集中供料系统项目实施方案

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称

集中供料系统项目

（二）项目选址

xx临港经济开发区

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积52879.76平方米（折合约79.28亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.13%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.01%，固定资产投资强度188.00万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积52879.76平方米，建筑物基底占地面积30739.00平方米，总建筑面积53937.36平方米，其中：规划建设主体工程36702.11平方米，项目规划绿化面积3242.60平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费5753.01万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量963861.64千瓦时，折合118.46吨标准煤。

2、项目年总用水量21795.85立方米，折合1.86吨标准煤。

3、“集中供料系统项目投资建设项目”，年用电量963861.64千瓦时，年总用水量21795.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.32吨标准煤/年。达产年综合节能量42.27吨标准煤/年，项目总节能率23.36%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx临港经济开发区发展规划，符合xx临港经济开发区产业

结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实

可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区

域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19215.38万元，其中：固定资产投资14904.64万元，占项目总投资的77.57%；流动资金4310.74万元，占项目总投资的22.43%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入32692.00万元，总成本费用24691.82万元，税金及附加343.94万元，利润总额8000.18万元，利税总额9447.59万元，税后净利润6000.14万元，达产年纳税总额3447.46万元；达产年投资利润率41.63%，投资利税率49.17%，投资回报率31.23%，全部投资回收期4.70年，提供就业职位581个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经济开发区及xx临港经济开发区集中供料系统行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济开发区集中供料系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“集中供料系统项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位581个，达产年纳税总额3447.46万元，可以促进xx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.63%，投资利税率49.17%，全部投资回

报率31.23%，全部投资回收期4.70年，固定资产投资回收期4.70年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

建立起规模、质量、效益相统一的先进制造业体系。规模以上工业总

产值突破2万亿元，规模以上工业增加值年均增长7%左右，工业投资年均

增长10%以上，工业增加值率达到22%以上，全员劳动生产率达到28万元/人。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到45%以上，力争生产性服务业占服务业比重提高5个百分点左右。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，

下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入21988.17万元，同比增长15.69%（2982.62万元）。其中，主营业业务集中供料系统生产及销售收入为19857.03万元，占营业总收入的90.31%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5758.89万元，较去年同期相比增长1404.39万元，增长率32.25%；实现净利润4319.17万元，较去年同期相比增长427.48万元，增长率10.98%。

上年度主要经济指标

第三章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、由于工业长期保持较快增长，我国制造业在世界中的份额持续扩大。1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九位；2000年上升到

6.0%，位居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年占比进一

步提高到19.8%，跃居世界第一。自此连续多年稳居世界第一。由于工业在国内生产总值中占比超过1/3，对我国GDP的增长形成强有力支撑，推动了我国经济在世界位次不断前移，我国经济总量由1978的世界第十一位，跃

居到2010年的世界第二位，2017年我国国内生产总值占世界的比重达15%。工业经济实力的迅速壮大，为中华民族实现从站起来、富起来到强起来的

历史性飞跃，为我国日益走近世界舞台中央做出了巨大贡献。

党的十九大报告提出，建设现代化经济体系必须把发展经济的着力点

放在实体经济上，要加快建设制造强国和发展先进制造业。制造业是实体

经济的主力军。随着我国经济从高速增长转向高质量发展阶段，制造业进

入提质增效的关键时期，创新成为制造业转型升级的重要驱动力。

推进制造业与互联网融合发展，推进智能化技术改造。加快建设工业

互联网、工业云服务平台、工业大数据平台，大力发展个性化定制、柔性

化生产、网络化协同。支持企业根据行业和企业实际，运用新一代信息技

术对研发设计、生产制造、运营管理、售后服务等环节实施全过程、全产

业链改造提升。每年组织实施一批智能制造示范项目，培育一批智能工厂、智能车间、智能生产线示范典型。支持烟草企业全面建成智能工厂，树立

智能制造云南标杆；钢铁、有色、化工、建材、装备、生物医药等行业企

业引进成套智能生产经营系统，按需建设智能制造单元、智能生产线和智

能车间；食品加工、农产品加工、纺织服装、日化等行业加快推广现代化

制造模式；劳动强度大、作业环境差、安全风险高的生产岗位加快以机器

换人为主的技术改造。

2、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续

壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总

值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融

合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。

“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越

发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升

级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地

特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪

世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比

较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规

模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新

型先进制造业基地提供有力支撑。

制造业仍然是经济增长的主要引擎，制造业是许多其他服务业发展的

基础，很多服务业，比如研发设计、交通运输、批发零售等的基础是制造业。这些生产性服务业的发展，需要依靠制造业的振兴，如果制造业发展

慢了，这些服务业的发展必然受到重要影响。此外，制造业是研发创新和

效率提升的核心领域，其技术进步速度要远快于服务业，各产业大的创新

几乎都是在制造业领域发生的，因此制造业虽然占比小，但效率提升快，

是经济增长和生产效率提高的关键支撑。

二、必要性分析

1、2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠，外需回落与内需疲软的重叠，大开放、大调整与大改革的重叠，盈利能力下降与抗风险

能力下降的重叠。这决定了2019年下行压力将持续强化。2019年将以中美摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机，在开放、深层次结构性问题

以及系统性金融风险的倒逼下，全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二

轮供给侧结构性改革。这将重构中国经济市场主体的信心，逆转当前预期

悲观的颓势。

做强重点领域，提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。

其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度，鼓励传统

产业企业通过兼并重组，支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打

造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手，共同破解制约企业可

持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题；厂办大集体问题；企业办社会问题；人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资

者进行股权合作、市场化运营，推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。

2、工业制造业创造了大量物质财富，是中国经济发展的基石，是解决

就业矛盾的关键性领域和前提性领域，为第三产业的快速发展创造了良好

的基础和条件。伴随着工业制造业发展的是中国综合国力的迅速提高。

2010年，中国成为全球第一大工业制造国；同年，中国超过日本，跃居世

界第二大经济体。2014年，中国制造业产值占全球制造业产值份额上升至25％，继续稳居世界第一制造大国地位。在世界500种主要工业品中，中

国有220种产品产量位居世界第一，“中国制造”闻名全球。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单

位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术

装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并

可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一

步巩固和增强。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第四章产业调研分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2389.30亿元，比上年增长7.53%。其中，第一产业增加值191.14亿元，增长9.79%；第二产业增加值1481.37亿元，增长9.60%第三产业增加值716.79亿元，增长7.45%。

一般公共预算收入243.15亿元，同比增长10.23%，一般公共预算支出419.12亿元，同比增长7.58%。国税收入376.11亿元，同比增长6.80%；地税收入亿元69.33，同比增长7.57%。

居民消费价格上涨1.06%。其中，食品烟酒上涨1.02%，衣着上涨

0.70%，居住上涨0.81%，生活用品及服务上涨0.83%，教育文化和娱乐上涨1.19%，医疗保健上涨0.96%，其他用品和服务上涨1.02%，交通和通信上涨0.96%。

全部工业完成增加值1760.76亿元。规模以上工业企业实现增加值1537.41亿元，比上年增长5.35%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含集中供料系统）等主导行业共完成工业

增加值1171.35亿元，增长5.08%。AA完成增加值482.14亿元，增长

8.77%；BB完成工业增加值319.74亿元，增长7.21%；CC完成工业增加值203.32亿元，增长9.55%；DD完成工业增加值114.87亿元，增长8.18%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5598.91亿元，比上年增长10.10%。

实现利润总额712.34亿元，比上年增长10.81%。

固定资产投资完成4368.94亿元，比上年增长5.37%。其中，建设项目投资完成3844.67亿元，增长7.34%；房地产开发投资完成524.27亿元，

增长10.49%。在固定资产投资中，第一产业投资完成218.45亿元，同比增长5.53%；第二产业投资完成3320.39亿元，同比增长11.27%；第三产业

投资完成830.10亿元，增长11.73%。高新技术产业投资1060.34亿元，增长7.74%。民间投资3586.23亿元，增长8.97%。城市基础设施投资516.66亿元，增长5.92%。重点项目1018个，完成投资2424.86亿元，增长

7.97%。

全市实现社会消费品零售总额1190.73亿元，比上年增长11.48%。城

镇实现零售额1023.99亿元，增长5.79%；乡村实现零售额564.07亿元，

增长10.46%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元331.75，增长13.91%。

实际利用外资59567.26万美元，同比增长50.93%。外贸进出口总值219.22亿元，同比增长57.63%。其中，出口总值142.49亿元，同比增长

51.26%；进口总值76.73亿元，同比增长56.73%。

二、集中供料系统行业市场分析

目前，区域内拥有各类集中供料系统企业748家，规模以上企业33家，从业人员37400人。截至2017年底，区域内集中供料系统产值191626.05

万元，较2016年173652.97万元增长10.35%。产值前十位企业合计收入78720.22万元，较去年65814.08万元同比增长19.61%。

区域内集中供料系统行业经营情况

区域内集中供料系统企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值19286.45万元，较上年度16370.81万元增长17.81%，其中主营业务收入18084.92万元。2017年实现利润总额6192.65万元，同比增长20.12%；实现净利润1685.64万元，同比增长11.45%；纳税总额132.59万元，同比增长12.66%。2017年底，AAA资产总额48924.72万元，资产负债率44.37%。

2017年区域内集中供料系统企业实现工业增加值66563.83万元，同比2016年60167.97万元增长10.63%；行业净利润15409.94万元，同比2016年13658.87万元增长12.82%；行业纳税总额55468.24万元，同比2016年49082.59万元增长13.01%；集中供料系统行业完成投资59855.52万元，

同比2016年52514.06万元增长13.98%。

区域内集中供料系统行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.53%。预计区域内集中供料系统行业市场需求规模将达到289489.30万元，利润总额88153.50万元，净利润33791.80万元，纳税25593.61万元，工业增加值106713.51万元，产业贡献率11.36%。

区域内集中供料系统行业市场预测（单位：万元）

第五章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为集中供料系统，根据市场情况，预计年产值32692.00

万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空

间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积52879.76平方米（折合约79.28亩），其中：净用

地面积52879.76平方米（红线范围折合约79.28亩）。项目规划总建筑面

积53937.36平方米，其中：规划建设主体工程36702.11平方米，计容建

筑面积53937.36平方米；预计建筑工程投资4088.70万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费5753.01万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19215.38万元；预计年实现营业收入32692.00万元。

第六章项目选址说明

一、项目选址

该项目选址位于xx临港经济开发区。

振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平

方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中

已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展

和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系

数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”

的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数58.13%，建筑容积率1.02，建设区域

绿化覆盖率6.01%，固定资产投资强度188.00万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案