序范本
工作行为规范系列 危险化学品控制程序（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-88818危险化学品控制程序 Hazardous Chemicals Control Program 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1.目的 1.1为规范和加强危险化学品的安全管理，保障企业安全生产和人民生命财产的安全。 1.2本制度适用于公司范围内危险化学品的使用、运输、采购、销售、储存等环节。 2.范围 公司内所有危险化学品的采购、搬运、贮存、使用和回收等活动。 3.参考 依据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《四川省安全生产条例》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》制定本制度。 4.定义
4.1危险化学品:凡具有易燃、易爆、腐蚀、毒害等危险性质，在生产、贮运、使用、采购、销售中能引起燃烧、爆炸和导致人身中毒或伤害事故，并使财产受到毁坏的危险化学物品及其他物品，统称为危险化学品。 5.职责 5.1安全主管部门职责 5.1.1组织编制《作业环境专项应急预案》，针对危险化学品组织开展演练，并到政府相关部门备案。 5.1.2开展企业危险化学品登记普查工作，技术部门负责索取和编制《安全技术说明书》和安全标签，并到相关部门和机构进行登记、备案。 5.1.3开展各种形式的安全教育，对厂内员工进行危害告知教育。 5.1.4组织对危险化学品的生产、储存装置每三年进行一次安全评价，对检测和评估结果建立档案。 5.2厂务部负责在使用场所设置火灾报警装置、可燃气体报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。 5.3各归口管理部门依据《危险化学品控制程序》进行
危险品类航材运输控制程序
【（g）/91/93(a)】 1目的 为加强公司危险品类航材运输管理，明确相关部门的责任，确保安全运输危险品类航材，保证公司航班运行需要，制定本程序。 2适用范围 本程序适用于厦航所有与危险品类航材运输有关的部门和单位（包括分公司和驻外机构），以及航材运输的全过程。 3依据 CCAR-276《中国民用航空危险品运输管理规定》 ICAO Doc9284《危险物品航空安全运输技术细则》 4控制程序 4.1厦航所有航班仅运输公司自用的危险品类航材，不对外承运危险品货物。在该运输行为中机务部承担托运人的责任，货运部承担承运人的责任，厦航驻当地办事处或营业部承担收货人的责任（如无驻外机构，则由机务部派经危险品运输操作训练的人员随机前往办理提货手续）。 4.2机务部应将要托运的危险品类航材清单报运行标准部和货运部，由运行标准部报局方批准后，方可运输。货运部应严格按批准的清单收运。 4.3机务部应将取得危险品托运资格的人员名单及相关的合格证书复印件报备货运部，货运部对托运人员资格进行确认后，将相关材料建档备查。如托运人员名单发生变更，机务部应及时将相关材料报备货运部确认更新。 4.4机务部和货运部应制定危险品类航材运输的管理程序，保证安全、规范的运输危险品类航材。 4.5危险品类航材的托运 4.5.1托运前，机务部应按CCAR-276部和技术细则的规定，保证托运物品不是航空运输禁运的危险品，保证托运物品完好并在有效期内，保证托运物品在批准的清单范围内，保证符合航空运输条件，同时正确的进行分类、包装、加标记、贴标签。禁止以非危险品品名托运危险品。 4.5.2交运危险品类航材时，机务部应提供正确填写并签字（签字人应按CCAR-276部规定的要求训练合格，取得危险品托运资格）的危险品航空运输文件，该文件包括“托运人危险物品申报单”和货物托运书。同时应随附所运航材的安全技术说明书。 4.5.3如托运有特殊要求的航材，应在交运时将注意事项明确告知承运人，以确保运输安全。
仓库进出仓管理流程(精)
仓库进出仓管理流程 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数 量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等,应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
危险品库房管理规定
——方案计划参考范本——危险品库房管理规定 ______年______月______日 ____________________部门
第一条 本管理规定的危险品库房仅储存校验检定可燃性气体报警器和有 毒有害气体报警器所用的标准气体。 第二条 危险品库房新建、改建、扩建应符合国家有关标准。根据国务院344号令《危险化学品安全管理条例》、《××市危险化学品专项整治工作方案》和分公司《危险化学品安全管理制度》，结合危险品库房 实际使用情况，特制定本规定。 第三条 危险品库房主要安全负责人是车间安全生产第一负责人，检定人 员应经过检定培训及危险化学品安全培训，持证上岗。 第二章安全管理职责 第四条危险品库房的安全管理符合国家法律法规、《危险化学品 安全管理条例》和有关国家标准以及分公司相关规定的要求，车间主 任对本单位危险化学品的安全负责。各岗位对危险化学品出入库登记、储存、运输、使用，依照划分的管理职责实施监督与管理。 第五条生技室管理职责 1、认真贯彻国家危险化学品安全管理的方针、政策、法规，监督 责任单位严格执行危险品库房管理规定。 2、定期检查危险品库房管理规定的执行情况、督促各级责任人， 全面落实危险品库房的安全管理工作。
3、库房存放危险化学品进行技术指导，并对存在问题提出整改措施并监督实施。 第六条 车间安全生产直接责任人职责 1、贯彻执行安全生产方针、政策、法规，全面落实危险品库房安全管理工作。 2、针对危险品库房，做到定人、定位、定措施管理。 3、按《安全台账管理规定》进行管理，班组建立危险品库房管理台账、记录、档案，做好安全基础管理工作。 4、组织建立、健全危险品库房管理规定和事故应急预案，并定期组织进行应急预案的演练。 第七条安全员主要职责 1、负责安全技术工作，对班组长进行业务指导。 2、参与制定危险品库房有关管理制度、操作规程、安全措施、制定应急预案和隐患整改方案。 3、负责安排、检查班组有关危险品库房安全活动和事故演练。 4、负责危险品库房安全检查，制止“三违”作业。 5、落实危险品库房用火安全措施。 第八条班组兼职安全员主要职责 1、班组兼职安全员由班（组）长或副班（组）长兼任，做好本班对危险品库房的安全工作。 2、完善危险品库房相关安全管理基础资料。 3、组织开展危险品库房安全活动，负责安全活动记录。 4、负责班组的危险品库房安全教育，制止违章行为。
化学品管理控制措施计划
化学品管理计划控制程序 1.目的 2.適用範圍 本程序适用于公司各部门化学危险物品的储存和使用管理。 3.0定义 化学危险物品：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品氧化剂和 有机过氧化物、毒害品和腐蚀品等。 4. 作业内容： 4.1化学危险物品作业者的教育 4.1.1使用化学危险物品的部门须对使用者、保管者进行必要的有关化学危险物品的 知识教育，并保留教育记录。 4.2 化学危险物品的入库 4.2.1化学危险物品由危险品仓库管理人员验收后，放置到规划的储位区域。 （规划的储位区域内必须张贴相对应化学品的MSDS资料） 4.3化学危险品的储存 4.3.1化学危险物品必须存在专用仓库、专用场地，设专人管理。 4.3.2化学危险物品储存场所严禁烟火。须配备灭火设施。 4.3.3化学危险物品必须室内分类分项存放，保持阴凉、干燥、堆垛之间的主要通道应有安全距离，不可超量存放。
4.3.5盛装化学危险物品的容器要正确标识，检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。 4.3.6 盛装化学危险物品的容器，在使用后，须由指定协作单位回收，不得随意露天摆放，或将残 余物随意倾倒。 4.3.8现场尽量不储存危险化学品，对危险化学品的领用实行当天领取，当天使用。 4.3.9定期检查储存場所及发现问题点及时纠正预防。 5.危险品仓库的管理 5.1.防火、防泄露安全管理。 5.2化学危险物品存入与发放管理、并做成相关管理表。 5.3废弃化学危险物品的回收处理。 6.应急措施 6.1.火灾、爆炸 A)立即向公安消防机关报警。 B)将易燃物质搬离该场所，疏散人员。 C)将危险情况通知邻近工厂和周围群众。 D)火势不大时，可用公司配置的灭火设备进行初期灭火，控制火势。 6.2泄漏 A)尽量减小漏出面积的扩散。 B)液体要用抹布、拖布等拭去或用应急沙吸附，放在专门的容器中。
危险物品仓库管理制度
规章制度：________ 危险物品仓库管理制度 单位：______________________ 部门：______________________ 日期：______年_____月_____日 第1 页共5 页
危险物品仓库管理制度 1、硫酸储存区域应有明显的警示标识，硫酸仓库内严禁无关人员入内。 2、严格执行五双制度。必须做到双人保管、双人领用、双把锁、双本账、双人使用使用后剩余物品应立即返库。使用部门禁止存放保管。 3、仓管员应根据危险物品的性能、特点、分类、分层，对性能互相有抵触的物品要分开贮藏，并有明显标志，不可混放，防止错发，开启危险品包装容器的工具，要用铜质，不能用铁质工具，防止引发火花造成意外事故。 4、危险品仓库一切电气设施(如开关、闸刀、照明灯、电动机等)均应为防爆型，并应定期检查电器设备及照明开关线路防爆性能良好与否，发现损坏应及时修理，防止破裂闪烙而引起火情，仓库内不准乱拉乱接临时线路和灯头，房屋不能漏雨，通风良好，并装有通风设备。 5、在装卸物品时应轻装、轻放。作业人员必须佩戴可靠的个人安全防护用品。 6、保管人员必须提高警惕，下班时应仔细检查，关好门窗，切断电源，节日休假要有专人值班巡逻。 7、生产所需设备、转运容器、仓储设施必须符合安全要求，硫酸灌区要密闭，严禁跑、冒、滴、漏。 8、在生产、转运、储存过程中发现被盗、流散等情况，应及时汇报主管安全副总，并由副总向上级主管部门及公安机关备案。 9、作业现场严禁进食和饮水，工作完毕，沐浴更衣，单独存放污染衣物。 第 2 页共 5 页
10、硫酸的安全管理责任部门不定期对车间的硫酸生产、转运、储存和食用管理情况进行检查，发现违规及隐患立即通知责任部门整改，同时上报主管安全副总。 危险物品使用安全管理制度 一、凡使用化学危险物品的部门，应根据使用过程中的火灾危险程度，划定禁火区，并设立明显的禁止标志，严格管理火种。 二、化学危险品必须存储地专用仓库，专用场地或专用储存室(柜)内，并设专人管理。储存室的面积一般不得超过20M2，储存柜的总量不得超过200Kg；各类化学物品必须分类储存。化学性质不同、灭火方法不同、性质相互抵触的危险物品，切忌混放在同一库房，同一储存室内以免发生事故。 三、凡化学危险物品，入库前要验收登记，入库后要定期检查，领发要有严格的手续。 四、采购化学危险物品，要申请采购证，凭有关部门发给的采购证购买。购买剧毒物品，除严格执行凭证供应外，还应由本单位出具证明，详细写明品种、数量和用途，经单位主管领导签名盖章后方可购买。 五、托运化学危险物品，必须附有有关证明，向指定的运输部门办理。自运化学危险物品的，应有符合安全要求的运输工具和经过培训，熟悉业务、有上岗证的人员装运。 六、安全部门应积极配合公司有关部门，加强对危险物品运输、贮 第 3 页共 5 页
化学品程序(含表格)
化学品管理程序 （ISO14001-2015） 1.0 目的 建立本程序对化学品的采购、运输、储存和使用过程实施管理，以减少由此产生的环境影响。 2.0 适用范围 适用于本公司化学品的管理。 3.0 职责和权限 3.1 采购员 3.1.1 按申请单的要求采购并填写《化学品登记表》。 3.1.2 要求供货商提供原材料的ICP数据、成分表（MSDS），如属危险品，则填写《化学危险品登记表》。 3.2品保部：按供货商提供的MSDS（或从有关资料中查找），编制《化学危险品安全数据表（MSDS）》，并督促各部门按规定储存和使用。 3.3仓管员 3.3.1化学品入库前，必须对其进行安全检查，如有泄漏拒绝接受。 3.3.2必须按《化学危险品安全数据表（MSDS）》的储存要求对化学危险品进行严格管理。 3.4 使用部门
严格按照《化学危险品安全数据表（MSDS）》的要求进行操作，做好安全防范措施。 4.0定义 （无） 5.0参考文件和数据 5.1《化学危险品安全数据表》 5.2《应急准备与响应控制程序》 5.3《环境监测与测量控制程序》 5.4《环境管理纠正和预防措施程序》 5.5《废弃物管理程序》 5.6《培训控制程序》 6.0内容 6.1化学危险品的分类 6.1.1 根据GB13690-2009常用危险化学品的分类及标志，结合本公司实际情况将危险品分为三类： 6.1.1.1.1爆炸品。 6.1.1.1.2易燃液体。 6.1.1.1.3有毒化学品。 在《化学危险品登记表》中按此分类方法进行分类。
6.2采购控制 6.2.1 资财部须要求供货商提供原材料ICP数据、成分表（MSDS）或其他相关证明数据，填写《化学品登记表》和《化学危险品登记表》。 6.2.2 资财部将供货商提供的原材料安全数据（MSDS）或其他相关说明书交品保部，由品保部以指导书形式作成《化学危险品安全数据表（MSDS）》，并发至各相关部门。 6.3运输装卸过程的控制 6.3.1资财部要求供货商提供出承担运输服务的承包方有危险品运输资格证，并要求在运输装卸化学危险品时应遵守《化学危险品安全管理条例》，具体要求如下： 6.3.1.1轻拿轻放，防止撞击、推拉、倾倒、泄漏。 6.3.1.2碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险品，不得违反配装的限制和混合装运。 6.3.1.3遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学品，在装运时应采取隔热、防潮措施。 6.3.1.4运输化学品的车辆必须坚持安全行车，保持车距，严禁违规超车、超速和强行会车。 6.3.1.5装运危险品的车辆进入生产厂区必须装防火罩，排气管应装阻火器。车辆必须停放在工厂指定的安全地点。 6.4化学危险品的标识及储存
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范 物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加 速资金周转，特制定本制度及管理流程： 第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明 细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定 采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；
仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 第二章工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工 地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。 所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐
危险品仓库管理办法
危险品管理制度 一．什么事是危险品 危险品：指有易燃易爆有毒有害性质的物质。包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；氧化剂和有机过氧化物；有毒品、放射性物品和腐蚀品等。 二.工作职责 1.品质部负责收集、编制安全数据和“危险品清单”，并负责本部门危险品的使用、贮存管理。 2.采购负责采购、运输及与相关方的协调。 3.仓库负责危险品的贮存管理。 4.生产负责本部门危险品的使用、现场危险品存放管理。 5.行政负责处理危险品废弃物。 6.厂内安全员负责对有关危险品的各环节情况进行监督管理。 三.分类管理 1.易燃液体。 2.易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品。 3.氧化剂和有机过氧化物、强腐蚀性酸、碱等。 四.危险品安全技术说明书 1.采购在购买危险品时，须要求危险品供应商提供安全技术说明书或者化学物质的成分、名称及其危险特性。 2.品质根据实际情况制定安全技术说明书的适用格式，并统一保存管理。
3.安全员负责组织对危险品使用及保管人员进行危险安全技术说明书的培训。 五.定制标识 1.根据危险品安全技术说明书或其危险特性，安全员应制定包括危险品的名称、危险特性、防护措施、急救、储运、泄露处置等内容在内的危险品标牌大纲。并提交采购统一定制标牌。 2.危险品的贮存和使用场所都应设置醒目的危险品标牌。 六.危险品管理 1.在生产储存时，应杜绝一切火源，严禁烟火。 2.电器设备、照明等应采用防爆装置，做好防静电措施，保证通风。 3.搬运过程中要轻拿轻放，防止撞击。储存地方必须干燥，特别是要与酸类物品隔存，灭火时注意选择灭火器类型。 4.使用时一定要按规定做好防护措施。 七.危险品的废弃物必须放置在工厂的垃圾站，不得任意抛弃废弃物，污染环境。 八.危险品的异常、紧急事件处理 1.泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域；如发生人员受伤或环境受到污染时，应按照《应急救援预案》的规定实施。 2.对发生异常、紧急事件后必须及时召开专项会议进行讨论分析并作出预防措施。
(推荐)危险品类航材运输控制程序
【CCAR-276.59（g）/91/93(a)】 1目的 为加强公司危险品类航材运输管理，明确相关部门的责任，确保安全运输危险品类航材，保证公司航班运行需要，制定本程序。 2适用范围 本程序适用于厦航所有与危险品类航材运输有关的部门和单位（包括分公司和驻外机构），以及航材运输的全过程。 3依据 CCAR-276《中国民用航空危险品运输管理规定》 ICAO Doc9284《危险物品航空安全运输技术细则》 4控制程序 4.1厦航所有航班仅运输公司自用的危险品类航材，不对外承运危险品货物。在该运输行为中机务部承担托运人的责任，货运部承担承运人的责任，厦航驻当地办事处或营业部承担收货人的责任（如无驻外机构，则由机务部派经危险品运输操作训练的人员随机前往办理提货手续）。 4.2机务部应将要托运的危险品类航材清单报运行标准部和货运部，由运行标准部报局方批准后，方可运输。货运部应严格按批准的清单收运。 4.3机务部应将取得危险品托运资格的人员名单及相关的合格证书复印件报备货运部，货运部对托运人员资格进行确认后，将相关材料建档备查。如托运人员名单发生变更，机务部应及时将相关材料报备货运部确认更新。 4.4机务部和货运部应制定危险品类航材运输的管理程序，保证安全、规范的运输危险品类航材。 4.5危险品类航材的托运 4.5.1托运前，机务部应按CCAR-276部和技术细则的规定，保证托运物品不是航空运输禁运的危险品，保证托运物品完好并在有效期内，保证托运物品在批准的清单范围内，保证符合航空运输条件，同时正确的进行分类、包装、加标记、贴标签。禁止以非危险品品名托运危险品。
4.5.2交运危险品类航材时，机务部应提供正确填写并签字（签字人应按CCAR-276部规定的要求训练合格，取得危险品托运资格）的危险品航空运输文件，该文件包括“托运人危险物品申报单”和货物托运书。同时应随附所运航材的安全技术说明书。 4.5.3如托运有特殊要求的航材，应在交运时将注意事项明确告知承运人，以确保运输安全。4.5.4机务部在托运航材前应确定目的站有收货人能及时提货，如无法确定则不得将航材交运。 4.6危险品类航材的收运 4.6.1货运部应制定和使用危险品收运检查单对所收运物品进行收运前检查，检查应至少包括： a)是否有完整的危险品航空运输文件； b)托运物品的包装是否合格（包括包装件是否有损坏或泄漏迹象，如有则不得收运）； c)危险品航空运输文件是否有托运人签字； d)签字人是否有危险品托运资格。 4.6.2保卫部货物安检人员应对所托运货物进行安全检查，确认符合航空运输要求。 4.6.3确定收运后，货运营业室工作人员应填制“特种货物交接单”，随货物和单证同时交接。 4.7危险品类航材收运后的存储与装载 4.7.1货运部应设置专门的危险品类航材存储区域，如为互反应物质则应分开安全距离存储。 4.7.2货运配载人员在交接危险品类航材时，应再次对相关单证进行确认，同时确认货物完好可运输。 4.7.3当危险品类航材被预配上航班时，货运配载人员应再次检查包装件是否有破损或泄漏迹象（如有则不得配上航班），确保货物完好，同时通知货运调度室和装卸管理处。货运调度室应全程进行监控并做好相应记录，装卸管理处应派有经验人员进行货物装载。
仓库作业管理控制程序
文件制修订记录
为了规范材料、半成品、成品之入库，储存，出库等作业要求，使各项作业规范化，以达到保证品质，保障生产的连续性和满足客户要求之目的，特制订此管理程序。 2.0范围: 适用于仓库所有物料的管理，包括原材料、半成品、成品。 3、定义:无 4.0职责: 仓库课长：制定有关搬运，储存，存放，收发等仓库管理办法及作业流程， 确保仓库所有人员能够了解且确实执行。 仓库组长：负责监督.指导仓管员按本要求执行，并提出改善意见。 仓管员：按要求进行原材料.半成品.成品的管理.收发和盘点。对不符合要求之来料，有权拒收。 物料员：协助仓管员进行原材料.半成品.成品的管理.收发和盘点。对不符合要求之来料，有权拒收。 账务员：进行账务处理，单据管理。 品管：负责所原材料.半成品.成品的检验，执行库存品过期重验。 5.0内容及要求: 5.1半成品/成品入库需求 5.1.1制造单位自检合格后开《入库单》通知品质进行检验。 5.1.2仓管人员依入库单进行点收入库 5.1.3账务员根据入库单输入创亿欣3.0ERP系统并把表单整理归档。 5.2供应商交货 5.2.1厂商依交货通知交货，收料员依《送货单》点收。 5.2.2经IQC验收来料，仓管员依“合格”标签进行点收入库，若不合格则依
IQC判断依据作退货处理。 5.2.6帐务员根据《进料验收单》输入创亿欣3.0ERP并把表单整理归档 5.3生产退料作业流程 5.3.1领料单位开退料单通知IPQC进行确认。 5.3.2IPQC进行品质确认后，区分良品与不良品，并作好标示，不良品必须明确责任单位。 5.3.3IPQC确认后在退料单上注明判定结果，外购料件需通知仓库IQC进行复核，无异后通知仓管员收料。 5.3.4仓管员依退料单输入创亿欣3.0ERP帐并把表单整理归档。 5.4物料入库 5.4.1入库物料、半成品、成品必须有正式表单，实物与表单相符，货随单走。 5.4.2入库半成品、成品必须有明显、齐全之标示单并贴有品管合格标示方可入库。 5.4.3仓管员收料时必须依《入库单》进行点收，且如实填上仓库实收数量，及时记录手帐，完成后把表单交给入库单位及帐务人员。 5.4.4入库物料、半成品、成品必须及时整理归位。 5.5物料出库 5.5.1发料/补料作业 5.5.1.1生管依生产计划在系统中维护生产指令，并通知生产线打领料单，生产线收料员依实际用料时间提前向仓库投单并交仓管员备料。 5.5.1.2仓管员接到领料单后，根据领料单要求的发料时间进行备料，然后通知领料员点收。 5.5.1.3仓管员对于无法保证适时适量发料或物料有异常时应向仓库课长报告，并通知生管。
(完整word版)仓库危险品管理制度
危险品仓库工作流程 一、货物入库 1、所有货物，无论是新入库、退货，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏，确保无渗漏后方可入库。 2、新入库货物在桶身统一位置贴上物料名称小标签。 3、清点并核对数量，并在标识牌上写明品名、入库时间、数量。 4、在仓库管理台账上，根据实际情况，填写入库数量、入库后现存数量、单价等信息。 二、货物出库 1、货物出库在无特殊要求时，同种货物相同规格按照先进先出的原则。 2、货物出库时，注意运输的轻拿轻拿，防止掉落。 3、在仓库管理台账上，根据实际情况，填写出库数量、出库后现存数量等信息。 危险品仓库管理制度 目的：为了加强危险品的安全管理，保障人员的生命安全及财产不受损失，制定本管理制度。 适用范围：适用公司危险品的采购、运输、搬运、储存、使用以及废弃物的处理。具有易燃、易爆、腐蚀、有毒等性质，在生产、贮运使用中能引起人身伤亡、财产损毁的物品，均属危险物品。 本公司危险品是指：机油类、油漆、稀料、化学溶剂等一切有毒有害、易燃易爆物质。 1．危险品申请、采购与发放，必须严格执行申购、领用审批手续，根据控制和限定数量的原则：“用多少、申购多少、领用多少”。 2．危险品贮存必须严格执行分类储存的原则，做到分间、分架、分类、分堆贮存，要有物质品名、安全标识等，并做好通风、防潮、遮阳、降温、防火等安全措施。3．通道、安全出入口以及通向消防设施和火源的道路应保持畅通。严禁在仓库堆放杂物、废品。 4．.严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 5．危险品仓库应有明显的危险品标识，并按贮存物资的性质配置合适种类、数量的灭火器材，并经常检查，确保灭火器材的完好无损。
危险品管理程序
危险品管理程序 版本／修订次A/0 页数第 1 页共 3页 1.总则 1.1目的 此程序的目的是为了加强对危险品的有效管理，减少危险品在采购、运输、使用、储存、废弃过程中对环境造成的不良影响。 1.2适用范围 此程序适用于公司危险品的管理。 1.3程序的起草、修改、审核、批准 此程序文件的起草、修改由行政部相关人员起草，经环境管理者代表审核，由总经理批准后实施。 1.4主要职责部门：各部门。 1.5危险品的定义 危险品是指“GB 6944-86《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。 1.6本公司危险品的种类 本公司危险品主要有：酒精等。 2.管理程序 2.1化学危险品的保管场所与标识 化学危险品必须在化学危险品专用储藏室或化学危险品专用储存柜保管，在必要的场所要设置换气装置，要标识该处为化学危险品室内储藏处或化学危险品专用储存柜及责任者。 2.2化学危险品的使用 2.2.1 使用化学危险品时，应当根据化学危险品的种类、 性能，设置相应的通风、防火、防扩散、防爆、防 毒、隔离操作等必要的安全设施。 2.2.2 使用化学危险品时必须按作业指导书进行操作。 2.2.3 盛装化学危险品的容器在使用前必须进行检查，消 除隐患，防止扩散、火灾、爆炸、中毒等事故发生。 2.3化学危险品的储存 2.3.1 化学危险品必须储存在专用仓库、专用柜内，并标 识责任者。 2.3.2化学危险品的专用仓库，应根据物品的种类、性质，
危险品管理程序 页数第 2 页共 3 页设置相应的通风、防火、防爆、防扩散、灭火、防 晒、防渗、防泄漏等安全设施。 2.3.3 储存化学危险品，应当符合下列要求： A）化学危险品堆垛之间的主要通道应当有0.8米的安全距离，各部门按照储藏处的大小及实际使用量 来规定在库量。 B）遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积 水的地方存放。 C)受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学 危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉 的地方存放。 D）化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品不得在同一储存室内存放。 2.3.4 化学危险品入库前，必须进行检查登记，入库后应 当定期检查（每周一次）。 2.3.5 储存化学危险品的仓库内严禁吸烟和使用明火。 2.4 化学危险品的搬运 化学危险品搬运时必须遵守下列规定： (1)轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。 (2)碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险 的物品，以及化学性质或防护灭火方法互相抵触的化 学危险品不得违反配装限制和混合搬运。 2.5对危险化学品运输公司的要求 为本公司提供危险化学品运输服务的公司，须有国家资质认定。资质认定证书的复印件由相关部门收集，行政部保管。 3 化学危险品的异常、紧急情况处理 见《应急准备和响应程序》。 4 化学危险品的废弃处理 见《废弃物管理程序》 5 相关法律、法规 《危险化学品安全管理条例》
危险品仓库管理制度
危险品仓库管理制度 1.0目的 公司对危险品仓库执行专人专管制度，目的是对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 2.0范围 适用于公司各事业部及原料、成品和丙类仓库的管理。 3.0职责 3.1办公室负责对仓库管理进行监督检查。 3.2财务部负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管 理。 4.0方法和过程控制 4.1物资入库 4.1.1仓管员、采购员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人 员对物资的质量负检验责任；无需检验物资，仓管员必须索要供应商检测报告保留备案。 仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。 4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。 4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓 管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。 4.1.4为控制采购物资质量，原料桶采用“专桶专用”，各事业部现用空桶由公司统一管理使 用，由仓管员登记造册。 4.2仓库管理要求 4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮 物资的特性和仓库条件，把库存物资分区摆放并做好区域标识。 4.2.1.1仓库存放规范必须符合安监、消防部门要求，保留合适“五距”。 4.2.1.2不合格物资仓库管理员有权拒绝入库。 4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。 危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按《危险品管理
危险化学品控制程序
XXXX有限公司 危险化学品控制程序 1目的 依据《危险化学品安全管理条例》编制本程序是为了满足公司生产需要，以防止发生泄漏、爆炸、火灾和对环境的污染，对公司使用的易燃、易爆等危险化学品与剧毒物品进行有效控制，特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司易燃、易爆等危险化学品与剧毒物品的购买、储存、使用等环节的安全防范与管理。 3术语和定义 3.1危险化学品：是指化学品中具有易燃、易爆、有毒及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。 3.2剧毒物品：是指具有剧烈毒害作用，一旦发生丢失、被盗，有可能对社会和环境产生严重影响的并有公安机关列管的下列物品：各类氰化物、三氧化二砷 （砒霜）、苯系。 4职责和权限 4.1 行政部 4.1.1监督购买、储存、使用易燃、易爆、危险品及剧毒物品的单位（部门），制订完善安全防范管理规章制度、措施；落实安全责任制；建立易燃、易爆、危险品及剧毒物品台帐。 4.1.2定期对使用、保管易燃、易爆、危险品及剧毒物品的单位（部门）进行安全检查，核对台帐。对存在的问题，责令限期整改并对整改结果进行跟踪评价。 4.1.3负责废弃危险化学品处理的监督管理，组织或协调调查重大危险化学品的污染事故和生态事故破坏事件，负责安排有毒化学品事故现场的应急监测。
4.1.4统计公司各单位储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报政府有关部门。 4.1.5负责对储存、使用危险化学品单位的安全评价报告的审查和安全管理制度的审批。 4.2各使用单位 4.2.1使用单位的供应部门 负责易燃、易爆等危险化学品和有毒物品在采购、运输、保管及配送过程中的安全管理。 4.2.2具体使用单位 负责使用过程中的安全管理。 4.3行政部部 4.3.1协助公安部门调查、侦破易燃、易爆、危险品及剧毒物品丢失、被盗案件。 4.3.2炸药、雷管等物品在采购、运输以及保管过程中的安全管理。 4.3.3负责废弃危险化学品的处置工作。 5工作程序 5.1 采购 5.1.1各单位供应部门负责易燃、易爆与剧毒物品等危险化学品的采购。 5.1.2各单位供应部门购买剧毒物品需持当地公安机关开具的《剧毒化学物品使用许可证》等证明，在行政部办理备案登记手续方能购买。剧毒化学物品的购买，必须严格执行审批制度。任何单位（部门）不得擅自购买、储存。在公司各二级单位之间调拨使用时，必须在行政部办理调拨的有关审批手续。未经批准，任何单位或个人不得将剧毒化学物品转让、转卖或转借给其它的单位或个人使用。 5.2运输 各单位的供应部门负责易燃、易爆等危险化学品和剧毒物品的的运输管理， 应采取安全措施，杜绝安全及环境污染事故的发生。 5.3储存和使用 5.3.1易燃易爆等危险化学品 5.3.1.1储存、使用易燃易爆等危险化学品的单位，应当根据危险化学品的种类、特
仓库控制程序(ISO版本)
目的: 为规范物料进出仓流程，确保仓库帐实相符与仓储物料的完好无损，保障生产的顺畅进行? 满意产品的质量要求，特制泄本程序。 2、适用范围: 适用于本公司生产物料在仓库管理中的进仓、出仓、储存保管之全过程。 3、职责: 见管理流程图 4、工作程序: 4.1总则: 4. 1. 1任何物料进出仓必须见单据. 11.2物料的发放应执行“先进先出"的原则. 11.3帐物处理应及时有效，保持“日帐日淸S即当天的帐当天录入. 4.1.4保持仓库现场的“5S",应做到标识淸楚，摆放整齐，淸洁卫生。
462仓管员收到半、成品《入库单》后，应淸点数量，核对产品型号，并加以标识，注明进仓療、出货日期：463成品仓管员依市场部《装柜通知单》的要求淸点数量，安排人员装车出货，记卡登帐: 4. 6. 4单据归依、分发。 4. 7外发加工: 依《发外加工控制程序》执行。 4.8呆、废料的预防及控制: 4.&1为避免呆、废料的形成，仓库应遵循“先进先出"的原则: 4?& 2来料不良，退货应及时处理: 4?& 3仓库应保持淸洁卫生，防止物料的变质: 4?& 4泄期盘点，将呆废料隔离、淸点、有效处理。 4. 9搬运: 仓库根据4. 2.2的规定采取适宜的搬运方法，将经检验合格的物品摆放到规定存放的相应区域。若因故无法存放在指左区域的，仓管员应选择合适的存放地点并在仓库《进销存帐［电脑］》上注明存放的位置。 4.10标识、建帐: 4. 10. 1仓管员将物品存放在仓库指；^^的位置.并在物品上挂上物料管制卡，注明其品名、型号。 4. 10. 2仓管员须将原辅料、半成品、成品的入库情况登录在《进销存帐电脑》上，确保帐、物 相符。 4. 11盘点: 4.11.1每月仓管员对库存情况进行盘点，并在7日内做出盘点表，并对所管辖物料进行淸点, 孩对卡、帐、簿： 4.11.2盘点表应对仓储管理中的异常现象，如：呆料、滞料、损坏、盈亏、超期等，提出处理意见，报总经理或 英授权人审批后交采购、财务部、生产部、品管部各一联。 5、相关文件 5. 1 《生产过程控制程序》 5.2 《进料检验控制程序》 5.3 《成品检验控制程序》 5.4 《不合格品控制程序》 5, 5 《产品标识和追溯控制程序》 6.质童记录 6. 1《验收单》 6.2《发料单》 6. 3《验退单》
公司化学危险品控制程序
公司化学危险品控制程序 1.0 目的 对使用的化学危险品进行有效的管理，防止潜在火灾、爆炸、人员伤害等意外事故发生。 2.0 范围 适用于公司化学危险品的贮存、使用的管理控制。 3.0 定义 化学危险品：指中华人民共和国国家标准GB6944-86《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸物、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。 4.0 职责 4.1 总经办负责制定并组织贯彻实施《化学危险品控制程 序》，对本程序的实施情况进行监督检查。负责适时对化危品仓库、喷光车间、发电机房的管理、使用情况进行检查。 4.2 采购部负责化学危险品的采购控制。 4.3仓库负责对化学危险品的贮存、发放和污染处理的全过 程控制，建立《化学危险品台帐》，建立化学危险品安全管理制度，落实相关责任。
4.4 使用部门负责使用和污染处理过程的控制。 5.0 工作程序 5.1采购计划 5.1.1 化学危险品的使用由使用部门提出报采购部，经主 管经理审核，由总经理批准后，方可实施采购。5.1.2 采购部选择合格的供方，并要求供方提供产品生产 许可证、经营许可证和MSDS安全技术说明书，在 进货验收时一并查验。 5.2 搬运管理 5.2.1运输化学危险品的车辆必须设置危险品识别标识， 禁止危险品混入非危险品中运输，也不得客货混装； 配备相应的防护器材并采取二次防漏措施，防止在运 输、装卸过程中发生火灾、爆炸或泄漏。 5.2.2组织搬运化学危险品前，应制定搬运方案并进行安 全教育，搬运作业人员掌握了规定要求后，再进行搬 运作业。 5.2.3化学危险品在搬运前，检查产品的包装是否完好， 装卸时轻拿轻放，严禁撞击、拖拉和倾倒，必要时， 作业人员必须配戴防护手套、口罩或面具。 5.2.4碰撞、互相接触摩擦容易引起燃烧、爆炸或造成其 它危险的化学危险品，搬运时应根据其化学性质采取 适宜有效的防护措施。对发生危险施救时其方法易产
仓库控制程序文件
仓库控制程序文件 1.0 范围： 适用于公司全体员工 2.0 目的： 为了使仓库管理更完善规范化，为使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出次管理流程。 3.0 管理流程: 3.1收料： 供应商送货之仓库，仓管员按照供应商送货单对物料数量、名称、规格型号进行核对并签字确认（无送货单，可使用公司内部单据【表一】）。确认无误后进行送检，检验合格后进行入库（不合格需给出评估结果，采购部根据评估结果处理）。如图 1 （月末统一打印入库单一式四份：白联、黄联仓库，红联财务，绿联采购）
收货单 送货方： 收货方： 【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 送货人：送货日期：收货人：收货日期：
3.2发料： 发料原则“先进先出”；生产车间领料按BOM表（物料清单）开具生产单所需物料进行领料，领料单需注明生产单号。领料单由车间组长开具，部门领导签字后到仓库，仓管员凭领料单进行发料。物料发放后双方需签字确认（领料单【表二】）。如图2（月末统一打印出库单一式三份：白联生产，红联财务，黄联仓库） 注：委外加工按领料程序发料（除生产部外，其他部门由申请人本人签单，领导审批） 领料单 【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 申请人：部门经理：库管：
3.3成品（半成品）： 生产车间完成成品（半成品）生产，由车间组长开具成品（半成品）入库单，交由检验部进行检验检验合格后入库，仓管员清点入库（入库单）。入库单如图 3 （月末统一打印出库单一式四份：白联生产，红联质检，黄联质检、绿联库房） 注：委外入库按照半成品程序入库（除生产部外，其他部门由申请人本人签单，领导审批） 入库单（成品、半成品） 【表三】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 申请人：检验部：仓库：