2020年合成树脂瓦项目可行性研究报告

合成树脂瓦项目可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

摘要

该合成树脂瓦项目计划总投资4547.09万元，其中：固定资产投资3278.97万元，占项目总投资的72.11%；流动资金1268.12万元，占项目总投资的27.89%。

达产年营业收入10862.00万元，总成本费用8320.48万元，税金及附加90.52万元，利润总额2541.52万元，利税总额2982.59万元，税后净利润1906.14万元，达产年纳税总额1076.45万元；达产年投资利润率55.89%，投资利税率65.59%，投资回报率41.92%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位179个。

依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。

基本信息、背景和必要性研究、市场分析预测、产品规划分析、选址评价、项目工程设计、工艺方案说明、环境保护概述、项目生产安全、风险评价分析、节能说明、项目进度计划、投资估算与资金筹措、项目经济效益、项目总结等。

合成树脂瓦项目可行性研究报告目录

第一章基本信息

第二章背景和必要性研究

第三章市场分析预测

第四章产品规划分析

第五章选址评价

第六章项目工程设计

第七章工艺方案说明

第八章环境保护概述

第九章项目生产安全

第十章风险评价分析

第十一章节能说明

第十二章项目进度计划

第十三章投资估算与资金筹措

第十四章项目经济效益

第十五章项目招投标方案

第十六章项目总结

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全

球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文

化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；

公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要

求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使

产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设

施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才

培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领

先企业，创造价值，履行社会责任。公司秉承“科技创新、诚信为本”的

企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人

才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客

户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入8578.92万元，同比增长17.70%（1290.02万元）。其中，主营业业务合成树脂瓦生产及销售收入为7532.14万元，占营业总收入的87.80%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1999.74万元，较去年同期相比增长457.28万元，增长率29.65%；实现净利润1499.81万元，较去年同期相比增长263.81万元，增长率21.34%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技发展公司承办的“合成树脂瓦项目”主要从事合成树脂瓦

项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011

年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

合成树脂瓦项目选址于某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，

符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用

地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：合成树脂瓦项目用地性质为建设用地，不在主导生

态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态

保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

合成树脂瓦项目

（二）项目选址

某工业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积12112.72平方米（折合约18.16亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.23%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.42%，固定资产投资强度180.56万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积12112.72平方米，建筑物基底占地面积6205.35平方米，总建筑面积14171.88平方米，其中：规划建设主体工程9311.97平方米，项目规划绿化面积909.31平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费1567.81万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量815043.22千瓦时，折合100.17吨标准煤。

2、项目年总用水量6357.27立方米，折合0.54吨标准煤。

3、“合成树脂瓦项目投资建设项目”，年用电量815043.22千瓦时，

年总用水量6357.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.71吨标

准煤/年。达产年综合节能量26.77吨标准煤/年，项目总节能率26.98%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4547.09万元，其中：固定资产投资3278.97万元，

占项目总投资的72.11%；流动资金1268.12万元，占项目总投资的27.89%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10862.00万元，总成本费用8320.48万元，税金

及附加90.52万元，利润总额2541.52万元，利税总额2982.59万元，税

后净利润1906.14万元，达产年纳税总额1076.45万元；达产年投资利润

率55.89%，投资利税率65.59%，投资回报率41.92%，全部投资回收期

3.89年，提供就业职位179个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

四、报告说明

报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园区及某工业园区合成树脂瓦行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业园区合成树脂瓦产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“合成树脂瓦项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展，为社会提供就业

职位179个，达产年纳税总额1076.45万元，可以促进某工业园区区域经

济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率55.89%，投资利税率65.59%，全部投资回

报率41.92%，全部投资回收期3.89年，固定资产投资回收期3.89年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，

不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经

济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社

会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制

经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环

境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有

制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也

是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越

来越好、不会越来越差。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改

革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企

业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好

政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景和必要性研究

一、项目建设背景

1、制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。先

进制造业是通过使用信息技术、先进制造设备和工艺、新材料技术以及新

的商业模式改造现有或创新产品的企业集合，是一个国家或区域国际竞争

力的集中体现，是工业化和现代化的主导力量，其特点是技术含量高、附

加值高与产业带动能力强，既包括经过先进技术改造的传统产业，又包括

新兴技术催生的新兴产业。经过多年的发展，制造业已经成为我市的城市

名片，也是我市的核心竞争力。改革开放以来，我市制造业发展取得了显

著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。

2、近年来，我市工业经济在加速发展过程中，主要存在传统产业比重

偏高、产业结构不合理、科技含量不高、企业创新能力不足、产业链条短、市场竞争力弱等方面的问题。针对这些工业经济发展中存在的问题及现状，该县进一步优化工业产业结构，推进工业产业转型升级，促进工业经济高

质量发展。着力培育发展新产业、新业态、新模式，支持传统产业改造升级，加快发展先进制造业和现代服务业，瞄准国际先进标准提高产业发展

水平，促进产业优势互补、紧密协作、联动发展，培育若干世界级产业集群。

3、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量，当前，加快战略

性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。

我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，

积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高

科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升

我省经济发展的质量效益。同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效

提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产

业转型升级，实现经济持续健康发展。技术创新是推动战略性新兴产业发

展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展

又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把

提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术

攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不

存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规

模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。战略

性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新

旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持

续发展。

4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方

相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

近两年，经济总体呈现稳中向好发展趋势，但“稳中有变”、经济

“下行压力加大”，形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转，主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行，需引起高度关注，同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化，关注企业生产

经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展，下阶段要加快

新旧动能转换，大力培育新产业发展壮大；加大实体经济降本、降费力度，增强企业活力和发展后劲；努力开拓国际市场；继续推进供给侧结构性改革，促进消费稳定扩大。

二、必要性分析

1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮

之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球

制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，

我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信

息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量

品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大

差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾

和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升

级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。国际经验

表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向

高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越

这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂

“对症良药”。准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同

以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，

经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、

不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动

力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，

这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快

“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增

长动力的转换和发展质量的提升。

2、强化供给侧结构性改革，推进技术创新，强化优势传统产业的两化

融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区，培育国家级循环化改造

试点，贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、

高污染和资源性项目，鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量

梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术，积极开展废水、废气、固

体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服

务模式，促进技术产品创新和经营管理优化，提升企业整体技术创新能力

和水平。推进“互联网+”行动，积极发展面向制造环节的分享经济，提升

中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用，加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。新常态下全面深化改革，还要

紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利

于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政

府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命

带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、

对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环

境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。发展实体经济，重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基

础和重要支柱，中央财政近年来在支持实施《中国制造2025》战略、促进

工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式，

聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节，加大资金扶持力度，有力促

进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。

3、坚持走创新发展之路，着力转变经济发展方式，坚决摆脱传统煤电依赖，深入实施创新驱动发展战略，大力培育工业发展新动能。引进和培育战略性新兴产业，提升企业自主创新能力，激发各类人才的创新创业活力。坚持“二三一”协调发展，优先保障工业健康平稳发展，促进生产性服务业更好发展；坚持信息化与工业化深度融合，借助“互联网＋”积极改造传统制造业；坚持区域协调发展，发挥国家级、省级开发区的龙头带动作用，加快县区域工业跨越发展；坚持产城融合发展，大力改善工业发展环境。深化供给侧结构性改革，深化创新型经济和开放型经济体制机制改革，切实降低企业成本负担，有力促进提质增效，增强工业发展后劲，为社会提供更多的就业机会，为工业劳动者提供更好的收入保障，为新型城镇化建设提供更加有力的物质财富支持。新常态下，经济全球化向纵深发展，各国之间的经济依存度加大，以制造业为重点的国际产业转移步伐加快，新一轮国际产业转移导致世界范围内产业大规模调整和重组，加之国内经济发展的梯次转移，为我区工业发展与产业结构调整升级提供了良好的历史机遇。凭借我市工业发展的良好基础和承接产业转移的大背景，为我区在更高层次上承接国际产业转移、参与国际竞争、提升工业发展水平等创造了有利的条件，我区应该紧紧把握这一重大历史机遇，进一步优化工业结构，提升产品竞争力。

4、

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优

秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有

显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作

关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项

资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。