退货拒收证明
退货证明
兹有你（许昌金欧特沥青股份有限公司）开给我杜守东增值税普通发票两份，票号为03237432—03237433，开票日期2015年3月24日，金额元，税额元。因你单位的货物不符合规定，特此拒收，并将发票及货物一并退回。
特此证明
2015年7月2日
某医药公司药品退货管理操作规程
药品退货管理操作规程 目的：加强药品退货的管理，规范药品退货的操作。 适用范围：适用于公司各环节药品退货的作业流程。 责任部门：采购部销售部质量管理部储运部 操作规程： 1、药品购进退出管理操作规程： 1.1一般药品的退出、合格药品因供货单位提出退回、或由本公司因某些原因要求退回的药品，经采购部与供货方联系，同意退货后，由采购部开具“药品购进退出通知单”，通知储运部、财务部，并与供货方办理退货手续。 1.2无质量问题购进退出的药品，如外包装破损、内包装完好，药品内在质量没问题的，采购部与供货方联系退货事宜，经供货方同意后，采购部填写“药品购进退出通知单”通知储运部、质量管理部、财务部，办理退货手续。 1.3在库药品中非质量原因的药品出现滞销或需要进行批号调剂时，由采购部与药品的供货单位联系协商后，办理退货手续，经质量部审核确认。 1.4购进的药品经质量验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字标识模糊不清、缺少规定内容或文字内容错误等不规范情况，应办理不合格药品拒收单，由采购部与药品供货单位联系后，办理退货手续，由供货企业处理。 1.5购进退出药品退货的办理： （1）属供货方提出退回的，由采购部先审查供货方提货人的合法资格，如：供货方出具盖鲜章的法人委托书，提货人身份证复印件。由保管员根据“药品购进退出通知单”办理退货，并做好“药品购进退出记录”。 （2）属公司退回供货方的，保管员凭采购部开具的“药品购进退出通知单”准备好退货药品，作好“药品购进退出记录”，再由购进人员和运输人员到供货单位，办理退货。 2、销后退回药品管理操作规程： 2.1库房保管员对销后退回的药品，凭销售部开具的“销后退回通知单”收货，将退货存放于药品退货区，并做好“退货药品收货记录”。 2.2库房保管员核对该批药品的原始出库复核记录，确认为本公司售出药品后，在“销后退回通知单”上签署意见，并做好“药品销货退回记录”。不属本
国际快递常见问题及处理方法
国际快件常见问题及处理方法有以下几点 1.网上记录签收人不是运单上的收件人: 国际件到达目的地派送后,有不是收件人本人签收的,一般都是公司的收发室或前台或同事或保安签收再转交.客户查件时有反应有此种情况,请先让客户通知收件人在本公司以上的部门查找,另查收件人公司是否有网上所记录的签收人.如以上问题全确认客户还反应真正的收件人未收到货物,请提供收件人直线电话和全名,交由问题件跟进人由代理与当地及收件人确认. 2.货物损坏,少货时: 请客户通知收件人一定先向当地反应此情况,向当地备案,并将当地反馈给收件人的详细备案资料(备案号,少货,破损证明,货物签收时的copy单),货物损坏外包装图片,品名数量,还有收件人直线电话及全名交由问题件跟进人与代理处理,方才可得到相应赔偿. 3.当客户收错货时: 收件人反映收到的货不符时,请收件人一定要向当地反应此情况,并提供收件人直线电话及全名,提供货物外包装图片交由问题件跟进人跟进. 4.DHL网上记录"Delivery arranged no details eapected as..."时: 此记录为因收件人属偏远地区,当地DHL交代理派件,如客户查签收,请寄件方与收件人确认有无收到货,如要求DHL查签收情况,请务必提供收件人直线电话和全名,由当地DHL直接和收件人电话确认签收情况. 5.DHL网上显示记录:"Delivered to broker as requested as..."时: 此记录为交收件人代理清关签收,至此DHL任务已完成.此种情况一般是因为收件人无法提供清关资料清关,收件人才自己请清关机构帮忙清关.(特别注意一点:收件人清关代理签收的只是清关文件,不是货物,要凭这些文件才可到海关将货物清出.) 6.网上显示重量与发货重量不符时: 代理是电子扫描,识别不太准确.网上显示不一定是货物实重.如有疑问,可待收件人收到货物后核实货物实重. 7.货物清关延误许久,收件人一直未配合当地清关时: 请寄件人催促收件人,尽快提供处理意见.如需要退回,销毁货件,请发相关退件函或弃件函交由问题件跟紧人向代理申请.(特别注明一点:此要求只能申请,尝试,但不一定保证货物可以在当地销毁或退回.最终处理结果以当地海关为准!)由此产生一切的费用与责任如收件人不予支付与承担,概转由寄件人支付与承担! 8.货物派送地与收件地不是同一个国家时: 导致该原因,一般是因为发件人发该快件所发地址是收件人暂住在某个国家某地址,而当快件要派送时,收件人却已返回自己的国家.那就需要发件人联系收件人,让收件人联系快件所在国家的代理公司,交代代理公司将快件转发到收件人所在国家.或发件人将收件地址交由问题件跟紧人与代理协商处理.由此更改派送地址所产生的费用如收件人不予支付,将转由发件人全权支付 (1）因收件人地址不详、搬迁或外出而无法派送 A 发件人提供新的联系人/地址/电话，重新派送。 B 发件人要求在目的地作放弃处理。
退货或折让证明的办理要求
退货或折让证明的办理要 求 Prepared on 22 November 2020
第一节退货（或折让）证明的办理要求 税法规定，凡发生购货退货的，购货方发票未入账抵扣前提下可直接退回发票和商品；若发票已入账抵扣的，则必须按下述要求操作。 1）开具折扣折让证明条件： 在购买方已付货款，或者货款未付作已作帐务处理，发票联与抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地 主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》（以 下称证明单）送交销售方，作为销售方开具红字专用发票 的合法依据。销售方在未收到证明单以前，不得开具经字 专用发票，收到证明单后，根据退回货物的数量、价款或 折让金额向购买方开具红字专用发票。红字专用发票的存 根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发 票联、税款抵扣联作为购买方扣减当期进项税额的凭证。 2）开具的流程 a. 销货方需提供： ●销货方同意购货方退货或折让的书面证明，书面证明格 式如下： 以上海XX为例 XX税务局： 兹有我公司与上海XX家用电器有限公司建立了长期的经营合作关系，由于市场竞争激烈，我公司同意XX（注 明品牌品类）的部分产品作折让（退货）处理，金额为XX 元。望贵单位予以协助办理《企业进货退出及索取折让证 明单》证明为盼！ XXX公司税号： XXX 公司全称 （加盖公章） 日期：年月日 注：销货方同意购货方折让的金额必须与资金申请单上需开退税证明的金额一致。 ●需开进货退出或折让证明的存根联发票复印件或清单 （格式如下） b. 购货方需提供 ●已接受的增值税专用发票抵扣联复印件。
●购货方付款凭证复印件。 ●购货方申请。写明红冲货物的名称、金额，购销双方单 位全称及税务登记证号、购货方电脑编码，并盖上公 章。 ●购货方填写《进货退出及索取折让证明单》一式三联， 并盖上公章。 ●附办税员身份证。 3）取得证明单 销货方收到需开折让证明单的通知后，于两天内将同意开具证明单的书面证明交给购货方税务管理员处，由购货方税务管理员在收到证明单的书面证明的一周之内办理好。并在黑板上告示领取证明单，销货方领取证明单后，应在一周之内开具红字发票，将发票联、抵扣联交购货方税务管理员，税务管理员将收到的红字发票与所开具的证明单进行勾对，并移交进货结算员作为扣减进项税额和进货成本的凭证。
发票拒收证明范本
发票拒收证明范本 增值税发票拒收证明模板篇1 重庆XXX有限公司： 贵公司于20XX年XX月XX日给我公司开具的增值税专用发票XX(最好写大写)份，发票代码为XXXXXX(发票左上角)，发票号码为：XXXXXX(发票右上角)，金额为XXXXX元，税额为XXXXX元，价税合计为XXXX元。 贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将我公司的开票资料误填为：～～～～～ 正确的XXX应为：～～～此份发票不符合我公司的开票要求，故我公司拒收此发票。 此发票我公司未进行认证。 特此证明 重庆XXXX有限公司 20xx.10.20 增值税发票拒收证明模板篇2 ××××有限公司：
贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××11××××，发票号码为00××××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。 贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。 特此证明! ×××××有限公司 ××××年×月×日 增值税发票拒收证明模板篇3 XXX公司： 你好!贵公司于200X年X月X日给我公司开具的增值税专用发票(发票代码XXXXX 发票号为NOXXXXXXX价款元,税额元,金额元)有误,现我公司无法认证,现将此笔发票退回你公司. 具体情况如下:(写明错误原因及正确开票资料:) 特此证明，请速开具正确发票。 XXXX公司(在上面盖章)
年月日 增值税专用发票拒收证明4 ××××有限公司： 贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××09××××，发票号码为002×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。 贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。 特此证明! 年月日 附录：发票拒收证明使用说明 1、发票开具时间 2、对应的销售行为内容(货物名称、何时签订购销合同、数量等)
保单遗失证明范文精选3篇
保单遗失证明范文精选3篇 遗失者按法律规定刊登声明之后，即推定社会上不特定的所有 人都应当知道该证无效，即解除了遗失者的社会责任。通俗来讲，就是他人再冒用该证而产生的各种后果，遗失者不再承担相关责任。本文是为大家的保单遗失证明范文，仅供参考。 保单遗失声明 兹证明本人__________(投保人/被保险人/身故受益人或法定 继承人)由新华人寿保险股份有限公司出具的保单号______________ 之保单已遗失，该保单投保人为_______________( __号码 _______________________)，投保人及本人均同意原保单作废。 特此声明 (下述部分由投保人及申请资格人签字) 投保人： 被保险人： 身故受益人/法定继承人(须与遗产继承人声明联合使用)：日期：
回访备注(申请资格人与投保人不重合时填写)： ____________________ 回访人：：_________________回访日期：_________________ 遗失证明范文 部分证件挂失声明，企业公告，寻人启事登报样稿及登报前准备材料如下：银行开户许可证声明登报范本： 遗失声明：北京xx-xxx-x发展有限公司不慎将北京农村商业银行东北旺支行上地分理处银行开户许可证丢失，账号： 0407040xx-xxx-xxx-xxx-x，核准号j1000xx-xxx-xxx-xx，特此声明作废 海运提单声明登报范本: 遗失声明：xx公司不慎将正本海运提单遗失(提单号是：x x x x，船名：x x x x x，航次：x x x x，卸货港，x x x x)，特此声明该票正本作废
31快递服务协议(DOC11页)
31快递服务协议（DOC11页）
按照国家最新的国内快递服务标准、合同法 国内快递服务协议 甲方（寄件人）： 法定代表人：______________ 住所：__________________________________ 授权代表：______________ 电话：_____________ 传真：_____________ 电子邮件：________________ 开户银行：______________________________ 账号：____________________ 乙方（快递公司）： 法定代表人：______________ 住所：__________________________________ 授权代表：______________ 电话：_____________ 传真：_____________ 电子邮件：________________ 开户银行：______________________________ 账号：____________________
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及国内货物运输相关规定，本着资源公平、互惠互利的原则，经友好协商，就乙方向甲方提供国内快递服务事宜达成以下协议。 第一条服务期限和内容 1.本协议有效期自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。 2.乙方在上述期限内为甲方提供________（提示：如全国、本省、本市等）范围内的快递运输服务。但对于甲方单件重量超过50kg或包装后任何一边的长度超过150cm，或包装后长、宽、高三边长度之和超过300cm的货物，乙方不提供上述服务。 3.乙方在上述期限内为甲方提供所承运货物（以下简称快件）的分拣、配送、查询服务。 4.其他：__________________________________________________________。 第二条包装 1.快件的包装由甲方自行负责。包装材料及包装方式应符合国家及行业标准以及道路运输要求。 2.甲方如果需要乙方对快件代为包装，需书面通知乙方并列明包装要求。包装费，视包装要求由双方协商确定。 第三条快递详情单 1.快递详情单见附件，为本协议的组成部分。本协议自甲方、乙方收寄人员在快递详情单上签字或盖章后生效。 2. 甲方应当完整、准确、工整地填写快递详情单相关内容，如内件品名、种类、数量以及寄件人和收件人各自的姓名、地址、联系方式等。 3.甲方要求加急送达的，需在快递详情单上注明，另付加急费或协商确定费用；在运输、封装、送达方式等方面有特殊要求的，也需在快递详情单上注明，费用由双方协商确定。 第四条取件、送达和签收
退货证明模板
Word文档仅供参考 退货证明模板 退货证明模板 【模板一】 _____税务局： 兹有_________有限公司销售给我公司的LED电源，且对方开具增值税专用专票（发票号码是123456,发票含税金额是￥80,910.00）我公司已进行进项税抵扣认证，因质量咨询题等缘故，我公司现需退货，退货金额为62,980.09元，退货明细如下： 物资名称及规格： 数量： 单价： 退货金额： 特此证明！ _________有限公司 20_____年_____月_____日 【模板二】 _____市_____区国家税务局： __________有限公司于20_____年04月22日和20_____年07月08日和20_____年05月23日订购一批工业配电产品，款已付，现由于客户收到货，出现滞销缘故，故客户不能同意因此我司同意进行退货处理。 退货的金额为107038.88元，税额18196.60元，含税总计125235.48元。退货明细如下：具体明细详见附表。 特此证明，请贵局准予办理！ __________有限公司 20_____年_____月_____日 【模板三】 由供货单位__________建材经营部于20____年8月25日供应给本程（大团高级中学西侧储备地块项目）江苏振达生产的HRB400EE12钢筋50吨，炉批号为20130425-5。经___________检测应用技术研究有限公司检测后证明此钢筋不合格。 施工单位（__________建设（集团）有限公司）要求退货，现已于20____年9月10日由供应商__________建材经营部把不合格的钢筋全数清退出本工程施工现场。 供应单位盖章： 施工单位盖章： 监理单位盖章： _____年_____月_____日
专用发票拒收证明
专用发票拒收证明1. 开一份拒收发票证明,将该发票要素罗列清楚并说明拒收理由,加盖公司公章,连同发票原件寄回销货方,销货方再根据拒收证明及发票到所属国家税务局申请开具红字发票,作进项税额转出(跨月). 增值税专用发票拒收证明 ××××有限公司： 贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××09××××，发票号码为002×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。 贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。 特此证明! 2. 拒收说明并没有统一的格式，只需要写明原发票代码发票号码，什么内容开错了而拒收，正确内容又是什么，然后加盖公章就行了，没听说要税务登记证副本啊，要的话肯定也要盖公章的。 比如： **公司 你公司开具给我公司的发票00001号，因地址开错我方不能接受该发票，正确地址应为***,请你公司重新开具。 某某公司： 由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少, 因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。 请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢! 某某公司 (加盖公章) 某年某月某日 补充回答： 补充一点： 如果是当月的，收齐增值税发票的全部联次直接作废就可以了，如果是跨月的，就要开错的这家单位到他们的税局开具拒收发票的证明后，你才能开红字发票冲账。 3. 拒收证明 XXX公司开给我公司的发票3份，分别为：发票号：XXX，开票内容：XXX，数量：XXX，单价：XXX，金额：XXX，税额：XXX;发票号：XXX，开票内容：XXX，数量：XXX，单价：XXX，金额：XXX，税额：XXX;发票号：XXX，开票内容：XXX，数量：XXX，单价：XXX，金额：XXX，税额：XXX。这三份发票单价有误，正确应为48000元。 特此证明。 XXX公司 年月日。
药品退货的管理规定
药品退货的管理规定 一、目的：为了加强对销售退回药品、召回药品、购进药品退出和退换的质量管理，特制定本规定。 二、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）、《药品流通管理办法》等法律法规。 三、范围：药品保管员、质量管理员工作适用本制度。 四、责任：质量管理机构负责对退货药品实行有效控制管理。 五、内容： 1、销售药品因质量问题或其他原因需退回配送中心或由厂家召回的，应由质量管理部门核准后，由销售部填写出具退货单。 2、未接到退货单或相关批件，验收员或保管员不得擅自接受退货药品。冷藏、冷冻药品原则上不得退货，若必须退货，对方要求对方提出退货申请（写明情况并签字）、提供储运证明。 3、所有退回的药品，应由验收员凭销售部开具的退货凭证收货。并将退货药品存放于退货药品库（区），挂黄牌标识。 4、对退回的药品，验收员应严格按照原发货记录，按购进药品的验收程序逐批验收。与原发货记录相符的，方可办理冲退；不符的，应及时报质量管理部处理。 5、应加强退回药品的验收质量控制，必要时应加大验收抽样比例，对外包装有疑问的退回药品，应按最小销售单元逐件检查。 6、所有退回的药品，均应按购进药品的验收标准重新进行验收，并做出明确的质量结论，合格后方可入合格品库。 （1）、判定为不合格的药品，应报质量管理部进行确认后，将药品移入不合格药品库（区）存放，明显标志，并按不合格药品过程控制处理；
（2）、确认无质量问题，且内外包装完好、无污染的药品，可办理入库手续。 7、质量无问题，因其它原因需退出给供货方的药品，应通知购进部门及时处理。 8、药品退回、退出均应办理交接手续，认真记录并签章。 9、应按“质量记录控制程序”的规定，认真、及时、规范地作好退货药品控制的各种记录。 10、退货药品管理的具体程序按“退货药品管理程序”的规定执行。
退货证明的办理要求
第一节退货（或折让）证明的办理要求 税法规定，凡发生购货退货的，购货方发票未入账抵扣前提下可直接退回发票和商品；若发票已入账抵扣的，则必须按下述要求操作。 1）开具折扣折让证明条件： 在购买方已付货款，或者货款未付作已作帐务处理，发票联与抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管 税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》（以下称证明 单）送交销售方，作为销售方开具红字专用发票的合法依据。 销售方在未收到证明单以前，不得开具经字专用发票，收到 证明单后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方 开具红字专用发票。红字专用发票的存根联、记帐联作为销 售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联、税款抵扣联作为 购买方扣减当期进项税额的凭证。 2）开具的流程 a. 销货方需提供： 销货方同意购货方退货或折让的书面证明，书面证明格式如下： 以上海XX为例 XX税务局： 兹有我公司与上海XX家用电器有限公司建立了长期的经营合作关系，由于市场竞争激烈，我公司同意XX（注明品 牌品类）的部分产品作折让（退货）处理，金额为XX元。 望贵单位予以协助办理《企业进货退出及索取折让证明单》 证明为盼！ XXX公司税号： XXX 公司全称 （加盖公章） 日期：年月日 注：销货方同意购货方折让的金额必须与资金申请单上需开退税证明的金额一致。 需开进货退出或折让证明的存根联发票复印件或清单（格式如下） 清单 发票代码发票号码金额日期货品名 称 40050149417936彩电 注：发票不能重复提供，也不能提供当月未记帐的发票。 b. 购货方需提供 已接受的增值税专用发票抵扣联复印件。
购货方付款凭证复印件。 购货方申请。写明红冲货物的名称、金额，购销双方单 位全称及税务登记证号、购货方电脑编码，并盖上公章。 购货方填写《进货退出及索取折让证明单》一式三联， 并盖上公章。 附办税员身份证。 3）取得证明单 销货方收到需开折让证明单的通知后，于两天内将同意开具证明单的书面证明交给购货方税务管理员处，由购货方税务管理员在收到证明单的书面证明的一周之内办理好。并在黑板上告示领取证明单，销货方领取证明单后，应在一周之内开具红字发票，将发票联、抵扣联交购货方税务管理员，税务管理员将收到的红字发票与所开具的证明单进行勾对，并移交进货结算员作为扣减进项税额和进货成本的凭证。
快件遗失证明
快件遗失证明快件遗失证明 南昌申通快递遗失快件后一律“草签”遭质疑保障交易安全成网购待解难 一次简单的网上交易，因为快递公司遗失货物而变得复杂。快递公司承认货物遗失，但快递记录上却注明“已签收”。收货人要求支付宝系统退还货款，被告知须证明货物“未签收”。发货人向快递公司索赔，却遭到两地快递公司的互相推诿。遗失货物一周后，收货人未能退回货款，发货人索赔无门，遗失货物的快递公司称仍在“调查处理”。 随着网购盛行，由此带来的物流消费也成为了快递公司争抢的“大蛋糕”，但由于服务不规范，处理问题效率低下，发生货物遗失纠纷后，消费者如何退款、商家如何索赔、网站如何保障交易安全等，已成为网购交易中的新问题。 货物失窃快递公司处理过程繁琐遭质疑 快递货物失窃却标记“已签收” 南昌市民聂先生业余爱好制作视频，今年6月18日，他花2525元在淘宝网选购了一块九成新的非编卡。为了确保交易安全，他选择通过支付宝方式付款。卖家很快就委托了湖北宜昌的申通快递公司将货物发往南昌。 6月21日，聂先生查询申通公司网站发现，自己的货物已于当天一大早抵达南昌。于是，聂先生与申通公司南昌营业部取得联系，得知自己的货物将由派件员熊小亮送达。但在家守了大半天，聂先生并未见到派件员的身影。他再次查询申通网站，却发现快递件的跟踪记录为“签收人已草签”。 “我连派件员都没见到，怎么却显示‘已签收’呢?是谁替我‘草签’?”聂先生急忙联系申通公司，对方只是回复业务忙、货物积压，导致未及时送货，但未对“草签”一事作出解释。直到第二天，聂先生才接到通知，称6月21日派件员熊小亮的快递车被窃，一批货物遗失，聂先生的货物就在其中。 货主索赔遭遇“踢皮球” 得知货物失窃无法送达，聂先生急忙将情况告知卖家，并希望对方配合自己去要求支付宝系统返还之前支付的货款。很快，卖家就与申通快递公司宜昌营业部取得了联系，核实货物失窃的消息，并要求作出赔偿。 “因为货物是在南昌遗失的，申通宜昌方面要求卖家向南昌的申通公司索赔。南昌方面则表示未与卖家签订快递合同，让卖家找宜昌方面索赔。” 遭到两地申通公司互相“踢皮球”后，卖家为降低自身的交易风险，向淘宝网提供了申通快递公司的快递单，证明他已按时发货，要求确认交易有效。尽管聂先生声称未收到货物，但由于快递的跟踪记录显示为“已签收”，淘宝网认为货物已送达，双方交易有效，因此支持了卖家的要求。 货物遗失后竟一律“草签” 淘宝网客服人员表示，如果要阻止支付宝系统将预付款发给卖家，聂先生必须在交易时限内提交快递公司出具的相关证明，确认快递件未送达，买家未签收。虽几经交涉，申通公司却一直未向聂先生出具任何书面证明，也未主动向淘宝网证实货物失窃的情况。 “要不是他们工作疏忽，我的包裹怎么会丢?要不是快递记录‘已签收’，我怎么会要不回钱。可现在竟然对我不理不睬，好像这事跟他们没关系。”眼看着交易期限将至，预付款却无法退回，焦急的聂先生对申通公司的处理态度非常不满。 对于货物未送达却记录“已签收”的情况，申通速递南昌营业部主管邹玉燕解释称，因为货物被窃时收货的回单也一同遗失，派件员不知道究竟有哪些货物被窃，哪些货物已送达，申通快递南昌方面是根据公司规定，将所有没有回单的货物一律记录为“草签”。 邹主管承认，所谓“草签”，即签名潦草，无法识别签收人。即便得知货物遗失，但“已签收”的记录还是无法更改，这正是导致聂先生无法退回货款的原因所在。
退换货说明
一．申请退款 第一种：未收到货 1）（确认仓库未发货，然后和买家达成一致 2）（如果我们承诺过多少时间内发货，但没有发出去，就是这种类型） 3 （如果我们仓库那边打单点了发货，因为单号的丢失或者忘记发货，或者快递公司丢件等情况，买家申请的是这种类型，注意：我们要额外赔偿商品价格的30%赔付金） 4. （比如仓库单子打出来，但还没发出去，客户这个时候不要了，可以选这个） 第二种：已收到货 1.无需退货有以下几种情况： 商品质量问题：选这个的是因为我们产品有问题，但客户又不需要退换货，主要赔偿就可以的那种 收到的商品不符：收到产品了，和图片有色差严重或者有损坏，但客户可以自行处理，只需退相应的费用 退运费：客户多付了运费 发票问题：发票开错或者其他，自己百度下 其他：
2. 七天无理由退换货：如果是收到货七天内，如果是退货问题，主要是邮费问题，因为我们产品都是有运费险的，客户退换货都会有保险公司赔付，如果不是商品质量问题的话我们这边发出去的邮费需要客户承担。如果是换货，让客户退全款，然后再拍一个。 商品质量问题：如果收到产品质量有问题，那选这个。如果是需要换货，申请全额退款，然后再拍一个，建议客户不要选这个选项，对店铺影响不好，建议选其他。 收到的商品不符：和客户核实收到的产品是否与产品差异很大，如果是的可以选这个。如果是需要换货，申请全额退款，然后再拍一个，建议客户不要选这个选项，对店铺影响不好，建议选其他。 退运费： 发票问题： 收到假货：不建议选这个 其他 PS：一般换货问题比较多，以后遇到换货问题就是申请全额退款，然后再重新拍个，可以跟客户解释，这样也是为了他更早的收到我们的产品。而且退回来的运费可以有保险公司承担。 PS:1. 客户因为款式不喜欢，颜色，尺码（因客户自身原因产生的）退款，一般不退全款，需要买家承担我们寄出的运费 2.需要换货的客户：要求你重新拍一双，同时把鞋子寄回，鞋子仓库收到之后，联系客户给客户退款（不退全款，需客户承担我们寄出的运费） 3.因质量问题的退款：退全款 4.因质量问题的退货：退全款，流程跟退货相同 退货注意事项： 1.要求客户填写售后服务保障卡，填写ID，姓名，联系方式，退货情况 2.要求客户退回的快递：申通圆通汇通 3.要求客户寄回之后提供：运单号物流 鞋子已经穿过过了7天无理由退货时间质量问题：看鞋子价格，一般可以跟客户联系退款5元（那过时间点来说）具体看客户情况处理 鞋子颜色发错：先道歉，然后问客户是否能接受，如果可以先说明，或者协商赔款5元，因运费较高如果不原因退款重拍
药品报损管理制度范本
药品报损管理制度范本 为了加强药品的安全监管，凡是药品有霉变、裂开、过期失效等不符合要求时，应办理药品报损制度。 一、各部门均应该填写三联报损单，注明药品名称、规格、单位、进价、数量及报损原因，并有药房主管签名，特殊情况报主管领导 审批。 二、药品采用火烧或者土埋的方式进行，要有药房主管或者医务科领导等两人以上在场，并在报损单上签名。 四、会计当月办理报损后，财务部记帐一联，留底备查一联，年终计算报损率。 五、原包装损坏药品，采购与进货商进行调换，以降低报损率，减少浪费。 六、麻醉药品和精神类药品应按照相关规定另行处理。 一、凡破损变色发霉虫蛀过期失效等质量不合格药品，一律按报废处理。 二、破损、霉变、过期失效药品，药库及各药房汇总填写报废单，报废单须写明药品名称、规格、单价、金额及报损总金额，报损原 因等，经质量管理小组查验签字，报药剂科主任审核签字，上报分 管院长审批。 三、待批报废药品，应单独集中存放，并有明确标示。 四、经审批报废后的药品，一律交仓库保管员集中存放在报废库中，药房负责人与保管员要有交接签字手续。 六、报废药品由保管员、药品会计填写药品销毁单，科主任审核后上报分管院长同意后方可销毁。
七、销毁的药品要进行登记，记录内容为：药品名称、规格、批号、销毁数量、销毁原因、经手人、销毁时间、地点、方式。在进 行药品销毁时，必须至少有两人在场并有签字。 八、对毒、麻、精神药品等特殊药品的销毁，要上报市卫生局，并由市卫生局监督销毁。 1、凡破损变色发霉虫蛀过期失效等质量不合格药品，一律按报 废处理。 2、原包装缺损的药品，应由供货商负责调换补货。 发生在各药房的原包装破损的药品，由药房凭残损包装向药库索补。药库将残损包装集中后统一向供货商索补。 原包装短缺的药品，不管是发生在药房或药库，均需二人以上证明，经药剂科主任签字后向供货商索补。 3、破损、霉变、过期失效药品，药库及各药房汇总填写报废单，报废单须写明药品名称、规格、单价、金额及报损总金额，报损原 因等，经质量管理小组查验签字，报药剂科主任审核签字，上报主 管院长审批。 4、待批报废药品，应单独集中存放，并有明确标示。 5、经审批报废后的药品，一律集中存放在报废库中，待药监部 门年底组织统一销毁。 6、报废药品应严格管理，及时监督销毁。防止流入社会，危害 人民群众健康。 7、对已过期或其它原因不能继续使用的药品，由保管员、药品 会计填写药品销毁单，科主任同意后上报医院相关部门及院长同意 后方可销毁。 8、销毁的药品要进行登记，记录内容为：药品名称、规格、批号、销毁数量、销毁原因、经手人、销毁时间、地点、方式。
药品收货操作规程
药品收货操作规程 1 目的 规范公司购进药品及销后退回的药品收货流程，加强作业过程控制，保证药品收货及时准确。 2 适用范围 适用于公司采购进货与销售退货收货的作业过程。 3 职责 3.1 采购员负责收集供货单位运输方式、运输单位、启运时间等信息，并提前告知收货员。3.2 销售部负责收集销售退货运输方式、运输单位、启运时间等信息，并提前告知收货员。3.3 收货员负责药品收货的具体实施工作。 3.4 验收员负责运输状况及来货外观状态的检查。 4 操作规程 4.1 采购员联系供应商发货时，须提前向对方了解来货的发运时间、来货批号、运输方式等信息（委托运输还需了解承运单位、承运方式）。采用委托运输的，则要求对方必须随货附有加盖物流公司专用章的运输单据；自主运输的，则要求供应商提供运输车辆牌号、司机驾驶证信息。采购员将收集的信息提前告知收货员。 4.2接到供应商发货通知后，收货员向对方了解发运时间、运输方式、运输单位，并依照采购订单核对供应商提供的来货品种、批号、数量等信息。 4.3 收货员跟进物流运输情况，确保及时做好收货前准备工作。 4.4 接到药品到达仓库的消息后，收货员通知验收员并现场安排收货工作。卸货时，收货员按《药品搬运与堆垛操作规程》指导装卸人员搬运及码放来货。 4.5运输车辆到达仓库时，由收货员检查物流单据，核实承运单位、运输方式；自主运输的还须检查车辆牌号、驾驶人信息。 4.6 物流信息经确认后，收货员核对随货同行单和采购订单的来货单位是否一致，出现不相符的情况不得收货，同时报采购部处理。 4.7 收货员检查随货同行单效期信息，发现超出生产日期6个月的品种，不得收货，报采购部处理。 4.8 验收员对运输工具和运输状况进行检查。重点检查运输工具车厢密闭状态是否良好，车厢内环境有无积水、污染源等影响因素，不符合规定的报质管部处理。
退货证明(完整版)
退货证明 退货证明 一、具体内容 甲、乙双方就签订的购销合同中，关于甲方已采购设备的退货达成友好协议。乙方技术人员在甲方单位对货物进行检验核对确认与合同的设备数量、型号内容是否相符，核对后甲方将此批货物发往乙方指定地点。 二、双方责任 顾客收到商品之日起（以发票日期为准）十六日至一年内，有非人为质量问题可在当地保修点保修。配件保修请参阅保修卡。 4）为了您的自身权益请妥善保存发票和保修卡，如有发生质量问题请携带发票和保修卡及时到当地检测点检测，以免给您造成不必要的损失。 5）退换货要求： 保修卡、发票、当当网发货清单、有效检测报告一律齐全，并且配件完整，包装盒完好，否则将不予受理。 6）全国各地检测、保修点请在保修卡中查找。 7) 不接受无检测报告,并且不在规定时间内的退换货要求。 8) 换机产生的邮费由买卖双方各自承担。换货商品一律以邮寄的方式发出。 9) 换货地址及联系电话详见各商品页面“售后服务”，如需办理退货请您联系当当 注：
平邮客户以包裹单上的签收日期为主 3、电脑外设、数码类、耗材类、小家电类、健康保健类商品 1) 商品退货说明请您以商品的单品页面说明为准； 2) 商品如出现质量问题，请先行按照说明书上的联系方式与厂家的售后部门联系。如果确认属于质量问题，请与当当客服中心联系办理退货事宜。 退货时，请您务必将商品的外包装、内带附件、保修卡、说明书、发票等随同商 品一起退回。 注： 平邮客户以包裹单上的签收日期为主 4、手机类商品： 手表类商品退货说明请您以商品的单品页面说明为准； 以下情况不予办理退货： 1）如果商品自身携带的产品序列号与当当网售出的不符； 2）缺少随商品附带的保修卡、发票、配件等； 3) 商品已打开塑封包装或撕开开箱即损贴纸者，但有质量问题除外； 4) 将商品存储、暴露在超出商品适宜的环境中； 5) 未经授权的修理、误用、疏忽、滥用、事故、改动、不正确的安装； 6) 食物或液体溅落造成损坏； 7) 商品的正常磨损； 8) 手表表带经过调整；
增值税发票作废证明(完整版)
增值税发票作废证明 增值税发票作废证明 共xx组。 特此证明. xxx xxx 201X年12月28日 问题补充： 是国有单位开给个人的那种，金额很少，不到30元钱，应该很少有人拿去入帐吧，没碰到过这种情况，不知道该怎么处理的如果是国营单位开给个人的那种，应该是“收款收据”，这种收据到处都有卖的，不是正式发票，税务控制不严。 其实不管什么发票，只要开错了，都应该重开，因为税务局不允许使用错误发票，不管是开票单位还是使用单位，以错误发票作帐，都要面临处罚的可能性。你完全可以把错票退还对方要求重开，如果是你自己开的，可以把错票和原来的底联合起来作废，再重开一张。 第五篇： 丢失增值税专用发票及增值税发票隔月作废 丢失增值税专用发票 销售方填写《丢失增值税专用发票已抄报税证明单》一式三份，及写一份证明（写明日期、发票代码号码、购货单位、金额。并注明由于什么原因丢失的，然后需要开具已抄报税证明），去国税局开已抄税证明，随同发票复印件，寄给客户认证。
发票隔月作废 进入防伪税控系统，填写红字发票申请单，选择理由 2，尚未交付。导出，会计上传。打印《开具红字增值税专用发票申请单》两份盖公章。 写一份情况说明（写明日期、发票代码号码、购货单位、金额。并注明原因）盖公章。 去税务局领《开具红字增值税专用发票通知单》 防伪税控开具负数发票-直接开具 增值税发票作废证明 附送： 增值税发票拒收证明 增值税发票拒收证明 第一篇： 增值税发票拒收证明 拒收证明 致**市国税局： 兹证明*********有限公司开具的如下增值税票： 增值税发票代码： 增值税发票号码： 开票日期： 含税金额： 因为*******故我司退还原发票。
药品销售退回质量管理制度 -18.9.10(1)
第一条目的 一、有效保证退货药品质量可控。 二、保证销售退货各个环节操作简单、顺畅。 三、使公司药品销售退货行为有章可循，有制可依。 第二条原则 一、退货药品手续审批合理、有效的原则。 二、纸质申请与计算机操作相结合的原则。 三、库管员初审与质管员把控相结合的原则。 四、各相关岗位职责合理、明确的原则。 第三条适用范围 一、适用于药品销售退货环节操作人员（销售内勤、质管员、库管员、销售员、销售经理）。 二、适用于公司药品销售退货管理行为。 第四条销售退货类别及处理形式
第五条 具体操作 一、直销退货 （一）直销有实物退货 附流程图： 直销有实物退货 库管员 业务员 1.销售内勤 2.销售经理 质管员开票员 填写退货申请单（药品名称、厂家、规格、预报数量、退货单位、退货理由、退回仓库、退货人） 初步核实药品填写核实数量、核实批号、有效期等 项目 NC 订单制作 1.根据填写完整的退货申请单制作销售退回订单 制作OA 退货申请 N 传第三方入库 信息回传，记账生 成KSOA 库存 NC 出库操作 与退回药品一起交 于库管员 Y 2.销售经理审核 推送 Y N 1.退货申请 （1）业务员填写《销后退回申请单》注明：药品通用名称、生产厂家、规格、预报数量、退货单位、退货理由、退回仓库、退货人等信息，并与退回药品一起交于库管员。 （2）销售内勤根据库管员核实的《销后退回申请单》在一个工作日内在KSOA 系统调出原对应的销售、出库复核记录后，制作《河北顺康医药有限公司销售退回单》。 注：1.每月月底前两天，无特殊情况下，销售退单不得有挂单现象。 2.每月月底前两天，无特殊情况下，销售退单在不影响业务的前提下可暂时不制作。 （3）销售部经理在KSOA 系统审核《河北顺康医药有限公司销售退回单》并推送至NC 系统。（现此项工作由计划采购部采购员完成） 2.退回药品初步核实
退货药品管理规定
退货药品管理规定 1.适用范围 本制度适用于本公司药品销后退回及购进药品退出等退货事宜的处理。2.销货退回管理原则 2.1药品退货事宜，由购货方提出后，原则上满足顾客的退货要求（生物制品 等需冷藏药品除外）; 2.2无退货手续，退货管理组不得擅自接受退货要求。 2.3本公司在发现有下列情况之一时，按销货退回办理退货： 2.3.1不符合顾客要求者； 2.3.2有差错者； 2.3.3有破损、短缺者； 2.3.4其他经本公司确认应退换货者。 2.4下列情况退货必须提供书面文件要求： 2.4.1如属药品内在质量问题，则应附有加盖有购方单位质量管理部门原印章的 药品检验机构的检验报告书。 2.4.2如属发货运输、装卸过程中造成短缺破坏时，则须附有运输部门的有关证 明文件。 2.5书面要求应详细说明要求退换货的理由、药品名称、剂型、规格、单价、数 量、金额、批号、到货时间等。 3.销后退回处理程序 3.1药品销货退回事宜,由购货方提出后,经销售部审核同意开具《已销出药品退 货通知单》方可退货。必要时报质管部审核后经总经理批准后执行。 3.2销货退回药品，退货员应查核原销售记录(电脑)、原出库通知单(红单)，核 对退回药品的名称、生产批号、数量及生产厂商等与原发货是否相符，进行核实性验收； 3.3销后退回的药品经核实性验收后，存放于退货药品库，开出《已销出药品 退货开票单》，由质量验收员按购进药品进行质量检查验收，必要时抽样送
药品检验机构检验，确认药品质量后，填写好《销后退回药品验收入库通知单》，并注意做好销后退回药品入库验收记录； 3.2销货退回药品，应注明退货单位、退货原因等有关内容，并及时如实地录 入《销出药品退回台账》； 3.3销后退回的药品，经质量检查验收确认，合格的药品应入合格品库（区）， 以供销售； 3.4销后退回的药品经质量检查验收确认为不合格时，则应按《不合格药品管 理制度》的有关规定执行。 4.购进药品的退出处理规定 4.1购进药品应严格按照《药品入库质量检查验收的管理规定》和《药品入库 检查验收操作规程》进行质量检查验收，如不符合规定，应填写《药品拒收通知单》，经质管部复核确认应退货时，先移至退货区，由药品采购部门与供方联系后退货。 4.2在库储存、养护发现问题的药品，经质管部复核确认应退货时，先移至退 货区，由药品采购部门与供方联系后退货。 4.3对于在库发现的有质量问题的药品、已失效的药品等，应按《不合格药品 管理规定》处理，不得擅自退货。 4.4在库药品如发现有滞销、近效期的，仓储部门征求销售部门同意后，向购 进部门提出退货。 4.5销后退回药品经确认应退货时，先放退货区，并通知质管部和计划采购部。 4.6药品采购部门通过与供货方的口头协议或合同规定与供方提出退货要求， 说明退货理由。 4.7药品采购部门责任业务员待征得供方同意后，通知退货组办理退货手续。 4.8退货药品应力求原包装，并妥善保管，避免因保存不当引起外部和内部质 量变化而导致纠纷。 5.退货费用由计划采购部与供货方协商制定，总经理批准后执行。 6.退货员应及时做好《购进药品退出记录》。
天猫退换货规则word版本
适用范围：本规则适用于天猫电器城中标识“无忧退换”的商品；对于本规则未作规定的事项，则适用《淘宝规则》、《天猫规则》及《淘宝争议处理规范》予以处理。 一、交易行为规范 第一节发货规范 （一）商家首次发货应当在买家付款后的72小时内或与买家约定时间内，但有特殊规定的除外； （二）买家申请退款时商家尚未发货的，商家应当征得买家同意后再发货。 商家逾期发货，或者未经买家同意在买家申请退款后发货，商家应当追回已经发出的商品，但买家已经签收并确认收货的除外。 （三）除非买卖双方另有约定，商家应当负责将货物送达到买家收货地址。 商品需要买家到指定地点提取的，应当在发货前告知买家并征得买家同意。商家违反前述规定的，买家有权拒绝签收商品。 第二节签收规范 （一）买家应当在订单中向商家提供准确的收货地址和收货人信息。 买家需要变更订单中的收货地址或收货人信息的，应当征得商家的明确同意。（二）买家在提供收货人信息时，可以选择本人或者他人作为收货人。买家选择他人作为收货人，该收货人违反签收规范义务的，由买家承担相应责任。 （三）因买家填写的收货地址和(或)收货人信息不准确，或者未经商家同意要求变更收货地址或收货人信息，导致商家发货后无法送达的，运费由买家承担。 （四）买家只填写了收货地址，但没有填写收货人或填写的收货人信息不特定，商品在收货地址被签收的，该签收视为买家本人签收。 （五）发货人按照约定发货后，收货人有收货的义务。 收货人无正当理由拒绝签收商品的，运费由收货人承担。 （六）收货人拒绝签收商品后，商家应当及时联系承运人取回商品。 因商家怠于取回商品所产生的额外运费、保管费等费用由商家承担。 （七）收货人可以本人签收商品或委托他人代为签收商品，被委托人的签收视为收货人本人签收。 （八）收货人签收商品时，应当对商品进行验收。 涉及商品表面一致的事项，收货人应当在签收商品时进行验收。对于不能在签收商品时验收的事项，收货人应当在确认收货前或在《淘宝规则》超时打款时限内进行验收。 本条所称“表面一致”，是指凭肉眼即可判断所收到的商品表面状况良好且与网上描述相符，表面一致的判断范围可参考但不仅限于货物的形状、大小、数量、重量等。 （九）收货人签收商品后，商品毁损、灭失的风险由发件人转移给收件人。 第三节退换货/维修规范