学校图书采购制度
**学校图书采购制度
为了保证图书馆纸质图书的采购、验收、入库及财务报销工作的科学、规范，特制定本制度。
1.根据图书馆年度图书采购计划，向学校招标办申请招标立项。
2.图书馆向通过招标确定或经过校相关领导批准同意续标的供应商采购纸质图书。
3.纸质图书采购由采编部负责实施年度采购计划。
4.纸质图书采购注意控制各专业图书比例，注意适当向新增专业倾斜。
5.书目采购和现场采购，图书馆要注重征求师生的意见，或邀请师生直接参与采购活动。
6.图书目录由中标供应商提供，采编部负责所需图书的选订任务，经系统查重后，将所需书目发给供应商。
7.对已交订单的图书，由采编部按协议规定时间，督促供应商及时采购，并按时运送至我馆采编部。
8.新书到馆后，由采编部会同办公室一起开包验收。验收内容：每包图书清单的书名、书号、册数、单价及金额等是否与实物相符，及时上机验收。发现有质量问题的书、盗版的图书、超过我馆订单订数的图书以及不合馆藏要求的图书，应及时剔出，退回给供应商。
9.对供应商负责的加工的磁条，采编部应随时抽查。并征求流通部门的检测仪测试意见，对不合要求的书，退回供应商返工。
10.对核对无误的图书，编目人员要及时进行加工、编目。对每批加工、编目好的图书，核对无误后，及时将数据传入馆藏中央库中，并及时移交到各使用部门。
11.每批新书移交使用部门时，采编部人员与接受部门人员仔细核对书目清单（内容有：索书号、书名、单价、条形码等）、册数和金额。在核对清楚无误后，由使用部门的主任在书目清单上签字确认。
12.图书采购全过程做到公开、透明，接受馆内外各级领导、全院师生员工的监督。
13.图书移交各部门后，由各使用部门负责日常管理和推广、流通、阅览服务。
14.图书馆不定期对图书进行馆藏清点。
15.读者图书在使用过程发生遗失、损毁等情况，按照《图书报刊遗失、损毁等赔偿规定》进行赔偿。
16.图书馆对使用中轻微损毁的图书及时进行修补。
17.遗失、损毁严重无法修补的、需要剔除的图书，图书馆统一造册，经学校有关部门和领导批准后，方可进行图书注销。
**学校图书采购制度
**学校
学校物品采购制度
学校物品采购制度 为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度： 一、办公用品由总务处实行集中统一采购。 学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室年级事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。由各处室年级主任填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。报分管校长审核签字，校长审批并安排总务处采购。 二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。3000元以内的购置，一般由各处室年级主任填写申请、经主管副校长审核、报校长批准；3000元以上的购置，经学校校委会研究批准。 三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价
格等负责。学校成立大额采购小组，由有关行管人员、具体经办人员组成，必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置，由大额采购小组负责。
四、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照市政府集中采购制度执行。 五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。 六、购物结算要及时，一次一清。购物三天内，采购人员负责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字，到财务处报销。因特殊原因不能立即结算的，也必须在三天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。 七、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。 八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。 九、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。 十、本制度自制定之日起实施，由学校总务处负责解释。
学校办公用品采购管理制度4.doc
学校办公用品采购管理制度4 学校办公用品采购、入库、领用制度 为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度；本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。 一、办公用品的采购 1、学校办公用品的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，由各部门填写物品申购表，如实填写采购物品的名称、数量、用途等，预报学期采购计划，经总务主任和校长审核签字后，方可交由总务处购买。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品申购表，经总务处主任的核实，校长签字同意后，办公用品由总务处负责人购置。自行购物的，财务拒绝报销。 2、总务处收到预报的物品申购表后，要和学校保管清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。 3、总务处根据各部门的申购表采购物品，之后将采购办公用品验收入库。各办公室、教研组、教导处根据日常办公需要到保管室填写物品领用单，领取采购的物品。 4、学校办公用品的采购要求：⑴办公用品由总务处实行集
中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各部门事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。凡一次性购买金额预计超过500元的，必须至少 安排两人一起外出采购；⑵对于大宗办公用品，由校委会成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证； ⑶物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《经费支出审批单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。⑷在物资采购过程中，要坚持公开、公平、公正的原则，杜绝弄虚作假，暗箱操作，要坚决维护学校利益，坚持原则，廉洁自律，相互配合，相互监督。 二、物资入库 1、学校采购的所有物品运抵学校后，都必须办理验收、入库手续。验收工作由库管员负责：凡一般性教学用品(如教材等)、办公用品、学生生活用品、学习用品，由库管员依据物资供应计划进行数量和质量验收，验收合格后方可办理入库手续。谁验收，谁签字。 2、库管员、总务处负责人在验收合格后，要按照办公用品
图书馆新书采购规章制度
图书馆新书采购规章制 度 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
南昌十五中图书馆新书采购规章制度 1.采购原则 采购文献应以满足学校思想政治教育、教学、科研需要为主，课外需要为辅的原则。保持重要文献的完整性和连续性。坚持从实际出发，避免盲目性和贪多求全。 图书馆的藏书应突出培养德智体等方面全面发展的学生的办学特点。对重点学科和专业的教学参考书、科研用书、核心刊物，要系统完整，品种齐全，保证复本。外语特别是英语文献应有适当配备。基础课及专业相关学科文献因量大面广，要有针对性。 文献购置费短缺时，按以下原则处理：保刊减书，保中减外，保学科覆盖面减复本数。 2.采集范围和标准 图书馆的藏书比例： 按学科成分的册数比。语数外等主科目占50%，理化生政史地等副科目占30%，综合类占20% 按中图法分类成分比：教育类占40%，社会科学综合类占40%，自然科学占20%。 采集范围和复本率： 重点学科和专业的教学参考书、科研用书平均复本率：2~3册。重要教学参考书在经费许可时可按每班50名学生各配１册的指标添置复本； 与本校专业有关的综合性或专业性工具书，重点采购，一般每种2册（套）； 本校师生员工自编或与其他单位合着而本校参加人员为主要责任人（主编或副主编）的凡有正式书号（包括国内统一书号或ISBN号）的正式出版物，包括教材、专着、译着、文集等印刷型文献以及录像带、光盘等非印刷型文献，要全面收集，每种平均２－３册； 社会科学类书籍，有选择地采购，一般每种3-4册；自然科学类书籍一般每种1-2册。 非印刷型文献，包括以录象带、录音带、软盘、光盘、缩微胶片等为载体的各种文献，根据馆内相应设备的配置情况与实际需求慎重选购。 3.审核权限： 学校图书馆的图书采购必须在市财政局指定的定点图书采购点采购。学校采购的中文图书，外文图书，在征求各教研组意见后，由图书馆汇总平衡后送教学副校长初核后由校长核定。零星采购项目由图书馆根据教师需要采购，但每次采购不能超过5本。 中、外文全年报刊订单由图书馆征求各教研组意见后，根据馆藏核心刊物的建设及经费情况，汇总平衡后送教学副校长初核后由校长核定。 4.图书采购、报账流程： 自行采购项目：图书馆提出采购要求--教学副校长初审--校长终审--图书馆长联系采购事宜（考察选择市财政局指定的定点图书采购点）--反馈信息给校长--确认采购单位--报市教育局采购办备案--由图书馆牵头会同相关部门或教研组共同选书采购--图书馆工作人员乙验收入库--图书馆工作人员丙分编上架--采购经办人员凭验收人员和分编人员签字的发票--到财务填写报销审批单（相关校长签字）----财务室做帐（凭发票、清单、公务卡刷卡凭证）报销。 政府采购项目：市教育局采购办下达采购任务--图书馆长联系采购事宜（考察选择市财政局指定的定点图书采购点）--反馈信息给校长--确认采购单位--报市教育局
学校采购管理制度
采购管理制度 （试行） 第一章原则 第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。 第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。 第三条采购原则 1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则； 2.采购实行“三审一检”（即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测）的控制原则； 3.采购组集体询价采购原则； 4.避免单一品牌、单一来源采购原则； 5.采购过程监督原则。
第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。 第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。 第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。 第二章采购组、采购员职责 第七条采购组组成和职责 采购组由组长、副组长、采购员4人（各校区1人）、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：（一）加强对本单位采购人员的监督和培训；
（二）编报政府采购实施计划； （三）依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购； （四）选定代表参与政府采购评审工作； （五）对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据； （六）公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作； （七）严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案； （八）参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标；
学校采购流程管理制度
师大实验中学附属润城学校 采购流程管理制度 为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度 、请购及其规定 1?请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： (1)请购的部门； (2)请购物品所属项目； (3)请购的用途； (4)请购的物品名； (5)请购的物品数量； (6)请购的物品规格； (7)请购物品的样品、图片或详细参数资料等； (8)请购的物品的需求时间； (9)请购如有特殊需要请备注； (10 )请购单填写人； (11 )请购部门主管； (12 )请购单审核人； (13)副校长审核； (14)校长审核。 3 .请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由学校领 导审核批准后报采购 部门； (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报； (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报； (4)日常零星采购按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报； (5)请购部门在提报请购单时应要求采购部签字，接收人请购部门备份； (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）涉及的请购物品金额大于10000元，需拟写购买申请，由采购部门审核，上报学校行政会讨论通过，方可购买。 （8）遇急需的物资，领导不在的情况，可以xx或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （9）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过学校领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4 ）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3 ）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求学校相关领导的建议。 三、询价及其规定 1?询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2?属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3?对于紧急请购项目应优先处理； 4?所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 5?对同样规格的物品进行询价时，需比对2-3家大型供应商，并与请购部 门进行协调，在同等质量的前提下，选取价低者。 6?遇到重要的物资或预估单次采购金额大于1万的采购情况，询价前应先 向学校相关领导汇报基本情况，并上报学校行政会审核通过。按照附表四（拟 报价/招标单位名单）的格式提报学校领导批准方可询价或发放标书； 7?询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8?除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购 金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预 算价格在1万元以上的项目应由采购部组织招标，学校相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由学校领导决定是否委托第三方机构代理招标；
图书室采购计划范文.doc
图书室采购计划范文 一、指导思想 以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,以《中小学图书馆(室)规程》为依据,深刻认识新时期新阶段基础教育信息化建设和教育技术装备工作的重要性和新要求,学校图书室工作应适应当前信息飞速发展的时代，作为图书管理员更应提高自身的业务和管理水平,更好地为教育教学服务。 二、主要目标任务 在新的一年中,必须加强学校图书管理工作,切实实行微机管理.图书管理员能熟练地运用计算机和图书软件系统,热情为师生服务,从而使图书室办公管理自动化,进一步提高工作效率;充分利用好学校的图书资源,培训好一批小图书管理员,发挥他们的管理职能,加大图书的借阅与流通,使学校现有图书资源得以充分利用.同时根据 区教技室有关规定,适时对图书进行补充更新,使图书室真正成为学 校教学科研与学生课外阅读的重要基地。 三、具体工作安排 1、积极参加上级组织的专业培训,不断提高自身的业务水平。 2、开学初做好图书室,学生阅览室开放前的准备工作,制定好班级借还书,阅览的轮流安排表,并发至各班级.图书室全天候开放。 3、整理暑假堆积的报刊杂志,发放到学生手中。 4、图书工作进行现代化管理,在学生中培养一批新的图书管理
员。 5、阅览室全天开架开放,每天做好报刊杂志的上架工作.学生订阅的报刊杂志做到及时准确地发放到学生手中。 6、图书室全天开放。下课时间为各班学生自由借阅时间.认真做好新书的分类,编码,录入,库内整理,旧书修补等工作。 7、学生人均每学期借书不少于10本。 8、学生进阅览室每周不少于一次。 9、为方便教师查阅资料,图书室全天开放。 10、图书室将组织学生开展主题读书活动和各种征文比赛。 11、图书室将配合学校开展教育教学活动,及时为师生提供所需材料。 、做好新书介绍及旧书的剔旧修补工作。 13、做好期末催还书工作。 14、进一步做好各种有关材料。 图书室工作总结 学校图书馆是学生成长的第一课堂，是学生成长的乐园，是学生获取知识的理想场所，是全校信息资料中心，是教师继续培训的场所。我校图书馆充分利用馆藏资料，在教师教育教学科研和学生健康成长中发挥着重要作用。现将这一学期的工作情况作个简要的总结： 一、严格执行各项规章制度，使图书馆的工作规范化。 1、制度是做好每一项工作的前提，是提高工作效率的可靠保证，图书馆工作也不例外。开学初，图书馆组织初一、初二图书志愿
精品-采购管理制度2篇
采购管理制度2篇 本文目录采购管理制度小学公物采购和审批管理制度一、经费的审批报销 学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。 1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。 2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。 3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审批签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。 4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。 二、财物（校厂）管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。 加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。 1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。 2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。 3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。 4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。 5、总务处每学期对校产全面清查一次。（学期结束前） 6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。 7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审
学校图书阅览室管理制度
西皋学校图书管理员岗位职责 （一）、在学校党政领导下，负责图书室的各项管理工作，协助学校制定发展规划和年度工作计划并组织实施。 （二）、参与图书室的管理工作及图书采购和报刊、杂志及科技丛书等的订购，负责宣传工作。 (三)、指导和检查安全保卫工作以及防火、防盗、防尘、防霉、防蛀等工作。 (四)、负责图书室书目数据的日常管理和维护，建立电子版、纸质表档案并及时更新，采取各种措施，使图书室管理工作逐步实现科学化、规化和现代化。 (五)、完成领导交办的其他任务。
西皋学校图书管理人员岗位责任制 （一）、图书管理人员要具有高度责任感，尽可能利用室藏图书为师生服务，为教育教学服务。 （二）、要做好调查研究，全面掌握情况，为师生或教育教学购进所需图书，做好购进图书的验收、登记、造册工作、使用管理工作。 （三）、加强图书管理，所有图书要进行分类、编目、目录组织管理与上架。 （四）、所有藏书要进行财产分类登记，未经编号造册、盖章的书一律不可出借。对归还的图书要及时按类号排列顺序入架，做好图书的统计和清点工作。 （五）、做好图书的借阅管理工作，要提出图书的注册、剔旧书目，列出明细，报校长审核。 （六）、经常了解读者学习动向，指导读者读好书、用好书，设置图书介绍专栏。 （七）、科学组织和精心保管图书，做好图书馆的清洁卫生工作。 （八）、积极开展馆际协作交流，搞好资源共享，促进图书馆网络建设。 （九）、图书管理人员要加强自身修养，拓宽知识面，努力提高业务素质，更好地为教书育人服务。
西皋学校图书室管理制度 （一）、书刊登录：所有馆藏图书都必须进行财产登记，包括总体登录和个别登录，图书登记册要作为财产帐妥善保管，不得丢失。 （二）、书刊分类：书刊应分别用国家标准《中国图书馆图书分类法》分类。 （三）、书刊著录：书刊著录以国家标准《普通图书著录规则》为依据。 （四）、建立健全借阅登记管理赔偿制度。 （五）、新书刊要按规进行分类、编目、上架。对订阅的报纸、杂志、丛书要保证其连续性和完整性。 （六）、做好书刊的整理、修补、装订、保管、及剔旧工作。
学校物资采购管理制度.doc
学校物资采购管理制度1 学校物资采购管理制度 （教职工第四次会议通过） 2013.10.25. 一、采购制度 1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。 2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。3．购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。 4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。 5、采购的物品一定要和购物申请单相同。 6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。 育兰学校 学校物资采购管理制度4 学校物资采购管理制度
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由校长、园长、工会主任、总务处主任、财务人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由校长、总务处主任、总务处办事员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，负责人为总务处主任。 二、采购计划和审批 1、学校各部门所需采购的物资（金额在五佰元及五佰元以上）必须先提出采购申请报告，报总务处主任，由总务处主任报经学校物资采购领导小组会议讨 论决定通过后由校长审批，方可交给物资采购小组成员采购或政府采购。 2、学校各部门所需采购的物资（金额在壹佰元以上五佰元以下）必须先提出采购申请报告，报总务处主任，由总务主任报校长审批后，由总务处安排人员进行采购。 三、采购原则及方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
小学学校采购管理制度[
学校采购管理制度 第一章原则 第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。 第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。 第三条采购原则 1. 采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。 2. 采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。 第二章采购的计划管理 第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。 第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。 第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理 第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。 第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。 第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。 第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。 第十一条学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。 第十二条采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。 第十三条价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。
学校采购招标投标工作管理办法
学校采购及招标投标工作管理办法 第一章总则 第一条为了适应学校改革和发展的需要，进一步规范我校采购及招标投标工作，提高学校资金的使用效益，维护学校利益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及其他相关规定，结合我校实际，制定本办法。 第二条本办法所称采购，是指使用学校财政性预算资金或部门自筹资金以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象，如保洁、租赁等。 第三条学校的采购及招标投标工作遵循公开、公平、公正和诚信原则，与采购及招标投标工作无直接关系的任何单位和个人均不得以任何理由采取任何方式干扰学校的采购及招标投标工作。 第四条按相关规定应当纳入政府和行业采购范围的采购项目，由学校招投标管理办公室按有关规定组织实施；没有纳入政府和行业采购范围的采购项目，由招投标管理办公室按本办法组织实施。 第五条学校采购分为集中采购和分散采购两种形式。凡达到
集中采购限额的采购项目，由招投标管理办公室组织实施；未达到集中采购限额的采购项目，由项目承办单位参照本办法组织实施。 集中采购和分散采购遵循保证质量，注重效益，满足需要，提高效率的精神组织实施。 本办法所称项目承办单位是指项目隶属管理的职能部门。 第六条学校各部门、各单位的采购项目，必须通过项目承办单位按照专项资金管理规定进行科学论证，并经财务处核实经费来源后方可实施。 第七条学校采购及招标投标工作实行回避制度。在采购及招标投标活动中，参与采购及招标投标工作的人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为参与采购及招标投标工作的人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。 第八条任何单位和个人不得将本办法中应当实行集中采购的项目化整为零或者以其他方式规避集中采购。 第二章组织机构及职责 第九条学校招投标工作领导小组是学校采购及招标投标工作的领导和决策机构。领导小组成员由校领导和纪检监察室、审计处、财务处、招投标管理办公室及相关职能部门的负责人组成。主要职责如下： （一）领导学校的采购及招标投标工作； （二）审查批准学校采购及招标投标工作的有关规章制度； （三）研究决定采购及招标投标工作中的重大事项；
图书采购使用管理办法(试行)
图书采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条目的 为提升公司图书利用效率，降低重复采购成本，确保图书采购合理、有序进行，结合公司实际，特制定本办法。 第二条范围 本办法中所指图书是指书籍、地图、画册以及由新闻出版总署认定的其他内容载体形式。 第三条原则 坚持“按需采购、知识共享”的原则。 第二章管理职责 第四条职责 （一）党群工作部是公司图书采购的管理部门，负责图书的排重、登记编号、内部协调等工作。 （二）财务部是公司图书采购的报销部门，负责图书采购费用的报销。 （三）图书采购的申请部门，负责图书的采购、使用及日常保管。 第三章管理规定
第五条申请采购 （一）根据工作需求，需要采购图书的部门向党群工作部提交《图书采购申请表》，表内须注明书名、作者、金额、出版社等内容。 （二）各部门须确定部门内部图书管理员，负责图书采购，日常保管等相关工作。 第六条采购审批 （一）党群工作部根据各部门提交的《图书采购申请表》，与公司图书库数据进行排重。如与图书库现有图书没有重复，则同意采购。如与图书库现有图书重复，则不予批准。 （二）当申请采购的图书与图书库现有图书重复时，图书申请部门可与党群工作部联系，由党群工作部协调共享图书。 第七条图书采购 图书管理员在采购图书时，要坚持“质高价低，实用节约”的原则，采购性价比高的图书。 第八条登记编号 （一）采购图书到公司后，部门图书管理员应在两个工作日内将图书交于党群工作部。 （二）党群工作部将在一个工作日内对图书进行登记、编号、盖章，并返交图书使用部门使用、保管。 第九条费用报销 （一）图书使用部门在收到所采购图书后，要按照公司
学校物品采购、验收管理制度
学校物品采购和验收管理制度 （一）财产物资采购管理制度 一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。 1、一般财产物资的采购： 学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的年度采购计划，经校长批准后分期分批地执行。 专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。 大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。并由区教育局设备组统一采购。 2、精贵仪器设备的采购： 精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。 3、仪器设备的自制或改造：
自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。 二、作好财产物资的采购工作 1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。 2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。 3、凡属政府采购的商品学校必须在上一年度的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。 4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。违者财务部门应不予报销。 （二）财产物资验收管理制度 1、学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品，都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号
学校办公用品采购管理制度
第一章 河南学校办公用品采购管理制度 （暂行） 1．为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度； 2．本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。 3．办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理； 2．总务处具体负责办公用品的采购和日常管理； 3．总务主任负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购； 4．财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账； 5．校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。 4．办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由处室主任上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由各处室主任填写《物品采购申请单》提出申请，报分管校长审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。 2．总务主任依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商； 4．凡一次性购买金额预计超过500元的，必须至少安排两人一起外出采购； 5．对于大宗办公用品，由校委成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。 1．采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证； 2．物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。 1．领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品； 2．办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收； 3．学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。 6、教职工到岗时，所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。教职工离职时，须根据有关规定与总务处交接办公用品。 8、办公用品管理：总务处须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 9、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。 10、本制度自制定之日起实施，由学校办公室负责解释。 河南学校 二○一四年九月 页脚内容1
图书馆新书采购规章制度
南昌十五中图书馆新书采购规章制度 1.采购原则 采购文献应以满足学校思想政治教育、教学、科研需要为主，课外需要为辅的原则。保持重要文献的完整性和连续性。坚持从实际出发，避免盲目性和贪多求全。 图书馆的藏书应突出培养德智体等方面全面发展的学生的办学特点。对重点学科和专业的教学参考书、科研用书、核心刊物，要系统完整，品种齐全，保证复本。外语特别是英语文献应有适当配备。基础课及专业相关学科文献因量大面广，要有针对性。 文献购置费短缺时，按以下原则处理：保刊减书，保中减外，保学科覆盖面减复本数。 2.采集范围和标准 图书馆的藏书比例： 按学科成分的册数比。语数外等主科目占50%，理化生政史地等副科目占30%，综合类占20% 按中图法分类成分比：教育类占40%，社会科学综合类占40%，自然科学占20%。 采集范围和复本率： 重点学科和专业的教学参考书、科研用书平均复本率：2~3册。重要教学参考书在经费许可时可按每班50名学生各配１册的指标添置复本； 与本校专业有关的综合性或专业性工具书，重点采购，一般每种2册（套）； 本校师生员工自编或与其他单位合着而本校参加人员为主要责任人（主编或副主编）的凡有正式书号（包括国内统一书号或ISBN号）的正式出版物，包括教材、专着、译着、文集等印刷型文献以及录像带、光盘等非印刷型文献，要全面收集，每种平均２－３册； 社会科学类书籍，有选择地采购，一般每种3-4册；自然科学类书籍一般每种1-2册。 非印刷型文献，包括以录象带、录音带、软盘、光盘、缩微胶片等为载体的各种文献，根据馆内相应设备的配置情况与实际需求慎重选购。 3.审核权限： 学校图书馆的图书采购必须在市财政局指定的定点图书采购点采购。学校采购的中文图书，外文图书，在征求各教研组意见后，由图书馆汇总平衡后送教学副校长初核后由校长核定。零星采购项目由图书馆根据教师需要采购，但每次采购不能超过5本。 中、外文全年报刊订单由图书馆征求各教研组意见后，根据馆藏核心刊物的建设及经费情况，汇总平衡后送教学副校长初核后由校长核定。 4.图书采购、报账流程： 自行采购项目：图书馆提出采购要求--教学副校长初审--校长终审--图书馆长联系采购事宜（考察选择市财政局指定的定点图书采购点）--反馈信息给校长--确认采购单位--报市教育局采购办备案--由图书馆牵头会同相关部门或教研组共同选书采购--图书馆工作人员乙验收入库--图书馆工作人员丙分编上架--采购经办人员凭验收人员和分编人员签字的发票--到财务填写报销审批单（相关校长签字）----财务室做帐（凭发票、清单、公务卡刷卡凭证）报销。 政府采购项目：市教育局采购办下达采购任务--图书馆长联系采购事宜（考察选择市财政局指定的定点图书采购点）--反馈信息给校长--确认采购单位--报市教育局采购办批准--签订采购合同--由图书馆牵头会同相关部门或教研组共同选书采购--图书馆验收入库--图书馆向图书供应商出具验收单--图书馆凭市教育局采购办《调拨单》和采购清单交财务做固定资产帐。 零星采购（不超过5本）：图书馆根据需要采购--图书馆工作人员甲负责采购--图书馆工作人员乙验收入库--图书馆工作人员丙分编上架--采购经办人员凭验收人员和分编人员签字的发票--到财务填写报销审批单（相关校长签字）--财务室做帐（凭发票和公务卡刷卡凭证）报销。
学校物品采购管理内部控制制度(试行)
学校物品采购管理内部控制制度（试行） 第一章总则 第一条为了规范学校采购行为，提高学校采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，维护公开、公平、公正的市场竞争环境，根据有关法律、法规规定，结合我校实际，制定本制度。 第二条学校总务处、教务处、实训处、短训部和信息中心等部门，为履行其职能或为师生教育教学及实训实习服务，使用财政性资金获取货物、工程和服务的，适用本制度。 第三条学校采购实行集中采购和分散采购相结合，采购项目必须严格执行区教委相关审批、核准、备案管理等基本程序。 第二章管理机构 第四条成立学校采购领导小组，由学校校长任组长, 党委书记、分管财务后勤的副校长、纪检副校长、工会主席任副组长,成员由总务处、财务室、教务处、实训处、短训部、信息中心负责人、专职采购员和两名教师代表组成。领导小组组长对学校采购负总责，具体事务由总务处牵头组织开展，纪检副校长、工会主席和教师代表等负责监督检查。
第五条学校采购领导小组的主要职责是：传达上级有关文件精神，对各部门的政府采购申请进行审批，对部门采购行为实行过程监督检查，对发现的问题及时进行纠正，调查处理交易活动的投诉和纠纷。 第三章岗位设置及职责 第六条实施归口管理，明确岗位职责。学校应当明确采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督各块的职责。明确财务室为管理部门，总务处、教务处、实训处、短训部、信息中心为采购执行部门。财务室应当牵头建立本单位政府采购内部控制制度，明确学校部门在政府采购工作中的职责与分工，建立政府采购与预算、财务（资金）、资产、使用等业务机构或岗位之间沟通协调的工作机制，共同做好编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等工作。 第七条强化内部监督。学校财务审计、纪检监察等部门要发挥监督作用，加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。畅通问题反馈和受理渠道，通过检查、考核、设置监督电话或信箱等多种途径查找和发现问题，有效分析、预判、管理、处置风险事项。
学校物品采购管理制度
学校物品采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范学校采购行为，提高学校采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，维护公开、公平、公正的市场竞争环境，根据有关法律、法规规定，结合我校实际，制定本制度。 第二条学校总务处、教导处、实训处、财务室等部门，为履行其职能或为师生教育教学服务，使用财政性资金获取货物、工程和服务的，适用本制度。 第三条学校采购实行集中采购和分散采购相结合，采购项目必须严格执行区教育局相关审批、核准、备案管理等基本程序。 第二章管理机构 第四条成立学校采购领导小组，由学校校长任组长,分管财务后勤的副校长、纪检副校长、工会主席任副组长,成员由总务处、财务室、教导处、专职采购员和两名教师代表组成。领导小组组长对学校采购负总责，具体事务由总务处牵头组织开展，纪检副校长、工会主席和教师代表等负责监督检查。
第五条学校采购领导小组的主要职责是：传达上级有关文件精神，对各部门的政府采购申请进行审批，对部门采购行为实行过程监督检查，对发现的问题及时进行纠正，调查处理交易活动的投诉和纠纷。 第三章岗位设置及职责 第六条实施归口管理，明确岗位职责。学校应当明确采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督各块的职责。明确财务室为管理部门，总务处、教导处为采购执行部门。财务室应当牵头建立本单位政府采购内部控制制度，明确学校部门在政府采购工作中的职责与分工，建立政府采购与预算、财务（资金）、资产、使用等业务机构或岗位之间 沟通协调的工作机制，共同做好编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等工作。 第七条强化内部监督。学校财务审计、纪检监察等部门要发挥监督作用，加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。畅通问题反馈和受理渠道，通过检查、考核、设置监督电话或信箱等多种途径查找和发现问题，有效分析、预判、管理、处置风险事项。
学校政府采购管理制度4.doc
学校政府采购管理制度4 学校政府采购管理制度 篇一：永兴镇双龙小学政府采购管理制度 永兴镇双龙小学政府采购管理制度 一、凡属政府采购目录内的商品，不论金额大小都必须进行政府集中采购。属采购目录以外的商品，单项采购金额在1万元以上、批量采购超过5万元的也应纳入政府采购。 二、学校应在每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经中小学校同意后报教育局，教育局对各校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。未制定采购项目计划的学校或不在采购计划中的项目，除遇突发事件和上级要求需采购外，年内不办理政府采购手续。 三、学校进行物品采购时，在向教育局报同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，采购报告必须经乡镇教育办公室审核。 四、在政府采购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。 五、学校采购的物品一经政府采购中心招标确定后，学校应及时与供货商签订，并严格按合同规定验货、付款。
六、学校必须严格执行，不得以任何借口规避政府采购，对不按要求进行政府采购的，按规定将在教育系统内进行通报批评，并对相 关责任人进行严肃处理。 永兴镇双龙小学 2013年8月17日 1 篇二：学校采购制度 财务管理制度作者： 来源：本站原创发布时间：2012年08月14日17:55:40 QQ空间新浪微博腾讯微博人人网更多 为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。 一、基本原则 1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度； 2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生； 3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。 二、主要任务