规章制度之制度落实情况汇报

制度落实情况汇报

【篇一：规章制度执行情况报告】

管理制度的建立及执行情况的汇报

众所周知，物业管理作为房地产开发的延续和售后服务，亦逐渐形

成了一个不可替代的新兴行业分支，并逐步在人们心目中占有一席

之地，和人们的生活息息相关、密不可分。近年来，随着人们对物

业管理服务品质的关注度不断上升，国泰南园物业企业规模的稳步

发展，客观上要求企业管理要跟上业主服务需求的变化，必须要加

强物业管理规范化、物业服务标准化。为此，从2005起，国泰南园

物业即认真研究这一课题，制定长远的企业发展规划，聘请北京国

贸酒店物业的专家作指导，广泛发动员工掀起一场以“建章立制，规

范管理”为主题的提高企业管理服务水平的运动，并适时导入

iso9001:2000版和iso9001：2008版质量管理体系及

iso14001:2004环境管理体系，使企业各项工作做到有章可循，有

法可依。为适应规范管理要求，公司层面率先实施体制改革，首先

理顺管理体制，根据现代企业管理要求，全面贯彻总经理负责制，

总经理室作为经营班子，与董事会签订《年度管理经济指标责任书》全面负责物业公司的经营和管理，并进一步完善职能部门的作用，

从自身特点出发，设置市场开发部、综合管理部及、财务部、项目

管理部、行政管理部构成完备的监管体系，采用矩阵式管理方法, 充

分发挥职能部门的作用，通过公司职能部门对项目各项计划、指标、工作状态进行指导、检查和考核，以横向和纵向联系的管理方式，

较好解决了企业运营中分权与集权平衡问题，使各个管理、业务部

门之间相互协调和相互监督，提高企业的快速反应机制，大幅提升

了工作效率，更加高效地实现企业的工作目标；

国泰南园物业的内部管理制度的建立从公司成立之初就本着“系统、

全面、适用”的原则，在工作中调整，在实践中完善的指导思想，建

立了一整套涵盖领导制度，行政人事制度、财务管理制度、服务质

量保证制度及各岗位作业程序文件，并打印成分册，发至每个部门

及各作业员工手中并严格执行。从2006年开始，我司又在原有一系

列管理规范的基础上，实施了《管理服务量化标准》、《管理处目

标责任制》、《员工服务行为规范》、《职员年度考评方案》等规

范性制

度文件，进一步加强了制度的严肃性和可操作性。在实际工作中，

为了全面提高管理服务水平,公司重点抓以下几项制度落实：

一、信息沟通及会议制度的建立与实施

贯彻“让我们做得比您期待的更好”的服务理念最根本的是强化内部

管理，保持思想的高度统一，根据物业公司《内部沟通规定》，公

司坚持以多种形式强化信息沟通，2006年5月，公司率先建立信息

管理平台即国泰南园物业办公oa系统，网上实现公司公共信息共享、文件传递、通知公告等功能，实现办公自动化，oa系统的投入使用，增强了信息交流，极大的提高了物业公司工作效率；另外，公司还

每月定期召开一次办公例会，由总经理主持，研究讨论工作运行情

况及解决碰到的问题，半年召开一次全员总结大会，针对《年度目

标管理责任书》分析总结完成情况，布置工作任务；各物业管理处

每周召开一次管理处工作会议，传达公司要求，分析研究管理处工

作情况；公司综合管理部每月对各管理处学习和会议情况进行检查，对检查情况详细记录，并在工作例会上进行通报。另外还规定了各

种质量会议，各部门不定期专题会议的各种类型与形式，形成了良

好的沟通体系和确保了信息的畅通无阻，为保证政令畅通和集全体

员工的参与管理，激发员工主人翁精神，建立了体制保障。

二、服务质量控制制度的贯彻与实施

为规范内部管理运作，细化工作流程，确保向顾客提供优质、完善

的服务，2007年11月，国泰南园物业成功导入iso9001：2000国

际质量管理体系和iso14001:2004，并顺利通过认证，获cnas证书，2011年11月国泰南园物业成功导入iso9001：2008国际质量管理

体系和iso14001:2008，也顺利通过认证，获cnas证书，质量体系

成功导入，为苏美物业提供了规范化、标准化作业管理的平台，为

品质管理奠定了坚实的基础。物业管理服务工作面广量大，如何保

证服务质量，如何进行过程控制是提高服务水平的首要问题，质量

体系的建

立与完善，从根本上把影响服务质量的过程进行程序化设计，形成

了各部门各岗位的程序文件作业指导书，全面系统的对日常服务管

理工

作做出标准规定，使员工明确工作要求，掌握工作要领，大大提高

了日常工作质量，也方便标准化检查和考核。从而使工作质量有了

根本保障，项目还以程序制度为培训内容，不断对员工进行培训，

深入员工服务质量意识，从而变被动的适应制度要求向主动提高工

作水平过渡，从根本上保证了高水平的管理服务。

为了保证每个规定都得到确实的执行，综合管理部安排相关人员对

体系文件进行培训，把文件内容贯彻落实下去，要求各项工作都按

照相关规定开展。并通过各部门自检，上级对下级的定期、不定期

检查，综合管理部的抽查等来规范各部门的有效实施。综合管理部

按体系要求组织各部门进行内审工作，由具有内审资格的人员对各

部门的体系运行情况进行全面检查，对体系运行过程中的不符合体

系运行的行为采取纠正和预防措施，确保体系按照文件规定的要求

运行。此类不符合体系的情形包括项目日常检查中发现的不符合及

例行的内审中发现的不符合，各相关部门均按文件规定要求在期限

内实施了有效的纠正措施。整改完毕后，综合管理部组织开展管理

评审，各部门对本部门运行体系的情况进行总结，并明确下阶段需

要解决的问题，从而保证各部门在下一阶段更好地开展工作。另外，公司与质量体系审核中心签订了每年对体系情况进行监查审核的技

术服务合同，从而更为专业地为体系的运行提供技术支持和专业监督，确保公司沿着国际标准化的道路稳步的发展。

体系运行以来，各部门均按照体系文件的要求开展工作，员工根据

在实际工作中遇到的问题，操作上存在的困难，对质量体系进行了

不断的修改，尽量减少文件的层次结构，使相关的管理体系更贴合

实际操作，使管理体系的可操作性大大增强。

三、受理诉求制度的建立与实施

我们在下大力气抓好管理规范的同时，十分重视倾听业主的声音，

做好服务业主诉求的受理工作。我们坚持以服务业主为中心，以规

范管理为目标，以业主满意为目的，坚持把服务业主放在第一位，

在服务中实施管理，在管理中体现服务，把服务贯穿于管理的每一

个环节，实施于管理的全过程控制。根据质量体系文件《服务接待

工作规程》《管理服务量化标准》等相关文件要求，我们制定实施

了““三监督”即“业主监督、政府监督、社会监督”。此外，我们重视

企业品牌和企业信誉，重视精文明建设，注重营造建设文明小区的

良好氛围，促进企业经济效益和社会效益的提高规定对业主电话诉

求的三天内整改完毕；对业主通过意见箱诉求的，一周内整改完毕；对上门走访中业主诉求的，在次月的15日前整改完毕；对问卷调查

中业主诉求的，一个月内整改完毕。在坚持上述四种联系和受理业

主诉求的基础上，我们还在各项目公开投诉电话号码为业主提供更

多的诉求空间和途径。

四、走回访制度的建立与实施

走回访制度是为深入了解广大业主的意见和建议的有效手段，公司

质量管理体系全面规定了定期和不定期回访业主制度，《投诉处理

工作规程》《业主沟通工作规程》等系列文件中规定各项目以电话、上门等多种形式每月的回访不少于一次，对于意见征询中响应的业

主及每次提供服务的业主要重点走访，物业管理员每月走访业主10

户以上，并做好走访记录和统计分析。08年国泰南园物业所属十多

个项目管理处根据各项目不同的特点，制定有针对性的走回访计划，除其他形式回访外，管理员主动走访业主累计达1000余次。对业主

所有诉求落实到人，限时整改或实施服务，之后逐一进行回访，由

诉求业主评价签名。2011年各管理处共受理业主诉求并形成记录的820次，实施整改项目83个，再回访业主726次，满意和基本满意680次，占97.6%，比较全面彻底的了解了业主关注的主要问题，

解决了部分业主的实际困难，也接近了物业管理与业主的感情，增

进了相互理解。

五、检查考核制度的建立与实施

以项目管理处为单位全面实施绩效考核是质量管理活动的重要组成

部分，对照《年度绩

效考核责任书》，《员工绩效考核管理规定》，公司职能部门按每季、半年为周期，对管理处任务达成情况进行计划

考核，管理处对项目管理层进行月度绩效考核，从而形成一整套行

之有效的考核制度体系，客观而公正的评价管理处及管理服务人员

工作业绩，评价工作得失，对照目标找出存在的差距，总结工作中

的经验教训，从而有效的改进工作；

日常工作中物业公司由综合管理部牵头，以质量管理体系作业规范

为依据，对项目日常工作中服务形象、收费情况、投诉处理、操作

规范及业主满意度等指标进行检查，对各项目的管理服务状况和计

划落实情况进行检查，公司每月组织一次单项检查，每季度组织一

次交叉检查，每半年组织一次全面检查。2011年我们就组织了7次

系统的单项检查，4次交叉检查，2次全面检查。每次检查后召开专

题分析会议，个别存在的问题提出整改措施和目标要求，并根据管

理目标责任制的各项计分标准和每次检查中发现的问题给予扣分，

根据扣分情况在年终统计每个管理处管理目标责任制的达标情况，在年终奖金中体现奖励或处罚。

六、服务形象规范管理制度及实施

七、财务管理及收费制度的建立与实施

结合公司的具体情况，根据国家有关财务制度，制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度，财务内部管理主要包括《现篇二：关于办公室制度执行情况的报告关于办公室制度执行情况报告

为了进一步推进办公室系统制度体系建设，提升制度的执行力，加强对系统内部制度的监控力度，我司对公司下发的公务车管理规定等七项行政管理制度的执行情况进行了专项检查。现就检查情况报告如下：

一、公务车管理方面

根据xx公司公务车管理规定，我司制定了《xx公司公务车管理实施细则》。我司严格按实施细则来执行，规范了公务车的使用事项和管理。

1，公务车使用和管理：xx的4台公务车，统一由办公室负责管理和调派，车钥匙、车卡和相关证件由办公室主任保管。用车部门使用公务车需经办公室主任批准，并填写《公务车卡领取登记表》，出差填写《公务用车（公差）申请》。公司配有专职公务车司机，且建立《公务车司机安全行驶里程记录表》。通过检查发现，公务车没用出现公车私用情况，休息休假期间的用车均按规定做好申请和登记工作，公务车管理没有出现漏洞。

2，公务车费用标准的核定：xx的4台公务车均按照规定购买了保险；公务车产生的相关费用由相应的部门核定，超过预算经公司总部审核批准后才纳入本单位的成本核算。 3，车辆用油管理：公务车按照公司规定加油，经财务

科核实后，办公室当月把加油情况汇总填写入《公务车用车情况表》。

4，公务车的维修和保养：公务车如需维修或保养，由公务车司机填写《公务车维修或保养申请表》，按照公司规定的审批流程批准后再进行。

5，公务车司机管理：公务车司机严格遵守公司的规定，没有出现违反公务车司机的职责。

二、会议费管理方面

xx公司的会议均在公司五楼会议室举行，相应的会议资料由公司自

行打印，单次会议没有出现经费超过500元的情况，会后均没有安

排聚餐。

三、公务接待管理方面

我司制定了《xx公司公务接待管理办法实施细则（试行）》，公务

接待坚持有利公务、务实节俭、反对浪费、严格标准、高效透明、

事先请示的原则，按照规定严格控制用餐标准、陪同人数等。对于

可能超标准的接待，均事先请示公司领导，同意后再安排接待，因

此没有出现违规接待的情况。

四、差旅费管理方面

根据上级有关文件规定和xx公司《关于印发xx公司会议费管理办

法（试行）的通知》（粤朗司能[2014]14号）文要求，结合公司实际，制订了相应的实施细则。

1、差旅费标准：我司严格按照实施细则中关于住宿费和伙食费补助限额标准，对出差人员的相关费用进行限制，原则上不得超过标准。

2、差旅费审批流程：业务差旅一律坚持“事先请示”的原则，按相关的流程进行审批。

3、差旅费报销：出差人员按公司的报销流程进行报销。如在出差前向公司借支备用金的，填写借款单，在出差后一个月内报销相应差

旅费及归还备用金。

五、办公用品管理规定方面

我司建立了较为完善的办公用品进出仓和领用发放制度，严格管理，杜绝浪费。公司制定了xx公司各部门的办公用品发放标准。每月月

末各部门提交下个月办公用品的申请表，由办公室统计后，严格按

规定执行统一采购。办公用品购回后，负责管理人员及时进行验收，验收后进行入库登记。每月月初各部门到办公室领用办公用品。

存在的问题是：目前我司每两年向公司申报标准用品的使用计划；

除标准用品外，其它办公用品由我司自行采购。

六、固定资产管理方面

应的账卡，记录其使用时间、购入价格、行驶里程等有关内容。财

务部门掌握好固定资产的分配和使用情况，每年进行清查盘点，保

证各项账与实物相符。

固定资产的报废，经有关人员进行技术鉴定，公司相关部门和领导

审批确认后，财务部门才进行有关账务处理。

七、饭堂管理方面

按总公司的餐费标准执行伙食补贴，统一为：每天只补两餐，其中

早餐补贴标准为1.5元，正餐只补一餐，补贴标准为3元，不在饭堂用餐的不发放伙食补贴。

2014年8月8日篇三：管理制度执行情况评估报告

管理制度落实执行情况调研报告

根据集团公司、矿党委深入学习实践科学发展观活动的指导思想、

目标要求和基本原则，为扎实推进活动开展，使学习实践活动真正

取得实效,我们围绕我矿管理制度落实执行情况，深入基层进行了调研，认真分析管理制度在执行过程中存在的问题，提出修订、完善

我矿管理制度建议，使之更符合科学发展观以人为本的要求，更好

地促进企业管理上台阶，打造本质安全、文明和谐矿山。现将调研

情况作如下汇报：

一、我矿管理制度建设状况

1、我矿自78年建以来，通过几代领导的努力，形成比较完善的企

业内部管理制度，特别是在89年企业开展的标准化作业活动，形成

了一套《企业工作标准》丛书，在管理制度、岗位工作内容和要求、技术管理、质量管理等进行了总结归纳，内容涵盖了企业管理工作

中众多方面，为企业管理、班组升级起到了积极促进作用，管理工

作有章可循。 2、90年代

未，随着我矿深入开展劳动、人事、工资“三项制度”改革，管理制

度有了新的发展，新的管理理念的创新，推进了企业制度的更新，《铜坑矿全员全额浮动工资发放暂行办法》、《关于推行矿务公开、民主监督制度的实施办法》《铜坑矿采购管理办法（试行）》等，

以企业内部“工资二次分配”管理制度为核心的一系列新的管理制度

的相继形成，劳动、人事、工资“三项制度”得以创新发展，职工劳

动的思想观念、价值观念发生变化，企业生产规模、经济效益上了

新的台阶。

3、目前，以创建一流矿山，打造本质安全和文明和谐型企业为主题的矿山制度建设如火如荼开展，在继承和发展我矿管理制度下，相

继出制订和完善《铜坑矿中层领导班干部辞职办法》、《铜坑矿人

事选拔任免办法》、《铜坑矿固定资产管理规定》、《铜坑矿职工

带薪休假规定》、《铜坑矿矿外获奖嘉奖规定》、《反偷矿，保护

矿产资源管理规定》、内部《财务管理制度》、《关于服务性车辆

集中管理调配使用》、《车辆使用、加油、维修管理规定》、《大

厂宾馆住宿、接待管理规定》、《井下溜矿设施设计、使用、维护

管理规定》、《铜坑矿关于规范井下风水电线路有关规定》、《华

锡集团铜坑矿事故应急处置工作预案》、《安全确认管理规定》等

规章制度。11年集中人力对我矿现行管理制度进行总结、修订汇编，形成了《铜坑矿管理制度汇编》一书，较为系统、完整归纳了我矿

现行管理制度。

我矿的管理制度在三十年的探索、创新和完善中，为企业的生产经

营起到了积极的促进作用，企业生产规模由年供矿量几十万吨发展

到如今达二百多万吨，锡、锌、铅等多种金属产量名列广西众多企

业前茅，成为广西有色金属的支柱。

二、存在的问题及分析

科学发展观的第一要义是发展。创建一流矿山，打造本质安全、文

明和谐型企业，新的奋斗目标，需要不断创新和丰富企业管理制度，然而，每项制度的制定都有其特定的历史局限性，从调研情况来看，我矿现行管理制度在制定、落实、执行等方面仍存在与科学发展观

不相符的问题：

（一）管理制度未能深入人心。

1、推行、学习、宣传力度不够。管理制度存在“挂在墙上、停留在

文件上”。文件下发了事，各科室部门和工区很少或基本没有对所下

发的制度组织学习，特别是工区（车间）职工三班作业，更是难得

参加学习。职工对矿制定的管理制度知之甚少，大部分职工对管理

制度不懂，有的只是大概听说，基本无人能叙述一项管理规定主要

内容。

2、一些职工和部分中层管理人员对所从事的岗位工作职责、管理制

度也不清楚。在实际工作中，未能按照制度要求，按程序、有步骤

对照执行。

3、以往文件均以纸张红头文件的形式下发，每个单位一份。当年文

件还可见挂墙上，隔年文件大部分科室和生产单位均收藏。相隔年

分更长点的文件，由于各种原因，基本上难以找见。文件都难找，

更谈不上学习了。

4、新招职工和内部流动职工的岗前培训不够。只有岗前“三级安全

教育”，缺乏对岗位职责和相应的管理制度的培训考核。

（二）部分管理制度条款难以执行。

通过对管理制度执行情况调研，发现部分管理制度某些条款制定相

对苛刻，难以做到。如《反偷矿，保护矿资源管理规定》中，部分

条款在实际落实执行中，因实际工作纷繁复杂，目前管理状况确实

难以达到规定要求，另外，有些条款处罚、处理也过重，难以执行。（三）内容重叠交叉，管理标准不一。

由于管理制度的编制中个人水平问题，各职能分管部门各自制定，

且在不断充实完善，加之不同时期各部门或行业要求有所不同，各

管理制度有相应的规定，存在内容交叉、管理规定不统一现象。如《物资采购管理办法》与各仓库工作职责、管理制度的交叉；《财

务管理制度》与《固定资产管理规定》内容的重叠，管理制度与年

度经济承包责任制考核标准之间

【篇二：“五项制度”工作落实情况自查报告1】

中央储备粮*****直属库

中储粮（*****）米业有限责任公司

关于“五项制度”工作落实情况的自查报告

北京分公司：

按照中储粮总公司《关于开展关于实行党风廉政建设责任制的规定

等五项制度贯彻执行情况检查的通知》（中储粮党字［2011］14号）要求，**********认真开展自查工作，查找不足和差距，对发现的问题积极落实整改措施，确保“五项制度”贯彻执行到位。现将自查情况

报告如下：

一、“五项制度”的落实情况

1、高度重视，加强组织领导。按照分公司纪检监察处的部署，我

*****高度重视“五项制度”的贯彻落实工作。为了深入推进“五项制度”的贯彻落实，专门成立了由党委书记任组长的“贯彻落实五项制度领

导小组”，设立相应办公室，并责成党委副书记主抓该项工作。同时，*****党委还要求以党支部和中心为单位，各支部书记和各中心副主任为分管范围内的负责人，加强本部门“五项制度”的宣传和学习，抓

好执行和落实，确保工作落实到基层，抓到实处。

2、细化工作，制定方案，明确责任。领导小组将“五项制度”贯彻落

实工作任务进行了细化，根据“一把手”职责、分管领导的职权范围

以及各中心的业务实际，制定了五项制度贯彻执行情况自查方案，

明确了分工，落实了责任，

夯实了任务基础。

3、加强宣传和学习，提高“五项制度”的认识。将“五项制度”具体内

容编制成册，集中发放到班子成员和中层干部手中，集中进行宣传

和学习。一是召开党委专题学习会议，集中对“五项制度”进行学习

领会。结合*****的实际工作，有针对性的查找管理层面的漏洞和不足，提出整改要求，落实整改责任。二是以党支部和中心为单位，分别

召开支部会议和部门会议，认真传达总分公司的安排部署，加强“五

项制度”具体内容的宣传和学习力度，并将“五项制度”的落实执行作

为行动指南贯穿到业务始终，让全员知晓，身体力行。

4、完善措施，落到实处。为了保证“五项制度”落到实处，*****采取

种种措施，一是坚持“三重一大”决策机制。凡企业的重大人事变动、重大项目投资、大额资金的使用必须严格执行班子民主决策机制，

不搞“一言堂”，切忌个人说了算，并形成会议纪要备查。二是成立

费用控制办公室，对企业的每一项开支从细审核，杜绝暗箱操作。

同时，从企业的重点环节入手，完善了招待费管理、小型工程维修

管理、食堂管理、材料采购管理等四个管理办法，逐渐完善企业规

章制度，堵塞管理漏洞。三是建立*****业务流转程序。明确业务环节之间、部门之间的程序衔接，有制约，有协调，确保企业工作运转

顺畅。四是完善监督机制。在充分

发挥职工代表大会制度的基础上，*****创办《龙系*****》企业内刊，设立内网论坛，建立职工与企业的桥梁，畅通领导和员工之间的言路，对领导干部的言行和企业的管理起到了监督作用。五是逐级签

订党风建设目标责任书，规范领导干部行为，确保部门负责人“一岗

双责”落到实处。

二、取得的效果

1、落实“五项制度”意识明显增强。通过深入的宣传和学习，党员领

导干部和职工落实“五项制度”意识明显增强。一是内部论坛中有关

企业管理的建议多了，职工的反腐倡廉、廉洁自律意识和监督意识

明显增强。二是领导干部的廉政意识得到了提高。在每周一的办公

例会上，各部门在汇报业务工作的同时，对部门的党风建设和本人

的廉政情况进行总结和汇报，提出下一步工作目标，达到了自律、

自警、自省和促进工作的目的。

2、领导干部的执行力明显改变。一是主动协调衔接工作的多了。

*****工作任务重，业务环节多。*****合一之前，由于职责不清、机构重复设置等因素，业务交叉、职能交叉的业务很难推进。“五项制度”执行以来，*****以“五项制度”的落实为行动指南，不断加强党风建设，支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步提高，工作作风显

著改善，干工作的主动性和协调意识不断增强。二是深入基层，率

先垂范的作风提高了。*****领导干部下基层解决问题，

率先垂范的作风得到了员工的认可。物流中心是*****的七大职能板块之一，承担着物流中转等重要任务，发运和接卸任务较为繁重。特别是在集中到站和集中发运的时候，中心负责人带领全体职工主动参与到接卸和装载车皮工作中，同装卸工人同等的工作量，同等的工作时间，有效地缓解了接卸和发运能力不足的困难。三是自我检查、自我批评的意识强了。现在，*****干部在汇报工作的同时，对自己的分管工作和廉政建设主动检查，自我批评，促进了工作开展。 2011年9月25日

【篇三：关于内部各项规章制度执行情况的报告】

张阳发（2013）第17号签发人：马杰

关于内部各项规章制度执行情况的报告

张掖市房管局：

为加强企业管理，增强核心凝聚力，规范办公程序，张掖市阳光房地产开发有限公司特根据公司实际情况制定了若干规章制度，分别是《员工考勤管理办法》、《印章管理办法》、《办公用品管理制度》、《合同审查管理制度》、《对外行文管理制度》、《员工工服管理制度》，并在日常工作中严格执行，现公司需做申请核准房地产开发资质的工作，特向贵

局报告此情况。

后附企业规章制度

张掖市阳光房地产开发有限公司二○一三年十二月二十四日

主题词：阳光地产规章制度报告

张掖市阳光房地产开发有限公司2013年12月24日

印

质量体系图