出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度
出差费用标准：
1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销
2伙食:全天30元/每天的标准.
3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。
出差报销细则
1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。
2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。
3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。
4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。
5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。
6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。
7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等
如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。
8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。
9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。
10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。
11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。出差报销细则
1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。
2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。
3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。
4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。
5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差
旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。
6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。
7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。
8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。
9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。
10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。
11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。
出差报销票据要求
1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则为无效票据不予报销。
2、住宿发票必须据实填开，并注明入住、退房时间及天数、单价，大小金额相符，开票人签名，开票单位盖章；且不得要求酒店在
开票时加计电话费、餐费（酒店内包含有免费早餐的除外）、娱乐费用、酒店内提供的食品或日用品消费等金额，否则视为虚报。
3、不论是餐费发票、住宿发票、长途车票等有票面金额大于实际发生金额的，必须按实际发生金额在票据背面注明实报金额，未注明且按票面金额填报的视为虚报。
4、同一次发生的餐费发票、住宿发票、出租车票、长途车票票据不得连号，如有连号，必须有相应的合理解释，否则视情节为无效或虚报。
5、的士发票必须是机器打印的发票（没有机器打印发票的地区除外），交通费发票都必须在票面上注明起止地点、日期、经办人。
6、发票抬头名称：根据实际情况按所在公司全称填写：无锡浩兴钢业制品有限公司。
7、票据粘贴：每次出差的原始票据应按时间顺序逐日填写，先交通票据、后住宿票据依次呈鱼鳞状粘贴在粘贴单上（粘贴单可用与报销单一样大小的无文字信息的纸张代替）。
8、票据填写：姓名、职务、出差事由、起止日期及地点、交通费、住宿费、出差补助等应分项逐日逐行填写，金额合计栏小写以“￥”封头，大写以“零”封头。注意大小写金额的正确、完整，并与原始票据金额相符。
9、报销时所需附件：差旅费报销单、出差申请审批单、有效单据。
报销违规罚则
1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则为无效票据不予报销。
2、发票原则上必须是当年度内的有效发票。
3、第一次虚报的对虚报的金额不予报销，并对报销人处以虚报金额二倍的罚款。
4、对第二次重犯者，无论金额大小，一律作无偿解除劳动合同处理,并扣除所有在公司末结清费用。
5、凡是虚报者，其直接上司承担相应的连带责任并处以虚报金额和罚款合计的30%。
6、出差人员在出差返回后逾期报销的，公司不予报销。
2021年差旅费报销管理制度范本
对于差旅费的报销，每个公司都有每个公司的制度。下面为大家搜集的一篇“差旅费报销管理制度范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。 2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。 3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。 4、住宿费报销办法 ①住宿费限额控制标准直辖市、省会城市8元/晚/人;地州市及外县6元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。 ②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。 ③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。 ④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。 5、交通费报销办法 ①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。 ②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天3元，地县每人每天15元包干使用。 ③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培 训期间不报市内交通费。 ④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内 交通费。 ⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的1%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的3%计发个人补助费。 ⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。 6、出差人员的伙食费补助办法 ①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为本 省地州市及以下每天每人2元，省会每天每人3元，省外每天每人4元。 ②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。 ③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天1元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。
员工各项出差管理制度
员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。
4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定
出差报销制度(细则)
攀枝花小一科技有限公司 出 差 报 销 管 理 制 度
出差报销制度 一、标准： 1、部长及以上管理人员:因公出差可乘坐飞机，其他人员因公需要乘坐飞机的， 部门总监批准同意。 2、其他人员未经批准而乘坐飞机，按规定线路的空调特快列车硬卧中铺席位价格 （无空调特快列车的按动车组二等座位价格）和机票价格“孰低原则”凭据报销，超出部分自理。 3、因工作原因发生的退票手续费用，经单位、部门负责人审批同意后凭票报销。 4、出差人员乘坐高铁，部长及以上可乘坐高铁一等座，其他人员乘坐二等座，超 标自理。 5、乘坐高速大巴的出差人员凭票据实报销软座及以下座位费用，超标自理。 6、因工作需要单位驾驶车辆出差的人员，凭票据实报销加油费、过路费、停车费 等交通费，出差人员不计发交通补贴，其它相关费用按出差规定报销。 二、住宿： （一）、按实际住宿天数在限额内凭据报销 （二）、标准： 1、部长及以上管理人员：200元/天（普通单人间）。 2、其他人员：150元/天（普通标准间）。 3、短期学习、培训人员：80元/天（普通标准间）。 （三）、费用报销的相关规定： 1、出差人员出差期间在相关单位接待机构住宿，按标准据实报销（部长及以上管理人员单间，其他人员普通标间），超标准部分不予报销；确有特殊情况的，需部门总监批准同意。 2、出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无住宿发票的一律不予 报销住宿费。 3、同一次出差期间可以平均计算日住宿费。 三、补助： （一）、伙食补助费、市内交通费和通讯补助费按出差的自然日历天数实行
包干。 （二）、标准 1、伙食补助费50元/天、市内交通费20元/天（公交）和通讯补助费10元/天。 2、参加短期学习、培训的员工，同一次学习、培训30天以内（含30天）按出差人员标准计发伙食补助费和通讯费，超过30天从第31天起至学习结束，减半计发伙食补助费和通讯费。 2.1短期学习、培训的人员，市内交通费不实行包干。如学习确需乘车者， 可在不超过每人每天10元的限额内凭据报销。 2.2参加市内短期培训的人员不计发伙食补助费。 3、经过批准乘坐飞机的，其住宿地至飞机场的交通费可在包干限额之外凭据报销，但不报销出租汽车费。 4、如因情况特殊需要在出差期间乘坐出租车的人员，返回后需写明情况并凭票报销。 四、票据遗失 报销出差人员应妥善保管交通费、住宿票据等报销凭据，无票据的财务一律不得报销。
022华为出差费用管理制度
公司出差费用管理制度 1 国内差旅费 1.1国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费（如行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印及打印费）等。出差人员在外的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理，不得报销。 1.2各部门应建立并严格执行出差审批制度。出差要有计划，并须得到出差人员上级主管的批准。副总裁以上的人员出差应得到主管领导的批准。 1.3集体出差团组（三人以上）应由部门领导指定专人负责出差期间费用的领用、报销事宜。 1.4出差人员返回后，应将出差期间所发生的费用单据按时间顺序分类粘贴，分类计算报销金额，填制《国内差旅费报销单》并及时报销。出差期间所发生的相关费用单据均需附在《国内差旅费报销单》后，非本次出差所发生的费用单据不得附上。 1.5员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较优惠的航班，购买打折机票，并在报销时如实申报。 1.6 出差期间所发生的交际应酬费应填写《费用明细说明清单》，经直接部门主管单独审核确认，并作为部门文档处理，不与差旅费一同报销。对于金额较大的会务费、广告宣传费等差旅费附带费用应单独
填制《费用报销单》进行报销。 1.7出租车费用的规定如下： 1.7.1在深圳市内公干或市外出差的员工可以使用出租车或其它公交车辆，费用应如实填报，经科以上（含科级）直接主管审批签字后报销。定额出租发票应注明实际发生金额。 1.7.2各办事处、研究所的员工市内或近郊公干也可使用出租车；远郊距离在200公里以内的，由科以上（含科级）直接主管批准报销；距离在200公里以外的，需请示直接主管，由副所长或副主任批准后报销。原则上所有人员进出机场、码头、车站应使用出租车，不要专车接送。 1.8公司驻外机构工作的员工在回公司期间，根据实际情况处理：陪同客户期间，视同外地出差对待；述职、开会、培训与工作协调等已由公司统一安排食宿的，不得再申报该期间的出差补助、住宿费。1.9员工外出参加会议、访问等工作期间，已享受公司或接待方提供伙食、住宿的，不得再报销该期间的出差补助、住宿费。 1.10出差员工出差期间，应在住宿费开支标准以内住宿，超过住宿费标准的费用将不予报销。 1.10.1员工出差原则上应入住与公司签约的协议宾馆。员工在出差前，应向出差地办事处秘书或通过公司网上查询当地协议宾馆信息，并根据工作需要就近住宿。特殊情况下不能入住协议宾馆的，可以自行安排住宿，但费用不得超过住宿费开支标准。 但员工因工作需要可以自由决定选用合适的宾馆，以及服务标准，
公司差旅费报销管理制度20409
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 xxxxxx 有限公司 出差管理办法 【2018年6月8日】 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 一、总则 为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。 二、范围 本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。 三、出差审批 （一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。
（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。 （三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。 （四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。 四、差旅费报销标准 准标销报用费通交）一（． 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 类别职位飞机舱等级等级车火座位汽车座位等级（二）住宿费报销标准
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （三）餐饮费报销标准
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （四）报销说明 （一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实。销（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。 （三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照标准按车辆
公司出差管理制度xin
为配合公司发展，规范公司员工出差管理，合理使用和控制差旅费用的开支，根据公司的具体情 况，特制定本管理制度。 二、适用范围 公司所有员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。 三、职责和权限 3.1本制度由行政部组织拟定、修订，并监督执行； 3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批，行政部对执行情况的督导； 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。 四、定义 4.1出差：是指因公离开本人工作单位所在地（省市）去异地办理公务的行为过程。具体包括临 时出差、长期出差。 4.2临时出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时 间不超过15天。 4.3长期出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时 间超过15天。 五、出差管理原则 5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为， 并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地 员工一起住宿）其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 5.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯 方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。 5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核报总经理批准；因病或 其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明； 经其调查确实后批准另给付出差旅费。 5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批，并详细填写出差任务、出差地点， 公司特别委派的出差及参观学习，还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出 差，对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理，一切费用自理。 5.7出差费用的预支：出差费用一般情况由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由出差人提 出申请，根据借款审批权限报批，财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业 务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间）。 5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间 报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。 5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差期间的工 作及进度，交部门及中心负责人审阅。 六、出差交通工具 6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下，经 总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定：
出差费用报销管理制度范文
出差费用报销管理制度 出差费用标准： 1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。 出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等
如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。 9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。 10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度 1. 总则 1.1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理，结 合公司的具体情况，制定本制度。 1.2在*****管理有限公司范围内员工出差和差旅费 报销，适用本制度。 2.管理职能 2.1 根据必要、高效、节俭的原则，对出差及其费用进行控制。 实行公司和部门两级审批的办法。 2.2 行政部负责制度的检查落实，掌握部门领导（正副职）以上 管理人员的出差时间、去向、事由的登记；财务部负责公司差 旅费控制和报销；人事部门负责核查出差人员的考勤记录。3. 管理程序 3.1 公司员工外埠出差应事先填写出差审批单（附表）。 3.2 公司领导（副职）、部门领导（正副职）出差由总经理审批， 交行政部登记。 3.3 各部门员工出差由部门领导（正职）审批，并由本部门登记。 3.4 公司因工作特殊需要，邀请公司以外有关人员同往外埠或外 埠人员来沪工作的，应由相关部门办理申请手续，报总经理批 准。 3.5 出差审批单获准后应将其复印件交财务部和人事部门备案。 3.6 出差人员在办理出差审批的同时，应办理差旅费预支手续。
3.7 出差人员出差返回后，应在一周内办理差旅费报销手续。一 周内无故不结清预支差旅费者，财务部可在其次月工资内先行扣除。 3.8 差旅费的预支、报销审批权限参阅《*****管理有限公司财 会管理制度》第二章。 3.9 差旅费报销范围限于：路途交通费、住宿费、伙食补贴费、 市内交通费、通讯费。其他费用应另列报销。 3.10 对于未经事先审批登记的出差费用，财务部不予报销。 4. 差旅费报销标准 4.1 市内出差伙食费按早餐￥5元、午（晚）餐￥10元标准凭据 报销。 4.2 市内出差工作时间早于6点30分或超过18点30分的，方 可报销早、晚餐伙食补贴。 4.3 市内出差交通费用凭据报销。 4.4 市内出差应尽量乘坐公交车、地铁、轻轨等公共交通工具， 确属工作需要的可申请公司业务派车，对出租车的乘坐应严格控制。 4.5 外埠出差差旅费开支标准（见表）：
公司员工出差管理规定
公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。） 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批； 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批； 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备
7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。
员工出差报销制度
员工出差报销制度 一、目的 为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。 二、职责划分 1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。 2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。 三、适用范围 本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 四、出差申请与报告 1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。 2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。 3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。 五、报销流程 填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销 报销时间：每周星期二上午、星期五上午 业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用 六、出差借款与报销 1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。 2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。 3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。 七、差旅费用报销规定 A．业务员自备汽车补助标准： 1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。
出差费用管理制度华为
公司出差费用管理制度 1国内差旅费 1.1国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费（如行李费、邮电费、 购退票手续费、文件复印及打印费）等。出差人员在外的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理，不得报销。 1.2 各部门应建立并严格执行出差审批制度。出差要有计划，并须得到出差人员上级主管的批准。副总裁以上的人员出差应得到主管领导的批准。 1.3 集体出差团组（三人以上）应由部门领导指定专人负责出差期间费用的领用、报销事宜。1.4 出差人员返回后，应将出差期间所发生的费用单据按时间顺序分类粘贴，分类计算报销金额，填制《国内差旅费报销单》并及时报销。出差期间所发生的相关费用单据均需附在《国 内差旅费报销单》后，非本次出差所发生的费用单据不得附上。 1.5员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较优惠的航班，购买打折机票，并在报销时如实申报。 1.6 出差期间所发生的交际应酬费应填写《费用明细说明清单》，经直接部门主管单独审核确认，并作为部门文档处理，不与差旅费一同报销。对于金额较大的会务费、广告宣传费等差旅费附带费用应单独填制《费用报销单》进行报销。 1.7 出租车费用的规定如下： 1.7.1 在深圳市内公干或市外出差的员工可以使用出租车或其它公交车辆，费用应如实填报，
经科以上（含科级）直接主管审批签字后报销。定额出租发票应注明实际发生金额。 1.7.2 各办事处、研究所的员工市内或近郊公干也可使用出租车；远郊距离在200公里以内的，由科以上（含科级）直接主管批准报销；距离在200公里以外的，需请示直接主管，由副所长或副主任批准后报销。原则上所有人员进出机场、码头、车站应使用出租车，不要专车接送。 1.8公司驻外机构工作的员工在回公司期间，根据实际情况处理：陪同客户期间，视同外地出差对待；述职、开会、培训与工作协调等已由公司统一安排食宿的，不得再申报该期间的出 差补助、住宿费。 1.9 员工外出参加会议、访问等工作期间，已享受公司或接待方提供伙食、住宿的，不得再报销该期间的出差补助、住宿费。 1.10出差员工出差期间，应在住宿费开支标准以内住宿，超过住宿费标准的费用将不予报销。 1.10.1 员工出差原则上应入住与公司签约的协议宾馆。员工在出差前，应向出差地办事处秘书或通过公司网上查询当地协议宾馆信息，并根据工作需要就近住宿。特殊情况下不能入住协议宾馆的，可以自行安排住宿，但费用不得超过住宿费开支标准。 但员工因工作需要可以自由决定选用合适的宾馆，以及服务标准，只要有利于公司的核 心竞争力的提升。原则上主管应批准报销，有不同意见可以给以员工辅导，下次活动中吸取。 1.10.2出差员工住宾馆期间，个人的洗衣费用、餐饮费用、娱乐以及私人电话等费用应由私人承担，公司不予报销。住宿发票上应注明住宿的起止日期、住宿单价，入住三星级以上（含 三星级）宾馆的，报销时需要提供详细费用清单。 1.10.3在县以下地方住宿的用服工程人员，中研中试开局、维护、巡检人员，司机及驻厂检验人员，在县以下（含县）地方出差住宿的，住宿费实行包干，低于一定住宿费包干标准的， 可按规定享受一定的住宿费补助。 1.10.4公司不提倡员工出差期间享受供应商免费提供的食宿；员工若享受，在此期间不得再申报该期间的住宿费补助。 1.11误餐补助是对相关岗位员工市内出差，因工作需要无法在正常就餐时间就餐的一种补助。但员工陪同客户就餐时，不得同时申报误餐补助。 1.12出差补助是对员工因工作需要离开办公所在地赴外地出差的一种补助。员工在享受出差补助期间，不得同时享受误餐补助。 1.1 2.1对于所有公司派驻外地办事处、片区工作的流动人员（如市场A类人员、市场财经人员、片区财务人员等），应以经常、相对稳定工作的办事处为其办公地点，出差以离开该办事 处所在地为准，只有离开办事处当地出差才享受出差补助，在办事处期间不享受出差补助。 1.1 2.2以公司为行政关系所在地的研发人员往返于外地研究所，或以外地研究所为行政关系所在地的研发人员往返与公司和其他研究所工作期间，视同公司内部出差，按出差日历天 数享受规定的出差补助。 1.13因工作需要在公司和驻外机构之间内部调动的人员，其搬家行李若采用航空方式托运，行李重量实行限额，超过限额部分的托运费将不予报销；若采用火车、汽车等方式托运，行李费凭发票据实报销。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1总经理 3.2副总经理
3.3部门经理、主管 3.4其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定：
公司差旅费管理制度
AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。
财务制度大全差旅费报销管理制度
北京全聚德烤鸭股份有限公司 差旅费报销管理规定 为规范差旅费报销标准，简化出差借款及差旅费报销程序，堵塞差旅费报销漏洞，减少不必要费用开支，结合公司具体情况，特制定本规定。 一、出差借款规定 普通员工出差，由部门经理审批；部门经理出差由主管副总经理审批。各部门人员因公出差，可预借一定数量的现金作为出差用款。借差旅费要填写借款单，经审批后到财务部办理借款手续。 二、差旅费报销规定 1 、公司董事长、董事（包括独立董事）、监事、总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员及随员因公出差可乘坐飞机或火车软卧。为节省费用，如高管人员乘坐硬卧，则按如下标准给予补助：乘坐时间在8到12小时，每人补助200元，乘坐时间在12到18小时的，每人补助300元，乘坐时间在18小时以上的，每人补助400元。部门经理及以下人员出差时应乘坐火车硬卧（白天6小时以内应乘坐火车硬坐）。部门经理、副经理及经理助理在乘坐硬坐及硬卧时，则给予一定补助。补助标准为：2到4小时，补助40元；4到8小时，补助60元；在8到12小时，补助100元；在12到18小时，补助150元；在18小时以上的，补助200元。一般人员：乘坐火车硬卧时，补助标准为：2到4小时，补助30元；4到8小时，补助50元；在8到12小时，补助80元；在12到18小时，补助130元；在18小时以上的，补助180元。 2 、伙食补助费、市内交通费均按出差自然天数计算。以火车票或长途汽车票和住宿
发票确认到达时间，以出发当天算起：一般地区出差每人每天补助60元，经济特区、直辖市、省会城市出差每人每天补助80元， 3、根据需要临时完成某项任务，行程六个小时以上，乘坐公司小车或购票乘车当天返回，无住宿发票的，按以上标准补助。经批准有业务招待，返回后据实报销招待费的，不再补助。 4、住宿费标准 普通员工：150元/天以下；部门经理、副经理及经理助理：230元/天以下；高级管理人员：400元/天以下。到直辖市、省会城市、经济特区出差，住宿标准可适当上调，具体标准如下：普通员工：200元/天以下；部门经理、副经理及经理助理：300元/天以下；高级管理人员：500元/天以下。实际支付住宿费低于上述标准的差额，其40%归个人（不适用由客户负责食宿的各级人员）。 部门副经理以上管理人员在出差地出行可乘出租汽车。 5 、经批准出国人员住宿费、飞机票据实报销；按因公出国人员管理办法，对伙食费不同国家和地区的包干补助标准执行。 6、经批准参加会议的领导及其他人员，凡是由会议主办方开具会议费收据的，据实报销会议费用，不再另行补助。 7、出差人员在出差期间，所支付业务招待费、电话费要从严控制，按规定由主管领导签字批准，经总会计师审核后方可报销。 8、出差人员返回后必须在七天内报账，如实填写报销单据，粘贴票据要清晰，各部门负责人和主管副总经理要认真核实报销金额及出差天数，经公司财务部审核无误后报销。
公司差旅费管理制度
兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅
时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。
公司出差管理制度2017
出差管理制度 第1条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： １、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要,事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准. ２、远途出差:出差必须在外住宿者. ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车(高铁除外)、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具. 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前２—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行: ２、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过短信、电话、邮件报请核准); 3、分公司／总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批; ４、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批； 二、公司指派出差 1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差； 2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定 １、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定. 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费. 第4条：出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后１—2小时计算。 ２、从公司/分公司驻地出发、到达的，以签到时间为准。 公司出差费用标准 交通费用 自备车油费补贴 住宿标准（双人标间） 出差补贴 公共汽车 飞机:经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 职 位 项 目
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1 总经理 3.2 副总经理
3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3 长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定： 出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，
员工出差管理制度及表格模板
制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的，一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支
付。 3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。