企业产品更改通知单

文件更改通知单(DOC)

No.BG310-048A-2016-01 编号：JL／CX-01-07 更改文件名称烧结厂备品备件质量索赔管理办法 文件编号BG310-048A更改部门设备科 更改内容： 更改前内容： 3.1设备科负责质量异议处理的归口管理，检查督促质量索赔及考核工作。 4.2.3设备科在收到质量异议后，应以最快的方式向机动能源处和设备材料部通报质量异议情况，并做好相关信息记录，留好影像资料。 4.3.3供方整改结束后，由设备材料部和设备科对整改后的备件质量进行复检，合格后方可开具验收单。 4.3.4对产品质量异议暂时无法判定，由设备材料部、设备科、供方单位共同抽样密封，送交质检部门进行检测。如检测仍无法判定产品是否存在质量问题，由双方协商解决。 更改后内容： 3.1设备科和建设公司负责质量异议处理的归口管理，检查督促质量索赔及考核工作。 4.2.3设备科在收到质量异议后，应以最快的方式向建设公司、机动能源处和设备材料部通报质量异议情况，并做好相关信息记录，留好影像资料。 4.3.3供方整改结束后，由设备材料部和设备科、建设公司对整改后的备件质量进行复检，合格后方可开具验收单。 4.3.4对产品质量异议暂时无法判定，由设备材料部、设备科、建设公司、供方单位共同抽样密封，送交质检部门进行检测。如检测仍无法判定产品是否存在质量问题，由双方协商解决。 生效日期：2016.06.16 更改页码第1，2页更改条款3.1,4.2. 3,4.3.3, 4.3.4 修改码A/1

No.BG310-024B-2016-01 编号：JL／CX-01-07 更改文件名称烧结厂备品备件管理制度 文件编号BG310-024B更改部门设备科 更改内容： 更改前内容： 4 职责 设备科是备件管理的归口管理部门。 5.2.1设备科负责建立健全备件质量验收制度和要求。 5.2.3仓库验收员应做到图、物相符，入库的备件质量问题由仓库验收员负责。 5.2.4根据我厂的实际情况，备件员对备件质量负有责任，到有关业务单位提货时要注意备件质量，不要将有明显质量问题的备件进库，外委工矿备件要严格把关，对已进厂的备件不管在任何环节出现质量问题，备件员都要负责落实返工，退货。 5.2.7备件员发现的质量问题由备件员直接按规定处理，并承担处理不当的责任，有问题要向上级主管汇报，验收员发现备件质量问题向计划员反映或向领导汇报。 5.5.1备件员每月10日前将备件计划编制完成，由仓库保管员或相关运行人员证实签字，交科长核实，报主管厂长审批后报送机动能源处。 更改后内容： 4 职责 设备科和建设公司是备件管理的归口管理部门。 5.2.1设备科和建设公司负责建立健全备件质量验收制度和要求。 5.2.3仓库验收员应做到图、物相符，入库的备件质量问题由仓库验收员和建设公司相关人员负责。 5.2.4根据我厂的实际情况，备件员和建设公司相关人员对备件质量负有责任，到有关业务单位提货时要注意备件质量，不要将有明显质量问题的备件进库，外委工矿备件要严格把关，对已进厂的备件不管在任何环节出现质量问题，备件员和建设公司相关人员都要负责落实返工，退货。 5.2.7备件员发现的质量问题由备件员直接按规定处理，并承担处理不当的责任，有问题要向上级主管汇报并通报建设公司相关人员，验收员发现备件质量问题向计划员反映或向领导汇报。 5.5.1备件员每月10日前将备件计划编制完成，由仓库保管员或相关运行人员证实签字，交科长和建设公司相关人员核实，报烧结厂主管厂长及建设公司领导审批后报送机动能源处。 生效日期：2016.06.16 更改页码第1，2，3页更改条款4,5.2.1, 5.2.3,5. 2.4,5.2. 7,5.5.1 修改码B/2

订单变更管理方法

订单变更管理方法 一、目的： 为了减少呆滞库存的产生，降低成本损耗，特制定本办法。 二、适用范围： 适用于本公司订单变更的追踪和呆滞材料的控制。 三、定义： 略 四、职责： 4.1 各相关部门依《合同（或订单）修订通知单》执行。 4.2营业部 4.2.1负责客户要求（包括HSF要求）变更交期、数量、交货地点等时填写《合同（或 订单）修订通知单》依次会签工程、采购、资材。 4.2.2负责客户产品设计变更时填写《顾客来函来电记录表》知会产品工程部。 4.2.3负责有对客户变更时形成的呆滞品和潜在的呆滞库存品填写处理办法并追踪客户。 4.3 工程 4.3.1 对变更的内容可行性进行评估； 4.3.2对变更时，产生的不通用材料的确认会签在《合同（或订单）修订通知单》。 4.3.3负责相关资料之修改； 4.4 生管 4.4.1 负责清查在制品相关及原物料，成品及半成品状况会签在《合同（或订单）修订通知单》 4.5 资材 4.5.1 负责清查库存相关原物料，成品库存状况会签在《合同（或订单）修订通知单》。 4.6 采购 4.6.1 负责清查已下订单未交数量但供应商已投产或库存、在途数量的相关原物料状

况。会签在《合同（或订单）修订通知单》。 4.7 业务分管经理：负责《合同（或订单）修订通知单》的核准及费用责任归属。 4.8 总经理室：负责订单取消的核准及费用责任归属。 六、相关文件： 6.1《工程变更管理办法》 HLSG3-E00016 七、相关表单： 7.1《顾客来函来电记录表》 HLSGQ-B00006 7.2《合同（或订单）修订通知单》 HLSGQ-B00001 下一页附表：

客户订单管理流程

1、目的： 为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。 2、适用范围 适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门 （1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。 （2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。 （3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门 （1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。 （2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门 （1）负责产品生产保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门 （1）负责产品的质量保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部 （1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。 （2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部 （1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。 （2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。

4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司总经理，做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单”，提供业务人员。 4.1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接受后，分公司编制“报价单”，正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、订单/合同说明，报服务管理委员会评审： （1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理，回款要求是否合理。 （2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。 （3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识，此订单/合同为不可接受，“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式： （1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。 （2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同，编制“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。

订单处理表格格式

订单处理表格格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

1目的 1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施；1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险； 1.3提高订单及时交付率。 2范围 2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有 客户的订单； 2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单； 2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。 3定义 3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望， 但需要进一步对交付期，产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行 进一步确认的订单或客户预付款没有到位的订单。 3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量 等进行确认，购买的条款参见双方所签订的合同。 3.3订金：客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保 证金，通常为订单总值的一定百分比。 3.4最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。 3.5订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船 的开船日期的时间间隔。 3.6订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户 100%支付货款后，该订单的销售才算结束。 3.7交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的 订金到公司帐户上的日期（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最 晚的一个日期为准。 4涉及部门 4.1销售部 4.2计划部 4.3物流部 4.4研发部

4.5财务部 5一般原则 5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定： 5.1.1XXS1 5.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后 再从01开始; 5.1.1.208：客户订单确认的月份; 5.1.1.303：客户订单确认的年份; 5.1.1.4111：客户代码：从001开始，每一个客户有唯一代码; 5.1.1.5S：产品类型，S表示减振器，P表零部件，C表示CKD散件; 5.1.1.6X X：表示该订单的产品将去的国家或地区： 5.1.1. 6.1CN：中国 5.1.1. 6.2NA：北美 5.1.1. 6.3LA：中南美洲 5.1.1. 6.4EU：欧洲 5.1.1. 6.5SE：东南亚 5.1.1. 6.6AU：澳洲 5.1.1. 6.7ME：中东 5.1.1. 6.8AF：非洲 5.1.1. 6.9如果未知，用UN 6程序 6.1客户订单号和ADD内部订单号必须出现在每一张订单上，如果客户没有 分配其自己的订单号，可以使用ADD内部订单号。每一个客户都需要给 其分配一个客户代码，从001开始。 6.2对于签订了框架合同的客户的订单，则可以使用《报价和合同评审程 序》的附表《订单确认表》（）。在该订单确认表中，必须填写可参 照的合同号。 6.3对于每一个新客户，在给计划部下其第一个订单之前，必须填写《合同 /订单评审检查清单》（），只有当所有要求都清楚的情况下才能给计 划部下达订单，但为了不影响产品的生产，对于标签和包装印刷等的要

设计变更通知单.doc

○○股份有限公司 设计变更通知单 编号：

美文欣赏 1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！ 3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。 5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。 6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。阑珊灯火，映照旧阁。红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？ 7、经年，未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。寂寞琉璃，荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。邂逅的情劫，淡淡刻心。那些碎时光，用来祭奠流年，可好？ 8、缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近。生活总不完美，总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深的怨，总有抱憾的恨。生活亦很完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟，怨中藏喜，恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来，又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉，海浪翻滚，碧海蓝天，一同感受海的胸怀，一同去领略海的温情。这无边的海，就如同我们俩无尽的爱，重重的将我们包裹。 10、寂寞的严冬里，到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟，连往日明净的小河也失去了光彩，黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩，在散发着丝丝暖意的阳光下，母亲在为女

最新公司客户订单流程管理制度

xx公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。 2、适应范围： 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。 3、流程管理 订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。 3.1.5流程图（图1）

订单中心人员生产人员生产经理 工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明

订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。 签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图

订单处理表格格式

1目的 1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施； 1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险； 1.3提高订单及时交付率。 2范围 2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有客户的订 单； 2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单； 2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。 3定义 3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望，但需要进一 步对交付期，产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行进一步确认的订单或客 户预付款没有到位的订单。 3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量等进行确 认，购买的条款参见双方所签订的合同。 3.3订金：客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保证金，通常 为订单总值的一定百分比。 3.4最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。 3.5订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船的开船日期 的时间间隔。 3.6订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户100%支付 货款后，该订单的销售才算结束。 3.7交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的订金到公司 帐户上的日期（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最晚的一个日期为准。4涉及部门 4.1销售部 4.2计划部 4.3物流部 4.4研发部 4.5财务部 5一般原则 5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定： 5.1.1XXS111030801 5.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后再从01开

订单变更流程

一：目的：规范订单变更的处理流程，对订单变更进行及时、有效的处理，避免损失和浪费。 二：适用范围: 适合于已经下发《生产通知单》的订单的变更和取消。 三：定义： 3.1：客户订单的变更：客户提出的对订单的数量、产品、工艺、包装方式的变更（不含出货方式），和订单取消的变更。 3.2：生产订单的变更：对已下发《生产通知单》，因对订单信息的沟通和确认未完善，须对订单进行变更。 3.3：呆滞出货：超出交货期3个月仍未出货的，与客户沟通并做相应方案。 四：职责 4.1：业务员：负责接收客户订单的变更信息及其他事项并传递。 4.2：业务部主管：负责对订单变更申请的审核与监督。 4.3：跟单员：负责对订单变更信息的沟通和更改《生产通知单》 4.4：生产部、品质部、仓库、物控：负责执行变更后的工作。 五：变更流程说明： 5.1：当客户或是业务员对已经下发《生产通知单》的订单需要变更时，经确认后相关业务人员应及时填写《订单变更申请表》，并经业务主管审核、总经理审批后下发PMC部跟单员。 5.2：业务主管需对《订单变更申请表》的变更作出损失评估。 5.3：PMC部跟单员收到业务部的《订单变更申请表》应及时对相关变更订单信息进行通知并变更《生产通知单》下发和回收原《生产通知单》。并保存《订单变更申请表》。

5.4：《订单变更申请表》如总经理不能及时审批，可经业务主管审核后的《订单变更申请表》直接转给PMC跟单员进行下一流程操作，待合适时间由PMC跟单员交由总经理审批。 5.5：生产部、品质部、仓库、物控人员收到变更后的《生产通知单》，应及时根据变更信息核对本部/人工作进行执行变更和调整。 5.6：PMC:若变更造成经济损失须由客户或供应商承担的，须交一份给财务备案；若造成生产车间工时损失须对相应生产部门补工时的，须交一份到经理备案。六：记录表格： 6.1：《订单变更申请表》 七：附录： 无 制定：审批： 订单变更申请表

订单变更流程

订单变更流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一：目的： 规范订单变更的处理流程，对订单变更进行及时、有效的处理，避免损失和浪费。 二：适用范围: 适合于已经下发《生产通知单》的订单的变更和取消。 三：定义： 3.1：客户订单的变更：客户提出的对订单的数量、产品、工艺、包装方式的变更（不含出货方式），和订单取消的变更。 3.2：生产订单的变更：对已下发《生产通知单》，因对订单信息的沟通和确认未完善，须对订单进行变更。 3.3：呆滞出货：超出交货期3个月仍未出货的，与客户沟通并做相应方案。 四：职责 4.1：业务员：负责接收客户订单的变更信息及其他事项并传递。 4.2：业务部主管：负责对订单变更申请的审核与监督。 4.3：跟单员：负责对订单变更信息的沟通和更改《生产通知单》 4.4：生产部、品质部、仓库、物控：负责执行变更后的工作。 五：变更流程说明： 5.1：当客户或是业务员对已经下发《生产通知单》的订单需要变更时，经确认后相关业务人员应及时填写《订单变更申请表》，并经业务主管审核、总经理审批后下发PMC部跟单员。 5.2：业务主管需对《订单变更申请表》的变更作出损失评估。 5.3： PMC部跟单员收到业务部的《订单变更申请表》应及时对相关变更订单信息进行通知并变更《生产通知单》下发和回收原《生产通知单》。并保存《订单变更申请表》。

5.4：《订单变更申请表》如总经理不能及时审批，可经业务主管审核后的《订单 变更申请表》直接转给PMC跟单员进行下一流程操作，待合适时间由PMC跟单员交由总经理审批。 5.5：生产部、品质部、仓库、物控人员收到变更后的《生产通知单》，应及时根 据变更信息核对本部/人工作进行执行变更和调整。 5.6：PMC:若变更造成经济损失须由客户或供应商承担的，须交一份给财务备案； 若造成生产车间工时损失须对相应生产部门补工时的，须交一份到经理备案。 六：记录表格： 6.1：《订单变更申请表》 七：附录： 无 制定：审批： 订单变更申请表 客户名称订购单号 产品名称型号 订单数量交货日期