煤矿安全风险分级管控-通风部门

平煤股份十一矿安全风险评估报告一通三防专业5月

评估单位：通风科

2017年5月

5月份“一通三防”专业安全

风险评估报告

一、组织说明

五月份“大检查和大排查”结束后，5月27日总工程师陈星明及时组织通风科相关人员及通修战线基层单位队长、技术员，依据《平煤股份十一矿矿井安全风险评估制度》要求，对矿井通风系统、监测监控系统、防灭火系统、综合防尘系统进行了安全风险评估分析。按照“安全生产系统出现1项及以上黄色的，系统评定为黄色。系统出现1项及以上红色，隐患可以及时整改的，系统应评定为黄色”的规定，经过评估，五月份，十一矿“一通三防”系统最终评估为黄色。（详见下表《一通三防安全风险评估标准》）。

二、安全风险辨识情况

一通三防安全风险评估表

矿井名称：十一矿评价时间：2017年5月27日

科室负责人：战线副总：战线领导：

三、检查情况分析

（一）传感器安设管理

1、目前粉尘传感器已安装己16-17-22030备用面、己16-17-22201采面；烟雾传感器已在新主井己组高强皮带处、丁戊高强皮带处安装完毕，由于采购的监测线缆没有到货，延缓了安装时间，在监测线缆到货后及时安装。

2、在用部分风速传感器，数值上下浮动大，显示不稳定，与测风记录有误差，5月份已及时更换了矿井总回风巷的风速传感器。

按照“安全生产系统出现1项及以上黄色的，系统评定为黄色。系统出现1项及以上红色，隐患可以及时整改的，系统应评定为黄色”的规定，安全监控系统最终评估为黄色。

（二）系统装备

容易自燃和自燃煤层采区开采设计中，预先选定构筑防火门的位置。当采煤工作面通风系统形成后，按设计构筑防火门墙，储备足够数量的封闭防火门材料。在此之前己16-17-22201采面已构筑防火门。

按照“安全生产系统出现1项及以上黄色的，系统评定为黄色。系统出现1项及以上红色，隐患可以及时整改的，系统应评定为黄色”的规定，防灭火系统最终评估为黄色。

（三）设施设备

1、煤矿安全规程186条规定煤仓联巷必须用隔爆水棚隔开，现正在逐渐整改完善。

2、煤矿安全规程647条和650条规定采煤机、掘进机必须安装内、外喷雾装置，目前采煤机、掘进机内喷雾均不能使用。

按照“安全生产系统出现1项及以上黄色的，系统评定为黄色。系统出现1项及以上红色，隐患可以及时整改的，系统应评定为黄色”的规定，综合防尘系统最终评估为黄色。

四、安全管控措施

（一）传感器安设管理

1、施工地点在没有安装粉尘传感器之前，加强人工检测，根据检测结果，及时完善、修改综合防尘措施，并严格落实。

2、加强皮带机载烟雾传感器、超温洒水装置及皮带托辊的检修、维护工作，保证其正常使用。

3、制定计划，安排工期，逐步完善采掘工作面粉尘传感器和所有皮带机头处烟雾传感器。

4、目前，利用现有库存风速传感器，已经对矿井总回风巷道风速传感器进行更换，其余地点加紧采购。

责任人：郑东

管控负责人：邢献平

（二）系统装备

1、5月份已完善了己16-17-22162采面防火门，按照所排工期逐步完善所需构筑的防火门。

2、在采面没有构筑防火门前，每班对采空区CO气体进行检查、每周对其进行取样分析，坚持对采空区进行预防性注氮，采面上、下隅角打封堵墙，采面上、下端头吊挂挡风帘，并安排科室包面人重点监督措施的落实情况。

责任人：李学海

管控负责人：张兴才

（三）设施设备

1、逐步完善所有煤仓联巷隔爆水棚，5月份完善了戊二皮带上仓两侧的隔爆设施。

2、煤仓联巷未安设隔爆水棚的，必须加强巷道防尘管理，每班对巷

道进行冲尘，防止粉尘堆积，并加强煤仓上口瓦斯检查，杜绝瓦斯积聚现象。

3、安设增压泵，使采煤机、掘进机外喷雾压力增加到8MPa。

4、加强采、掘工作面防尘管理，采面及掘进工作面割煤期间，必须开启巷道内净化水幕，杜绝粉尘超标。

责任人：李学海路三军

管控负责人：王晓龙

本月通过对矿井通风系统、监测监控系统、防灭火系统、综合防尘系统进行了安全风险评估分析，制定针对性的安全管控措施，并在管控过程中出现的问题调整完善管控措施，有效的杜绝了瓦斯、火灾、煤尘事故的发生，经评估，各项生产系统安全可控，保证了矿井的安全生产。

XX公司风险分级管控制度

X X公司环境和职业健康安全管理体系程序文件 Q/SGMW-QD G 1509 01 S - 2017 版本号:B 风险分级管控制度 2017-03-27发布2017-03-27实施 XX公司发布 B 版前言

X X公司环境和职业健康安全管理体系程序文件风险分级管控制度Q/SGMW-QD G 1509 01 S–2017 0/B 1 范围适用于本公司所有作业活动范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制策划活动。 2 术语 2.1 可接受的风险---根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。 2.2 危险源---可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 2.3 危险源辨识---识别危险源的存在并确定其特性的过程。 2.4 健康损害---可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。 2.5 风险---发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 2.6 风险评价---对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 2.7 残余风险---对原有风险制定或实施改进措施后尚存的风险。 2.8 三级以上风险---1级、2级、3级风险，即公司的重要风险。 3 职责 3.1 管理者代表负责本公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划和实施的领导工作。 3.2 风险评价小组负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织、指导、监督和总结，负责编制危险源辨识、风险评价和风险控制策划所需的表格。 3.3 环境与健康安全管理科对风险控制的有效性实施监督、评价。 3.4 各车间/部门负责本部门作业范围内的危险源辨识、风险控制工作，并监督指导各自相关方的危险源辨识、风险控制工作。 4 工作程序 4.1 准备工作及计划 4.1.1危险源辨识、风险评价的基本步骤：划分作业活动—辨识危险源—评价风险—确定是否是可接受风险—确定风险控制措施—评审控制措施的充分性。 4.1.2管理者代表根据公司危险源辨识、风险评价及控制策划工作的需要，组织成立风险评价小组，由管理者代表任组长，环境与健康安全管理科经理担任副组长，各车间/部门安全第一责任人、安全工程师及相关专业技术人员为小组成员，进行全公司的危险源辨识、风险评价及控制策划工作。 4.1.3 各车间/部门应根据本部门的具体情况，划分作业活动，依据作业活动信息，对照危害分类和事故类型，确定本项活动中具体的危险源。由岗位-班组-工段-车间/部门的形式收集辨识的危险源，汇总出车间/部门的《危险源辨识、风险评价与控制措施表》及《3级以上风险清单》，并上报风险评价小组。 4.1.4 相关方按照公司要求进行本单位危险源辨识、评价工作，汇总形成本单位的《危险源辨识、风险评价与控制措施表》及《3级以上风险清单》，并上报其管理部门及风险评价小组。

煤矿安全风险分级管控资料汇编2020

富源县兴波煤业有限煤矿兴波煤矿安全风险分级管控资料二O二〇年二月

目录第一章工作机制 (1) 一、安全风险分级管控工作责任体系 (1) 二、安全风险分级管控工作制度 (1) 三、安全风险管控流程 (11) 第二章安全风险辨识与评估 (13) 一、煤矿危险源概述 (13) 二、管理组织及职责 (13) 三、危险源矩阵表 (14) 四、危险源分布情况 (15) 五、危险源分布清单 (16) 六、危险源评估 (28) 第三章建设系统安全风险管控措施 (35) 一、风险控制领导小组及职责 (35) 二、建设系统风险管控措施表 (35) 第四章岗位职责与规范 (60) 第五章保障措施 (139) 一、成立安全风险预控管理保障工作小组 (139) 二、安全风险预控管理的培训 (139) 三、安全风险预控管理的检查与考核 (142) 四、其他保障措施 (143)

第一章工作机制一、安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标：根据《煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障煤矿员工建设财产安全。 3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。 4、领导机构组长：矿长副组长：各副矿长成员：各专业副总工程师、各科室、区队负责人安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由矿长担任，安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。二、安全风险分级管控工作制度总则第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指兴波煤矿内部为保障安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括

煤矿安全风险分级管控(全部资料)

安全风险分级管控资料

目录第一章工作机制 (1) 一、安全风险分级管控工作责任体系 (1) 二、安全风险分级管控工作制度 (1) 三、安全风险管控流程 (12) 第二章安全风险辨识与评估 (13) 一、危险源概述 (14) 二、管理组织及职责 (14) 三、危险源矩阵表 (15) 四、危险源分布情况 (16) 五、危险源分布清单 (17) 六、危险源评估 (29) 第三章生产系统安全风险管控措施 (35) 一、风险控制领导小组及职责 (35) 二、生产系统风险管控措施表 (36) 第四章岗位职责与规范 (61) 1.矿长岗位职责及规范 (64) 2.技术副矿长岗位职责及规范 (65) 3.生产矿长岗位职责及规范 (66) 4.安全矿长岗位职责及规范 (67) 5.机电矿长岗位职责及规范 (68) 6.通风科科长岗位职责及规范 (69) 8.通风科副科长（分管安全监测监控）岗位职责及规范 (71) 9.通风队长岗位职责及规范 (72) 10.通风技术员岗位职责及规范 (73) 11.监测维修工岗位职责及规范 (74) 12.监测监控工职责及规范 (75) 13.通风测风测尘工岗位职责及规范 (76) 14.瓦斯检查员岗位职责及规范 (77) 15.调度室主任岗位职责及规范 (78) 16.调度副主任岗位职责及规范 (79) 17.调度员岗位职责及规范 (80)

19.采煤队副队长岗位职责及规范 (82) 20.采煤机司机岗位职责及规范 (83) 21.乳化泵站司机岗位职责及规范 (84) 22.安全科科长岗位职责及规范 (85) 23.安全副科长岗位职责及规范 (86) 24.安检员岗位职责及规范 (87) 25.火药库库管员岗位职责及规范 (88) 26.爆破工岗位职责及规范 (89) 27.辅助救护队队长岗位职责及规范 (90) 28.培训中心主任岗位职责及规范 (91) 29.培训科员岗位职责及规范 (92) 30.机电科长岗位职责及规范 (93) 31.机电副科长岗位职责及规范 (94) 32.机电科技术员岗位职责及规范 (95) 33.机运队队长岗位职责及规范 (96) 34.机运队副队长岗位职责及规范 (97) 35.机运队技术员岗位职责及规范 (98) 36.刮板输送机司机岗位职责及规范 (99) 37.维修电工岗位职责及规范 (100) 38.维修钳工岗位职责及规范 (101) 39.架空人车司机岗位职责及规范 (102) 40.配电工岗位职责及规范 (103) 41.小绞车司机岗位职责及规范 (104) 42.轨道维修工岗位职责及规范 (105) 43.信号把钩工岗位职责及规范 (106) 44.司炉工岗位职责及规范 (107) 45.矿灯充电工岗位职责及规范 (108) 46.司泵工岗位职责及规范 (109) 47.空压机司机岗位职责及规范 (110) 49.通风机司机岗位职责及规范 (111) 50.绞车司机岗位职责及规范 (112)

煤矿安全风险分级管控实施计划方案

煤矿安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防工作机制实施方案为深入学习贯彻习总书记安全生产系列重要讲话精神，贯彻落实国务院关于建立安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展战略，强化预防为主，按照“关口前移、重心下移、统筹协调、广泛动员”的原则，健全完善安全预防控制体系，全面提升煤矿安全生产综合治理能力，有效遏制各类煤矿生产安全事故。一、重要意义安全生产理论的一次重大创新，在安全生产领域推行风险管理理念，把国外风险管理模式和国有关煤矿风险预控实践经验在全国围进行总结推广。隐患排查治理，关口前移。风险管控，再一次关口前移，实现超前预防。双控机制出发点——防遏制重特大事故。二、总体思路以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，把风险控制挺在隐患前面，从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把隐患消灭在事故发生之前。

全面辨识和排查岗位、企业安全风险和隐患，采用科学方法进行评估与分级，建立安全风险与事故隐患信息管理系统，重点关注重大风险和重大隐患，采取工程、技术、管理等措施有效管控风险和治理隐患。构建形成点、线、面有机结合，持续改进的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，推进事故预防工作科学化、智能化，切实提高防和遏制重特大事故的能力和水平。三、总体目标建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，形成煤矿安全风险自辨自控、隐患自查自治，部门监管有效、煤矿责任落实的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚实基础。针对本矿类型和特点，制定科学的程序和方法，全面开展安全风险辨识和隐患排查；采用相应的评估方法确定安全风险和隐患等级，从组织、制度、技术、人员能力、应急等方面对安全风险进行有效管控、对隐患进行治理，形成安全风险受控、事故隐患自治的双重预防机制和运行模式。根据本矿特点，制定安全风险分级管控和隐患排查治理的制度规，明确安全风险和隐患的类别、评估分级方法和依据。建立统一、规、高效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立更加科学、精准、高效的安全监管制度。四、安全风险管控基础知识（一）概述

风险分级管控报告

潍坊石大昌盛能源科技有限公司风险分级管控报告项目负责人：编制人员：山东中天科技工程有限公司 2017年08月16日

潍坊石大昌盛能源科技有限公司风险分级管控报告 2017年8月15日，山东中天科技工程有限公司“两体系”项目人员王东明、常文章，在滨海安监局领导陪同下，对潍坊石大昌盛能源科技有限公司加热炉岗位进行了风险点、危险源辨识、评价。经过与企业有关人员沟通、交流，查阅公司操作规程、管理制度、安全评价报告等资料和现场调研，了解加热炉岗位主要设备设施有加热炉鼓风机、加热炉、燃料气输送等。主要作业活动有: 反应加热炉开车、反应加热炉停车、日常操作、反应加热炉检维修等常规、非常规等作业活动等。调研结束后，形成了作业活动清单和设备设施清单，基于部分作业活动的连续性，对作业活动和设备设施进行了分解或合并，以便于辨识、评价、分级。依据作业活动和设备设施清单，选用安全检查表分析法（SCL+LS）和工作危害分析法（JHA+LS）进行了评价分级。共识别风险点11个，风险源90项。其中通过安全检查表分析法，共识别风险点4个，风险源41项，通过工作危害分析法识别风险点7个，风险源49项。针对辨识出风险点，通过现场与操作人员交流，结合岗位实际，一一制订了风险管控措施（技术措施、管理措施、培训措施、个体防护、应急措施），并根据工艺特点，提出管控建议（详见评价表）。山东中天科技工程有限公司为了做好本次风险分级管控工

作，对两体系有关要求进行了解读、对企业在两体系创建过程中的难点进行了解答。安监局组织了相关企业两体系创建人员全程观摩了风险管控调研过程。本次分级管控不涵盖相关上下游工序相关作业活动及设备设施。附件一：作业活动清单；附件二：设备设施清单附件三：工作危害分析表（JHA）附件四：设备设施检查表(SCL) 山东中天科技工程有限公司 2017年08月16日

煤矿生产安全风险分级管控培训教材

煤矿生产安全风险分级管控

2017年9月

目录 1 工作目标 (3) 2 工作预备 (3) 3 工作程序及工作方案 (8) 4 安全风险辨识 (8) 5 安全风险评估分级 (16) 6 安全风险管控 (21) 7 风险点登记与重大安全风险清单 (23) 8 填写企业重大安全风险《风险点辨识管控清单》 (24) 9 检查与改进 (28) 10 公告警示 (28) 11 成果应用 (29) 12 保障措施 (30) 13 持续改进 (31) 14 形成企业常态化的双重预防机制 (31)

1 工作目标建立企业安全风险清单和数据库；制定重大安全风险管控措施；设置重大安全风险公告栏；制作岗位安全风险告知卡；绘制企业安全风险四色分布图；建立安全风险分级管操纵度；建立安全风险分级管控信息治理系统；有效管控安全风险，防范安全生产事故。 2 工作预备 2.1 建立组织机构企业要以其最高效力行政文件形式明确负责安全风险分级管控主管部门；明确主管部门、相关责任部门（单位）、矿级领导及相关责任人职员作职责。安全风险分级管控工作责任：矿长全面负责安全风险分级管控工作。每年底矿长组织各矿级分管负责人、副总工程师和相关业务科（室）、区（队）相关人员进行年度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估；领导矿级分管负责人（副总工程师）开展专项安全风险辨识评估；明确负责安全风险分级管控工作的治理部门及其职责；负责建立矿长、矿级分管负责人公告重大安全风险，安全风险定期检查分析工作机制，跟踪、检查重大安全风险管控措施落实情况，组织评估管控效果，完善管控措施，落实管控责任；负责保障安全风险管控工作人、财、物投入；领

新版《煤矿安全生产标准化》安全风险分级管控责任体系

煤业[2017] 号关于印发《XXXXXXXXXX煤业有限公司安全风险分级管控工作责任体系》的通知公司各部门：为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际制定了《XXXXXX有限公司安全风险分级管控工作责任体系》，现印发给你们，请认真贯彻执行。附：XXXXXXXXX煤业有限公司安全风险分级管控工作责任体系二〇一七年X月X日

XXXXXXXXX煤业有限公司安全风险分级管控工作责任体系为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，建立科学、高效的安全风险分级管控体系是强化安全管理的重要组成部分，是遏制重特大事故的重要手段。结合本矿实际，特制定本方案。一、总体思路安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，从而从源头遏制重特大事故。二、安全风险分级管控管理部门为保证安全风险分级管控工作有效开展并落到实处，由安全科对此项工作具体负责。安全科要按照上级文件要求，具体负责安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能科室和区队、班组完成分管内的工作。三、安全风险分级管控工作体系（一）矿长

公司风险分级管控制度

**有限公司风险分级管控制度 1.目的为加强公司安全与职业危害管理，按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，对公司风险实行差异化、动态化管控，切实降低风险，消除或减少安全事故及职业病危害因素导致职业病或职业健康损伤，有效遏制重特大生产安全事故，特制定本制度。 2.适用范围适用于公司的全部生产、施工活动及设备、设施，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程与规章等。 3.定义： 3.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3.2危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 3.3风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 4.职责： 4.1风险分级管控领导小组职责公司成立以董事长为组长风险分级管控领导小组，负责制

定公司安全生产与职业病危害风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。公司各单位成立以第一负责人为组长风险分级管控领导小组，负责本单位的安全生产与职业病危害风险分级管理工作。 4.2风险分级管控职责 4.2.1主要负责人职责 1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。 2）确定公司及各单位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。 3）组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设与运行工作情况进行调度、督导和考核。确保体系变更时，维持体系完整性。 4）确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体系，履行其职责。 4.2.2分管负责人职责公司安全总监等是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 4.2.3安全环保部职责公司安全环保部负责体系建设工作方案和有关体系文件编制与完善，指导和监督考核各单位风险管控工作，负责组织

煤矿安全风险分级管控制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改煤矿安全风险分级管控制度(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

煤矿安全风险分级管控制度(最新版) 第一章总则为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，特制定本制度。第二章风险预控管理各煤矿应建立并保持安全风险预控管理程序，以全面辨识煤矿生产系统和作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，并对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。一、危险源辨识、风险评估煤矿应组织员工对危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，并确保： 1、危险源辨识前要进行相关知识的培训; 2、辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域;

3、对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估资料进行统计、分析、整理、归档; (1)危险源辨识、风险评估应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符; (2)对辨识出的危险源进行分级分类; (3)危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态; (4)采用事故树分析法对系统(采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统)中存在的危险源进行辨识; 4、工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，能及时进行危险源辨识和风险评估; 5、发生事故(包括未遂)、出现重大不符合项时能及时进行危险源辨识和风险评估。二、风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定在对危险源进行辨识、分析的基础上，应提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：

煤矿安全风险分级管控制度

三汇二矿关于印发《安全风险分级管控制度（试行）》的通知矿属各单位：为全面辨识评估和管控矿井在生产作业活动中各系统、专业、环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在事故形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管﹝2019﹞）文件精神，结合矿井实际，现将《安全风险分级管控制度（试行）》印发给你们，请认真组织学习，严格遵照执行。三汇二矿二〇一七年五月二十二日

煤矿安全风险分级管控制度（试行）第一章总则第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级管控，提升安全风险管控水平，保障安全生产，特制定本制度。第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指矿井为保障安全生产而自主组织开展的，对生产、管理各环节可能存在或已经产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、评估、管理控制的活动。第三条本制度适用于全矿各生产作业和安全管理环节。第三章安全风险辨识评估第六条安全风险辨识范围（一）年度安全风险辨识每年年末由矿长组织，各分管矿领导、职能科室副总、科长，区队长参加；重点对矿井一通三防、水、火、粉尘、顶板、机电、运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识、评估，及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制

定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。（二）专项安全风险辨识 1.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室进行开展1次专项辨识评估，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单（附件2）并制定相应管控措施，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。 2.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，由矿分管负责人组织有关业务科室开展1次专项辨识，重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 3.启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，矿井连续停工停产1个月以上复工复产前，由分管负责人组织有关业务科室、区队进行1次专项辨识，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。

煤矿安全风险分级管控培训试卷

安康煤矿安全生产标准化考试卷（安全风险分级管控）单位：姓名：成绩：一、填空题（每题2分，共50分） 1、煤矿安全生产标准化等级分为一级、二级、三级。（）级为最高级。 2、煤矿安全生产标准化等级实行有效期管理。一级、二级、三级的有效期均为（）年。 3、对发生生产安全死亡事故的煤矿，一级、二级煤矿发生一般事故时降为（）级，发生较大及以上事故时（）等级。 4、安全生产标准化达标煤矿应加强日常检查，每月至少组织开展（）次全面的自查，并在等级有效期内每（）由隶属的煤矿企业组织开展一次全年自查，形成自查报告。 5、煤矿必须建立（）工作体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围的安全风险分级管控工作。 6、建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识（）和安全风险的（）工作流程。 7、没年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿（）、水、火、煤尘、（）、冲击地压及（）系统开展安全风险辨识。 8、新水平、新采区、新工作面设计前，开展1次（）。 9、辨识评估结果用于完善设计方案，指导（）、生产系统布置、（）、劳动组织确定等。 10、（）、生产工艺、主要设备、（）等发生变化时，开展1次专项辨识。 11、重点辨识作业环境、（）、重大灾害因素和（）运行等方面存在的安全风险。 12、重大安全风险管控措施由（）组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障。 13、、在划定的（）设定作业人数上限。 14、、矿长每月组织对（）措施落实情况和（）进行一次检查分析，针对管控过程出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度（）重点，明确责任分工。 15、在井口或重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和（）。二、判断题（每题2分，共10分） 1、采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。（） 2、入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控施。（） 3、每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估要求。（） 4、风险等级有四个，分别用红、橙、黄、绿四种颜色标注。（） 5、重大隐患要做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。（）

上海市企业安全风险分级管控实施指南(试行)

上海市企业安全风险分级管控实施指南（试行）一、适用范围本实施指南适用于本市范围内危化、工贸行业企业的风险辨识、评估、分级、管控。其中：危险化学品生产企业、仓储经营和自有储存设施的经营企业、使用危险化学品构成重大危险源或者存在重点监管危险工艺、装置的企业，使用危险化学品作为原料生产化学品（危险化学品除外）的企业，冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等工贸行业企业，必须严格执行。二、编制依据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），《市安委会办公室关于印发本市标本兼治防范遏制重特大事故工作实施方案的通知》（沪安委办〔2016〕13号），《市安委会办公室关于推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（沪安委办〔2016〕25号）以及其他国家相关法规、标准、政策等要求。三、风险辨识、评估和控制管理（一）基本步骤风险辨识、评估和控制的基本步骤如下： 1.单元划分：根据作业场所、工艺、设施的不同，编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境和安全管理等，科学划分作业单元。 2.风险辨识：确定安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（G B6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。 3.风险评估：结合企业实际，可选择风险矩阵法（L·S）、作业条件危险性分析（LEC）等评估方法（详见第五章），并对所有风险做出定量评估。依据各评估方法的风险可容许要求，确定出不可容许的风险内容。

安全生产风险分级管控管理制度

安全生产风险分级管控管理制度青岛恒丰作物科学有限公司 2018年06月12日修订

目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 责任部门和职责 (1) 4 术语和定义 (3) 5 风险评价的范围 (5) 6 工作程序和内容 (5) 6.1 风险判定准则 (5) 6.2 风险点确定 (5) 6.3 危险源辨识 (6) 7 评价方法 (6) 8 重大风险确定原则 (7) 9 控制措施 (7) 9.1 控制措施内容 (7) 9.2 评审 (8) 9.3 重大危险源 (8) 9.4 重大风险控制措施 (8) 9.5 风险分级管控 (9) 10 文件管理 (10) 11 分级管控的效果 (10) 12 目标责任考核 (11) 13 持续改进 (11) 13.1 评审 (11) 13.2 更新 (11) 13.3沟通 (12)

1 目的安全生产风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。 2 适用范围本制度规定了公司安全生产风险分级管控的目的、安全生产分级管控责任部门、职责、工作内容等相关事宜。本制度适用于公司全体成员。 3 责任部门和职责公司安全生产风险分级管控领导小组由主要负责人、分管负责人以及各职能部门负责人组成。具体人员组成以公司双重预防体系建设组织领导机构成立文件为准。相关责任部门及职责如下： 3.1总经理职责（1）全面组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控的开展及各项措施的落实；（2）传达学习和贯彻关于两个体系有关政府文件、精神和要求；（3）组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案》；（4）组织全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，

公司安全生产风险分级管控体系建设手册

晋能集团有限公司安全生产风险分级管控体系建设指南

二〇一七年四月目录 1 范围................................................. - 7 -

2 规范性引用文件....................................... - 7 - 3 差不多要求........................................... - 8 -3.1成立组织机构........................................ - 8 -3.2实施全员培训........................................ - 8 - 3.3编写体系文件........................................ - 8 - 4.1风险点确定.......................................... - 9 -4.1.1风险点划分原则 .................................... - 9 -4.1.2风险点排查........................................ - 9 -4.2危险源辨识......................................... - 10 -4.2.1辨识方法......................................... - 10 -4.2.2辨识范围......................................... - 11 -4.2.3 辨识内容........................................ - 11 -4.2.4 危害因素造成的事故类不及后果.................... - 12 - 4.3.2安全检查表分析法（SCL） .......................... - 17 - 5 风险评价............................................ - 21 -5.1 风险度（危险性）.................................. - 21 -5.2 风险评价方法...................................... - 21 -

XXX煤矿安全风险分级管控实施方案

XXX煤矿安全风险分级管控实施方案二零一七年七月二十六日

XXX煤矿安全风险分级管控实施方案为认真贯彻落实江西省煤矿安全监察局、江西省煤炭行业管理局、江西省安全生产监督管理局《关于强化煤矿安全风险分级管控的通知》文要求，结合我矿的实际情况，特制定本方案。一、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控工作小组。组长：副组长：成员：各专业副总、工区、部室负责人领导小组下设办公室在安监部，***同志任办公室主任，负责日常具体工作。二、指导思想深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。三、目标任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。四、工作内容建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。

1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。 2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。 3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。通风管理：矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。瓦斯管理：煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制年度防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。防尘管理：建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常使用。采掘管理：所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。

企业安全风险辨识分级管控程序

XXXXXXXXX有限公司程序（规范）文件企业安全风险辨识分级管控程序 AQCX 编制XX XX 受控状态受控审核XXXXX 复审XXXXX 批准XXXXXXX 版本号01 页数11 发布日期：实施日期：

1.0总体要求、目标、基本原则、编制依据 1.1.总体要求严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、等相关规章制度要求，结合XXXXXXXX有限公司实际生产安全管理标准化建设需求，制定本管理程序。公司职能部门：生产科、XXXX等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 1.2.目标根据相关法规和制度结合公司实际，完成安全生产标准化建设及企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的建设，全面实施安全管理原则，突出风险预控、关口前移，构建安全风险分级管理和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，做到有效遏制生产安全事故的发生，保障员工生产财产安全。 1.3.基本原则必须严格按照“安全风险分级管理、分级负责”、“管生产及业务必须管安全” 的原则，坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，从而充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。 1.4.编制依据安委办〔2016〕11号《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》国家安全生产监督管理总局令第70号《企业安全生产风险公告六条规定》《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》《XXXX工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则》《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》《海门市安全风险分级管控实施意见工作》《海门市安全风险分级管控实施意见工作》《进一步推进全区企业安全风险辨识管控工作》江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预

煤矿安全风险分级管控—安全风险分级管控工作制度

煤矿安全风险分级管控—安全风险分级管控工作制度平煤股份一矿全文结束》》年6月17日平煤股份一矿综合部全文结束》》年6月20日印发（校对：王天永）平煤股份一矿安全风险分级管控工作制度（试行）为全面辨识、管控矿井在生产过程中，各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》要求并结合我矿实际，特制定本制度。一、工作机制（一）成立一矿安全风险分级管控工作领导小组：组长：孔建伟、车云立副组长：邰俊卿、杨峰、彭泽智、郑立、樊永东、董守文、史二听、樊胜强、李为民、陈星明、石涛成员：各专业副总、业务科室科长（主任）领导小组下设办公室，办公室设在安检科，办公室主任由安检科科长张生亮兼任，负责安全风险分级管控的日常管理工作。（二）职责分工 1、党委书记、矿长负责一矿安全风险分级管控工作的全面领导，组织制定矿井安全风险分级管控管理制度、考核办法，负责

全面落实本单位安全风险分级管控工作；为安全风险分级管控工作提供必要的人力、物资、技术、时间支持和资金投入保障；组织每月对划定重点安全风险区域和重大风险管控措施情况和管控效果进行一次检查，对重大风险及隐患组织公布和公示。 2、安全矿长负责牵头组织一矿的安全风险分级管控工作，负责落实矿井安全风险分级管控管理制度、考核办法，对矿井安全风险分级管控工作进行全面监督、检查、考核、协调；组织安检部门对重点安全风险管控措施的实施效果进行跟踪、督促、验收。 3、各战线领导负责组织实施本战线作业场所、生产系统、专项及年度安全风险分级管控工作，每旬针对本战线分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，查看管控措施是否符合现场实际，并召开战线工作例会，不断完善改进管控措施。（1）各专业副总工程师及业务科室长（主任）负责具体实施本专业系统的安全风险辨识、风险评估、分级管控技术和业务管理工作；副科长、科员负责本专业系统现场安全风险辨识、风险评估、分级管控措施落实情况的督促检查及验收工作。（2）基层单位负责人负责本单位作业区域内工艺工序及责任区域内的安全风险管控工作；单位副职、技术员负责落实本单位作业区域内工艺工序及责任区域内的安全风险管控具体实施工作。（3）基层单位班组长负责本班作业区域内的安全风险辨识管控。（4）岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。

煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告

煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告平政煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告一、安全性评价 (一)必备条件 1、主提升能力能满足安全生产要求。 2、矿井应当有两回路电源线路，并采用分列运行方式;若一回路运行，另一回路必须带电备用。 3、矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷和严禁装设负荷定量器等各种限电断电装置。 4、严禁井下配电变压器中性点直接接地。 (二)矿井主要提升装置 1、主斜井提升机主斜井提升机为单滚筒落地式提升装置，提升绞车采用山西新富升公司生产的JK-2.5×2型单绳缠绕式提升机，电气控制系统采用瑞士进口ABB变频电控系统，提升容器为矿车提升。主斜井提升系统主电机为山西电机制造公司生产YVF400L3-10M电动机，电机功率:315kW，额定转速:5050r/min，电机调速方式为交直交变频调速，减速机为ZKL3型行星齿轮减速器。电机冷却形式为强迫风冷式，液压站为山西新富升公司生产的500L液压站，工作压力6.3Mpa，，配BT100盘型制动器8对，制动系统采用恒减速制动。 2、副井提升系机副井提升机为落地式单滚筒缠绕式提升装置，副井提升机为山西新富升生产的JK-2×1.5落地式单滚筒缠绕式提升机。

电气控制系统采用瑞士进口ABB公司生产的交直交变频控制系统。提升容器为单层罐笼，提升人数为10人。副井提升系统电机为山西电机厂生产的YR355L1-6型电动机，电机额定功率:280kW，额定转速:970r/min，电机与绞车采用直联方式连接。主电机冷却形式为强迫风冷式。 3、运输系统: 平政煤矿采用斜立井混合开拓方式，全矿井共布置3个井筒，分别是主斜井(原煤运输和物料运输)、副立井(提升人员)和回风立井。主斜井用于原煤及物料提升，主运输原煤胶带机型号为:DTL100/40/2x280大倾角钢绳芯带式输送机，带宽1000mm，采用瑞士进口ABB交直交变频器作为电控系统，配备YBPT355L1-4型电机两台，电压为660V，功率280KW，担负全矿的原煤提升。带式输送机各类保护功能齐全，灵敏可靠，于2016 年11月15 日经陕西煤矿安全装备检测中心检测，有效期至2017 年11月14日。 4、系统保护装置主、副井提升机均设置有防过卷装置、防过速保护装置、限速保护装置、过负荷和欠压保护装置、深度指示器失效保护装置、闸间隙保护装置、减速功能保护装置，PLC故障保护装置，同时还配备有制动系统的油压过压、欠压和油温闭锁与提升回路闭锁、制动泵正常工作显示、制动泵故障保护(安全继电器)。副井提升机主回路与提升信号闭锁，控制回路与信号闭锁，安全门与提升信号、罐位闭锁，摇台与罐位、阻车器、提升信号闭锁等。操作台设置有主电源和控制系统多个显示仪表，便于了解提升机运行状况，从而确保了绞车速度平稳、连续提升;防过卷保护、防过速保护、限速保护和减速功能保护装置设置为相互独立的双线型式。 (三)矿井主排水系统及设备