项目立项阶段工作流程

项目可研阶段工作流程

设计招标工作流程

初步设计阶段工作流程

施工图设计阶段工作流程

施工招标阶段工作流程

综计处组织招标准备会综计处在二个工作日内发施工招标委托函

项目单位在招标准备会七日内完成品牌推荐，市招标中心在三日内完成招标公告、招标文件、资格后审文件并书面交综计处的编制综计处牵头组织相关单位对招标公告、招标文件、资格后审文件进行讨论并确定件进行讨论并确定市招标中心发布招标公告综计处在公告发出三日内牵头组织相关单位进行清单编制交底

招标中心在十至二十日内完成清单进行编制市招标中心在接综计处转交推荐品牌表三日内组织品牌综计处牵头组织相关单位对招标清单进行审查评审会

招标中心在清单发放三日内组织清单核对

招标中心根据品牌评审会结果在三至五日内完成控制价编制

综计处在一日内完成控制价比对工作，如超概则重新进行品牌评审评审招标中心发控制价后三日内完成开标

综计处在一日内将开标结果书面通知项目管理处

公示期满一日内市招标中心将完整资料移交综计处

综计处在同日将完整资料移交项目管理处．

施工管理阶段工作流程

项目处在接收到完整的招投标资料后

项目处负责对需要第二次招

标的内容提出需求计划报综合计

划处进行相关招标施工过程管理

项目处负责正式供水、供电、

供气、供热、电信、网络、雨污工程完工后项目处负责落实竣工初验水排放等相关手续办理和协调工工作作

竣工验收与备案移交工作流程

工程决算阶段工作流程

项目实施基本流程(正式)

项目实施基本流程说明根据公司多年项目实施案例证明，软件项目是否成功、用户的软件使用情况是否顺利、是否提高了用户的工作效率和管理水平，不仅取决于软件产品本身的质量，软件项目实施的质量效果也对后期用户应用的情况起到非常重要的影响。项目实施的组织方式分为职能式和独立式，公司采用职能式组织实施，各部门按职能协调配合实施项目；实施过程中每个阶段有不同的工作事项，各个阶段之间都是承上启下关系，上一阶段的顺利完成是保证下一阶段的工作开展的基础。项目实施、系统开发人员要注意项目实施整体过程中的三个重点： ●《需求规格说明书》的编制 ●系统设计与开发 ●里程碑设计，向用户呈现项目实施过程里程碑：项目实施过程中要设计若干节点，将项目实施的进展呈现给用户，让用户了解、检验实施工作。第一阶段、项目衔接项目中标后，根据公司指派项目经理指导实施人员做好项目的衔接工作，汇集有关项目资料，了解项目前期情况，重点应汇集、熟悉

的资料有： 1、招标文件 2、投标文件 3、项目合同 4、前期给用户演示的产品材料 5、用户提供的其他材料以上资料方案部提供公司任命项目经理（与投标文件中一致），项目经理与用户、销售、采购、研发、财务协商起草《项目实施计划》，《项目实施计划》，具体包括以下内容：（1）项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。所计划的职责分配（包括用户的）；（2）项目实施中如何进行项目管理，项目的质量如何控制；（3）项目实施中用户的参与和领导的支持的重要作用；（4）阶段验收、技术交接和项目结束后如何对用户提供后续服务。第二阶段、项目启动 1、启动会议项目组与用户共同召开的项目实施正式开始的会议，最好请公司主管领导参加。会议介绍的PPT一定会前仔细检查，会程需落实的内容一定要会前仔细研讨，检查、核对需要用户签署的文件。

发行部首发审核工作流程

中国证监会发行监管部首次公开发行股票审核工作流程按照依法行政、公开透明、集体决策、分工制衡的要求，首次公开发行股票（以下简称首发）的审核工作流程分为受理、见面会、问核、反馈会、预先披露、初审会、发审会、封卷、会后事项、核准发行等主要环节，分别由不同处室负责，相互配合、相互制约。对每一个发行人的审核决定均通过会议以集体讨论的方式提出意见，避免个人决断。一、基本审核流程图二、具体审核环节简介 1、材料受理、分发环节中国证监会受理部门工作人员根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令第66号）和《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第32号）等规则的要求，依法受理首发申请文件，并按程序转发行监管部。发行监管部综合处收到申请文件后将其分发审核一处、审核二处，同时送国家发改委征求意见。审受理材料分发、分送材料见面会反馈会落实反馈意见预先披露初审会出具初审报告；告知发行人及其保荐机构做好发审会准备发审会 2 5 8 7 6 3 问核核准发行落实发审委意见会后事项审核 10 封卷 9 1 4

核一处、审核二处根据发行人的行业、公务回避的有关要求以及审核人员的工作量等确定审核人员。 2、见面会环节见面会旨在建立发行人与发行监管部的初步沟通机制。会上由发行人简要介绍企业基本情况，发行监管部部门负责人介绍发行审核的程序、标准、理念及纪律要求等。见面会按照申请文件受理顺序安排，一般安排在星期一，由综合处通知相关发行人及其保荐机构。见面会参会人员包括发行人代表、发行监管部部门负责人、综合处、审核一处和审核二处负责人等。 3、问核环节问核机制旨在督促、提醒保荐机构及其保荐代表人做好尽职调查工作，安排在反馈会前后进行，参加人员包括问核项目的审核一处和审核二处的审核人员、两名签字保荐代表人和保荐机构的相关负责人。 4、反馈会环节审核一处、审核二处审核人员审阅发行人申请文件后，从非财务和财务两个角度撰写审核报告，提交反馈会讨论。反馈会主要讨论初步审核中关注的主要问题，确定需要发行人补充披露、解释说明以及中介机构进一步核查落实的问题。反馈会按照申请文件受理顺序安排，一般安排在星期三，由综合处组织并负责记录，参会人员有审核一处、审核二处审核人员和处室负责人等。反馈会后将形成书面意见，履行内部程序后反馈给保荐机构。反馈意见发出前不安排发行人及其中介机构与审核人员沟通（问核程序除外）。保荐机构收到反馈意见后，组织发行人及相关中介机构按照要求

建筑工程项目实施阶段的主要工作内容

项目实施阶段的工作内容施工前期： 1、组织相关部门对项目的总体规划，每个小区规划和户型设计方案、相关配套设施、样板房、景观设计等反复进行仔细地研究论证，考虑到每一个专业的细节，将各种合理化建议融入到设计图纸内。 2、组织工程部门参观考察本市的类似楼盘，分析其优缺点和需要改进的地方，积极吸取同行的长处。 3、组织工程部门对项目上涉及的新材料、新工艺、新技术等进行认真的学习，在必要时组织进行专题研究，不断提高管理人员的技术水平。 4、编制所开发项目的施工总体布局规划（水、电、道路、文明施工要求等），编制项目施工各个阶段的管理流程（前期准备、质量、进度、安全、材料设备进场验收、设计变更和图纸会审）和进度计划，有针对性地编制各个分部分项工程质量通病防治解决的预案（湿陷性黄土的基础处理、建筑物外围的散水处理、屋面和卫生间的防水等）。 5、在公司确定总包单位后对其进行进场前的技术交底工作，严格按照公司确定的施工总体布局规划要求进行总包单位的施工组织设计的审批以及场地布置和检查落实。（从源头抓文明施工现场的落实）

6、收到施工图纸后组织公司的各相关部门（预算、销售）先进行内部的图纸会审工作，并结合总包单位及监理公司提出的会审意见，将出现的设计遗留问题尽早提出来加以解决。（及早进行工程成本控制，避免发生不必要的设计变更和经济技术签证等） 7、按照城建档案馆资料交档的要求，完善施工技术资料的清单目录，严格要求总包单位按照目录内容进行整理。（目前内容不全，人员不专业） 8、制定对总包和分包单位质量、进度、安全、文明施工、技术资料等管理的相关措施。 9、总体思想：准备工作做全做细。将问题消灭在前期的萌芽状态。施工中期： 1、督促监理公司按照已确定的管理流程和计划对工程项目的质量、进度、安全及文明施工（重点）等进行控制，做好各分项工程的检查验收及主体中检工作。加强旁站监督，特别是在关键工序时安排好值班的人员旁站轮班。 2、定期召开工地例会，检查各项计划的落实情况； 3、定期组织对总包单位及监理公司进行检查评比工作（包括技术资料），根据管理措施进行奖优罚劣。重点抓好文明施工现场的管理。

科研实施阶段工作流程

科研项目实施阶段工作流程一、通知 1.项目主管单位立项批文下达后，由科技处通知立项项目所在科室主任及项目负责人，在院内办公自动化信息平台及科研项目信息平台上公布。二、对项目负责人培训 2.获立项的项目组负责人至科技处领取《项目负责人科研工作手册》。 3.由科技处负责项目管理的工作人员采用培训会或者一对一的方式对项目负责人进行培训。 4.培训内容：科研管理的核心制度、项目实施阶段的工作流程、科研信息系统的应用、项目启动准备工作（包括签订合同、伦理审批、文件的设计印刷、药物的准备、科研档案管理等）、经费使用流程、项目的质控管理、项目的成果形式和论文发表的注意事项。 5.培训后，项目负责人在《项目负责人科研工作手册》的培训页上签字三、签订项目合同/任务书 6.接到项目立项通知后，项目负责人应参照相关要求，按所下达的项目经费，填报“科研项目合同书/任务书”；科技处和计财处共同审核经费预算。 7.需与外单位合作的项目，均应参照《科技合同管理暂行办法》要求签订合作协议书，明确双方各自承担的任务以及经费划分、人员名次、完成时间等事宜，经科技处审核，分管院长签字并加盖医院科技合同专用章后，与合同书一并上交至主管部门。四、经费入账及转账 8.科研经费到帐后，科技处出具科研经费入账报告，项目负责人凭科研经费入账报告至计财处办理经费入账手续。需转账的合作课题，项目负责人凭合作协议和科技处出具的转账报告，至计财处办理经费转账手续。五、项目建档 9.科技处建档，建立档案盒、完善科研信息平台资料。 10.项目组建档，重大项目指定项目科研秘书负责建档，一般项目由项目负责人负责建档。六、项目启动 11.项目组讨论或邀请专家论证确定研究方案，必要时经科技处或项目主管部门审核。 12.合同书、研究方案确定后，项目组负责围绕研究方案设计相关

工程项目部工作流程图

工程部工作流程一.项目工程项目现场管理规程二.第一次工地会议议程三. 监理授权书四. 工作计划与工程款支付程序五. 工程施工现场签证管理办法六. 施工用电管理规定七. 施工用水管理规定八. 监理工作管理规定九. 合同管理十.工程资料管理十一. 工程质量管理规定十二. 施工现场安全文明管理规定十三. 工程质量问题(事故)处理规定十四. 工程质量验收标准十五. 竣工验收规程十六. 工程竣工验收会议表决意见(标准格式) 十七. 物业验收及移交规程十八.工程部职责附表一.工程进度资金需求申报表附表二.周(月)施工计划表附表三.钢材、水泥月报表附表四.工程缺陷统计表附表五.分户房屋移交检验缺陷登记表

附表六.工程尾款申请支付表附表七.工程质保金申请支付表一、工程项目现场管理规程一、管理流程 1．工程部是实现目标任务的重要环节，负有对工程成本控制、质量、进度、施工安全、环境等协调工作。在施工前期准备、施工合同签订后开始工作；是唯一的施工现场组织协调部门。 2．对工程实施过程中的成本控制、质量、进度、施工安全和环境影响负责。3．严格执行工程部在成本控制、进度、施工安全和质量计划，实施对施工工长、监理部门日常工作的考核和管理。 4．主要工作程序和容 1）．工程开工前由工程部明确工程地址（尽可能详细：区、县、楼号、门牌号）预定开工日期及管理责任人。 2）．施工工长接单后，必须熟悉所接工程的设计图纸、工程现场情况，拟定施工队伍进场计划和现场准备措施。 3）．工程人员应及时参加每周工程部例会，对工程管理的要求和相关技术标准，协调施工。 4）．监理人员应加强日常巡视巡检，纠正施工过程中的错误行为。协调配合施工、所需材料的验收。积极配合各分项验收。 5）．严格执行各项管理制度，强化工程节点进度计划考核及工程部日常考核。6）．工程完工后及时组织工程完工初验收，在初验收合格的前提下，及时申请主要部门进行完工整体验收。 ①室清洁，玻璃干净；②卫生试水不漏；③下水通球检验；④供电、电视、智

审批流程及注意事项

个人建房审批流程 1、提出申请：村民申请审批宅基地，先向所在村两委提出书面申请。 2、村级审查。村两委在接到村民申请之日起7个工作日内进行审查，审查主要内容为建房资格、家庭人口、建房地块落实及相关权利人情况等，审查同意后报办事处。注意：特别是审查家庭人口、原有房屋情况（包括申请人夫妻、子女及父母三代的所有房屋，包括违章建筑和有证件的房屋）、建房地块落实情况（地块要求无纠纷），前期所需资料包括宅基地申请表、身份证、户口本、会议记录、直系亲属一览表、原有房屋土地使用证、结婚证等； 3、镇审查。办事处根据本办收到经村两委同意的申请汇总情况，对申请户材料进行初审，并组织建房审查小组现场实地踏勘。在5个工作日内将审查意见以书面形式告知申请人，符合宅基地审批条件的一次性告知申请人应办理事项。建房审查小组负责签署审查意见。具体审查内容：村庄规划、土地利用总体规划情况；家庭人口，原有住房处置方案；拟建房屋的四至、土地面积、建筑面积、间数、层数、建筑高度；审查小组认为有必要的其他内容等。 4、批前公示。经镇人民政府审查对符合农村宅基地审批条件的，镇人民政府在3个工作日内将申请宅基地的户名、建房四至、建房面积、旧房处置、建房要求等情况在所在村范围内及镇人民政府门户网站张榜公示，接受群众监督。公示期为10天。公示结束后由驻村在公示远近照打印稿中签署公示意见。

注意：公示要求必须张贴10天，并提供远照和近照留档，近照能看清公示内容，远照能看清公示张贴的位置。驻村在公示结果签字时，要求公示期满后再签字，并且要签清公示意见，要求违章建筑在签公示时已拆除完毕。对于原有合法的房屋处置在公示结束无异议后再处置，待原有房屋处置到位，镇审批办公室再发放证件。 5、镇审批。经公示无异议，镇人民政府在3个工作日内审批。 6、发放手续。申请对象按公示要求将旧房处置到位并缴纳相关规费后，镇政府再发放审批手续，根据需要组织定桩放样。旧房处置不到位的，其审批手续不生效。农村住宅用地违法建筑补办须知一、哪些违法建筑可以补办手续。（一）、违法建筑必须同时具备下列条件，方可补办。 1、必须是建于2014年3月27日之前的集体土地上的存量违法用地； 2、符合“一户一宅”规定的（建于1987年1月1日前的除外）； 3、符合村镇规划，相邻防火间距和建筑日照达到4米及以上的。（二）、新增违法用地一律拆除。 2014年3月27日以后建造的违法建筑，属新增违法建筑，按照规定一律拆除。

发文及实施方案审批工作流程

发文及方案审批工作流程

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秘书处办公室工作职责与流程（一）职能： 1、行业管理和综合服务保障； 2、秘书处的人事、财务、资产、印章、文件、档案及车辆管理等； 3、制订秘书处内部管理规章制度、规则； 4、日常来访接待、有关会议会务等有关后勤保障； 5、配合资产管理与财务委员会、文体委员会、女律师工作委员会开展工作； 6、其他日常行政事务工作； 7、协会及秘书处安排的其他有关工作。（二）岗位职责 1、主任或副主任岗位职责：（1）部门实行主任负责制，负责主持办公室各项日常工作；（2）带领本部门人员认真贯彻落实协会领导和秘书长的工作指示，全面履行办公室各项职能；（3）草拟本部门年度工作总结、工作计划和每月工作小结；（4）秘书处的行政、人事管理；（5）秘书处各项内部规章制度、规则的起草；（6）律协印章（含公章、钢印及财务专用章）的管理及使

用；（7）审核本部门工作人员草拟的通知、公告、计划、报告、请示、规章制度等各项文稿；（8）草拟会长办公会、理事会会议议题及通知；（9）参加秘书长会议，并负责会议记录；组织和协调召开秘书处周会；（10）联系并确定律协的来访接待，并安排落实有关接待事宜；（11）协调、安排律协会议室和公务车的使用；（12）年度会计档案的保管；（13）指导、检查、督促本部门工作人员完成各项工作任务；（14）定期召开本部门工作会议，研究处理本部门工作事项和认真听取有关意见和建议，及时解决工作中遇到的矛盾和问题；（15）负责协调本部门与其他部门之间的工作关系；（16）组织秘书处年度考核，负责本部门各岗位人员工作情况考核；（17）分发会领导批示过的有关文件，转送有关部门办理，并催办、督办有关事宜；（18）汇总、整理秘书处各部门需呈会长审批的报销单

系统集成项目工作流程及管理特点和原则

系统集成项目管理发展方向一种方向是当一个系统集成公司处于成长的初期时，或面临激烈的市场竞争，或行业内技术变化日新月异的情况下，采用“求变”的项目管理模式容易使系统集成公司冲出重围加速发展，因为在今天的系统集成领域，产品从设计到投入使用之间并没有充分的时间让你按部就班地稳步成长，在传统项目管理中较理想化项目生命周期的各个阶段被诸多限制条件极度压缩，因此，只能采取灵活多变的措施，在计划进度内完成项目，取得效益。“求变”是一种创新，它对管理者和项目执行者的素质均提出了很高的要求，只有建立在全面了解新技术的特点和自身的优势劣势的基础之上才可能取得成功。另一种发展方向则是项目管理的标准化趋势，例如将ISO9000或CMM软件能力成熟度模型等标准化过程引入到系统集成项目管理中，通过这些标准化的流程使得项目的实施过程更加有序化、可控化。使项目管理向规范化、标准化发展无疑是较理想的，标准化本身就是节约成本，创造效益的过程，因此它是一个系统集成公司走向规模化的必由之路。然而并非所有的系统集成公司都有具备了实现标准化的条件，尤其对中小型公司而言，如果过分追求标准化的形式，可能反而导致效率低下。因此，系统集成必须以实事求是的态度，根据公司自身以及项目的实际情况，制定合适的项目管理方式方法，使公司先生存再发展。系统集成部运营工作流程售前——售中——售后项目实施阶段工作流程：一、流程图

售中

售后

二、工作流程说明 1、根据销售部门提出的服务请求由销售代表填写服务请求表格，在服务请求表格中详细填写以下信息：用户详细信息、服务请求类型、服务内容、服务请求时间等等信息。 2、网络技术的受理人员将销售或业务部门的服务申请单提交给部门主管，由部门技术主管结合当前的工作安排以及申请服务的技术类型，合理的安排相应的技术人员受理该项服务（设计服务）。 3、根据销售部门对整个项目的了解情况，以及网络技术部门对方案设计数据的需求情况决定是否需要对用户进行上门调研。 3．1需要项目上门调研。由网络技术部门主观指派响应的技术人员上门对客户的情况进行了解，填写项目调研、现场勘察的各种表格。 3．2不需要项目上门调研。销售方已经充分了解了用户的需求，由销售方填写用户需求的表格。

工作审批流程说明

工作审批流程说明Newly compiled on November 23, 2020

一、业务流程定义：该流程描述了招商引资（买进卖出股权、盘活固定资产、新设公司）的项目拟订、谈判、签约、执行的整体流程。二、业务流程图（见附图）三、业务流程描述：根据集团中长期发展规划、短期目标以及集团领导的指示，拟订招商引资项目的计划。该计划包括项目的名称、规模、人员、设备、招商要求、联系方式及联系人等。责任人：投资部业务主管。经理对该计划初步审核，作出计划的修改稿。责任人：投资部经理。集团主管领导对该计划进行审核责任人：集团总经理。根据领导批准的最终审批计划，利用多种途径，如集团网站、产权交易所挂牌、中介机构等，向社会公布项目信息。责任人：投资部业务主管。对反馈回来的信息进行筛选，确定可供进一步谈判的对象。责任人：投资部业务主管。经理对谈判对象初步审核。责任人：投资部经理。集团主管领导确定谈判对象，并对谈判的框架、权力范围作出指示。责任人：集团总经理。

在投资部经理的领导牵头下，组成谈判小组进行谈判，谈判的过程中随时将有关情况向领导汇报，并草拟合同，在交集团法律顾问审问后，向集团领导汇报。责任人：投资部经理。集团领导掌握谈判的原则及整体进程。责任人：集团总经理。投资部负责审定合同、制作合同签约文本。责任人：投资部经理。集团领导签约。责任人：集团总经理签约后，由投资部牵头执行合同，按合同中规定的各项义务分解到各个部门及子公司，由它们具体执行。责任人：投资部经理。投资部负责款项的收取，财务部负责款项的入帐。责任人：投资部、财务部

审批业务流程

核设施、铀（钍）矿环境影响评价文件的审批业务流程 1法律、法规依据 1、《中华人民共和国环境保护法》第十三条 2、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、第二十三条、第二十四条 3、《中华人民共和国放射性污染防治法》第十八条、第二十条、第二十九条、第三十四条 4、《建设项目环境保护管理条例》第六条、第十条、第十一条、第十二条2适用范围 1、核设施选址、建造、运行和退役环境影响评价文件的审批注1；注1：核电厂和研究堆选址、建造、运行环境影响评价文件的审批由核电安全监管司（核与辐射安全监管二司）负责。核电厂和研究堆退役、燃料循环设施选址、建造、运行和退役环境影响评价文件的审批由辐射源安全监管司（核与辐射安全监管三司）负责。 2、所有铀（钍）矿的开采和退役环境影响评价文件的审批注2。注2：由辐射源安全监管司（核与辐射安全监管三司）负责。 3提交文件 1、申请书（公文）1份； 2、环境影响报告书（完整版）文字版6份； 3、环境影响报告书（简本）文字版6份； 4、对于核设施选址阶段和建造阶段环境影响评价，应分别提供国家有关部门关于该项目的审批文件； 5、上述文件电子版2份（不含涉密内容）。

4审批程序 1、申请与受理。申请人向环境保护部（国家核安全局）递交项目审批环境影响评价申请文件，并附相应的环境影响评价文件。环境保护部（国家核安全局）进行形式审查。形审不合格的，及时通知申请人需要补正的内容或不予受理的理由；形审合格后，环境保护部（国家核安全局）受理。 2、项目审查。环境保护部（国家核安全局）组织技术支持单位进行技术审评，提出审评问题，申请人回答问题。在对申请项目和环境影响评价文件中存在的技术问题得到落实和基本解决后，技术支持单位形成对申请项目环境影响评价文件的技术评价报告，上报环境保护部（国家核安全局）。必要时，环境保护部（国家核安全局）向申请项目所在地省级环境保护部门征求意见，组织环境保护部（国家核安全局）核安全与环境专家委员会进行审议，形成咨询意见。 3、项目批准。环境保护部（国家核安全局）作出审批决定，书面通知申请人，并抄送有关部门。 4、听证与信息公开。环境保护部（国家核安全局）在政府网站（网址：https://www.360docs.net/doc/c87168298.html,）公布受理的项目信息；在作出予以批准的决定前，公示拟批准的项目信息，公示期为5天；作出批准决定后，公开审批结果。对可能影响项目所在地居民生活环境质量以及存在重大意见分歧的建设项目，可以举行听证会、论证会、座谈会，征求有关单位、专家和公众的意见。国家规定需要保密的建设项目除外。 5承诺时限 1、申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。环境保护部（国家核安全局）受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证。 2、环境保护部（国家核安全局）自收到环境影响报告书之日起60日内，收到环境影响报告表之日起30日内，收到环境影响登记表之日起15日内，分别作出审批决定并书面通知申请人；重新审核的，自收到建设项目环境影响评价文件

棚改土地出让流程资料

棚改土地出让流程

新增经营性用地出让流程一、规划分局出虚拟红线。二、协调市国土局勘测院和市规划局勘测院根据虚拟红线图同时进行实地勘测定界，市国土局勘测院根据勘测定界成果，检查项目地块是否符合土地利用总体规划，如符合，直接出具勘测定界草图，如不符合，协调市国土局规划科进行调规后出具勘测定界草图。三、去函市规划局，要求明确规划条件。（包含材料：规划函、法人身份证、组织机构代码证、勘测定界图）四、市规划局根据勘测定界草图出具正式规划红线图和规划条件。如项目地块在控规范围内，可根据控规直接出具规划条件；如不在控规范围内，主导方协调具备相应资质的规划咨询编制单位进行规划咨询论证，根据论证结果再出具规划条件。五、市规划局将规划条件和正式规划红线图（至少三张规划红线图）回复给储备中心，储备中心协调市国土局勘测院根据正式规划红线图出具正式勘测定界图及勘测技术报告书（各七份）。六、根据勘测技术报告书，协调市国土局耕保科落实耕地占补指标，协调市国土局规划科落实土地利用计划。七、以上工作完成后，储备中心将资料交予市国土局征地科，征地科确定报批批次后，将资料转交市国土局征地中心。八、主导方配合市国土局征地中心，协调村组进入征地程序，包括：征前公告、签定征地合同、落实失地农民养老保险等事宜。九、以上工作完成并落实征地补偿费、耕地占补费、失地农民养老保险预存资金等费用后，市国土局征地中心将资料报送省国土资源厅审批。（报批资料

含：规划条件、红线图、人社审核意见和财政资金到凭证、占补挂钩单、勘测定界图及勘测技术报告书四套）十、待批复后，主导方请评估机构对地上建构筑物进行评估，储备中心或项目办根据评估结果拟定拆迁安置补偿方案，并报送市人民政府审批。十一、待批复后，储备中心或项目办跟相关单位及个人签定拆迁还建补偿合同，落实补偿资金。十二、储备中心组织相关出让资料，并拟定函件报送市国土局。（出让资料包含：出让函、规划条件（原件）、法人身份证、组织机构代码证、省政府用地批复、红线图（1）、宗地图（3）、相关权属证明及地面附着物处置结果）十三、市国土局拟定土地出让方案，组织评估机构进行土地评估，待内部流程完成后在网上进行招拍挂公示。十四、后续程序由竞买人与市国土局共同完成。

工作流程规范审批管理规定

广西贝多丰建筑工程有限公司工作流程规范审批管理规定 1目的 .1 明确岗位职责权限，规范流程审批。 2 范围 2.1总部、各项目部适用。 3 责任 3.1行政人事部负责本规定的拟制、修改、监督执行、解释。 3.2董事会负责本规定的审批。 4 内容 4.1行政人事规范流程审批程序 4.1.1人事招聘流程审批程序需要部门提出申请（咨询总部意见）→部门主管审批→分管领导审批→总经理核准→行政备案 4.1.2人员面试流程审批程序 4.1.2.1中层干部（含）以下人员面试流程人事行政办公室初试→需求部门主管（分管领导）复试→总经理审核→行政备案 4.1.2.2中层干部以上人员面试流程人事行政办公室初试→需求部门分管副总复试→总经理审核→行政备案 4.1.2.3高层人员面试审批流程人事行政办公室初试→总经理复试→执行董事审核→董事长核准→行政备案 4.1.3人事变动流程审批程序 4.1.3.1人事任免规范流程 4.1.3.1.1公司各部门职员任免由部门主管提出，分管副总审核，报总经理审批核准，行政人事办公室在人事任免程序中行使下达任命权与否决权的职能，职能部门和责任部门对人事任免拥有推荐权。 4.1.3.1.2公司各部门经理由公司总部提出任免，报公司分管领导审核，经总经理核准，行政人事办公室下达任免通知书。 4.1.3.1.3高层管理人员由总经办提出任免，报公司董事长核准，经行政人事办公室下达任免通知书。 4.1.3.2人事调迁规范流程

4.1.3.2.1公司各部门一般职员内部门调迁，经部门负责人（分管副总）审核后，报总经理批准交行政人事办公室备案。 4.1.3.2.2高层人员调迁，由公司总部提出，总经理审核后，交由公司董事长批准，报行政人事办公室下发通知书。 4.1.3.3人员入职、离（辞）职、辞退、转正审批程序 4.1.3.3.1员工入职前，填写公司《员工入职申请表》，经公司行政人事办公室初试、需求部门经理及分管领导复试、总经理复试批准后，方能办理入职手续。 4.1.3.3.2员工离（辞）职前，填写公司《员工离职执行单》，经部门经理及分管副总审批，报总经理批准后，行政人事办公室方能按照规定流程办理离（辞）职手续。 4.1.3.3.3公司辞退员工前，部门经理需协同公司人事行政办公室在律师的指导下做好员工的相关解释工作，辞退原因需注明后，经分管副总、行政人事办、总经理审批后，递交至公司行政人事办公室办理相关手续。 4.1.3.3.4公司员工试用期满前，员工需填写《员工转正申请单》，报部门经理同公司行政人事办公室考核通过后，经分管领导、总经理批准后，递交至行政人事办公室备案。 4.2采购流程审批程序 4.2.1公司各部门根据公司库存来提出申购计划，经部门经理及分管领导核准后，交至行政人事办公室仓管审核，确定采购量，经总经理核准后，方能进行采购。 4.2.2对于在公司无库存之情况下需要急申购之物品，金额在100元以下的，经部门主管以上人员核准后，会同行政部门一同处理，后补申购单，方能报帐。 4.2.3采购公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品尽量采取转帐结算方式，少使用现金。 4.3财务资金变动工作规范流程审批程序 4.3.1报帐规范流程审批 4.3.1.1报帐原则 4.3.1.1.1报帐必须首先遵循先汇报，后报账的原则，在得到部门主管的同意后，方填写票据进行会签。 4.3.1.1.2报账需严格遵循财务管理制度，正常的费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收签外，在票据后附上物品的发货清单或者收据，经部门经理及公司领导会签批准后方能报销付款。 4.3.1.1.3票据需分类分项进行粘贴整齐，并详细填写报账内容。

YKDC-QQZB-003-棚改项目-启动征拆基本程序

棚改项目的启动征拆基本流程一、房屋征收流程依建设单位申请启动。选址定点和划界限（即红线，范围），确定规划条件、设计条件、建设方案（为初步设计方案，实施方案等）；申报相关审批（选址意见书，用地规划许可，规划用地拆迁红线图等）。之后建设单位（棚户区改造项目单位）申请启动国有或集体土地上房屋及耕地征收。二、棚户区改造应当符合“规划”,并纳入市级国民经济和社会发展年度计划。国土、规划等部门分别就拟建项目是否符合土地利用总体规划、城乡规划和专项规划进行审查并批示，。保障性安居工程建设、旧城区改建，还应当纳入市级国民经济和社会发展年度计划，并经所属辖区政府人大审议通过。（白话一点就是确定拟建项目是否列入当年的棚户区改造计划）三、确定征收范围并公告四、房屋征收范围确定后,不得新改扩和改变用途,有关部门暂停办理相关手续。以规划审批或者纳入国民经济和社会发展年度计划，或者征收补偿方案征求公众意见为时点开始计算，但地域上的准确的“房屋征收范围”，以房屋征收决定公告中所载明的内容为准。暂停办理相关手续，是指发改部门暂停办理项目立项批准核准备案手续；规划部门暂停办理规划许可手续；国土资源部门暂停办理用地审批手续；住建部门暂停办理施工许可手续；不动产登记部门暂停办理不动产登记手续；工商部门暂停办理注册登记手续；税务部门暂停办理税务手续；公安部门暂停办理户口的迁入迁出手续等。暂停办理相关

手续的期限为一年。五、入户调查登记并公布调查结果。房屋征收部门入户调查登记，并公布调查结果。具体为： 1、被拆迁户户主提供产权依据、有效身份证； 2、工作人员审核、确认，并对对房屋权属、区位、用途、面积等情况组织调查登记（另对未经登记建筑进行调查、认定及处理）。 3、摸底调查及调查结果公示（30天）六、拟定征收补偿方案,报所属辖区政府。房屋征收部门在入户调查登记的基础上，拟定征收方案，报所属辖区政府。征收补偿的内容主要包括：房屋征收范围、实施时间、补偿依据、补偿方式、货币补偿金额的确定原则和支付方式、用于产权调换房屋的面积和地点等情况以及选房原则、回迁政策、搬迁过渡方式和过渡期限、搬迁和临时安置费用的标准、停产停业损失的补偿和确定方法、签约期限等。七、征收补偿方案论证并征求公众意见。所属辖区政府组织有关部门对征收补偿方案进行论证并予以公布，征求公众意见。八、公布征求意见及修改情况,必要时对棚户区改造征收补偿方案组织召开听证会并修改方案。所属辖区政府将征求意见情况和根据公众意见修改的情况及时公布。九、社会稳定风险评估。进行社会稳定风险评估是棚户区改造的必经程序。所属辖区政府作出房屋征收决定前，应当按照有关规定进行社

发文及方案审批工作流程

秘书处办公室工作职责与流程（一）职能：、行业管理和综合服务保障；、秘书处的人事、财务、资产、印章、文件、档案及车辆管理等；、制订秘书处内部管理规章制度、规则；、日常来访接待、有关会议会务等有关后勤保障；、配合资产管理与财务委员会、文体委员会、女律师工作委员会开展工作；、其他日常行政事务工作；、协会及秘书处安排的其他有关工作。（二）岗位职责、主任或副主任岗位职责：（）部门实行主任负责制，负责主持办公室各项日常工作；（）带领本部门人员认真贯彻落实协会领导和秘书长的工作指示，全面履行办公室各项职能；（）草拟本部门年度工作总结、工作计划和每月工作小结；（）秘书处的行政、人事管理；（）秘书处各项内部规章制度、规则的起草；（）律协印章（含公章、钢印及财务专用章）的管理及使用；

（）审核本部门工作人员草拟的通知、公告、计划、报告、请示、规章制度等各项文稿；（）草拟会长办公会、理事会会议议题及通知；（）参加秘书长会议，并负责会议记录；组织和协调召开秘书处周会；（）联系并确定律协的来访接待，并安排落实有关接待事宜；（）协调、安排律协会议室和公务车的使用；（）年度会计档案的保管；（）指导、检查、督促本部门工作人员完成各项工作任务；（）定期召开本部门工作会议，研究处理本部门工作事项和认真听取有关意见和建议，及时解决工作中遇到的矛盾和问题；（）负责协调本部门与其他部门之间的工作关系；（）组织秘书处年度考核，负责本部门各岗位人员工作情况考核；（）分发会领导批示过的有关文件，转送有关部门办理，并催办、督办有关事宜；（）汇总、整理秘书处各部门需呈会长审批的报销单据，并将审批后的单据分发回有关部门；（）参与秘书处价值较高（如元以上）的固定资产的采购和询价工作；

棚改项目立项工作流程

棚改项目立项工作流程一、区棚改办受理项目申请单位的棚改立项报告。二、现场踏勘项目基本情况，了解项目房屋状况、房屋四至范围、权属、土地性质及项目的可行性。三、按政策要求核定棚改项目业主单位，业主单位提供棚改立项所需的15项资料： 1.长沙市棚户区改造项目申报审批表 2.科学论证书【需国土、规划等部门签意见(表）】 3.申请立项报告（社区、街道、行业主管部门签署意见并加盖公章） 4.申请单位基本情况 5.项目用地批复文件 6.项目范围内建筑物权属证明 7.项目用地情况（用地红线及周边50米棚屋用地情况需文字说明） 8.拆迁实施方案及拆迁安置补偿方案（详细） 9.项目资金筹措方案 10.项目可研报告（可根据情况延后） 11.业主单位资质证书 12.项目内棚屋照片及两张棚屋全景图（纸质版附加电子版）

13.低收入困难家庭情况汇总表 14.入户调查情况表 15.整体规划及设计效果图四、由区棚改办形成专题报告报区棚改领导小组，区棚改领导小组提请政府常务会议进行棚改立项审议，审议通过后由区发改局报请区人大常委会审议，申请纳入年度长沙市（天心区）国民经济和社会发展及旧城改建计划。五、区棚改办代拟稿请求以区人民政府的名义向市安居棚改领导小组申请棚改立项。六、市棚改领导小组组织市国土、规划、财政、建委、发改委、房产、拆迁等成员单位根据区人民政府申报资料和市棚改办现场踏勘情况进行联合复审。七、市棚改领导小组将联合审批结果报市人民政府批准，由市棚改领导小组发文。八、立项批复后，棚改项目业主单位持市棚改领导小组批复和项目申报资料到市国土、规划、建设、发改委、拆迁等部门办理相关手续。九、棚改项目业主单位依法办理征收拆迁手续后组织实施拆迁，正式启动征收拆迁工作。

工作流程审批管理规定

工作流程审批管理规定（D版）发布日期：2014年12月09日实施日期：2014年12月09日 1 目的 1.1 提高公司业务流程处理的规范化和及时性，强化审核审批环节责任意识，提升工作效率、提升执行力。 1.2 加强业务工作事前沟通，增强业务工作策划的准确性与科学性。 2 使用范围广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司（简称南宁公司）、广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司（简称北海公司）所有OA业务审批流程。 3 职责 3.1 管理部 3.1.1 公司工作流程归口管理部门，负责建立和完善工作流程管理机制。 3.1.2组织工作流程增减和修订工作，对职能部门提出的流程增减及修订进行审核。

3.1.3工作流程审批执行的监督、考核、通报。 3.2 信息部 3.2.1 对经批准的各职能部门的工作流程予以实现电子化。 3.2.2 负责监控工作流程审批环节的进程，按月统计报备管理部。 3.3 各职能部门 3.3.1 建立、健全职责范围内的工作流程。 3.3.2 组织业务工作的事前沟通，发起业务流程。 4 工作要求 4.1 流程发起 4.1.1 业务流程发起单位，必须于流程发起前，组织相关单位或人员，对流程业务内容进行有效沟通或评审。 4.1.2 业务流程发起单位必须根据业务内容选准对应的专项工作流程，对无专项工作流程的可以走通用报告审批流程。 4.1.3 流程发起人必须填写流程提醒，明确每一个环节的审核审批人。格式要求：环节名称（处理人姓名）——环节名称（处理人姓名）……，其中环节名称必须与流程图中环节名称一致。 4.2 期量要求 4.2.1 南宁公司政策类、销售类和费用类工作流程，每个环节处理的时间不超24小时；下班时间到达的工作流程，从下一个工作日上班时点开始计时（遇周未或节假日时间，紧急流程必须按要求及时处理）。 4.2.2南宁公司、北海公司除4.2.1外其他业务审批流程每个环节的处理时间不超12小时；下班前2小时内到达的流程，环节处理时间不超工作时间8小时（工作时间指公司规定的上班时间）。 4.2.3工作计划、通报、分析报告发布时间按对应制度要求期量标准发布。 4.3 过程沟通 4.3.1流程发起单位必须对流程各环节进行有效监督和督促，流程到达某环节时，必须以电话或其他有效方式通知该环节处理人。 4.3.2流程环节处理人需要进一步调研或完善方案的，必须OA给予明确处理时间节点答复。 4.4 监督统计 4.4.1 信息部每月前5个工作日内完成上月度工作流程审批情况监控，并将监控结果OA 提交到管理部。

棚改土地出让流程

新增经营性用地出让流程一、规划分局出虚拟红线。二、协调市国土局勘测院与市规划局勘测院根据虚拟红线图同时进行实地勘测定界,市国土局勘测院根据勘测定界成果,检查项目地块就是否符合土地利用总体规划,如符合,直接出具勘测定界草图,如不符合,协调市国土局规划科进行调规后出具勘测定界草图。三、去函市规划局,要求明确规划条件。(包含材料:规划函、法人身份证、组织机构代码证、勘测定界图) 四、市规划局根据勘测定界草图出具正式规划红线图与规划条件。如项目地块在控规范围内,可根据控规直接出具规划条件;如不在控规范围内,主导方协调具备相应资质的规划咨询编制单位进行规划咨询论证,根据论证结果再出具规划条件。五、市规划局将规划条件与正式规划红线图(至少三张规划红线图)回复给储备中心,储备中心协调市国土局勘测院根据正式规划红线图出具正式勘测定界图及勘测技术报告书(各七份)。六、根据勘测技术报告书,协调市国土局耕保科落实耕地占补指标,协调市国土局规划科落实土地利用计划。七、以上工作完成后,储备中心将资料交予市国土局征地科,征地科确定报批批次后,将资料转交市国土局征地中心。八、主导方配合市国土局征地中心,协调村组进入征地程序,包括:征前公告、签定征地合同、落实失地农民养老保险等事宜。九、以上工作完成并落实征地补偿费、耕地占补费、失地农民养老保险预存资金等费用后,市国土局征地中心将资料报送省国土资源厅审批。(报批资料含:规

划条件、红线图、人社审核意见与财政资金到凭证、占补挂钩单、勘测定界图及勘测技术报告书四套) 十、待批复后,主导方请评估机构对地上建构筑物进行评估,储备中心或项目办根据评估结果拟定拆迁安置补偿方案,并报送市人民政府审批。十一、待批复后,储备中心或项目办跟相关单位及个人签定拆迁还建补偿合同,落实补偿资金。十二、储备中心组织相关出让资料,并拟定函件报送市国土局。(出让资料包含:出让函、规划条件(原件)、法人身份证、组织机构代码证、省政府用地批复、红线图(1)、宗地图(3)、相关权属证明及地面附着物处置结果) 十三、市国土局拟定土地出让方案,组织评估机构进行土地评估,待内部流程完成后在网上进行招拍挂公示。十四、后续程序由竞买人与市国土局共同完成。存量地 (一) 土地使用权人向中心提出收购申请; 原土地使用权人应当出具下列资料: 1、土地收购申请书; 2、法人资格证明书; 3、授权委托书; 4、营业执照或机构代码证; 5、土地使用合法凭证; 6、房屋所有权合法凭证; 7、数字化宗地图; 8、有关主管部门(如规划、房管部门)的意见 9、《土地使用权及地上建(构)筑物权利情况申报表》;

项目部管理人员框架图及工作流程图

项目部管理人员框架图及岗位职责 1.1工程项目部管理职能 1.1.1工程项目部管理职能：围绕承担的装饰工程项目施工阶段、保修阶段等的管理，在施工组织、施工技术、施工质量控制、施工进度（工期）控制、施工成本控制、施工材料计划、安全文明生产、环境保护、节能降耗、合同管理、信息管理及工程项目施工内外协调管理等方面履行其工作权力和职责义务。 1.2项目部人员框架图 1.3工程项目经理职责工程项目经理是企业法人在项目施工管理中的授权代表, 工程项目经理在其授权范围内领导和负责履行赋予其项目部的职能管理工作并为完成承担的装饰工程项目合同所包含的内容及目标任务履行其管理职责；工程项目经理是项目安全生产的第一责任者，对各项目标

任务的实现负全责。 1.3.1协助分管副总经理负责本工程项目的管理工作；负责企业质量方针和项目创优质量目标在本项目工程的贯彻落实；建立健全本工程项目质保体系、各级质量责任制，保证质量体系持续有效运行，使建筑装饰、安装生产和服务质量处于严格受控状态。 1.3.2协助分管副总经理参与本工程项目合理配置人力资源，项目部管理架构的组建工作并负责项目部人员管理工作。 1.3.3协助分管副总经理及相关部门参与对工程分包队伍的推荐、评审、选择。参与劳务队伍的报价审核、劳务结算。 1.3.4履行与建设单位签订的合同；负责工程技术（经济）洽商、工程项目预（结）算和变更及追加项目的报价、经济签证编制、审报、确认工作。 1.3.5负责对未定价材料报批手续的办理工作,并在分项工程实施前或材料合同签订前办妥同时,按照公司规定报送各相关部门以便控制成本。 1.3.6 负责工程项目进度款和完工项目尾款的回收办理工作。 1.3.7负责组织编制施工组织设计、技术方案、项目质量目标，对施工现场质量、安全文明施工、环境卫生等进行严格控制管理，对存在质量事件、安全隐患，环境卫生低劣情况进行限时整改并酌情处罚。 1.3.8负责对施工成本的控制管理，根据合同及进度计划编制详细的现场资金使用（月）计划及工程项目现场费用支出情况报表,并按照公司规定报送相关部门。 1.3.9负责施工进度（工期）的控制管理，组织编制项目总（工期）进度控制计划及月、周实施计划，并对执行情况进行监督与检查，进行动态控制管理。 1.3.10负责成品、半成品装饰件及材料计划的编制、审核、组织进场、入出库、建卡立账登记、调拨、现场材料存放的管理工作；按照公司规定将编制的成品、半成品装饰件及材料计划报送各相关部门。 1.3.11负责工程协调、工作联系等施工方面的工作；参加建设单位、监理公司组织的工程例会，与之建立密切的协作关系并将业主、监理、审计相关部门相关人员的主管业务、联系方式等信息进行汇编，填写《工程信息一览表》，纳入工程部信息库。

审批流程规定

审批流程规定为进一步规范公司内部管理，保证项目申报文件和单证审批流转的快速、有效，落实办理事项的责任，减少扯皮和推委，对资金、费用审批流程和权限进行细化，明确各节点时间要求和责任处罚，制定本规定。一、审批的范围 1、一般申请：资产类购置申请；房屋租赁申请；工资及福利调整方案申请；车辆维修、保险及补贴申请；（项目）个人借款申请；其他需公司审批的申请； 2、工程付款：劳务分包预付款、进度款申请；工程备用金支付；总包配合费、安全保证金支付；工程、设计项目费用报销；材料订购预付款、进度款、结算款申请；零星材料采购借款申请；二、文件批办流程、时间及要求：所有申请审批均由经办人以公司OA流程固定格式发起，重要流程须附合同扫描件、申请人及审核人签字扫描件等，逐级呈报审批(下述所有时间要求均包括休息时间)：项目经理的审批时间不得超过24小时区域经理的审批时间不得超过24小时即以上所有审批在区域内部流转的时间不得超过48小时（2天）。公司相关部门内部审批流转的时间不得超过48小时（2天）。区域和部门审批结束后必须及时上报公司总裁/副总裁进行审批。

公司相关部门和领导工作时间内(周一至周六上班时间)必须在4小时之内批复(遇到出差、出国等情况，可顺延12小时)，非工作时间接到的审批报告，必须在下一工作日开始后的4小时内批复，批复后移交下一审批流程或返回发起部门执行。各部门在发起流程审批前，应熟悉公司的相关规定、项目资金状况等信息，通过当面汇报、电话、短信或邮件等方式提前与相关部门和领导做好沟通，以确保发起流程后各审批环节的顺利流转。在审批过程中如遇相关审批人出差或在异地，无法直接审批的，可采用传真的方式进行审批，如无法传真，可先用电话、短信等方式进行沟通、汇报，在征得审批人同意后，由传递员在相关报告上注明，继续流转到下一审批节点，出差的审批人应在事后进行补签。审批人对报告或报销单证有异议的，应主动与报告申请人或相关节点审批人及时进行沟通、及时处理，不得未经沟通，就草率退单，造成审批时间的延长。经沟通确认后:如无需退单，可签署沟通后的意见，继续流转至下一节点;如有重大错误，确需退单的，应在注明退单的原因、时间后，退回相关节点重新审批、流转。报告发起人在发起时应填写申请要求、所有审批人应批注审批意见并签名的同时，必须签署发起或审批的时间。三、处罚措施 1、各审批节点的责任人，未按照规定的审批时间进行审批的，给予通报批评并对每份文件或单证，每超过1天按50元进行罚款。 2、如出现未审批时间过长（超过15天）或者因未及时审批导致影响工程进展并造成严重后果的，将视情节给予行政处分并按上述标准的5~10倍进行罚款。四、文件批办会签后的归档所有审批文件经逐级审批后，由最后审批人员交给专人保存原件，相关执行部门按复印件办理申报事项。重要审批资料由专员统一移交资料室存档。 2013年9月29日