供方选择及评定准则
供方选择及评定准则自动控制压力蒸汽灭菌器
天津瑞达医疗器械有限公司
供方选择及评定准则
1. 目的
为了确保采购物质的质量，把好对供方评定这一关，使企业最终产品的质量不受影响，特制订本准则。2．范围
本准则适用于对我公司采购物质选择合格供方的评定。
3．职责
供应部门负责组织实施对供方的选择及评定工作、生产技术部门协助参与对供方的评定。
4．管理内容和方法
4.1 候选供方
4.1.1 在候选方名单内，由采购部门根据同行使用其产品的情况，以往使用的情况等提出候选名单。
4.1.2 对多年合作关系的供方，部门采购员可根据其近来供货的业绩加以评价。以便决定是否可以纳入合格供方的范围。评价后填写供方业绩评定表。
4.1.3 每年对合格供方评定由供应部门评定，根据业绩评定后，决定在新年度内，在调整合格供方名单时，决定该企业是否可以继续保留为合格的供方。
4.1.4 对上述工作完成后根据就近不就远，价格合理、质量优、服务及时的供方列为候选名单。
4.2 对候选供方书面调查
4.2.1由供应部门向候选供方发出调查表，要求该企业提供企业介绍、产品目录、产品鉴定资料及认证证书复印件等文件。
4.3 对供方的质量体系进行现场调查（必要时）
4.3.1 对已取得产品质量认证证书，体系认证书的供方可免于现场调查。
4.3.2 对采购物质属于A类和B类物质的供方必要时公司指派一名内审员赴现场调查访问，提出调查报告。
4.3.3 物质重要性分类原则：
A类：对本公司的产品质量有非常重要影响的外购及外协件
B类：对本公司的产品质量有非常重要影响，但不如A类
C类：对本公司的产品质量有一般影响的外购外协件
4.4 合格供方名单
4.4.1 经过上述一系列评定工作完成，由供应部门负责人提出汇总合格供方名单，名单汇总的要求见汇总表。
4.4.2 批准合格供方名单
合格供方名单由供应部门部门拟定，主管领导批准。
4.4.3 对供方评定的全套资料文件由供应部门归口归档管理
5. 附件
5.1合格供应商选择评定表
5.2供方评价评分表
合格供应商选择评定表
供方评价评分表
编制/日期：
合格供方评价准则
编号：SY-AQ-00684 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 合格供方评价准则 Evaluation criteria for qualified suppliers
合格供方评价准则 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 为确保采购原材料产品满足保障体系要求，特制定本评价准则，作为评价供方的依据 一、合格供方资质标准 1．具有有效的营业执照、组织机构代码、生产经营许可证等相关资质复印件； 2．通过ISO9001、ISO14001等管理体系认证、环境标志产品认证证书复印件； 3．国家认可的计量检测机构出具的产品检测合格的报告复印件；4．所提供产品MSDS安全技术说明书 5、提供生产厂家的产品环保承诺书 二、产品质量、技术指标要求 1．产品质量稳定满足环境标志产品要求，提供产品质量检测合格报告；
2．提供产品检测报告8种重金属指标限值16种选择性指标限值符合环境标志产品技术要求； 3．油墨、上光油、橡皮布、胶粘剂原材料产品不含有6种邻苯二甲酸酯类物质； 4．纸张亮（白）度符合GB/T24999标准要求，中小学教材用纸亮（白）度符合GB/T18359标准要求； 5．油墨符合HJ/T370标准的要求； 6．胶粘剂（覆膜胶、热熔胶等）符合HJ/T220标准要求 三、供货能力、服务质量 1、供货方的供货能力满足本公司生产需要，供货及时、服务态度好； 2、与本公司有良好的供货基础，具有良好信誉； 3、样品测试或小批量试用情况； 4、价格合理。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here
合格供方评定控制规定标准范本
管理制度编号：LX-FS-A10142 合格供方评定控制规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
合格供方评定控制规定标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、目的 对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对
供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。 3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方： （a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力； （b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；
供应商评估标准最新版
目的 本工作指引旨在规范对供应商供货表现的记录、评估与考核工作，对供应商进行管理和控制，并制 订相应的采购战略，激励供应商在品质、交期、成本与服务等方面的改善意愿。 范围 本工作指引适用于本公司常规供应商的评估与考核。常规供应商分一般 供应商和策略供 应商，采购部有权根据供货情况在此范围内确定一份考核清单，作为采购部和品质部考核的对象。 参考资料 《供应商的选择登记程序》、《供应商管理规定》、《供应商质量保证协议》 定义 交货及时率：供应商的准时交货订单数占考核时间段内交货订单数的比率。准时交货以接到鑫芯电子有限公司正式订单到交货地点交货为准，依照采购部与供应商确定的标准交货期。 职责 1采购部统筹管理负责供应商的月度及时交货率和服务质量的考核；负责供应商年度绩效考核； 2采购部负责价格的评估考核； 3品质部负责供应商月度质量绩效考核；负责供应商年度质量绩效考核； 4财务部负责价格的审核与评估； 程序 1供应商表现的评估项 2产品质量：分为PPM《保证产品平均合格率达到高度质量水平的一种管理方法。PPM原意表示化学浓度，日本松下电器公司借用它作为产品质量检验水平J 的一个标准，即提供给用户的100万个零件中，不合格品不准超出一个。为实现PPM质量水平，必须确保工序质量能力。若工序质量能力不足，就要采取高精度的质量检查措施，即采用自动化检查装置在生产线上进行全数检查，必要时还得进行双重或三重检查。但从经济核算角度考虑，要尽可能避免上述三种检查以节省费用。 1PPM百万分之一。ppmS合格品个数*1000000/批量》、IRR （品质成本）、CAR （就是纠正措施改善报告）和COPQ （不良品质成本）四大质量绩效考核指标。 3质量绩效考核指标的计算和数据收集按照品质部供应商质量绩效考核程序的规定执行。质量绩效考核的结果在每月关帐日后的三个工作日之内提供给采购部供应商管理员处。 4 及时交货率：0—40分
供应商评价准则
供应商评价准则 本准则对供货方进行五方面的评价 一、资质评价 1、涉及所有采购物资的供货厂商必须具备：县级以上工商行政管理机构登记颁发的《企业商业法人营业执照》、县级以上税务机构颁发的《税务登记记》以及相关有权机构颁发的《制造许可证》、特种设备、物料以及压力容器制造均须有专门管理机构颁发的《制造许可证》，三证齐全者为我公司供方的最基本要求。 2、其它相关证件：如计量合格证、行业定点生产证书、运营许可证、进出口企业资质证书等视不同行业均要求供方具备。 二、质量评价 A、供应商评价 1、供方提供的产品必须具备相关行业企业的质量体系认证书，符合ISO9001者优先。 2、供方须提供相关产品的质量检测报告。 3、评价供方产品的市场情况，包括市场占有率、产品销售业绩以及相关产品质量获奖情况。 4、评价供方企业简介，包括经营规模、生产条件、技术装备、技术人员等情况，企业信用等级以及供方产品的原料来源、质量证明书。 满足1、2条要求者视为质量方面的基本要求。从3、4条中比较供方的质量状况。 B、进公司质量检验评价 1、各种化工原料进公司后，首先由采购员或仓库保管员报检。 2、检验人员按国家标准或合同要求进行严格检验，并出具进公司原料验单。（1）合格品由采购员或保管员办理入库。（2）不合格品：采购员联系供应商退货。 3、各种化工机械备件进公司后进行外观检验，由检验人员出具试压检验单。 二、价格评价 1、供方的报价资料须有正式的相关产品价目单，除此以外，供方尚须提供接近采购日期的供货价格传真件。报价中要注明含税价、含运费、包装物、安装、服务与否等内容。 2、同一种进公司物资要求至少具备三家的报价，特种原料、设备备件为唯一供货者，要具有不同时期的报价比较。 3、根据三家以上的报价资料，结合质量、服务等给予供方价格评价。 四、服务评价 1、供方必须有完善的服务体系、服务人员以及承诺的服务时间。 2、对供方服务内容是否有具体的规定进行评价是，如现场指导安装、整机调试、验收及运行是否到位、出现故障、处理故障的承诺与否等。 3、对供方的技术培训是否有明确的规定进行评价。 五、其它方面的评价 1、对供方销售人员的才能、品德以及人际关系有一个全面的评价，优秀者为我公司首选。 2、对供方承受我公司延期付款的能力予以评价，承受力较强者作为首选。 3、对供方提供的产品说明书及产品使用手册的优劣予以评价，资料齐全、准确、完善的为我公司首选。 以上各方面的评价合格或优秀者可列为我公司合格供方名录，评价形式见供应商考评项目表。
合格供方评定控制规定(新版)
合格供方评定控制规定(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0629
合格供方评定控制规定(新版) 1、目的 对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。
3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方： （a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力； （b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力； （c）具有良好的商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。 （d）提供外包过程的外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理办法》要求。 4.2.2对供方评价方式：本公司制订《采购分类表》，并依据采购产品的重要性，对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方
供方评审控制程序
1 目的 为对供方进行有效的选择、评价和控制，以确保其提供的产品或服务满足本公司产品生产和研制要求。 2 适用范围 适用于公司物料供方的供货资质评审及质量保证能力评估。 3 职责 3.1 供应部 3.1.1负责供方的前期开发和筛选，初步确定符合条件的供方。 3.1.2负责收集和保存供方的相关资料包括必须的专业许可证等资质证明。 3.1.3负责组织供方的质量保证能力的评估。 3.1.4将质量改进意见反馈给供方，并督促供方进行质量改进。 3.2 质量保证部 3.2.1负责审查供方的有效资质证明。 3.2.2参与供方质量保证能力的现场评估和合格供方的最终确认。 3.3 生产部：负责组织对供应部搜集的样品进行小试配制或试用。 3.4 质量控制部：负责对供应部搜集的样品或小试样品进行检验。 3.5 研发中心 参与A类物料供方的评估，对供应部搜集的A类物料的样品进行性能检验。 3.6 供方评审小组 3.6.1 成员为供应部、质量控制部、质量保证部、研发中心负责人及管理者代表，其中管理者代表为组长。 3.6.2负责对供方的资质进行评估和评价，确定供方。 3.6.3负责批准《合格供方名录》。 4 定义（无） 5 程序内容 5.1 公司对所有的原料建立了《物料分类明细表》，将物料及供应商分为A、B、C三大类。 5.1.1 A类物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性能有显著影响的原料；
5.1.2 B类物料：构成最终产品非关键部位的原料，一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，也可采取措施予以纠正；为A类物料以外的所有原料； 5.1.3 C类物料：指所有的包装材料，包括内包装材料和外包装材料。 供应商按其提供的物料进行分类，提供多种物料的供应商，按A类＞B类＞C类的原则进行分类。所有的检定、运输等服务商划归为C类。 5.2 对《物料分类明细表》中的物料，应对供方的资质进行审查，审查通过且所提供的样品经检验合格后方可采用。 5.3 除特殊情况外，每一种A 类物料应确定至少2 个供方。 5.4 供方的筛选与资质审查流程见附件《供方评审流程图》。 5.4.1资质证明文件的收集 5.4.1.1 A、B类供方应收集： a. 按照法定标准生产的，生产企业需要提供《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《质量体系认证证书》（如有）等资质证明文件； b. 如该物料未被载入法定标准，则需提供其质量标准和检验方法。 5.4.1.2 直接接触试剂的内包装材料供方应收集： 《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《质量体系认证证书》（如有）等证明文件。 5.4.1.3 外包装材料的供方应收集： 《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《印刷经营许可证》、《质量体系认证证书》（如有）等专业许可证明文件。 5.4.1.4 特殊物料供应商还需提供： 《危险化学品经营许可证》或《安全生产许可证》（危险品供应商需提供）、《商品条码准印企业证书》（印有条码的包材供应商需提供）、其他与所提供的物料或服务相对应的资质证明文件。 5.4.2 资质证明收集过程中，供应部还应了解供方的物料生产工艺流程、设备情况、质量管理体系水平、供方信誉等。 5.4.3 供应部将收集到的供方资质证明等按以下内容进行比较和核对，根据这些情况对供方进行初步筛选，初步筛选通过后，填写《供方初步评估申请》，将该套资料交质量保证部进
供方评价标准
供方评价标准 为供方能够满足公司生产产品的要求，对供方进行考评，主要考评供方的质量保证能力、生产能力、交付能力、价格水平及信誉度等。对供方进行单项考评和综合考评相结合的方法。具体实施方案如下： 一、控制 控制程序 供方初选 无需提供技术要求的零部件由采购部通过各种途径，如网站、行业目录、展览会等方式选定供方； 有技术要求的关键、重要零部件由技术部调查并选定合格初选供方，提供给采购部。 调查供方基本情况，并与初选供方就价格、研究院与初选供方就技术等达成一致后，填写<供方初选申请表>，审批同意。 与供方签订〈样品试制合同〉要求供方提供样品，同时，如果是有技术要求的关键、重要件，研究院还需与供方签订《技术协议》和《技术资料保密协议》。 样品试制 初选供方按照技术部要求，提供样品。送样时，收货单上注明“样品”二字，交质保部检验。 样品数量：技术部签订《技术协议》或采购部签订样品试制协议时，明确送样数量，一般原则是：大件送样数量为1～2件；小件送样数量为5～8件；对于流程性材料和原材料，送样数量根据实际情况确定。 供方在样品出厂时必须对协议中要求的材质成份、几何尺寸、形位误差、表面粗糙度、外观或性能等应检验和试验项目进行检验和试验，送样时附上出厂检验报告，交我公司品控部。 对供方提供的样品进行检验和试验, 填写<样品检验报告>，对供方检验和试验结果进行核查,需要时，质保部要求供方提供相应的理化试样。 需通过装机在装配、调试使用来确认产品性能的，由技术部书面通知品控部作好标识、在装配时，质保部对样品进行标识和记录，并在装配和调试中进行验证，并填写<样品验证报告>。 需通过装机在外使用来确认产品性能的，由书面通知质保部作好标识、用户服务部跟踪，在装配时质保部作好标识和记录，用户服务部按规定要求反馈在外使用情况，并反馈质保部。 根据<样品检验报告>、<样品验证报告>，判定样品是否合格，判定原则是：所有检验项目全部合格，认定样品合格，否则为不合格，需重新送样，送样两次检验不合格，停止开发此供方。 供方资格审查 样品试制合格后，进行现场供方资格审查，审查对象原则上是生产工厂。 现场供方资格审查包括质量管理体系、质量保证能力、计量管理、设备管理、财务状况及交付能力等。 根据《供方质量管理能力评价标准》评审，提供<供方资格审查报告>。
第三医院合格供方评价标准年度评价准则
第三医院合格供方评价标准年度评价准则 第三医院合格供方评价标准及年度评价准则 为了对采购供货方进行有效的控制，以保证我院医疗需要的药品、医疗器械、仪器设备以及其他耗材、检验试剂及其他原辅材料的质量符合国家有关标准、规定及规范，确保临床医疗安全，特制定本标准。 1.医院招标管理办公室与药剂科采购负责人员负责审核、考察供方的资质，对符合条件的供货单位建立合格供方档案。 2.合格供方评价标准 2.1供方资质：有营业执照、生产许可证或经营许可证、组织机构代码、质量保证协议、公司法人授权的业务代表及其身份证复印件；所供应的产品有产品注册证、生产厂商的营业执照与生产许可证。 2.2产品质量要求：产品有规定的符合国家有关标准的质量标准、规定及规范，样品检查质量符合本院采购技术标准，验收合格。 2.3产品价格：与同行业相比具有价格低，质量好的优势。 2.4近两年内合法经营，没有因产品问题受到技术监督部门的通报与处罚。 3.符合合格供方评价准则的供方可确定为合格供方。 4.合格供方年度评价准则 4.1产品质量产品质量符合国家有关标准、规定及规范。 4.2服务质量：认真履行合同约定，供货及时，售后服务好。 4.3有以下情况之一者视为不合格供方，应从合格供方名录中除去： 4.3.1所供应的产品因质量问题影响医院医疗服务质量的； 4.3.2供货不及时影响医院正常工作的； 4.3.3服务态度及售后服务质量较差的； 4.3.4一年内有两次供应的产品达不到规定要求，致使医院让步接收的； 4.3.5其他不符合相关规定的。 5.药剂科应并定期对通过审核合格供方及首次供货单位的品种质量情况及科室使用情况进行汇总，统计和分析等评价，评价结果记入供方档案。每年对合格供方进行一次年度评价，评价结果记入供方档案。发现问题应提出纠正、预防措施。对不能达到年度评价标准的，应考虑从供方名单中除去，一年内不再使用。 感谢您的阅读！
供方评价和再评价准则
对原辅材料的供应商进行调查、选择、评价和再评价，以确定合格供方，并从中采购，确保采购的原辅材料满足公司要求。 2、适用范围 本办法适用于原辅材料的供应商进行调查、选择、评价和再评价。 3、分类 原材料分为: A类：天然胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶、溴化丁基胶、胎圈钢丝、钢帘线、炭黑、内胎、垫带 B类：硫磺、防老剂、促进剂、加工助剂、粘合剂、白炭黑、软化剂 C类：其他 4、职责 4.1采购部负责对供应商资质、交货能力、售后服务、价格等进行评价和再评价。 4.2质量部负责对原材料入厂检验验证进行评价和再评价。 4.3技术部负责小样、大样、批生产中的技术参数符合性进行评价，以及生产过程中技术参数符合性进行评价。 4.4生产部负责对有效使用率、净重（需使用结束后才能得到实际重量的）等指标进行评价和再评价，以及向技术、质量部门反馈质量问题。 4.5仓储部负责对原材料外包装，以及入厂实际重量短少等指标进行评价和再评价。 4.6财务部负责对供应商信用进行评价。 5、管理规定 5.1 供应商调查及选择 5.1.1 通过书面和口头方式与供应商联系，向供应商了解和收集相关情况。 5.1.2 索取供应商的相关资料，包括：营业执照、生产许可证、供应商的供货能力、生产设备、人员状况、认证证书、《供应商基础信息表》等。 5.1.3供应商选择详见《供应商选择准则》。 5.1.4评价标准详见《供应商评价表》、《供应商评价标准》。 5.2 供应商评价 5.2.1 要求A类供应商提供的资料： ●是否具备国家法律、法规要求的资质和行业要求。 ●提供供应商的人员、设备等情况。 ●质量管理体系对其提供的物资能否满足公司的质量要求。 ●提供的原料能否满足公司时间、数量和价格的要求。
合格供方评定程序
1 目的 为确保采购产品满足规定要求，对采购供方进行有效控制。 2 适用范围 本程序适用于向本公司提供产品/服务的供方的评定与选择。 3 职责 3.1 制造部-采购负责按公司的要求组织对供方的评定，建立供方档案。3.2 品质、生产、技术、服务等相关职能部门的人员参与供方的评定工作。4工作流程
5 工作程序 5.1 供方名单的拟定 5.1.1采购根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。 5.1.2采购根据历年各产品供方的资信情况拟定候选名单，其条件如下： a) 由库房统计有多年业务来往的供方最近一年供货历史、质量、交货期是否满足需要； b) 新拟定的供方名单须符合资信度高，生产贮运能力有保证，同类产品物美价廉的条件； c) A、B类采购的产品填写《供方调查表》。 5.2 采购将拟定的A、B类产品候选供方名单分送相关部门评定人员进行调查。 5.3 供方评定 5.3.1 对C类产品的供方由采购组织采购人员自行评定，并保存评定文件。 5.3.2 对A、B类产品的供方由采购组织相关部门进行评定。 5.3.3 相关部门分工及组织评定的范围： a) 供方的供货能力，由生产、技术调查评定； b)供方的质量体系与质量保证能力由品质组织调查评定； c)历年进货抽检由品质进行； d)资信市场调查由采购调查评定； e)同类产品使用类比,由技术评定； f)实际使用与试用情况由生产、服务评定； g)供方的售后服务能力由服务评定； 5.3.4 根据相关部门的调查结果，由采购组织，各成员单位派员参加以“招标”形式组织的侯选供方配套谈判会议，其谈判内容作为评定合格供方及合格供方供货顺序的重要依据。 5.4 评定的方法 5.4.1召开评定会议，由采购组织主持讨论候选供方名单。 5.4.2当产品销售合同规定时，由采购联系，品质组织现场检查供方质量体系与质量保证能力，并写出考察报告。已获得质量体系认证证书的供方可免。 5.4.3对第一次供应A、B类产品的供方需经技术部对样品进行测试及试用，出具相应的《供方样品/样机评价表》，并填入《供方调查表》中。对于C类产品，其进货检验记录即为对此供方的评价。5.4.4 对A、B类产品的供方实行动态管理，据5.3.3评定的范围，符合程度分为一、二、三级：一级产品质量稳定、资信度高；二级稍差；三级产品质量不甚稳定，资信度低。不合格的从原有名单中取消。
质量体系供方评价准则
供方评价准则 编号： /ZW-4.3.1-01-A 编制：审批： 1 . 供方评价： 1.1 评价周期：每年一次（原则上每年初对上年度已存在供货关系的供方组织一次供应方重新评价和选择活动；对新供方则在使用新供方产品之前进行评价和选择活动，新供方评价和选择活动根据实际情况适时进行，时间和周期不定）。 1.2评价方法 1.2.1对供方的文件资料进行评价。 1.2.2对供方的材料样品实物进行评价。 1.2.3对供方现场进行评价。 1.3合格要求 1.3.1新供方评价： 1) 供方文件资料： a) 具有合格法人地位。（如营业执照等）； b) 具有提供相关产品的明（如产品专利证书，产品生产许可证等）； c) 同类产品的价格优势对比，价格与性能之比优于竞争对手； d) 与同行中竞争对手的业绩对比，市场额大，品种多，功能强，档次高； e) 在资本上信誉优良（AAA级信用等级证书）。
2) 供方样品、实物： a) 材料样品经试验满足本公司的技术要求； b) 材料样品经考察满足本公司的时间要求； c) 材料样品经检验满足本公司的生产规定的质量要求； d) 材料样品经试验满足本公司的生产工艺和设备的规定要求。 3) 供方现场评价项目： a) 供方人员相关的法律法规意识，并遵守学习规章制度； b) 供方人员质量意识强，遵守相关质量管理体系文件； c) 供方质量管理体系运行良好； d) 供方现场管理井井有条，标志明晰，生产关系良好； e) 供方生产场所、设施，人力资源充足，供发能力较强。 4）综合评价项目 a) 完成合同的能力； b) 服务水平； c) 改进能力。 1.3.2已存在供应关系的供方重新评价： a) 提供的产品质量能够满足我公司产品的生产需要； b) 交货期能够满足我公司的需要； c) 价格比较适宜。
供方评价规定
25.供方评价规定 1．目的为使供方能够满足工厂产品的要求，对供方进行考评，主要考查供 方的质量保证能力、生产能力、交付能力、价格水平及信誉度等内容。对供方的考评方法采用各单项考评和综合考评相结合的方式予以实施。负责供方的地点、撤点、和变更审查、定期现场评审、年度综合考评、优秀供方的评定及其供货份额和付款方式的确定工作。2．评定小组3．评价规定供方需有完善的质保体系作保证，业绩好，质量稳定。供方必 须有能力制订、执行和保证为本公司提供产品的质量和可靠性的书面规程（产品图纸、工艺文件和检验文件、质量保证手册、试验报告等）本规定明确了本公司对供方的选择、考评、奖惩的原则和程序，并规定了相应的质量损失赔偿标准。同时要求各供方能通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性对所有发交本公司的产品，在出厂时，供方必须予以出厂复检，并出质量检验跟单。 供方有责任向本公司咨询，并按要求使用能保证所有产品无损坏地达到目的地的包装方法。包装应做到牢固、防撞击、防护与隔离，能起到有效保护产品的作用。供方所供产品在本公司进行验收、装配、加工过程中发现不合格，供方必须及时补货。供方必须重视本公司的质量信息反馈，并按本公司要求及时对不合格产品分析详细的返回原因和整改措施。本公司在未收到供方的书面整改措施之前，有权对供方产品拒收，并在供方下次供货时验证其整改程度。供方同一产品连续3 次接收抽样不合格，或出现批质量问题，要求供方限期整改，整改结束由本公司组织评审小组进行复查、验证。合格后继续供货。不合格者，取消供方资格。凡因供方提供的产品存在质量缺陷造成本公司的质量损失均由供方承担。凡属本公司的量产的产品，供方应建立储存定额，定额标准不低于物资部要求。供方发交产品到指定地点，应确保交付时间
合格供方评价准则示范文本
合格供方评价准则示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
合格供方评价准则示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 为确保采购原材料产品满足保障体系要求，特制定本 评价准则，作为评价供方的依据 一、合格供方资质标准 1．具有有效的营业执照、组织机构代码、生产经营许 可证等相关资质复印件； 2．通过ISO9001、ISO14001等管理体系认证、环境 标志产品认证证书复印件； 3．国家认可的计量检测机构出具的产品检测合格的报 告复印件； 4．所提供产品MSDS安全技术说明书 5、提供生产厂家的产品环保承诺书 二、产品质量、技术指标要求
1．产品质量稳定满足环境标志产品要求，提供产品质量检测合格报告； 2．提供产品检测报告8种重金属指标限值16种选择性指标限值符合环境标志产品技术要求； 3．油墨、上光油、橡皮布、胶粘剂原材料产品不含有6种邻苯二甲酸酯类物质； 4．纸张亮（白）度符合GB/T24999标准要求，中小学教材用纸亮（白）度符合GB/T18359标准要求； 5．油墨符合HJ/T370标准的要求； 6．胶粘剂（覆膜胶、热熔胶等）符合HJ/T220标准要求 三、供货能力、服务质量 1、供货方的供货能力满足本公司生产需要，供货及时、服务态度好； 2、与本公司有良好的供货基础，具有良好信誉；
供应商管理(评定、考核)流程
供应商管理（评定、考核）流程 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2、适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3、权责 3.1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。 3.2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。 3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。 4、定义 供应商分类：总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分。它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意，哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。所以相应的，供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商 （ Preferred Suppliers）、一般普通供应商（ Ordinary Suppliers ）考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商（ Passive Suppliers）。当然，在不同公司的分法和定义可能略有不同。 5 流程 5.1 供应商评定流程 5.1.1 供应商初步评价 5.1.1.1 物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面 的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，形成供应商基本资料档案，同时 要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。 5.1.1.2 物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评 审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审，并将评审 结果记录于《供应商能力评估表》中。再次评审得分与供应商自评得分差额超过20 分的供 应商不予选用。 5.1.1.3 在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规 的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 5.1.2 再次评审方式 5.1.2.1 根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供
供应商评价准则
1.适用范围 适用于企业所需的产品、物资供方的选择，评价和重新评价。 2.职责 2.1供销部 a. 供销部为供方选择评价工作的归口管理部门，负责对供方进行调查，评价和选择，编写《合格供方名录》; 负责提供采购产品交货期限，履约情况和供方售后服务质量信息。 b.提供采购价格信息; c.组织对供方业绩进行评价。 2.2技质部负责及时提供供方产品的技术要求； 2.3技质部负责供方产品到货和生产过程中的质量信息，并对到货和供方样品进行验证。 3.工作程序 3．1供方的分类 按采购产品分类，分为A、B、C三类供方： A类供方：涉及关键、重要质量特性，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的重要物资供方，。 B类供方：涉及一般质量特性，但不影响最终产品的使用性能或即使稍有影响，也可通过相应措施加以弥补的一般物资供方。 C类供方：辅助物资，它一般不影响或影响很小最终产品质量的辅助物资供方； 3.2供方的初选 3.2.1对提供主要产品的供方，进行产品质量、价格、交付能力和信誉等综合比较，选定比较好的厂家，作为候选供方。 3.2.2供销部负责提供候选供方产品说明书，样品及材料资质等。 3.2.3供销部依据有关国家法规要求，对产品质量、价格、交付能力确定，并组织调查。 3.2.4新增供方应遵循“就近采购、质优价廉”的原则。 3.2.5供销部根据有关信息，经调查分析后，填写《供方调查表》，初步确定生产管理好、质量可靠、信誉好的企业作为候选供方。 3.3供应商的考察和评价 各分厂、公司按“供方评价细则”对候选供方进行评价评分。必要时，应组织相关人员到供应商现场考察。 3.4对供方评价 3.4.1公司根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选取择合格的供方。对同类的重要物资和较重物资，应同时选择几家合格供方。并负责建立、保存合格供方记录。明确对供方的控制方式和程度。 3.4.2对有多年业务往来的重要物资A类供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下几项内容，经证实其质量保证能力： a.质量管理体系认证证书； b.生产许可证； c.本企业对供方质量管理体系进行审核的结果（中小规模企业也可不进行）； d.本企业及供方其它顾客的满意程度调查； e.供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
供方业绩评价准则
1 目的 通过对供应商的管理和评价，指导供应商为各公司提供优质的服务,实现低成本高质量的战略目标，特制定供应商管理办法和评价标准。 2 职责权限 2.1 职责 2.1.1采购部负责供应商的管理及评价工作。 2.1.2供应商的业绩考核由采购部及质量部进行，其考核评价将主要依靠质量部检验结果，及生产部使用验证结果及各部门使用情况进行，其他各项评分将根据采购的日常记录进行评分。 2.1.3各使用部门负责收集各供应商提供物资的价格、质量和服务等各种相关资料并及时反馈采购部。 2.1.4采购部负责对各供应商的评价结果进行通报，采购部部长负责对供应商管理工作的验证。 2.2权限： 2.2.1对不能按照合同提供服务的供应商，采购管理部有权终止合同，并在质量价格比最优的范围内重新选择供应商。 2.2.2采购部有权对各供应商的供应情况进行检查。 3 供应商评价标准 3.1供应商主要从质量、交期、价格、服务等4个方面进行评价。 3.2四个方面各占有一定的分数，质量占30分，交期占30分，价格占20分，服务占20分，各项相加，就是供应商的最后得分。 4 评分细则 4.1 质量评价共30分，分别从交付合格率(a)/10分、异常处理及时性(b)/10分、异常再发生情况(c)/10分，这三方面来评价； 4.2 交期评价共30分，，分别从交付及时率(e)/10分、回复及时率(f)/10分、延期客诉率(g)/10分，这三方面来评价； 4.3 价格评价20分，分别从产品价格(h)/10分、降价幅度(i)/5分、付款期限(j)/5分，这三方面来评价； 4.4 服务评价)20分，分别从紧急配合度(k)/10分、开发支持度(l)/10分，这两方面来评价； 4.5满分为100分，90－100分为A级、75－89分为B级、60－74分为C级、≤59分为D级, A级供货比例，新品支持；B级策略维持，正常供货;C级暂停新品，限期整改;D级重新评审，淘汰替代。
采购及供应商评审程序
编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 1.目的 规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。 2.范围 适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。 3.定义:无 4.职责 4.1供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见,以及 供应商的平时考核。 4.2市场部负责：保持合格供应商名册并及时更新。负责组织考察供应商的营业执照、 生产能力、技术装备，质量保证能力等。 4.3品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向市场部提供来货 检验情况。 4.4生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审。 4.5总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格供应商名册]。 4.6市场部负责： 4.6.1采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）” 内容，并明确产品要求。 4.6.2协调客户\生产部在供应商处验货。 4.6.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产 品质量的改进。 4.7总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；市场部主管负责对零星
原料、辅助材料及包装材料采购的批准。 5.供应商评审要求 5.1总则 5.1.1市场部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的 监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。 5.1.2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必 须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制： A国家法定的部门或机构：如二轻局、计量部门、海关、商检等。 B独家经营或行业内知名的供应商，如塑胶原料的大供应商； C客户指定的供应商。 D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。 E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。 5.2成立供应商评审小组 5.2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、办公室、市场部、生产部、品管部主管 组成。 5.2.2供应商评审小组运作： A. 由市场部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。 B. 由市场部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。 C. 按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。 D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。 E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递， 由各评审成员根据资料对供应商评审。 5.3供应商评审程序： 5.3.1由市场部主管负责收集新供应商的资料： A收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告，第三者资料或委托验证等； B评审之前，市场部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。 5.3.2评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商的供货/生产能 力，技术能力，产品质量，质量保证能力进行评审。 5.3.3供应商须经评审小组确认通过，方可列为合格供应商，评审结果有以下几种： A通过——新供应商列入合格供应商名册； B不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用； C待决定——资料不足，证据有猜疑、改善观察中，必要时，待决定可交由总经理或其授权代表作最终审批。 5.3.4市场部采购主管负责登录及更新[合格供应商名册]。 5.4供应商持续监察 5.4.1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每年底依据生产部、仓管 员提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复审，监察的 目的是确保供货质量，若有异常时，应提出相应的纠正改善要求。
供应商评价准则
1. 供应商的定期考核 1.1. 供应商审核计划： 1.1.1. 审核对象： 所有对本公司生产供货之主要供应商(对象为大陆厂，海外工厂除外) 1.2. 审核时机： 1.2.1 新开发的主要供应商 1.2.2 本公司所计划对供应商审核时间到来时 1.2.3 当主要供应商审核时机到来时，质量部相关人员填写《年度审核计划》提交质量部经核审核,管理者代表 核准，由质量部、工程部、采购部组成审核小组并按计划时间去执行。当质量经理认为该供应商审核时机未到或不予审核时，则取消对该供应商审核计划、或另订审核时间。 1.2.4 对本公司供货金额在前五名(含)之主要供应商，至少每年审核一次(供货金额数据统计来源：前一年6月至 当年5月采购金额) 1.2.5 当质量经理及总经理确定审核时间后，由综合部向被审核供应商发出通知及《审核报告》。 1.3. 供应商审核: 1.3.1 审核小组对供应商进行现场评监,对审核过程中缺失传真/邮件给供应商并由采购协助催回供应商的改善报 告,视其缺点及改善报告决定是否作第二次审核。 1.3.2 质量部汇总审核及改善情况。 1.3.3 对合格供应商在审核时机到来时，由本公司质量部对该主要供应商进行一次具有针对性的审核。 1.3.4 对于审核不符合的项目，由主要供应商在规定时间内(1个月以内)回复不符合纠正处理对策以及有效改善 动作；对于主要供应商回复的不符合纠正对策，由质量部人员进行审查,若回复改善对策不具改善性或与实际不符则予以退件重写，并由质量部不定期对其进行复查，确认其有无如实执行及取得改善效果。1.3.5 对于审核不符合要求(评分低于60分)的主要供应商，由质量部要求供应商限期改善，并另立时间重新审核; 若再审核三次还没达到60分的，则取消其供应商资格。 2. 供应商综合考核 2.1. 每月由品质将供应商供货的质量状况提交到综合部 2.2. 每月由综合部对供应商的交期和服务进行统计 2.3. 每半年由综合部相关采购员汇总以上资料，对供应商进行定期考核，评定的标准如下： a 进料质量水平（30分）： a1 衡量供应商所提供来料的质量水平 a2进料合格率=（接收的合格物料批数/进料总批数）*100% a3 评分方法：得分=进料合格率*30 b交货水平（30分） b1 衡量供应商按时交货的能力 b2 及时交货率=（及时交货批数/当月交货总批数）*100%： b3 评分方法：及时交货率*30 c服务水平（20分） c1 衡量供应商的售后服务水平及合作性 c2 评分等级及得分：
供应商认证与评审程序2008516
供应商认证与评审程序 目的 1通过新供应商认证，不断降低原材料的采购成本，提高产品的竞争能力。 2通过对供应商的日常管理和定期评审，筛选出持续满足公司需求的的供应商，保障生产所需的材料供应。 适用范围 1本程序文件适用于向公司提供生产所需的材料或服务供应商的认证与评定。 基本原则 1除产品开发部门和运营中心，其他部门均不允许向非合格供应商采购材料； 2除产品开发部门和运营中心，其他部门均不允许向合格供应商采购未认证的材料； 3未通过认证的材料，必须通过请购方式进行采购。 主要职责 1企管中心负责： 1.1文件的起草与修订工作； 1.2程序文件的执行检查工作； 2供应商评审小组： 2.1供应商评审小组由运营中心、生产中心和质保部组成，有异议时以运营总监意见 为准； 2.2负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审； 2.3负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审； 2.4按需要及供货质量情况，召开临时复审会议。复审方式可以是召集评审小组成员 开会讨论，也可以是以文件传递，由各评审成员根据资料对供应商评审。 3运营中心负责： 3.1供应商挖掘，提供供应商认证的基础材料； 3.2组织供应商评审小组对新增供应商进行认证； 3.3组织供应商的临时复审和年度复审工作； 3.4维护和更新合格供应商名单； 发文单位：企管中心 收文单位：项目事业一部、项目事业二部、项目事业三部、排队事业部、运营中心、生产中心、质保部、生产部、财务部、人事行政部、采购组、库房
3.5与供应商签订原材料采购协议； 3.6与供应商进行报价确认； 3.7制定审批备货计划。 4质保部负责： 4.1对采购的合法性进行控制； 4.2对采购的材料进行来料检验； 4.3提供供应商到货的质量统计数据； 4.4根据检验报告，对不符合公司质量要求的供应商提出质量改进并监控整改； 4.5协助材料认证工作，在认证过程中提供材料使用的纪录； 4.6参与供应商的评审工作。对供应商的技术/专业能力、质量保证能力、专业经营 资格提供评审意见。 5生产中心负责： 5.1材料、产品的安全库存数量标准的制定与动态调整； 5.2与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购实施工作； 5.3协助供应商认证工作，在认证过程中提供材料使用的纪录； 5.4参与供应商评审工作。对供应商的服务质量提供评审意见。 6采购组、华东采购中心负责： 6.1建立备份供应商的基本资料档案； 6.2日常采购的实施； 6.3供应商的日常沟通与管理。 授权 4授予质保部经理：质量否决权。既对不符合公司标准或要求的材料，有不允许采购、不允许收料、不允许使用的一票否决权利； 5授予运营总监：供应商认证批准、原材料采购协议签订、报价确认、备货计划确认的权利； 6授予生产总监：安全库存确定与动态调整和采购订单的批准权利。 供应商认证流程： 1材料需求： 1.1公司材料的主要需求来源分为： 1.1.1新产品开发需要的新材料； 1.1.2材料替代产生的新材料； 1.1.3供应商替代引入的新材料； 1.1.4产品加工过程所需的材料； 1.1.5检验和维修所需的材料； 发文单位：企管中心 收文单位：项目事业一部、项目事业二部、项目事业三部、排队事业部、运营中心、生产中心、质保部、生产部、财务部、人事行政部、采购组、库房