人员监督记录

监督员：监督日期：

2020年度人员监督计划

2020年度人员监督计划 1、实验室新到人员在接受培训并按规定要求获得认可资格后，实验室负责人（监督员）对其操作过程、关键环节、主要步骤、数据结果进行监督。第一个月度监督频次每次一监督第一个季度实验监督频次每月不少于一次监督每半年实验监督频次每月不少于一次监督 2、实验室新开展项目的参加人员由技术负责人与实验室共同组织监督。前一个月监督频次每次一监督第二个月监督频次每周一监督第三个月后监督频次每月不少于一次 3、合同制人员、技术人员、关键支持人员由监督员监督。监督频次每季度不少于一次当有存疑或其他可能影响监测结果的因素存在时应增加监督频次 4、监督执行内容：①人员的持证上岗情况；②执行标准方法时效性；③仪器设备的检定／校准和工作状态；④检测工作环境受控状况；⑥标准、技术规范、程序文件和作业指导书的执行情况；⑦检测人员是否按要求正确操作仪器设备；⑧原始记录的原始性和检测报告、原始记录的完整性、正确性；⑨质量监督员认定影响工作质量的其它事项。制作人：批准人：日期：人员监督检查记录被监督人姓名部门检查内容：①人员的持证上岗情况；□②执行标准方法时效性；□③仪器设备

的检定／校准和工作状态；□④检测工作环境受控状况；□⑥标准、技术规范、程序文件和作业指导书的执行情况；□⑦检测人员是否按要求正确操作仪器设备；□⑧原始记录的原始性和检测报告、原始记录的完整性、正确性；□⑨质量监督员认定影响工作质量的其它事项。 □注：为检查不符合√为检查符合不符合陈述：监督员：日期：处置结果： 1、属偶然、独立性，不符合已及时纠正；□ 2、需采取纠正措施已报告有关负责人，填写《纠正和预防措施实施情况表》；□ 3、纠正和预防措施已实施验证；□ 监督员：日期：

施工过程监督检查记录表(加强版)

施工过程监督检查记录表施工过程监督检查记录表表格编号1312 项目名称：乌鲁木齐新客站市政配套设施项目土建02标受检单位检查部位2号线车站防水施工检查人员曾世超记录表编号问题描述：防水施工基面阴阳角处理不到位，卷材搭接不牢固。处理意见： 1、上述问题的处理要求： □进行整改□采取纠正措施□√进行整改并采取纠正措施 2、上述问题的处理限于2014 年7 月11 日前进行整改完毕，并将上报技术室，对整改情况验证采取： □√现场验证□书面验证检查人员（签字）：曾世超2014 年7 月10 日原因分析：由于8月15日2号线场移交问题工期较为紧张，工人为求进度忽略了质量。施工队负责人：王月迎2014 年7 月10 日纠正及预防改进措施：对搭接不牢固的部位进行重新热粘，对阴阳角不合格部位进行重新处理，并加强对工人的质量教育。制定人：张爱强2014年7 月10 日批准人：郭美林2014 年7 月10 日验证情况：防水搭接不牢部位已处理完成，阴阳角处理完成。验证人：曾世超2014 年7 月11 日

施工过程监督检查记录表表格编号1312 项目名称：乌鲁木齐新客站市政配套设施项目土建02标受检单位检查部位2号线车站钢筋丝头加工检查人员曾世超记录表编号问题描述：2号线钢筋丝头加工剥肋太深导致接驳器套上后松动。处理意见： 1、上述问题的处理要求： □进行整改□采取纠正措施□√进行整改并采取纠正措施 2、上述问题的处理限于2014 年7 月19 日前进行整改完毕，并将上报技术室，对整改情况验证采取： □√现场验证□书面验证检查人员（签字）：曾世超2014 年7 月19日原因分析：由于套丝机没有在套丝过程中及时调整导致套丝机松动。施工队负责人：王月迎2014 年7 月19 日纠正及预防改进措施：对已经套好丝的不合格钢筋重新切头套丝，并且要求工人套丝过程中随套随调试机器并及时用塞止规进行检验。制定人：张爱强2014年7 月19 日批准人：郭美林2014 年7 月19 日验证情况：已按要求将套丝机调试完成，将不合格丝头重新进行套丝处理。验证人：曾世超2014 年7 月19 日

日常监督检查结果记录表(自修改)

河北省市县（市、区）食品药品监督管理局食品生产经营日常监督检查结果记录表编号：

填表说明： 1、编号：由四位年度号+1位要点表序号+六位流水号组成，如2016-1-000001。生产、销售、餐饮服务、保健食品生产各环节对应的要点表序号分别为“1、 2、 3、4”。 2、名称：填写食品生产经营许可证书上的食品生产经营者名称。 3、地址：填写食品生产经营许可证书上载明的生产经营地址。 4、联系人、联系方式：填写法人代表或者负责人的姓名及联系方式。 5、许可证编号：与食品生产经营许可证书上载明的内容一致。如果检查对象为食品生产加工小作坊、食品摊贩等，填写负责人的身份证号码，并隐藏身份证号码中第11位到第14位的数字，以“****”替代。 6、检查次数：填写本次检查属于本年度对企业开展的日常监督检查的次数。 7、检查内容：检查人员应为两名或两名以上，应明确检查对应使用的《食品生产经营日常监督检查要点表》。 8、检查结果：根据检查情况，未发现问题选符合，发现小于8项一般项存在问题选基本符合。发现大于8项一般项或一项以上重点项存在问题选不符合。 9、结果处理：根据《食品生产经营日常监督检查管理办法》要求，对检查结果进行处理，结果为符合的，说明中可不填写内容，结果为基本符合的，选书面限期整改；结果为不符合的，选食品生产经营者立即停止食品生产经营活动。结果处理所使用的相应文书应执行《食品药品监管总局关于印发食品药品行政处罚文书规范的通知》（食药监稽〔2014〕64号）所附执法文书。 10、说明：对发现问题及处置措施进行详细描述，可附页。 11、本表一式三份，一份用于现场公示，一份反馈企业，一份留存。

监督检查记录表

消防监督检查记录编号：［］第号检查形式：□消防监督抽查 □公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查被检查单位（场所）名称：地址：消防安全责任人：电话：消防安全管理人：电话：联系人：电话： □消防安全重点单位□非消防安全重点单位消防监督检查员：检查时间：年月日时分至时分被检查单位随同检查人员（签名）：一式两份，一份交被检查单位，一份存档。

监督检查内容和情况建筑物：□通过消防验收文号 □未通过消防验收 □消防竣工验收备案备案号消防 □未进行消防竣工验收备案许可□消防竣工验收备案后抽查合格 □消防竣工验收备案后抽查不合格文号□消防竣工验收备案后未抽查及公众聚集场所：验收□经消防安全检查合格文号备案 □经消防安全检查不合格文号 □未经消防安全检查建筑物或场所使用情况与消防验收或者进行消防竣工验收备案时确定的使用性质相符情况：□相符□不相符 1、消防安全制度：□有□无□有，不符合规定 2、灭火和应急疏散预案：□有□无 3、防火检查、巡查：□有记录□无记录□有，不符合规定 4、消防设施、器材、消防安全标志定期检验、维修： □有记录□无记录□不符合要求 5、建筑消防设施每年检测：□有记录□无记录 6、消防演练：□有记录□无记录消防 7、员工消防安全培训：□有记录□无记录□有，不符合规定安全 8、消防安全重点单位消防安全管理人情况：管理 □确定□未确定□履职不符合要求 9、消防档案建设：□有□无□不符合要求 10、消防安全重点单位消防重点部位： □确定□未确定 11、其他：

1、消防车通道：□畅通□不畅通□不符合标准 2、防火间距：□占用□未占用□不符合标准 3、防火分区：抽查部位 □未改变□变更的情况：建筑 4、人员密集场所装修装饰材料：抽查部位防火 □符合标准□不符合标准 5、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内：□否□是： 6、生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内: □符合标准□不符合标准电气 1、电器产品的线路定期维护、检测：□有记录□无记录防火 2、燃气用具的管路定期维护、检测：□有记录□无记录 1、疏散通道：抽查部位 □畅通□不畅通： 2、安全出口：抽查部位 □畅通□不畅通： 3、应急照明：抽查部位安全疏散 □完好有效□不完好有效□不符合标准 4、疏散指示标志：抽查部位 □完好有效□不完好有效□不符合标准 5、应急广播：抽查部位 □完好有效□不完好有效□不符合标准□有□无□不符合消防技术标准：值班操作人员：□持证上岗□无证上岗□脱岗自动消防设备运行情况：□正常□不正常：消防消防联动控制设施运行情况：□正常□不正常：控制室消防电话：抽查部位 □通话正常□通话不正常：

质量监督记录表-IT

每月质量监督记录表表单编号：部门：信息管理组日期：关键控制点监督项目/ 内容: 检查记录情况说明 1、部门或科室文件（含集团文件），其控制、回顾及修订等 1. □是□否管理是否符合文控程序的要求？（以纸质版文件为准时，同 2. □是□否时存在电子文件应符合正确备份存档的要求——有效防止恶意访问和更改） 2、本部门或科室适用的外来文件（法律法规、行业标准、地 3. □是□否方条例、国际通用准则等公司以外的文件），其控制管理是否符合文控程序的要求？ 4. □是□否 3、本部门或科室编写的文件是否发放至所有相关人员？文件控制4、本部门或科室人员是否阅读并签署了所有相关的文件（包括适用的集团、外来文件）？ 5、是否维持了一份本本部门或科室的文件控制清单，应包括部门适用的所有（跨部门、本部门、安全、外来等）文件？ 6、工作现场文件是否均为现行有效版本，无效或作废文件是否撤离工作现场？ 7、文件格式是否满足文控程序的要求？（具体格式要求参见该子公司文控程序） 8、本部门或科室编写的文件，其附属记录表格（包括正在使用的记录）是否与文件内容或要求一一对应？ 1. □是□否1、记录的格式是否正确：信息完整、唯一识别、字迹清晰、修改符合要求、记录人签名和日期等？（记录不得用铅笔，修改应使用划改并签名） 2. □是□否2、若有电子记录，其访问、保护、修改和维护是否符合相应记录控制记录控制程序的要求？（电子记录包括了仪器中的原始数据） 3、记录的贮存环境（如温度、湿度、防盗、防尘、防蛀等）是否符合相关要求？ 4、是否按照相关要求对记录进行定期归档存放，以易于存取和检索；超过保存期的记录是否按要求销毁？ 1、是否应制定程序文件对用于采集、处理、记录、报告、贮 1. □是□否存或恢复检验数据和信息的信息系统进行维护，以保证正常 2. □是□否运作并提供必要的环境和操作条件保持数据和信息的完整 3. □是□否性，并记录； 4. □是□否 2、计算机设施及设备是否按规定进行定期清洁和妥善维护？ 5. □是□否环境条件3、计算机设备的放置，是否符合消防、以及厂商的规定（如通风、静电、温度、湿度等）？ 4、是否对通行区内的电线和计算机缆线设立保护？（如标记线路、使用线槽或嵌入墙体等） 5、是否为LIS 服务器和数据处理有关的计算机配备不间断电

人员监督记录怎么写

主要分部工程验收监督一、流程二、依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 三、时效 1.监理单位在验收前3个工作日书面通知质监站； 2.监理单位在验收合格15日内将工程质量验收记录报送质监站。四、须知 1.房屋建筑主要分部（子分部）工程（以下简称为主要分部工程），系指房屋建筑中的桩基子分部、主体分部和含地下室的较大规模的地基与基础分部工程。 2.验收条件（1）完成工程设计和合同约定的相关内容；（2）施工单位向监理（建设）单位提出分部（子分部）工程验收申请；（3）工程使用的主要建筑材料、构配件、设备的进场试验报告和施工管理资料完整，需要监督抽检的主要分部工程其抽检结果已符合要求；（4）质监站等有关部门责令整改的问题全部整改完毕；（5）监理单位对工程质量控制资料等进行了审查并签署意见。 3.主要分部工程验收组由监理单位总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位（含专业分包单位）项目经理和施工单位技术、质量部门负责人和勘察、设计等单位工程项目负责人等组成。 4.验收方案应包含验收的程序、时间地点、人员组成、验收标准等内容。 5.主体责任汇报：监理（建设）、施工、勘察、设计等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况，监理单位（建设）单位尚应汇报工程资料的审查意见及质监站责令整改问题的完成情况。 6.分部（子分部）工程验收书面通知书应包含验收的内容、验收的时间、地点、验收组的成员名单。 7.参与工程竣工验收的监理（建设）、施工、勘察、设计等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意

见一致后，重新组织工程竣工验收。 8.质监站对主要分部（子分部）工程验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，发现有违反建设工程质量管理规定行为的，责令改正，并将分部（子分部）工程验收的监督情况作为工程质量验收监督记录的重要内容。一、制定实施方案、组织召开会议、制定规章制度，抓好制度建设，保证我镇农产品质量安全监管工作的有序进行。为了贯彻落实县农产品质量安全监管工作的会议精神，安排部署我镇20xx年农产品安全监管工作，我镇於20xx年3月15号组织农产品质量安全监管的各村协管员、镇直相关单位召开了全镇农产品质量安全监管工作会议，制定了《xx镇20xx年农产品质量安全监管工作实施方案》，并向全镇16个行政村（居）下达了农产品质量安全监管责任状；专业合作社、农产品生产企业、农资经营单位、种养大户等部分代表签立了承诺书。通过以上一系列的制度的落实，确保了我镇能高效快速的开展农产品质量安全监管工作。二、加强组织领导、明确责任分工、抓好制度建设，保证我镇农产品质量安全监管工作的正常开展。为了把我镇农产品质量安全监管工作做得更好、责任到人，防治互相推诿，提高工作效率，我镇先将各村农产品监管村级协管员名单上报表拟好、打印，分发到驻村干部。驻村干部下乡深入村委找到村主要领导说明情况，由村委推荐一名热心又有一定能力的村干部主要负责抓此项工作，还要求驻村干部与推荐人员见面细聊，让不大愿做的放弃、让愿做的上来，有为才有位，尽

控烟监督员督查记录表

新袁庄小学控烟监督巡查记录表 20 ---20 ( ) 第周序号巡查内容是（写出姓名）否 1 是否看到教师在教室、办公室吸烟？ 2 是否看到教师在校园内吸烟？ 3 是否看到外来人员在校内吸烟？ 4 外来人员吸烟，是否有人劝阻？ 5 是否看到教师相互敬烟、递烟？ 6 是否看到教师接受敬烟、递烟？ 7 巡查范围是否看到烟头？ 8 巡查范围是否闻到烟味？劝导时间劝导地点吸烟者劝导效果注：如实填写，请在“是”、“否”选项中打“√” 此表由监督员填写，每周定期不定期督查1次。监督员（签字）：值班校领导：

太平中心校 2014年5月9日太平中心学校控烟监督员督查记录表序号巡查内容是（写出姓名）否 1 是否看到教师在教室、办公室吸烟？√ 2 是否看到教师在校园内吸烟？√ 3 是否看到外来人员在校内吸烟？√ 4 外来人员吸烟，是否有人劝阻？√ 5 是否看到教师相互敬烟、递烟？√ 6 是否看到教师接受敬烟、递烟？√

注：此表由各班监督员填写，每周定期不定期督查1次。监督员（签字）：杨祥太平中心校 2014年5月15日太平中心学校控烟监督员督查记录表序号巡查内容是（写出姓名）否 1 是否看到教师在教室、办公室吸烟？√ 2 是否看到教师在校园内吸烟？√ 3 是否看到外来人员在校内吸烟？√ 4 外来人员吸烟，是否有人劝阻？√ 5 是否看到教师相互敬烟、递烟？√ 6 是否看到教师接受敬烟、递烟？√

注：此表由各班监督员填写，每周定期不定期督查1次。监督员（签字）：刘青艳太平中心校 2014年5月21日太平中心学校控烟监督员督查记录表序号巡查内容是（写出姓名）否 1 是否看到教师在教室、办公室吸烟？√ 2 是否看到教师在校园内吸烟？√ 3 是否看到外来人员在校内吸烟？√ 4 外来人员吸烟，是否有人劝阻？√ 5 是否看到教师相互敬烟、递烟？√ 6 是否看到教师接受敬烟、递烟？√

信息系统监督检查制度及巡检记录表格.doc

某单位信息系统监督检查制度第一章总则第一条为加强和规范某单位信息系统安全监督检查工作，保障系统安全稳定运行，根据国家信息安全等级保护有关规定和信息系统安全有关管理规定制定本制度。第二条本制度适用于某单位所属计算机信息系统建设、使用和运维管理中安全工作的监督检查。第三条安全主管部门负责组织监督检查工作。人员管理、教育相关检查由主管人事部门具体执行，安全技术相关检查由某单位网络信息中心等技术部门具体执行。某单位网络信息中心安全审计员负责信息系统日常监督审计。第二章实施细则第四条检查内容包括各项信息系统技术措施有效性和安全管理制度执行情况。第五条计算机、网络和移动存储介质的专项检查应填写检查登记表，检查结果汇总后报某单位信息化工作领导小组办公室，发现问题及时整改。第六条每年至少两次对系统进行安全性能检测，确保系统安全稳定运行。第七条系统安全性能检测由系统管理员、安全管理员和

安全审计员共同完成。第八条利用漏洞扫描等工具对整个系统进行安全检查，进行网络系统安全分析、应用系统安全分析、安全防护系统安全分析、用户终端安全分析，发现漏洞或安全隐患及时采取整改措施。第九条安全检查情况和整改操作应及时登记和记录。（一）网络设备和网络服务器安全性能检测由网络管理员负责，并根据检测情况填写《网络系统安全性能检测表》。（二）应用系统安全性能检测由应用系统开发管理员负责，并根据检测情况填写《应用系统安全性能检测表》。（三）安全防护系统安全性能检测由安全管理员负责，并根据检测情况填写《安全系统安全性能检测表》。（四）用户终端安全检测由网络管理员负责，并根据检测情况填写《终端用户安全性能检测表》。（五）漏洞扫描安全检测由系统管理员负责，并根据检测情况填写《系统漏洞扫描安全性能检测表》。第十条安全管理员汇总各类安全性能检测表和整改情况后上报某单位信息化工作领导小组办公室和有关领导。第三章附则第十一条本规定由某单位网络信息中心负责解释。第十二条本规定自发布之日起施行。

保密监督检查记录表

保密监督检查记录表保密检查人姓名检查时间 1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档, 是? 是否对定密工作进行了指导和监督, 是? 否? 涉密文件或电子文档是否按规定进行管理, 是? 否? 否? 2、近三个月内是否有需要变更密级或解密的项目或文件, 是? 是否对变更密级工作进行了指导和监督, 是? 否? 否? 3、近三个月内是否举办过涉密会议, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 安全保密措施是否完备, 是? 否? 是否指定了保密责任人, 是? 否? 是否有保密管理机构进行了全面监督, 是? 否? 会议文件是否由专人保管, 是? 否? 否? 4、近三个月内是否进行了涉密试验, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 安全保密措施是否完备, 是? 否? 是否指定了保密责任人, 是? 否? 检是否由保密管理机构进行了全面监督, 是? 否? 试验现场的文件是否由专人保管, 是? 否? 查否? 5、近三个月内是否进行了涉外活动, 记

是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 安全保密措施是否完备, 是? 否? 录出国(境)人员是否签订了保密责任书, 是? 否? 否? 6、近三个月内是否对外提供过资料或物品, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 提供密品密件是否与接收方签订了保密协议,(如提供的资料或物品不涉密可不选择) 是? 否? 否? 7、近三个月内是否由涉密人员撰写过文章或论文, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 否? 8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查, 是? 保密要害部门管理规定是否得到遵守, 是? 否? 保密要害部门保密措施是否有效, 是? 否? 否? 9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核, 是? 否? 10、近三个月内涉密人员有无变动, 是? 新增涉密人员有无按规定进行了审查, 是? 否? 离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退处理, 是? 否? 否?