靖州苗族侗族自治县编写生产项目可行性研究报告

靖州苗族侗族自治县项目

可行性研究报告

规划设计/投资方案/产业运营

靖州苗族侗族自治县项目可行性研究报告说明

靖州苗族侗族自治县，隶属于湖南省怀化市。位于湖南省西南，怀化

市南部，湘、黔、桂交界地区。地处云贵高原东部斜坡边缘，雪峰山脉西

南端，沅水上游之渠江流域。北连会同县，东接绥宁县，南抵通道侗族自

治县，西与贵州省黎平县、锦屏县、天柱县毗邻。下辖5乡、6镇、1个国

有林场，面积2211.8495平方千米，人口27.51万人（2017年末），其中

苗族、侗族人口占74.4%。靖州历史悠久，夏商时期即为荆州西南要腹之地，宋崇宁二年（公元1103年）置靖州，历代均为州、府、路所在地。明朝时

成为湘、黔、桂三省边界商业重镇。靖州苗族侗族自治县是“中国杨梅之乡”、“茯苓之乡”，是“全国绿色小康县”和“全国绿化先进集体”，

全县森林覆盖率达74.1%，活立木蓄积量935万立方米，是中国木材重要产地、速生丰产林基地县和湖南省林业十强县。2017年，靖州苗族侗族自治

县地区生产总值达82.96亿元。2018年9月25日，获得商务部“2018年

电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。2019年1月9日，凭借苗族歌鼟

入选2018—2020年度“中国民间文化艺术之乡”名单。2019年4月16日，湖南省人民政府经过实地检查和第三方实地评估，靖州苗族侗族自治县符

合贫困县退出条件，同意脱贫摘帽。第七批全国民族团结进步示范区（单位）。

该xx项目计划总投资4170.56万元，其中：固定资产投资2942.22万元，占项目总投资的70.55%；流动资金1228.34万元，占项目总投资的

29.45%。

达产年营业收入8425.00万元，总成本费用6330.64万元，税金及附

加79.33万元，利润总额2094.36万元，利税总额2462.57万元，税后净

利润1570.77万元，达产年纳税总额891.80万元；达产年投资利润率

50.22%，投资利税率59.05%，投资回报率37.66%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位130个。

重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，

严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、

文明生产的目的。

......

报告主要内容：基本信息、建设背景分析、市场分析预测、项目投资

建设方案、选址方案评估、土建工程研究、工艺可行性、环境保护和绿色

生产、企业安全保护、建设风险评估分析、项目节能说明、项目进度计划、项目投资情况、项目经营效益、评价结论等。

冠状动脉支架主要是用于经皮冠状动脉介入手术（PCI），是心内科中

主流的一种术式。目前，我国冠心病患者人数估计已超过1000万，且冠心

病死亡率逐年上升，作为治疗的重要手段，我国PCI手术仍然处于稳健增长阶段，具备中长期成长空间。

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

靖州苗族侗族自治县项目

2016年全球冠脉支架市场规模估计在70亿美元左右，增速6%左右。

综合数据来看，2016年全球冠脉支架的市场规模在70亿美元左右，预测2016-2020年CAGR6%左右，呈现出成熟市场稳定增长的特征。从区域上看，美国和东亚（包括日本、中国、东南亚各国）合计占比70%左右，中国、巴西、印度等发展中国家市场规模增速呈现快于全球增速的态势，冠脉支架

市场规模增速普遍高于10%。从支架技术上看，虽然雅培的可降解支架退市，但全球来看可降解支架研发势头不减，技术的更新换代仍然是支架行业的

主题和销售增长驱动力。

（二）项目选址

xx临港经济技术开发区

靖州苗族侗族自治县，隶属于湖南省怀化市。位于湖南省西南，怀化

市南部，湘、黔、桂交界地区。地处云贵高原东部斜坡边缘，雪峰山脉西

南端，沅水上游之渠江流域。北连会同县，东接绥宁县，南抵通道侗族自

治县，西与贵州省黎平县、锦屏县、天柱县毗邻。下辖5乡、6镇、1个国

有林场，面积2211.8495平方千米，人口27.51万人（2017年末），其中

苗族、侗族人口占74.4%。靖州历史悠久，夏商时期即为荆州西南要腹之地，宋崇宁二年（公元1103年）置靖州，历代均为州、府、路所在地。明朝时

成为湘、黔、桂三省边界商业重镇。靖州苗族侗族自治县是“中国杨梅之乡”、“茯苓之乡”，是“全国绿色小康县”和“全国绿化先进集体”，

全县森林覆盖率达74.1%，活立木蓄积量935万立方米，是中国木材重要产地、速生丰产林基地县和湖南省林业十强县。2017年，靖州苗族侗族自治

县地区生产总值达82.96亿元。2018年9月25日，获得商务部“2018年

电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。2019年1月9日，凭借苗族歌鼟

入选2018—2020年度“中国民间文化艺术之乡”名单。2019年4月16日，湖南省人民政府经过实地检查和第三方实地评估，靖州苗族侗族自治县符

合贫困县退出条件，同意脱贫摘帽。第七批全国民族团结进步示范区（单位）。

（三）项目用地规模

项目总用地面积11165.58平方米（折合约16.74亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.38%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度175.76万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积11165.58平方米，建筑物基底占地面积7076.74平方米，总建筑面积13510.35平方米，其中：规划建设主体工程10100.24平

方米，项目规划绿化面积1020.05平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费1078.24万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量706175.51千瓦时，折合86.79吨标准煤。

2、项目年总用水量3473.12立方米，折合0.30吨标准煤。

3、年用电量706175.51千瓦时，年总用水量3473.12立方米，项目年

综合总耗能量（当量值）87.09吨标准煤/年。达产年综合节能量30.60吨

标准煤/年，项目总节能率21.31%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx临港经济技术开发区发展规划，符合xx临港经济技术开

发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采

取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设

不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4170.56万元，其中：固定资产投资2942.22万元，

占项目总投资的70.55%；流动资金1228.34万元，占项目总投资的29.45%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8425.00万元，总成本费用6330.64万元，税金

及附加79.33万元，利润总额2094.36万元，利税总额2462.57万元，税

后净利润1570.77万元，达产年纳税总额891.80万元；达产年投资利润率50.22%，投资利税率59.05%，投资回报率37.66%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位130个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际

施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、报告说明

报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面

的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活

动切实可行而提出的一种书面材料。该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通

运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目

产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技

术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较

方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决

策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经

济技术开发区及xx临港经济技术开发区xx行业布局和结构调整政策；项

目的建设对促进xx临港经济技术开发区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能

够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位130个，达产年纳税总额891.80万元，可以促进xx临港经济技术开发区区域经济

的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.22%，投资利税率59.05%，全部投资回

报率37.66%，全部投资回收期4.16年，固定资产投资回收期4.16年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700

万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济

占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社

会持续健康发展发挥更大作用。近年来，从中央到地方加快了经济体制改

革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导

民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入

的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体

制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积

极贡献。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新

能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计

企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景分析

冠状动脉支架主要是用于经皮冠状动脉介入手术（PCI），是心内

科中主流的一种术式。目前，我国冠心病患者人数估计已超过1000万，且冠心病死亡率逐年上升，作为治疗的重要手段，我国PCI手术仍然

处于稳健增长阶段，具备中长期成长空间。

第一代技术发展于1977年，由“介入心脏病学之父”格林特茨格

完成全球首例经皮冠状动脉腔内血管成形术；第二代技术即裸金属支架，用不锈钢、钴合金、镍钛形状记忆合金等做成支架置入冠状动脉

狭窄部位，为血管提供持久支撑力，并能使术中撕裂的冠状动脉内膜

迅速贴壁；第三代技术即药物洗脱支架技术，是目前应用最广泛的支

架系统，其通过在BMS表面装载抗平滑肌增殖药物，使药物缓慢释放，有效抑制血管平滑肌细胞增殖，显著减少了支架内再狭窄的发生风险，并将支架内血栓发生率降低1%左右；第四代即完全生物可吸收支架，

是目前最安全的支架系统，支架内血栓、支架内再狭窄等不良临床事

件变得极低，不影响后期手术。

2019年我国（大陆地区）冠心病介入治疗约92万例/年，同比增

速20%左右，平均每位患者置入支架1.46个。根据2018年中国大陆地区冠心病介入治疗数据，2018年大陆地区冠心病介入治疗总例数为

915256例。2018年我国平均百万人口病例数为651例，冠心病患者平

均置入支架数为1.46个，介入治疗指征及器械使用较为合理；急诊介

入治疗占45.9%。自2013年以来，DES的使用比例始终维持在99%以上。

近几年以来我国冠心病患病人数估计已超过1000万，作为治疗冠

心病的重要手段，心脏支架市场规模也随着冠心病人数的增长而持续

增长，2018年心脏支架市场规模突破150亿元，达到154.9亿元，预

计2022年将超过250亿元。

2018年中国平均每100万人约有656例患者进行PCI治疗，而同

期日本每100万人中超过2000例患者，美国接近3000例。在平均植

入量方面，日本PCI手术平均支架数量在1.1个左右；美国标准平均

个数为1.42个；英国心血管介入协会统计单PCI手术人均个数为1.63个，基本和我国的1.50个左右大体持平。因此，基于每百万人PCI手

术数量和平均植入量，我国对比于海外市场至少存在2倍以上的市场

发展空间。

冠脉支架领域是我国血管介入器械中发展最成熟的细分市场，也

是我国高值耗材领域进口替代率最高的市场之一。当前我国冠脉药物

洗脱支架国产化比率已经达到80%左右。冠脉支架尤其是药物洗脱支架研发壁垒较高，对于材料学、力学、医学、生物化学等各个领域的高

精尖技术都有要求，科技含量高，因此市场份额集中于乐普、微创、

吉威、雅培和美敦力等大

对比金属支架，可降解支架不会对血管继续产生物理约束，且可

以进一步增加管腔面积，显著减少再狭窄形成；不会对MRI和CT扫描

不会产生影响，方便随访，也不会影响同一位置的再介入；提升了安

全性和患者依从性；因其独特的生物可降解性，可应用于儿童，避免

了传统支架大小难以适应管腔发育及管径变化，可扩大PCI的适应症。

药物球囊（DCB）通过局部向冠状动脉血管壁释放抗增殖药物，从

而达到抑制血管内膜增生的效果。与药物洗脱支架(DES)相比，DCB无

聚合物基质、无金属网格残留，从而减少内膜炎症反应，降低血栓形

成风险，并可缩短双联抗血小板治疗的时间(DCB术后仅需1-3个月双

联抗血小板治疗)。同时，DCB治疗避免了异物置入，为患者保留必要

时的后续治疗机会。

第三章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将

“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能

力和风险控制能力。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造

价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作

共赢。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸

收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居

国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的

同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造

和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的

销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双

赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企

业之一。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自

治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

（三）报告咨询机构

泓域咨询机构

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入7281.77万元，同比增长21.11%（1269.30万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为6216.13万元，占营业总收入的85.37%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2020.31万元，较去年同期相比增长406.44万元，增长率25.18%；实现净利润1515.23万元，较去年同期相比增长154.70万元，增长率11.37%。

上年度主要经济指标

第四章土建工程研究

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的

特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色

彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企

业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。项目承办单位本着“适用、

安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑

群的新形象。undefined

二、项目总平面设计要求

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建

筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目

中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。根

据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有

建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积13510.35平方米，其中：计容建筑面积13510.35平方米，计划建筑工程投资981.47万元，占项目总投资的

23.53%。