医疗器械管理操作程序

保定市仁美大药房质量管理文件操作规程

一、目的：为了规范执行《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》等法律法规，特制定本程序。

二、依据：《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》，并结合公司实际工作的需要，保证经营医疗器械的质量，制定本规程。

三、适用范围：本程序适用于公司各类质量相关文件的管理。

四、责任人：质管部。

五、操作规程：

1、质量管理文件包括产品质量管理的制度、程序、质量职责。

2、企业批准使用的质量管理文件是各岗位人员的行为准则，任何人无权任意修改。（一）、质量管理文件编制：

1、质量管理部根据国家现行的法律法规，规章及企业原有质量管理制度，结合企业实际，组织人员起草质量管理文件，审阅人员应签字并注明起草日期。

2、质量管理文件的标题应能清楚说明文件的性质，使用的语言确切，易懂，

3、各类质量管理文件有便于识别其类别的统一编码。编码应格式规范，类别清晰，一文一号。

（编码方法为：公司代码文件类别文件序号年号修订号

“XXXX”代表“一笑堂”“QM”代表质量管理制度

“QD”代表质量职责“QP”代表质量管理操作程序

质量管理制度的文件编码为：XXXX-QM-序号-2015-00

质量职责的文件编码为：XXXX-QD-序号-2015-00

质量管理操作程序的编码为：XXXX-QP-序号-2015-00

4、质量管理部经理对文件初稿进行审核修改。形成文件草案报批稿交质量负责人审核。

（二）、质量管理文件审核、批准：

1、质量管理文件由质量负责人审核，审定，总经理批准执行。

2、文件审核人、审定人、批准人应签字并注明日期，日期统一签为XXXX年XX 月XX 日

（三）、质量管理文件的发放

1、质量管理文件一经批准，文件原件保存在质量管理部。

2、文件发放时，接收人在文件签收单上签名。

（四）、质量管理文件执行及检查考核

1、质量管理文件生效前由人力资源部配合质量管理部组织专人对各环节人员进行培训。

2、质量管理部负责监督、检查、考核制度执行情况，并做好记录，

（五）、文件修订

1、遇有下列情况，对质量管理文件要进行修订。

（1）、国家相关法律法规修订后。

（2）、企业的组织机构职能发生变动时。

（3）、文件使用中发生问题时。

2、文件一经修订，应给予新的编码。

3、修订后的文件按制定的新文件的程序审核、批准，发放。

（六）、文件撤销、销毁。

1、在发放新文件时及时收回旧文件，防止新旧文件同时使用。

2、过期文件保存期限为5 年，除一份留档保存外，其余文件在质量管理组人员监督

下销毁。

保定市仁美大药房医疗器械的购进操作规程

文件名称：医疗器械的购进操作规程编号：

起草部门：质管部、

运营部

起草人：审阅人;批准人：

质量管理文件文件审核、质量管理文件

质量管理文件撤销质量管理文件质量管理文件执行

一、目的：依法经营，建立医疗器械购进程序，确保从合法的企业购进合法、质量可靠的产品。

二、依据：《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》，并结合公司实际工作的需要，保证经营产品质量，制定本规程。

三、适用范围：本程序适用于公司医疗器械采购全过程的控制管理。

四、责任人：分管质量副总经理负责产品采购过程中的质量控制；质量管理部负责产品采购前的质量验证和对供方合法性、质量信誉的审核；采购部负责产品采购前对供方合法性、质量信誉材料的收集及初审。

五、操作规程：

（一）制定采购计划（由采购员制订采购计划）

1.按年度制定采购计划时，应有质量管理部人员参加，并审核签字。

2.临时采购计划或采购清单，如供货方均在合格供货方目录内，采购部可自行制定、（二）供货方评定：

1 选择供货方：

A 供货方必须具备法定资格，具有合法的《医疗器械生产/经营许可证》或《医疗器械生产、经营备案凭证》和《营业执照》其经营方式、范围应与证照内容一致。

B 以采购质量文件为依据，考察以制造能力和产品质量为主要内容的供货方的质量信誉，供货方的质量历史，供货方的质量体系状况。同样品种应选择质量信誉好的供货方。

C 供货方履行合同能力：包括产品品种、数量、价格、交货期及服务。

2 评定供货方

A 对供货方的评定一般由质量管理部采取定期或不定期的方式进行，参加评价的人员应包括：采购、配送、质量、仓储及门店等人员。

B 重要的供货方评定，应有公司质量管理部、采购部等有关部门人员参加。

C 评审方法主要有：文件评审、样品评定、比对历史使用情况、证书验证和确认、如凭以上文件不能准确判断其质量保证能力时，应到供货方处实地考察。

D 评定的内容主要有：供货方的产品质量、服务质量、交货及时性、价格、社会信誉、质量体系状况等。

E 按评定结果增减订货数量，调整进货方案，产品只能在“合格供货方清单”规定的供货方处采购，应坚持按需进货、择优选购、交货及时和服务满意的原则。

3 首营企业和首营品种供货方

A 首营企业：供应商提供资质后，由质管部审核，审核合格后转交采购部品类经理在

系统中做首营企业送审程序。填写供应商名称、操作码、管控标志、注册地址、生产或仓库地址等信息后送审，由采购部经理进行业务审批、质管部进行审批后方可入库。

B 首营品种：供应商提供资质后，由质管部审核，审核合格后转交采购部品类经理在系统中做首营品种送审程序。填写产品名称、操作码、规格、基本单位、生产厂商、适用范围、管控标志、注册证号或备案凭证号、经营类别、质量标准、储存条件、首营天数、有效期。所有货品信息填写准确无误后送审，由采购部经理进行业务审批、质管部进行审批后方可入库。

4 建立合格供货方名单

A 评定合格的供货方，应列入合格供货方清单，分发到相关部门。质量管理部应存档备查。

B 质管部每年年终组织对合格供货方进行一次综合质量评定审核其质量体系，产品质量、服务质量及价格等，是否满足规定要求，审核合格的列入下一年度。

（三）与供货方签订质量保证协议或采购合同及要求

A 采购应依法签订合同，合同的内容必须符合《合同法》的规定，详细填明包括质量要求在内的各项条款，以明确质量责任。

B 正式采购合同应标明的内容包括：签订合同地点、签约人、采购产品的品保定市一笑堂医药零售连锁有限责任公司质量管理体系文件

种规格、数量、生产单位、价格、交货期、交货地和质量条款，对包装、标识、运输

及其他有特殊要求的采购产品，必须在采购文件中证明相关的质量内容。

C 采购合同中应明确的质量条款有：产品质量应符合规定的质量标准和有关质量要求，应附产品合格证或检验报告书，产品包装应符合有关规定和货物运输的要求。

D 商商之间购销合同应明确：进口产品应提供检测机构的检验报告书或进口产品通关单和《进口注册证书》复印件，并加盖供货方质量管理机构原印单。

（四）记录：

1、应对所有供货方的评审作出记录。

2、对采购产品进行实地质量审核的应作出记录。

3、正式的采购合同应归类编号。按时间装订成册。

4、供货方提供的证照和有关证书复印件，进口产品检验报告书和注册证书复印件等均应归档。

5、凡涉及合同履行，合同变更和解除合同的往来信件，电话记录，电报传真等均应归档。

6、购进产品必须有合法票据，做到票、帐、物相符，并及时做好购进记录，购进记录保存至超过产品有效期一年，但不得少于五年。

流程图

依据纸质资料无法

量能力时进行实地审批成

建立合格供货方

计算机系统中采购操作步骤：

1.首营企业、首营品种计算机系统中送审合格。

2.质管部在系统中添加委托人。

3.采购部在系统中关联该首营企业和委托人。

4.采购部添加该委托人负责的品种。

5.制作采购合同，具体步骤如下：

新增总单

新增细单

采购订单制作成功

保定市仁美大药房医疗器械的收货操作规程

文件名称：医疗器械的收货操作规程编号：

起草部门：质管部、

起草人：审阅人;批准人：

运营部

起草时间：审核时间：批准时间：版本号：

变更记录：变更原因：

一、目的：为了规范产品收货操作程序。

二、依据：《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》，并

结合公司实际工作的需要，保证经营产品质量，制定本规程。

三、适用范围：适用于购进产品、配送退回产品的收货操作。

四、责任：收货员

五、操作规程：

1．产品到货时，收货员应当对运输工具和运输状况进行检查和核实。

1）检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，及时通知采购并报告质管部。

2）根据随货通行单所载明的发货日期、判断在途时限是否合理，若发现不合格的情况，及时报质管部处理。

3）供货单位委托运输产品的，采购员提前向供货单位索要委托的运输方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前告知收货员；产品到货时，收货员要逐一核对上述内容，不一致的及时通知采购部并报质管部处理。

2.收货员应当拆除产品的运输防护包装，检查产品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的产品，应当拒收。

3.收货员依据计算机系统中的采购记录和基础数据库信息，对供货单位随货通行单（票）及到货产品逐项进行核对。

1）供货单位随货通行单（票）及到货产品逐项进行核对。

2）随货通行单（票）上加盖的供货单位出库专用章与备案样式不一致的，不得收货。

3）无随货通行单（票）或采购记录的不得收货。

4）随货通行单（票）记载的供货单位、生产厂商、产品名称、规格、数量、收货单位、收货地址等内容与采购记录、到货产品以及本企业实际情况不符的，经供货单

位确认并提供正确的随货通行单（票）后，收货员方可收货。

A.对于随货通行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、产品实货不符的，经供货单位确认并提供正确的随货通行单（票）后收货员方可收货。

B.对于随货通行单（票）与采购记录、产品实物数量不符的，经供货单位确认后，调整采购订单数量，与产品随货通行单（票）、产品实货数量一致后，收货员方可收货。

C.经采购部联系，供货单位对随货通行单（票）与采购记录、产品实货不相符的内容不予确认的，收货员不得收货，存在异常情况的，及时报质管部处理。

4.收货员加强对退货产品的收货管理，保证退货环节产品的质量和安全，防止混入假冒产品。

①收货员依据计算机系统中的出库复核记录，对配送后回退的产品进行核对，一致

的方可收货，并放置于符合产品储存条件的专用待验场所。

流程图：

拆除产品运输防护包装，检查产品外观

包装是

计算机系统中收货具体步骤：

保定市仁美大药房医疗器械的验收操作规程文件名称：医疗器械的验收操作规程编号：

起草部门：质管部、

起草人：审阅人;批准人：运营部

起草时间：审核时间：批准时间：版本号：

变更记录：变更原因：

一、目的：为保证购进产品，配送退回产品的质量符合法定标准，国家有关规定及合同要求，数量准确，制定本程序。

二、依据：《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》，并结合公司实际工作的需要，保证经营产品质量，制定本规程。

三、适用范围：适用于购进产品、配送退回产品的质量检查。

四、责任：验收员、质管员。

五、操作规程：

（1）数量和包装质量的验收：购进到货产品先进入待验区，由验收员根据购货凭证，先清点大件数量，同时检查外包装是否完整，牢固，如发现数量不符或包装质量异常应拒收。

（2）说明书、标签的验收：

说明书和标签应当标明下列事项：

1.通用名称、型号、规格；

2.生产企业的名称和住所，生产地址及联系方式；

3.产品技术要求的编号；

4.生产日期和使用期限或者失效日期；

5.产品性能、主要结构、适用范围；

6.禁忌症、注意事项以及其他需要警示或者提示的内容；

7.安装和使用说明或者图示；

8.维护和保养方法，特殊储存条件、方法；

9.产品技术要求规定应当标明的其他内容。

第二类、第三类医疗器械还应当标明医疗器械注册证编号和医疗器械注册人的名称、地址及联系方式。

由消费者自行使用的医疗器械还应当具有安全使用的特别说明。

进口医疗器械应当有中文说明书、中文标签。说明书、标签应当符合本条例规定以及相关强制性标准的要求，并在说明书中载明医疗器械的原产地以及代理人的名称、地址、联系方式。没有中文说明书、中文标签或者说明书、标签不符合本条规定的，不得进口。

（3）验收人员应详细填写结论，做到用语规范，字迹工整，项目全面，不得随意涂改，需要更改时应由更改人在更改处签章并注明日期。验收记录应保存至超过产品有效期一年，但不少于五年。

（4）验收完毕，验收人员在计算机系统中入库并打印入库单，仓库保管员凭入库单入库。

（5）验收时发现不合格产品，验收人员应填写《产品拒收报告单》，报质管部审核，签署意见后通知采购部，不合格产品入不合格库，按照《不合格产品管理制度》《不合

格产品控制程序》处理。

流程图：

验收员进入待验区检查产品外包装是否符

验收完毕，验收员填写验收结论、验收日期并

签字。

计算机系统中验收入库操作

计算机系统中验收入库具体步骤：

点击“查询”找到待验收的

保定市仁美大药房医疗器械的检查操作规程 文件名称：医疗器械的检查操作规程 编号：

起草部门：质管部、

运营部 起草人：

审阅人; 批准人：

起草时间： 审核时间： 批准时间： 版本号：

双击打开细单，输入批号、生产

点击“查询”找到对应

验收入库成功。

保定市仁美大药房医疗器械的销售操作规程

1.目的：为有效地管理医疗器械销售的过程，特制定本规程。

2.依据：《医疗器械监督管理条例》等相关医疗器械流通法律、行政规章。

3.范围：适用于医疗器械销售过程的管理。

4.职责：综合办公室、法定代表人、销售员、销售部负责人、收货员、开票员、财务

部。

5.内容：

5.1.销售委托：