采购订单下达流程

1) 文档保存及批准 (2)

1.1 文档保存 (2)

1.2 修改记录 (2)

1.3 批准记录 (2)

2 图示解释 (3)

3 业务流程设计 (4)

3.1 未来业务子流程模式－说明 (4)

3.2 未来业务子流程模式-流程图 (5)

3.3 其它说明 (6)

1）文档保存及批准

1.1文档保存

确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp:〃fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-302 采购订单下达流程V2.0.doc

1.2修改记录

1.3批准记录

2图示解释

3业务流程设计

3.1未来业务子流程模式一说明

目标/宗旨

规范物料采购订单下达的方式，保证采购订单下达的准确性与合理性。

未来流程综述

下达采购定单有三种方式：

1）通过已审批通过的询价报告单下达采购订单，主要是实时货比三家的物料；

2）通过采购申请单下达采购订单，主要是已签订长期购销合同的物料；

3）直接下达采购订单，主要是体现在紧急采购与设备部的大型设备采购；

文员根据已审批的《询价报告单》或合同，维护并打印出《采购订单》交由采购员签字确认; 采购员对采购采购订单进行签字确认后交由单据复核员依已审批的询价报告单进行校对复核; 物控员根据《采购订单》通知供应商交货，并做采购订单中的物料跟催；

对现有流程的优化

+对正常请购单采购询报价生成采购订单；

+对有设定价格与供应商的物料直接通过采购申请生成采购订单；

+对紧急采购物料或无需进行询报价维护的特殊物料可直接下达采购订单；

3.2未来业务子流程模式-流程图

流程名称：采购订单下达流程

供应部/营销中心/设备部

采购订单下达流程描述

3.3其它说明

1）设备部的《米购订单》维护与打印由供应部负责；

2）供应部文员/营销中心采购员应负责紧急采购物料的事后维护跟催，具体参见《紧急采购管理规定》；特殊情况说明

相应行政管理规定

1）《采购管理制度》

2）《紧急采购管理规定》

权限需求

1）供应部采购员：显示、查询报表；

2）供应部经理：显示、查询报表；

3）供应部物控经理：显示、查询报表；

4）供应部文员：创建、显示、修改、删除、解冻、查询报表；

5）供应部物控员：显示、查询报表；

6）营销中心副总：显示、修改、删除、查询报表；

7）营销中心采购员：创建、显示、修改、删除、解冻、查询报表;

8）设备部采购专员：显示、查询报表；

报表、单据需求

1）《采购订单》

2）《采购订单跟催表》

采购合同订单管理办法带表格

XXXXXXXXXX有限公司管理文件采购合同订单管理办法 XXXXXXXXX-V1.0 拟制审核会签批准 2020-3-25发布2020-4-1实施发布

采购合同订单管理办法 1.目的 1.1规范采购合同订单的作业流程； 1.2确保采购作业正确性、时效性和规范化； 2.适用范围适用于全公司生产性物资的采购作业 3.定义 3.1生产性物资：直接在产品生产过程中使用的各类原材料，包括构成产品设计BOM清单中的设计物料及生产用辅料，但已确定为零星采购的物料不包括在内。 3.1 风险采购：有下列情况之一者，视为风险采购物资： A)行情波动较大的（含上升或下降）或市场供求关系发生重大变化（供过于求或求过于供），为节约采购成本需一次性大批量采购的物资； B)原供应商被取消，新的供应商还在认定中的物资； C)因标准采购周期发生变化或采购周期原因造成无法满足需求计划的物资； D)新产品开发过程中出现需求明确而技术状态仍未冻结的物资； E)产品认定已经合格，但还未列入BOM清单的物资； 3.2 采购订单(PO)：是指采购员根据生产计划和资源状况，依据BOM清单向供应商发出的生产、研发过程中所需的各类原材料的到货验证、结算以及相关责任追溯的凭证； 3.3采购预计划（FORECAST）：由操作采购员向供应商发出的供应商备料计划、资源准备的采购意向凭证。 4职责 4.3供应链管理部：负责物资定价，确定供应商份额；保证采购订单的及时性和正确性，物料交期的跟踪、到货，以及物料使用异常的及时处理； 4.4库房：负责到货物资的数量确认和收货，在发生收料异常(数量短少，型号错误等)时及时通知采购处理；通知IQC 对来料进行检验； 4.5质量部：接到库房检验通知后安排抽样检验，如有品质异常通知采购共同处理； 4.4 生产部：制定生产计划，定期通知供应链管理部排产计划，清理物料实际齐套情况并与供应链管理部一起根据物料齐套的难点问题及时调整生产计划 4.5 营销部：负责向供应链管理部提供销售预测及其变动情况，并在征询供应链管理部物料采购情况的意见后协调客户和相关部门，以便供应链管理部制定和修正采购计划。 5分类和作业流程 5.1 分类采购合同订单管理办法包括：采购合同订单处理及审批流程、未清订单管理办法和采购订单合同书管理办法；

采购申请到采购订单流程

创建采购申请，询价及采购订单的流程（前提：创建供应商，物料等） 1.创建采购申请：第一种方法： MRP创建采购申请:首先输入t-code md02，具体数据配置如下图，数据维护之后进行保存，作用跑MRP并生成采购申请或者采购计划（注意：用MRP跑出采购申请时一定要在物料中定义安全库存，安全库存定义在物料主数据的MRP2视图上）第二种方法：手动创建采购申请在工具栏下方输入t-code ME51N,具体数据维护见下图，维护之后进行保存

（如果在货源清单里定义了供应商优先级则在供货源对数据进行维护）2.建立询价以及报价建立询价三种方式手动建立询价输入t-code ME41,按照下图进行数据维护enter 汇总号10 按enter，数据维护按照以下屏幕定义供应商，点击最左边图标在供应商处输入供应商enter

保存，询价单建立完成。由采购申请建立询价单输入T-code me41，按下图填入数据并点击参考采购申请（如下图）输入采购申请单号点击√（如下图）

填入必须信息，如汇总号等点击回车（如下图）选择行项目，点击采用（如下图）回到抬头之后，点击供应商地址的图标（如下图）注：供应商如果在货源清单之中定义了优先级，那么会由系统自动带出输入供应商代码，点击回车（如下图）

保存，询价单完成框架协议创建询价单（操作再议）维护报价输入t-code me47，对报价进行维护输入询价单号（如下图）点击Enter

输入净价点击保存维护报价成功。比较报价输入t-code：me49，点击执行 3.建立标准采购订单创建采购订单三种方式直接创建从采购订单输入t-code me21n,输入数据（如下图）

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施文件修改履历表

1目的对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二、采购流程

三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点各使用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定采购定价

合同签订和审核付款方式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名；经济运行部：经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息；汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包

采购与销售合同管理的流程

采购与销售合同管理的流程第一采购 1.1采购的定义是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。 1.2 采购流程 1.2.1采购前，技术部或生产部会填写一张采购申请表，该申请表需要副总审批签字和总经理批准签字后才可以实施采购。在收到申请表时要注意采购单上是否注明采购件是用在哪个工程项目上的，品名、规格、数量、技术要求等是否详细，否则要求采购申请人填写清楚。 1.2.2收到采购单后需要做好电子版的登记，登记时对其进行编号。编号方法以 “CG08001”的样式，依次编下去。 1.2.3再次确定采购件的详细资料，包括品名、规格型号、材质、产地、数量以及技术要求，避免采购后的不适用或错误。 1.2.4根据采购件的要求寻找合格的供应商。 1.2.5和供应商联系并以采购件的技术要求和对方进行沟通和确定最初的报价。 1.2.6对报价的供应商进行比较，通过供应商在该行业里的业绩、口碑以及货物的质保、售后、价格、付款方式等全方位的进行考核，从而选择出最合适自己的供应商。 1.2.7确定供应商后要对其资料进行电脑登记，方便日后联系。 1.2.8对供应商的报价进行“砍价”，可以采取用同行的报价压对方的价格。如果以前采购过的，需要参考原价格。 1.2.9根据采购件金额的大小、重要性确定是否要签购销合同。例如，采购一些

车间耗材、办公用品就不需要签订合同，可以凭采购单直接采购。采购球阀、流量计等涉及到需要质量保证和售后的问题，就必须和对方签订购销合同，从而对其进行必要的约束。 1.2.10对于重要的采购件，合同的起草权一定是我方。而一些很小的采购件根据实际情况而定，也可以由对方起草，这样可以节省时间做别的工作。 1.2.11起草购销合同，应注意以下几点：第一采购合同签订的地点一定是我方公司所在地；第二对供应商提供的货物质量进行约束；第三对交货期进行约束，延期交货应承担的违约责任；第四对供应商提供的货物售后三包进行约束；第五合同货款结算方式应本着货到付款的基本原则去签订，在无法满足基本原则时应尽可能的靠近。例如：预付30%（预付款金额尽可能的小），余款70%货到后再支付等；第六合同中的“预付款”不可以更改，因为合同法中规定预付款是可以退还的；第七合同要是通过传真机确认，就需要在合同后注明“本合同传真件有效”。 1.2.12合同起草完经仔细核对后，填写一张《行政公章盖章审批表》同合同一并交到副总处审核，副总审核通过后在《行政公章盖章审批表》签字，再将《行政公章盖章审批表》同合同一并交到总经理处批准签字。签完字的《行政公章盖章审批表》储存在相关的文件夹内保存。 1.2.13完成以上手续后，在购销合同上签字盖章，传给供应商。要求供应商在最短的时间里在合同上签字盖章，最终合同生效。

生产采购订单流程

生产采购订单流程文件号程序文件生产采购订单流程版次编制生产作业中心审核批准共 3 页第 1 页日期日期日期生效日期 1 目的及适用范围 1.1 为了规范西北实业生产作业中心的采购，确保生产物料采购工作及时有序地进行，切实降低生产成本，提高经济效益特制定本程序。 1.2 本流程适用西北实业生产作业中心。 1.3 本流程由公司生产作业中心负责拟定，其解释权及修改权属生产作业中心。 1.4 本流程从2001年月日起执行。 2 职责 2.1 生产采购订单流程总责任人是生产作业中心采购经理。 2.2 生产作业中心总经理主要负责下达采购订单，并监督检查采购订单的执行情况，协调解决采购过程中涉及部门间的有关问题。 2.3 采购员负责生产物料的市场询价、谈判，并草拟采购合同文本，按照授权签定采购合同，实施采购，负责物资的运输及外观数量的验收，办理相关业务手续和结算手续。 2.4 采购部经理负责根据采购订单，负责安排询价，谈判事宜，并草拟采购合同，经

批准组织实施采购，根据物料的入库情况，处理核付款事宜，并协调解决部门内部采购工作的相关问题。 2.5 法律部经理主要负责审核、采购合同中有关内容是否符合法律，是否规范，是否有损害公司利益的可能。监督采购合同的实施过程。 2.6 财务部经理主要审核采购合同中的采购价格是否符合公司价格管理规定，供应商政策，财务管理要求，并监督采购合同的实施过程。 2.7 行政部经理负责根据采购部运输作业计划和临时需求，安排车辆保证物资采购工作如期完成。 2.8 技术中心检测室主任负责生产物资的质量验收工作，组织或委派质检人员对生产物资的质量进行认定，并出具报告书。 2.9 库管员负责为合格物资办理入库手续，并负责保管和按定额发放。 2.10 会计部经理负责根据核付款单和采购合同办理相关财务结算手续。文件号程序文件生产采购订单流程版次编制生产作业中心审核批准共 3 页第 2 页日期日期日期生效日期 2.11 采购内勤负责收集、整理市场信息、建立供应商档案和采购台帐，掌握库存信息。 3 生产采购订单流程: 3.1 生产作业中心总经理负责根据月度生产计划和分公司作业计划，向采购部下达采购订单，此环节在2天内完成。

采购部流程图

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。一、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购计划审批寻找供应商采销部王跃生采购部夏茂洲销售部庄俊峰总监寻价、比价、议价采购洽谈合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料采购需求验收不合格退货报总监审批财务结算财务部确认付款条件及帐期计划对账入仓

一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。采购部审批（有合同）采购部审批（无合同）总监审批各部门提出需求采购订购采购采购部长审批根据供应商帐期限总监审批成本会计审核入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商仓管打入库单计划员对账

采购订单下达流程

目录 1)文档保存及批准 (2) 1.1文档保存 (2) 1.2修改记录 (2) 1.3批准记录 (2) 2图示解释 (3) 3业务流程设计 (4) 3.1未来业务子流程模式－说明 (4) 3.2未来业务子流程模式–流程图 (5) 3.3其它说明 (6)

1) 文档保存及批准 1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档 /03215MM/FZMM-302采购订单下达流程V2.0.doc 1.2 修改记录 1.3 批准记录

2 图示解释

3 业务流程设计 3.1 未来业务子流程模式－说明目标/宗旨规范物料采购订单下达的方式，保证采购订单下达的准确性与合理性。未来流程综述下达采购定单有三种方式： 1)通过已审批通过的询价报告单下达采购订单，主要是实时货比三家的物料； 2)通过采购申请单下达采购订单，主要是已签订长期购销合同的物料； 3)直接下达采购订单，主要是体现在紧急采购与设备部的大型设备采购；文员根据已审批的《询价报告单》或合同，维护并打印出《采购订单》交由采购员签字确认；采购员对采购采购订单进行签字确认后交由单据复核员依已审批的询价报告单进行校对复核；物控员根据《采购订单》通知供应商交货，并做采购订单中的物料跟催；对现有流程的优化 ?对正常请购单采购询报价生成采购订单； ?对有设定价格与供应商的物料直接通过采购申请生成采购订单； ?对紧急采购物料或无需进行询报价维护的特殊物料可直接下达采购订单；

金蝶K3采购合同

2．采购管理采购管理是与采购申请、采购订单、采购收料、供应商管理等功能结合在一起的综合管理系统，实现完善的供应商档案和供应商信息管理，对采购全过程进行有效控制和跟踪；该系统可以独立运行，同时可与仓存管理系统、应付帐管理系统设计有标准数据接口结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。系统有如下特点：根据销售计划、采购计划和库存情况，提供采购申请批准转化为采购订单，合理控制物料储备采购订单状态跟踪管理和收货业务处理，跟踪采购订单的执行情况和采购收货管理采购业务处理采用职能与权限控制，完善和规范采购业务处理流程，合理控制采购成本处理供应商供货及企业采购询价信息，以优选供货供应商支持采购订单合并采购和分期采购支持库存查询处理功能，帮助业务人员及时掌握库存量和库存信息１）采购申请处理采购申请能够处理采购计划自动生成的采购申请和手工录入采购申请；能够支持采购申请综合需求合并下达业务并将下达信息给予记录查询；采购申请的使用能够使企业内部的采购工作效率大大提高。系统通过录入、审核、修改、查询、关闭等功能来控制采购申请的状态。采购申请管理可使企业的各部门可方便的跟踪采购申请的执行情况。２）订货业务处理采购订货业务处理提供灵活生成采购订单的功能，即手工录入、合同确认和采购申请确认后自动生成采购订单。采购系统对订单处理提供

很强的灵活性，每个采购订单可以有多个行项，每个行项可以都可以输入特定的描述信息。采购订单业务处理，系统提供标准化规范化的业务处理流程，同时为用户提供灵活处理设置。订货业务发生时，用户可通过采购申请处理采购订单相关信息，也可以直接处理采购订单业务，系统通过职能与权限相结合的方式处理录入、审核、修改、查询、关闭等功能来管理采购订货业务，经过审核后的采购订单方为有效，职权分明、安全程度高。采购订单管理是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况；采购订单管理能够处理基本采购的订货业务，同时能够处理委外加工业务的采购订单业务。３）收货业务处理收货业务管理，系统提供按照采购订单直接生成采购收货通知单和手工录入采购收货通知单功能选项，系统记录并保存采购订单编号，企业可根据业务管理需要灵活选择业务处理顺序和流程。收货业务管理是企业采购业务中重要的一个环节，特别是对于集中采购方式下处理由谁验收、由那个仓库入库的重要标志；系统收货业务处理，主要是通过职能与权限结合帮助和规范企业的业务处理流程和职权管理；当物料到达企业后通过收货业务处理被指定在不同的质检库或收料库，物料的批次和序号随着物料的移动而跟踪处理。计量单位转换功能允许采购单位与验收存储单位不同，系统保留共同信息。

国内采购订单收货计划流程管理

第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程 1.流程讲明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。操作要点：订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一) 上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。假如供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的可能交货日期，假如实际交货日期比系统可能交货日期提早3 天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。

3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，假如厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需依照品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施文件修改履历表对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应

采购业务内控流程

四川东风四通车辆制造有限公司采购内部控制流程一、采购业务的定义 ?定义：采购业务主要是由商品（泛指广义的商品，包括所有的外购辅助材料、零配件、半成品、成品等商品）、原材料、和固定资产三个部分的采购供应组成。它一般包括以下三个环节：签订购货合同；验收原材料或商品入库；结算支付货款。二、采购业务内部控制的基本要求 ?采购工作中计划、订货、验收、结算等各个环节必须分工负责。对重大的物资或设备采购事项要进行特别授权。 ?采购人员除经过特别授权外不得擅自改变采购内容，只能按批准的品种、规格、数量进行采购。 ?除零星采购外，采购业务均需签订采购合同，采购合同必须报财务部一份。 ?采购支付货款必须经过认真审查、核对合同后，方可付款结算。除小额采购外，采购货款必须通过银行转账结算。 ?采购的物资必须经过验收方可入库。采购过程中的损耗必须查明原因，经过相关领导审核批准后方可处理。 ?采购部应付供应商的货款明细必须定期与财务部核对并保持金额一致。三、采购业务内部控制流程 ?采购前先填写“物资采购计划单”，办理申请手续。公司各部门所需要的材

料、商品和其他物质，或者仓库认为某种货物的储备量已达到最低储备限额而需要补充时，应当通过填写“采购计划单”的方式，申请购货。“申购单” 由负责这类支出预算的主管人员签字后，送交采购部门负责人审批，并授权采购人员办理购货手续。采用这种方式，能使每一次采购业务都有相应的依据，这对于提高采购的计划性，节约使用资金，分清各有关部门和个人的责任都有较好的作用。 ?“采购计划单”一般采用一式两份的方式，详细注明：申购部门、申购物资名称、规格、数量、到货日期及用途等内容，一并交采购部。采购部据此办理订货手续后，其中一份退回申购部门或人员，以示答复。 ?采购时要签订“采购订货单”，规范采购业务。公司除零星物品的采购可随时办理外，大量采购业务应尽可能签订采购合同并采用订货单制度，以保证采购业务规范化。“采购订货单”是采购部进行采购业务的一种业务执行凭证，也是购销双方应当共同遵守的一种契约，它不仅使采购业务在开始时就置于计划控制之下，而且便于在任何时候、任何环节下对整个采购业务进行查询。 ?“采购订货单”可根据实际情况，采用数张复写的方式，其中一张送交销货单位，请求发货；一张交仓管部门，作为核收物品时与到货票据核对的依据，即验收货物的依据；一张由采购部作为存根归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。 ?采购物资到达时应填写“入库单”，严格验收之后方可入库。采购部门购回的各种原材料，都应及时送交仓库验收。验收人员应对照销货单位的发货票和购货订单等，对每一种货物的名称、规格、数量、质量等严格查验，在保证货、单相符的基础上填写“入库单”。

完整采购流程图-全

A-0-21-1 A-0-21-1 ............................................................ 错误!未定义书签。分供方评价和选择业务流程图.......................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（1）......................................... 错误!未定义书签。（周转计划业务）.................................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（2）......................................... 错误!未定义书签。（进货计划业务）................................................... 错误!未定义书签。物资招标采购业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资订货业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购付款业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资保管业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资发放业务流程图(业务室) .......................................... 错误!未定义书签。物资销售业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资盘盈盘亏业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资数量调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资价格调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资统计业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资核算业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资报损业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。进口材料（设备）通关及核销业务流程.................................. 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图.............................. 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。废旧物资销售业务流程................................................ 错误!未定义书签。

采购业务完整流程

采购业务完整流程一、接受采购任务单采购部收到由销售部传来的《采购任务单》后，作为开始进行采购业务依据，严格按照单据所列内容进行采购。如下表所示：采购任务单要求入司时间：申请人：二、采购询价采购员在采购过程中要求做到多家比价，单价较大的货物须做到至少三家询价。三、采购合同签订采购员通过询价，确定供应商，经上级领导审批，制作采购合同，签署生效。四、办理付款对于须支付预付款项，供应商要求款到发货的业务，采购员可办理预付款手续，填制《付款单》，办理付款手续。软件操作：K3软件登陆—财务会计—应付款管理—付款—付款单新增注意事项：1、项目令号。录制新增“付款单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令号须每行都录入，要求准确。五、催货付款后，采购员须密切关注货物的交付情况，防止供应商拖延货期，保证正常到货六、收货检验货物到货，采购员须开封检查货物的名称、规格、数量、有无损坏等信息。七、采购订单录制采购合同签订后，采购员可录制采购订单，要求订单内容与采购合同内容必须一致。软件操作：K3软件登陆—供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增

注意事项：1、权限设置。只有采购人员和会计有权限进入“采购订单” 2、项目令号。录制新增“采购订单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令号须每行都录入，要求准确。八、办理入库手续采购员在订单录制完毕，货物到货后，连同持采购合同一起到库房办理入库手续。九、录制采购发票收到采购发票后，采购人员须在软件系统中录入采购发票；没有采购发票的，采用虚拟发票方式，进行录入。软件操作：K3软件登陆—供应链系统— 注意事项：十、对账采购员应定期、不定期到财务部核对材料采购应付账款情况

采购订单操作

采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单）单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：

将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织” ●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。保存，系统提示：

① 供应商：1700 ② 维护“抬头”参数： “机构数据”视图：抬头项目细节行项目只能选择“标准采购定单”

④项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：保存，系统提示： ⑶对采购订单收货：有两种收货的方式： A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态 B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解：方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库

[采购订单审核流程]采购订单审核流程图

[采购订单审核流程]采购订单审核流程图采购如何进行订单审核? 以下是的采购订单审批流程，希望对您有帮助。一.说明当用ME21N创建或用ME22N修改采购订单(PO)，保存成功后，如果订单满足某个审批策略(Release Strategy)的组合条件，则进入审批流程，订单的抬头明细会多出一个“审批策略”标签页，此时，如果不完成审批过程，则订单无法进行下步操作。进行审批的T-CODE有两个，ME29N和ME28。ME29N是对单个订单审批;而ME28则可以通过条件搜索进行批量审批，但显示的信息量很少。两个事物码除可以进行正向审批外，也可以进行撤销操作。订单审批涉及多个部门不同的职位，为此需要权限管理加以区分，不同角色(Role)利用维护权限对象M_EINK_FRG中的审批组、审批代码加以实现。关于审批策略的相关配置，可参见《维护采购审批策略的类(Class)和特性(Characteristic)》、《定义采购审批的批准组和批

准代码》、《定义采购审批的发布标识(Release indicator)》、《定义采购审批策略(Release Strategy)》。二.ME29N审批操作示例的采购订单的采购组织是C100，总净价6500元，触发了审批策略T3，此审批策略的组合条件是：采购组织允许C100和C200，总净价大于5000 Y。用ME29N进入查到指定订单，转到抬头明细的“批准策略”标签页，如图 1所示，可见到审批策略、审批组、审批代码、发布标识等信息。由于订单总净值大于5000元，触发了审批策略T3(枫竹三级审批)，此审批策略下有三级审批代码R1、R2、R3，初始状态是都未审批，所以发布标识显示为C(未审批)。图 1未审批状态图 2 一级审批(R1)后状态后续用具有不同权限的帐号登录，用ME29N分别进行二级、三级审批，并保存退出，全部审批完成如图 3 所示，发布标识显示为

采购管理及流程图

采购管理流程图采购流程目的便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。

过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质

采购的一般流程

采购的一般流程 1询价询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认。获取信息的渠道有：招标文件、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。招标文件的询价方式是最为通用和可靠的，本文项目采购就是采用该询价方式。招标文件的编写是一项复杂而细致的基础工作。其编制质量的好坏直接关系到招标工作能否正常进行，甚至影响授标后能否顺利履行合同。故招标文件的内容应当完整、详尽，用词准确严谨，避免招标双方对文件的理解和解释产生分歧，增加评标工作量，影响招标工作的顺利进行。招标文件通常由下列文件组成： ①技术文件：设备、部件及其附件的技术条件和要求; ②商务文件：包括询价函、报价须知及供货一揽表、合同基本条件及包装、运输等。招标文件定稿前要反复推敲、审查、修改。对于关键件的选用，应在广泛了解市场及使用情况的基础上，在招标文件中予以明确设备配套关键件的规格型号及供货厂商。这样做有利于提高各投标文件的响应性，防止投标文件内容及标价差异过大，从而减少评标工作量。本次项目采购的招标文件就是完全按照上述要求进行编写的，注明了每一台采购设备的具体配置和详细技术要求，并且对供应商的报价、供货、合同基本条件等作了详细说明。这项工作耗费了项目组采购阶段最多的时间和精力，但是这些工作都是非常值得的，它确保了合同采购设备能够满足项目实施的所有需求。 2供方选择

这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种：转自项目管理者联盟 ①合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“议标”; ②加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。综合评标价法是指以投标价为基础，将评定各要素按预定的方法换算成相应的价格，在原投标价上增加或扣减该值而形成的评标价格。评标价格最低的投标书为最优。采购机组、车辆等大型设备时，较多采用这种方法。评标时，投标价格以外还需考虑的因素和折算为价格的方法，一般包括以下几个方面。 (1)运输费用。这部分由招标单位可能支付的额外费用包括运费、保险费和其他费用，如运输超大件设备需要对道路加宽、桥梁加固所需支出的费用等。换算为评标价格时，可按照运输部门(铁路、公路、水运)、保险公司，以及其他有关部门公布的取费标准，计算货物运抵最终目的地将要发生的费用。 (2)交货期。以招标文件“供货一览表”中规定的具体交货时间作为标准。当投标书中提出的交货期早于规定时间，一般不给予评标优惠，因为施工还不需要时的提前到货，不会使项目法人获得提前收益，反而要增加仓储管理费和设备保养费。如果迟于规定的交货日期，但推迟的时间尚在可以接受的范围之内，则交货日期每延迟一个月，按投标价的某一百分比(一般为2%) 计算折算价，将其加到投标价上去。 (3)付款条件。投标单位应按照招标文件中规定的付款条件来报价，对不符合规定的投标可视为非响应性投标而予以拒绝。但在订购大型设备的招标中，如果投标单位在投标致函内提出，若采用不同的付款条件(如增加预付款或前期阶段支付款)可降低报价的方案供招标单位选择时，这一付款要求在评标时也应予以考虑。

采购订单操作流程.doc

采购订单操作流程 1、生产作业中心总经理负责根据月度生产计划和分公司作业计划，向采购部下达采购订单 2、采购部经理根据采购订单，查阅是否有供应商合同，如果有，则安排采购员实施采购;如果没有，则安排采购员市场询价谈判 3、采购部根据市场情况组织拟采购合同 4、合同草案经过法律部对有关合同条款的规范性进行审核，财务部对合同的价格、政策及结算方式等进行审核 5、审核后的采购合同，按合同签订权限，由采购部经理组织签订，并送法律、财务、会计部门备案 6、采购实施环节由采购部经理负责组织、安排、协调 7、根据供货方式由采购部经理通知行政部经理确定取货时间 8、采购员根据供货方式和车辆安排，承担货物的运输和外观数量验收，质量人员对货物进行验收 9、如果合格由库管员办理入库手续，入库保存。如果质量、数量、外观不合格，库管人员拒绝入库，进入退货或换货流程 10、采购部经理根据入库单，签发核付款单，通知会计部付款 11、会计部经理根据核付款单、入库单和采购合同办理结算事宜 12、采购内勤将采购物资上采购台帐，并建立供应商档案，记录库存信息。

[优质文档]采购流程业务1 采购流程业务流程：采购订单→库存采购→采购发票→应付单步骤说明： 1.采购订单（1）进入供应链→采购管理→采购订单→订单处理→维护订单→业务类型→采购流程→增加自制单据（2）填写 2.采购入库（1）供应链→库存管理→入库业务→采购入库→采购流程（2）点击“参加”→“采购订单”填采购入库单（输入查询条件后确定）注意：要先选择仓库，库存组织才能填批次号，然后保存签字3.采购发票（1）供应链→采购管理→采购发票→维护发票→采购流程（2）点击“参加”→“采购入库单”填采购发票（输入查询条件后确定）（3)核实订单信息准确无误后，点击保存并审核发票