供应商验厂报告(年度审核)
供应商名称：审核日期：
序号内容
评分审核记录
1
是否已通过ISO9001认证，证书没有过期2
有无组织架构图及清淅的定义各部门的责任权限3
有无品质政策/方针及品质目标，并且所有员工都了解4
品质目标是否定期进行评审，是否对未达标项目制定改善措施5
是否依据程序或计划定期执行内部审核，对不符合项进行原因分析及改善，改善措施有效6是否依据程序或计划定期进行管理评审，制定改善
措施及跟进措施实施情况1
所有人员是否均得到职前教育训练和岗位训练，重点岗位人员是否均有合格上岗证明32
有无培训计划，是否按照要求实行培训并保存记录，有无评估培训有效性33培训计划有无包括有害物质管制要求3
1
是否建立文件管制程序确保所有文件(包括外来文件)依程序发行、批准、更改、回收管理32
受控文件发行及回收记录是否完整13
适用文件的相应版本是否在使用处能够方便地获取14
作废文件如何管理25是否有程序规定记录的标识、贮存、保护、检索、
保存期限和处置要求
31
报价前是否在内部进行能力评估并主动给予客户相关意见32
有无客户合同评审程序，订单的评审是否依据现有的生产能力及扩充计划33
当接受合同后发现未能达到客户要求时，是否与客户协商并做相关记录34
有无紧急订单跟进程序并定时监控25如果客户要求，是否可以向客户提供定期价格减省
分析计划3
1
对于所要采购的物料是否有明确的采购要求，例如交期、品质、产品规格、保密性等32有无合格供应商清单，是否受控2
供应商年度评审表
质量管理体系(体系管理部评审)
人力资源及培训(体系管理部评审)
文件及记录控制(体系管理部评审)
订单评审(塑胶采购部评审)
采购及供应商管理(塑胶采购部评审)
应得分0
实得分0
百分比#DIV/0!
评分标准：
0分——没有文件规定及/或记录，完全不能满足运作管理有效性的要求
1分——文件规定及/或记录不齐全，大部分不能满足要求，或对运作管理有效性影响较大2分——文件规定及/或记录不齐全，少部分不能满足要求，或对运作管理有效性影响较小3分——文件规定及/或记录齐全，完全能够满足运作管理有效性的要求
N/A——不适用