高速公路管理中心制度汇编

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1综合类 (1)

1.1XX分中心值班管理制度（试行） (1)

1.2XX分中心办公用品管理办法 (3)

1.3XX分公司车辆管理办法（试行） (5)

1.4XX分中心接待管理办法 (8)

1.5XX分中心办公电话、劳保管理规定 (10)

1.6XX分中心办公区卫生管理制度 (11)

1.7XX分中心员工宿舍管理办法 (12)

1.8XX分中心餐厅管理办法 (13)

1.9XX分中心档案管理规章制度 (14)

2人劳类 (17)

2.1考勤与请（休）假管理制度（试行） (17)

2.2XX分中心绩效考核管理实施细则 (22)

3财务类 (34)

3.1XX分公司会计档案管理办法 (34)

3.2XX分中心差旅费报销补充规定 (40)

3.3XX分公司资金管理暂行规定 (42)

1综合类

1.1XX分中心值班管理制度（试行）

第一章总则

第一条为进一步规范值班工作，提高管理和服务水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于分中心机关，服务区参照执行。

第二章值班形式

第三条XX分中心的值班工作由综合科负责具体组织安排。

第四条XX分中心值班采取值班领导、专职值班员两级值班的形式，负责XX分中心每日24小时的值班工作，每班值班时间为当日上午8:30至次日上午8:30。

第五条值班员为值班工作的具体责任人，值班领导为值班工作的负责人。

第六条综合科月底前将下月的值班表报主管领导审批后发各科室。因身体等特殊原因不适合值班的职工，由本人提出申请，经本科室负责人和主管领导同意后，可不安排值班。

第三章值班职责

第七条值班领导职责

（一）负责督导、抽查分中心所属各服务区日常值班情况。

（二）负责组织处理值班期间的各种公务。

（三）发生重大紧急情况后，第一时间向上级领导汇报并赶到现场指挥工作。

（四）值班期间，手机24小时开机，确保联络畅通。

第八条专职值班员职责

值班室是XX分中心对外的窗口，值班人员要注意仪容仪表，着装整齐，接听电话要讲礼貌、有耐心、多解释，树立单位良好形象。

（一）负责处理值班期间的各类工作事项。

（二）遇有重大紧急情况时，及时向值班领导汇报，协助值班领导处理突发事件。

（三）值班期间，值班电话24小时值守，确保联络畅通。

（四）负责传达、处理值班期间接到的各类信息，包括上级指示、情况报告、处理结果、公务电话等，并将各类信息及处理结果详细记入值班记录簿，以备查考。

（五）负责接待、联络非正常工作时间到XX分中心办理公务及相关事宜的单位和个人，并按规定进行登记、汇报，给予妥善处理、合理安排。

（六）负责督促指导所属各服务区的值班工作，实行每班抽查制，每次抽查1至2个服务区，并将抽查结果记入值班记录簿。

（七）发生重大紧急情况后，负责向分中心值班领导、服务管理中心值班室及时上报，并协助处理好有关工作。

（八）负责完成好领导交办的其他事项。

第四章值班纪律

第九条坚守岗位，不得擅离职守。

第十条按时到岗，不得迟到早退。因特殊情况无法值班的，要提前与其他值班人员调班，并将调班情况报告综合科。

第十一条接打值班电话，要使用文明用语，做到热情耐心。值班期间接到、处理的各类信息、公务，要详细记入值班记录簿，以备查考。当班未办结的事项，必须向下一班值班人员交代清楚。第十二条值班期间，接到紧急重大事项报告、安全生产事故（有人员死亡或多人受伤），要认真执行紧急重大事项报告制度，第一时间报告值班领导和服务管理中心值班室，确保报送及时准确、程序方式规范，并协助领导处理好有关工作。

第十三条值班期间不得打牌、赌博、玩游戏，严禁饮酒，值班电话不得用于个人私事，不得把无关人员带入值班室内。

第十四条注意保持值班室的整洁卫生，爱护公物。

第五章奖惩措施

第十五条节假日值班原则上安排倒休，如确因工作需要不能倒休的，须报上级领导批准，按加班处理。

第十六条对认真严格执行值班制度，遇有重大事件妥善处理的人员进行表彰，并给予物质奖励。第十七条对值班期间脱岗、漏岗、擅离岗位人员，在分中心内部进行通报批评，当事人不得参加本年度先进个人评比，值班科室累计出现三次违纪情况不得参加该年度先进单位（科室）评比。

第六章附则

第十八条本制度由综合科负责解释。

第十九条本制度自颁布之日起实行。

1.2XX分中心办公用品管理办法

一、定义

办公用品按资产单值分为：

（一）固定资产（单值2000元以上）

（二）低值易耗品（单值百元以上，2000元以下）

（三）日常消耗品（单值百元以下、日常办公随时消耗）

二、计划

（一）办公用品采购实行计划管理，费用按照年度办公用品经费预算计划执行。

（二）固定资产范畴内的物品采购：各科室在年末编制下一年度计划由综合科汇总报分中心领导审批后上报服务管理中心。经服务管理中心审核同意后列入年度专项采购计划。按计划完成采购后由财务科报服务管理中心申请拨付此专项资金。

（三）低值易耗品采购：由各科室于每月5日前自行填写《办公用品申购单》报分中心领导审批后由综合科统一进行购置。

（四）日常消耗品由综合科根据物品库存统一申请购置，原则上每月进行一次集中采购。

三、购置

各科室填写办公用品购置申请单由科室负责人签字后，报分中心领导审批同意后。由综合科统一安排采购，各科室不得自行采购。

四、入库

（一）所有办公用品购入后，采购员应将所购物品及清单交库管人员按类别办理入库手续。

（二）库管人员负责办公用品的登记入账、保管、发放。

五、发放

（一）固定资产和低值易耗办公用品的管理由财务科和综合科共同负责。

（二）低值易耗品原则按谁申购谁领用进行，特殊情况综合科有权进行调配。领取时领用人要填写出库单，经综合科负责人签字同意后，由库管进行发放。

（三）日常消耗品领用要在《办公用品领用登记表》上填明品名，数量和领用人，由库管人员签字发放。

六、使用

（一）综合科根据各科室的工作需要，固定资产及低值易耗品进行统一调配。

（二）各科室负责本科室办公设施、设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要。

（三）分中心机关公用办公设备由综合科统一保管，各科室使用时应向综合科办理借用登记，使用完毕及时交回综合科，由综合科进行检查，确保设备无损害。

（四）办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔偿或修理，费用由领用人负担。

七、维修

（一）办公设备在使用过程中出现损（耗）坏，本着勤俭节约的原则，能维修的尽量维修。

（二）须维修或更换耗材的设备使用人要填写“设备维修及耗材领用申报单”经本科室负责人签字后交综合科专管人员联系维修。

1.3XX分公司车辆管理办法（试行）

为了保障办公用车的合理调度，降低用车成本，延长车辆使用寿命，确保不发生公车私用、私车公养等问题，根据服务管理中心《车辆管理办法（试行）》、《驾驶员管理细则》等制度及省纪委检查组《关于严格落实正风肃纪行动有关工作部署的通知》精神，特制定本办法。

一、管理原则

统一调度、合理使用，优质服务、安全高效，预算管理、控制费用。

二、管理部门

分公司（服务区）所属车辆由综合科（部）统一管理、统一派遣。

三、车辆使用

（一）公务用车由使用人填写《用车审批单》（详见附件1），经本科（部）室负责人签字后，提前向综合科（部）申请，综合科（部）按人数、路线、目的地等情况由综合科（部）统一派遣车辆。不同部门用车到相近地点，条件允许尽量合并使用。

（二）短途用车(当天能往返的)由综合科（部）车管员派车，并报综合科（部）负责人审批，长途用车(当天不能往返的) 综合科（部）审核后报主管领导审批。

（三）遇突发事件或紧急情况，可通过电话申请派车，但要做好相关记录，事后用车部门或用车人要及时补办相关派车手续。

（四）节假日期间，非值班车辆一律封存于指定地点。

（五）车辆钥匙由综合科（部）统一保管。严禁驾驶员私自开车回家、私自外借或动用车辆，否则将追究驾驶员责任。一旦发生事故，所产生的经济损失由其个人承担。

（六）分公司机关干部、职工严禁公车私用。用车人不得随意改变用车方向、地点，或指使驾驶员绕道行驶。

（七）车辆临时外借，由分公司主要领导批准。

四、车辆加油

（一）建立车辆加油管理台账（详见附件3、4），车管员负责台账管理，加油台账每月核算，核算时由综合科（部）长与车管员共同负责，并将油耗与车辆行驶里程相比较，如发现油耗明显偏离于额定油耗时，要及时查明原因。车管员要及时填写加油台账，台账后附月度加油明细小票复印件。

（二）加油卡一车一卡，卡内存储对应车牌号，严禁为其它车辆加油。

（三）出差或特殊原因需现金加油时，要事前向综合科（部）负责人请示。

五、车辆修理

（一）建立车辆维修管理台账（详见附件3、4），车管员负责台账管理。车辆需维修、保养，由驾驶人员填写《车辆维修审批单》（详见附件2）报综合科（部）审查，并经分公司（服务区）领导批准后，到指定汽修厂修理。车辆修理过程中司机不准擅自增加变更修理项目，维修完成后车管员要及时填写维修台账，台账后附维修发票、维修清单、审批单、结算清单复印件。

（二）行驶途中，如遇不可预见性故障，须第一时间向综合科（部）负责人说明情况，经同意后方可维修，事后驾驶员要及时补办相关维修手续。

（三）车辆维修费用结算时须出具维修发票、维修清单、车辆维修审批单、结算清单，经综合科（部）负责人审核后，报分公司领导（服务区）签字结算。

六、驾驶员管理

（一）驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及有关交通安全管理规定，遵守分中心的各项规章制度。

（二）树立良好的服务意识，发扬吃苦耐劳的精神，随叫随到，安全准时完成各项任务。

（三）听从统一调度，凭《用车审批单》发车，不得随意超出派车范围。

（四）经常检查车辆运转情况，爱护车辆，保持车容整洁，杜绝带问题行车，保证行车安全，延长车辆使用寿命．

（五）做好车辆维护保养，认真填写维修记录。

（六）驾驶车辆期间不得饮酒，严禁酒后驾驶，禁止疲劳驾驶、超速驾驶。

（七）不得将车辆交由非专职司机驾驶，否则造成人员、财产等损失，由车辆驾驶员承担全部责任。

（八）遵守各项交通法律、法规，违章罚款由驾驶员自行承担。

七、车辆费用管理

车辆使用费用实行年度预算管理，分公司按照总公司年度预算费用核定年度使用费用。

（一）车辆燃油费由分公司统一办理加油卡，按核定费用每月划入各车加油卡内，非特殊原因不再办理燃油票报销。

（二）车辆公派出差期间费用，如燃料费、通行费、停车费、修车费等费用按实际发生额一次性报销。

（三）各车辆驾驶员应及时办理各种证照年审。

八、处罚与奖励

（一）对违反《中华人民共和国道路交通安全法》及有关交通安全管理规定、分公司的各项规章制度，给单位造成经济损失或不良影响的，驾驶员除须承担相应的经济损失外，根据情节轻重还要对驾驶员进行通报批评、经济处罚直至辞退。

（二）驾驶员因未及时检查、保养、违反操作规程，造成严重机械事故者，本人写出书面检查，除扣发年度绩效工资外，扣发当月绩效工资。

（三）车辆发生责任事故，视具体情况对驾驶员做出相应处理。

1、负次要责任的给予批评教育，扣发当月绩效工资。

2、负主要责任或全部责任的扣发当月绩效工资及当季季度绩效工资。

3、车辆发生事故造成重大人员伤亡、车辆报废，驾驶员负全部责任或主要责任的，公安机关处理完毕后，驾驶员予以辞退。

九、本办法由分公司综合科负责解释，自2016年1月1日起执行。

1.4XX分中心接待管理办法

为了加强XX分中心接待费用的管理，规范接待程序及标准，降低经营成本，加强财务监管力度，特制定本办法。

一、原则

厉行节约、合理开支、程序规范、超标自负

二、定义

（一）内部接待：指因工作需要在XX分中心所辖服务区内部各营业部门安排的接待而发生的就餐、住宿及商品消耗等费用。

（二）外部接待：指因工作需要在服务区以外发生的就餐、住宿等费用。

三、程序

（一）内部接待

1、由服务区自行安排的接待，经办人应当报服务区经理同意后，按照相应标准通知接待部门主管，接待部门接到通知后按照标准要求组织实施接待工作。

2、由分中心或上级主管机关安排的接待，接到通知后，服务区综合部应当进行登记，并通知经理，按照标准安排营业部门组织实施接待。

3、接待工作完成后负责接待部门应当在当日内将发生费用的票据、清单整理后，由具体经办人签字后，报经理审批，转财务核查列入成本。

（二）外部接待

1、各接待单位或部门应当首先填写招待费使用审批单，由经办人报本单位负责人同意后依照标准安排接待工作。

2、接待完成后，经办人持发票和审批单到所在单位财务室按报销程序签字报销。没有附审批单的招待费各单位财务一律不得报销。

四、标准

（一）工作餐：20元／每人／每餐；

宴会餐：30-80元／每人／每餐。

（二）同级单位或业务单位来往公务活动：30—60元／每人／每餐、上级机关：40—80元／每人／每餐。

（三）由分中心安排的内部接待按照以上标准执行。

（四）分中心自行组织的检查、考察等活动，各区一律按工作餐标准安排，工作日中

餐不得安排酒水。

各单位要本着厉行节约的原则，严格控制接待费的使用。接待费用执行预算管理，各区不得超出年度预算费用总数。

1.5XX分中心办公电话、劳保管理规定

为了规范办公电话和劳保的管理，加强对办公及劳保费用的预算管理、勤俭办公，特制订本办法。

一、由综合科行政组负责办公电话使用及劳保发放的管理和监督。

二、财务科负责办公电话费用的预算管理，各部门有责任遵守本规定。

三、使用规定如下；

1、不得用办公固定电话接打私人电话。

2、传真机用于发送和接收传真使用，任何人员不得长时间占用接打电话。

3、通话时要简明扼要，避免耗时过长。

4、重要工作应及时记录通话内容并通知相关人员。

5、移动电话在值班期间、节假日必须24小时开机，以保证紧急事件的及时传达。

6、接听电话时要注意礼貌，以体现我分中心职工良好的文化素养和精神风貌。

四、移动电话费用核定标准：

正科级：400元/月；副科级：350元/月

科员：150元/月

司机：100元/月；工勤：50元/月

五、劳保费用发放标准：

机关管理人员以上200元/月/人；工勤人员50元/月/人

五、严禁超额度报销。

1.6XX分中心办公区卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作、生活环境，树立我分中心良好形象，特制定本制度。

一、卫生管理的范围

办公室、会议室、走廊等办公场所及其设施的卫生。

二、标准

1、办公室卫生、定时打扫，保持通风良好，做到地面干净无污垢，办公家具洁净。

2、会议室卫生标准、地面、桌椅、卫生间干净明亮，门窗明亮整洁。

3、走廊卫生要每天清扫，保持干净整洁无尘土，橱窗、展板无积尘。

三、责任划分

1、各科办公室的卫生，由各科室自行负责日常保洁。

2、领导办公室、会议室卫生由值班室值班人员负责清扫。

3、每周五下午4点以后大扫除，具体实施由各科室协商并制定值日表。

四、要求

1、自觉养成良好的卫生习惯，保持环境卫生清洁。

2、注意室内通风，保持空气流畅。

3、自觉将室内及办公桌物品摆放整齐。