非煤矿山露天采石场主要风险分级表

附件2：矿山特殊场所风险分级

边坡风险分级管控标准

防排水风险分级管控标准

安全管理风险分级标准

安全生产风险分级管控实施手册(市局)

****公司安全生产风险分级管控实施手册（试行）编制：审核：批准： 20**年**月**日

一安全生产风险分级管控体系建设程序和内容（一）培训对全员开展两个体系建设培训，培训内容包括：两个体系建设重要意义和作用，相关概念，建设流程，任务分工和时间安排等。（二）制定实施方案结合企业实际制定切实可行的两个体系建设实施方案，内容包括指导思想、工作目标、工作方法、工作步骤、工作要求、工作考核等。（三）风险点确定企业组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、所在位臵、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。（注：一般可按生产（工作）流程的阶段、场所、装臵、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

如储存罐区、装卸站台、生产装臵、作业场所等。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，如动火、进入受限空间等特殊作业活动。风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。）（四）危险源辨识企业应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。（注：设备设施危险辨识可采用安全检查表分析法（SCL），作业活动危险辨识可采用作业危害分析法（JHA），对于复杂的工艺也可采用危险与可操作性分析法（HAZOP），也可采用类比法、事故树分析法等其他方法进行危险源辨识。）（五）风险评价对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，根据评价

露天矿山安全风险分级标准

附件2 金属非金属露天矿山安全风险分级标准一、固有风险（29分）序号评审项目评审内容标准分值计分方法实际得分备注 1 安全设施 “三同时” 及证照情况 6分安全设施“三同时” 手续建设项目依法履行安全设施“三同时”手续 3 无相关安全监管部门备案、批复文件（2002年以前设计并投产的矿山需有现状评价报告，对2002 年以后超出原设计范围的部分需履行“三同时”手续，此项不得分且直接定为D级否定项证照情况许可证证照齐全且许可证在有效期内 3 安全生产许可证不在有效期内，此项不得分且直接定为D级（符合陕安监〔2016〕52号要求的除外）否定项 2 边坡（排土场）高度 2分边坡高度超过200米，进行在线监测，定期进行稳定性专项分析 2 在线监测和专项分析不符合要求的，每发现一处不符扣0.5分；未建立边坡管理和检查制度、未进行在线监测或未定期进行稳定性专项分析的不得分直接定为D级否定项 3 边坡角 3分工作帮和非工作帮的边坡角符合设计要求 3 不符合设计要求的，每发现一处不符扣1分

序号评审项目评审内容标准分值计分方法实际得分备注 4 台阶高度 3分按照设计台阶高度开采，机械开采时，不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍；人工开采时，砂岩不大于1.8m、松软矿岩不大于 3.0m、坚硬岩矿不大于6m 3 每发现一处不符扣1分 5 平台宽度 3分安全平台、清扫平台和最小工作平台宽度符合设计要求 3 安全平台和清扫平台不符合设计要求的，每发现一处扣1分；工作平台宽度小于最小工作平台宽度不得分 6 封闭圈以下深度 1分封闭圈以下深度小于100米 1 封闭圈以下深度超过100米不得分 7 排土场情况 3分有符合资质的设计单位进行设计，排土场堆置参数符合设计要求，防洪措施到位 3 不符合设计要求的，每发现一处不符扣1分 8 开采方式 3分自上而下分台阶开采 3 未按照设计方式开采或使用的扩壶爆破、掏底崩落等开采方式的不得分直接定为D级否定项自上而下分层开采（小型露天采石场） 2 9 水文地质条件 2分大气降水量小，地下水量小，边坡稳定性好，岩土体无变形破坏 2 大气降水量大，地下水量大，边坡稳定性差，岩土体有变形破坏，未采取安全可靠的防治措施，不符合安全规程要求不得分直接定为D级否定项大气降水量大，地下水量大，边坡稳定性差，岩土体有变形破坏，采取防治措施安全可靠，符合安全规程要求 1 10 工程地质条件 2分矿山及其主要构筑物不受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和雪崩等威胁 2 矿山及其主要构筑物有受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和否定项

安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度一、总则 1、为贯彻落实安全生产责任制，加钱安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护企业稳定，结合公司安全生产实际，制定本制度。 2、各部门按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 3、各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。二、安全风险评价与风险控制 1、风险评价的方法风险矩阵法将可能性发生的大小和后果的严重程度分别用定性的语言或表明相对差距的分值来表示，然后将两者结合起来，得到形似矩阵的风险程度的表示。风险矩阵

MES法 LEC法风险控制是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划 2、安全对策措施应具备的基本功能在考虑、提出安全对策措施时，有如下基本要求： 1) 能消除或减弱生产过程中产生的危险危害； 2) 能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内； 3) 能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害； 4) 能有效预防重大事故和职业危害的发生； 5) 意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。 3、制定安全对策措施应遵循的原则安全技术措施等级顺序；安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 1）安全技术措施等级顺序

当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求，并应按下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施：直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施。若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用岗位安全作业标准、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度安全技术措施等级顺序应遵循的具体原则 ◆消除—通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素，如生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化、遥控技术等。 ◆预防—当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。 ◆减弱—在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如采用局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。 ◆隔离—在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置(如防护服、各类防毒面具)等。 ◆连锁—当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生。 ◆警告—在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要设置声、光或声光组合报警装置。 2）安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性针对性是指针对不同岗位的特点和评价中提出的主要危险、有害因素及其后果，提出对策措施。由于危险、有害因素及其后果具有隐蔽性、随机性交叉

安全风险分级管控实施方案

xxxxxx煤业有限公司安全风险分级管控实施方案 2018年1月3日

xxxxxx司发〔2018〕14号签发人：关于印发《xxxxxx煤业安全风险分级管控实施方案》的通知矿属各部门、各科室：为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2018】5号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际制定了《xxxxxx煤业安全风险分级管控实施方案》，现予以下发，请认真贯彻执行。特此通知 2018年1月3日主题词：安全风险分级管控实施方案通知抄报：四川德福集团公司

抄送：矿领导、各部门、科室 xxxxxx煤业有限公司2018年1月3日印共印10份

附件1： xxxxxx煤业有限公司安全风险分级管控实施方案为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2018】5号）要求，建立科学、高效的安全风险分级管控体系是强化安全管理的重要组成部分，是遏制重特大事故的重要手段。结合本矿实际，特制定本方案。一、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控工作小组。组长：肖军（矿长）副组长：徐成义（总工）成员：李俊才（安全矿长）、刘军（生产矿长）、张伟（机电矿长）、李继东（后勤矿长）、周友谊（地测工程师）陈代江（调度室主任）、及各职能部门科室（区、队）负责人。领导小组下设办公室在安监科，李俊才同志任办公室主任，负责日常具体工作。二、指导思想深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健

上海市企业安全风险分级管控实施指南

上海市企业安全风险分级管控实施指南（试行）一、适用范围本实施指南适用于本市范围内危化、工贸行业企业的风险辨识、评估、分级、管控。其中：危险化学品生产企业、仓储经营和自有储存设施的经营企业、使用危险化学品构成重大危险源或者存在重点监管危险工艺、装置的企业，使用危险化学品作为原料生产化学品（危险化学品除外）的企业，冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等工贸行业企业，必须严格执行。二、编制依据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），《市安委会办公室关于印发本市标本兼治防范遏制重特大事故工作实施方案的通知》（沪安委办〔2016〕13号），《市安委会办公室关于推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（沪安委办〔2016〕25号）以及其他国家相关法规、标准、政策等要求。三、风险辨识、评估和控制管理（一）基本步骤风险辨识、评估和控制的基本步骤如下： 1.单元划分：根据作业场所、工艺、设施的不同，编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境和安全管理等，科学划分作业单元。

2.风险辨识：确定安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。 3.风险评估：结合企业实际，可选择风险矩阵法（L·S）、作业条件危险性分析（LEC）等评估方法（详见第五章），并对所有风险做出定量评估。依据各评估方法的风险可容许要求，确定出不可容许的风险内容。 4.风险控制：针对不可容许的危险、高度危险、中度危险和轻度危险，制定控制措施，评审控制措施的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把风险控制在可容许的范围，确认采取的控制措施是否产生新的风险。（二）工作架构风险辨识、评估和控制以企业自主开展为主，成立由企业主要负责人任组长、技术负责人和安全管理人员参加的工作组，按照上述基本步骤实施，并形成书面报告，由企业主要负责人审核签字。安全风险较高的企业，应当有注册安全工程师参与。自主开展有困难的企业，可以聘请第三方专业服务机构或者有关专家指导。（三）辨识、评估和控制报告风险辨识、评估和控制报告的内容应包括但不限于以下几个方面： 1.企业概况； 2.作业活动表； 3.风险点； 4.潜在事故类别及后果； 5.风险等级；

安全风险分级管控管理规定

安全风险分级管控管理规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

大同煤矿集团公司安全风险分级管控管理办法第一章总则第一条为全面辨识、管控安全风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，结合集团公司实际，制定本办法。第二条安全风险分级管控是指生产、建设过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。第三条本办法适用于集团公司所属生产、建设单位（以下简称生产建设单位）。各生产、建设单位是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。第二章组织机构及职责第四条各生产建设单位要成立以主要负责人任组长、分管负责人任副组长的“安全风险分级管控”工作领导组，建立健全组织机构，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。第五条工作职责（一）主要负责人是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险分级管控工作全面负责。（二）分管负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。（三）安全负责人、安监部门具体负责对安全风险分级管控实施监督、管理、考核。

（四）专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。（五）区队(车间)负责人具体负责作业区域的安全风险管控，班组负责实施重点工序的安全风险管控，岗位人员负责实施本岗位的安全风险管控。第三章安全风险辨识第六条综合辨识（一）由主要负责人亲自组织，每季度抽调安全、技术、生产、机电等技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合本单位生产系统、设备设施、施工场所、操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等重点部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识。（二）由分管负责人牵头组织，各专业系统每月结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。（三）区队（车间）负责人每周对作业区域开展全面的安全风险评估。（四）班组长每班对重点工序开展安全风险辨识评估。（五）岗位员工每班对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识评估。第七条专项辨识（一）发生伤亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或全国其他煤矿发生重特大事故后，以及连续停工停产1个月以上复工复产前，由主要负责人亲

城安全风险分级管控和隐患排查治理知识交流

城市安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南辽宁省安全生产委员会办公室 2017年12月

目次 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 基本规定 (3) 5 工作程序和内容 (4) 5.1 基本程序 (4) 5.2 策划和准备 (4) 5.3 安全风险评估 (6) 5.4 安全风险分级管控 (8) 5.5 完善城市隐患排查治理体系 (12) 6 持续改进 (13) 附录A 双重预防机制建设基本程序 (15) 附录B 评估单元划分示例 (16) 附录C 风险等级判定指标 (17) 附录D 隐患排查治理工作基本流程 (18)

1 总则 1.1 为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》及辽宁省人民政府《关于推进安全生产风险预防控制体系建设的意见》，制定本指南。 1.2 本指南规定了全省城市安全风险分级管控和隐患排查治理（简称“双重预防”）的基本要求。 1.3 本指南适用于全省行政区域内城市安全风险分级管控和隐患排查治理工作。 2 规范性引用文件下列文件对于本指南的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本指南。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指南。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T 20002.4 标准中特定内容的起草第4部分：标准中涉及安全的内容 GB/T 23694 风险管理术语 GB/T 24353 风险管理原则与实施指南

安全风险分级管控制度01059

江西科盛环保股份有限公司安全风险分级管控制度 1.目的为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围适用于公司的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义： 3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3安全风险(以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。 4.职责： 4.1风险分级管控领导小组公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。 4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。 5.危害识别及风险评价程序 5.1 成立评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。分厂的安全生产危害辨识、风险评价文件。 5.2 评价依据《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、各单位安全管理制度、操作规程等。 5.3风险控制中等及中等以上风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。

安全风险分级管控实施计划方案

黔越矿业高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案 2017年7月3日

黔越矿业高家岩煤矿文件高煤矿发〔2017〕27号关于印发《高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案》的通知矿属各部门、各科室：为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际制定了《高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案》，现予以下发，请认真贯彻执行。特此通知 2017年7月3日主题词：安全风险分级管控实施方案通知抄报：黔越矿业抄送：矿领导、各部门、科室贞丰县挽澜高家岩煤矿2017年7月3日印共印10份

附件1：黔越矿业贞丰县高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，建立科学、高效的安全风险分级管控体系是强化安全管理的重要组成部分，是遏制重特大事故的重要手段。结合本矿实际，特制定本方案。一、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控工作小组。组长：华（矿长）副组长：望家兵（总工）成员：尚玉龙（安全矿长）、文耀新（生产矿长）、明（机电矿长）、忠（后勤矿长）、朱伯荣（地测工程师）兵（调度室主任）、陆明坤（掘进队长）、世银（采煤队长）及各安瓦员。领导小组下设办公室在安全科，尚玉龙同志任办公室主任，负责日常具体工作。二、指导思想深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健

成都市XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单LEC版本清单

XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单主要负责人：审核负责人：生产负责人：技术负责人：安全负责人：二零二零年三月

引言本清单是依据国家安全生产法律法规、标准规范、四川省地方标准《四川省安全风险分级管控工作指南》及《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸生产行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合工贸生产行业企业安全生产特点编制而成。本清单用于规范和指导XXX机械加工企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

目录引言 (1) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (4) 5 安全检查表安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (36)

安全生产风险分级管控清单 1 范围本清单规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本清单适用于指导XXX机械加工企业风险分级管控体系的建设工作。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）； 2、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号) 3、关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知，川安办〔2017〕25号； 4、《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）; 5、《成都市人民政府安全生产委员会关于印发城市安全风险评估工作“一办法、三规范”的通知》（成安委[2018] 16号） 6、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）；

“安全风险分级管控”制度

安全风险分级管控机制工程名称：宽城通源二手车交易咨询服务中心工程施工单位：河北旺华建筑工程有限公司

安全风险分级管控机制为全面辨识、管控，在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合项目实际，特制定本办法。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。项目负责人是本项目安全风险分级管控工作实施的责任主体,各班组是本项目系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、“安全风险分级管控”组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导小组：组长：赵印杰副组长：王海滨成员：袁东权、杜景华、李昆、袁国柱、袁国军、胡艳秋（二）领导小组职责 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 3、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 4、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（三）安全员职责 “安全风险分级管控”安全员负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

安全风险分级管控实施方案样本

贵州黔越矿业有限公司高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案 7月3日贵州黔越矿业有限公司高家岩煤矿文件高煤矿发〔〕27号关于印发《高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案》的通知

矿属各部门、各科室: 为认真贯彻落实《安全生产法》, 依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》( 煤安监行管【】5号) 要求, 积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制, 提升安全风险预控水平, 坚持风险预控、关口前移, 全面推行安全风险分级管控, 牢固树立安全管理红线意识、底线意识, 结合我矿实际制定了《高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案》, 现予以下发, 请认真贯彻执行。特此通知 7月3日主题词: 安全风险分级管控实施方案通知抄报: 贵州黔越矿业有限公司抄送: 矿领导、各部门、科室贞丰县挽澜高家岩煤矿7月3日印共印10份附件1: 贵州黔越矿业有限公司贞丰县高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案为认真贯彻落实《安全生产法》, 依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》( 煤安监行管【】5号) 要求, 建立科学、高效的安全风险分级

管控体系是强化安全管理的重要组成部分, 是遏制重特大事故的重要手段。结合本矿实际, 特制定本方案。一、成立组织机构为保证该项工作有效开展, 并落到实处, 特成立安全风险分级管控工作小组。组长: 赵华( 矿长) 副组长: 望家兵( 总工) 成员: 尚玉龙( 安全矿长) 、文耀新( 生产矿长) 、张明( 机电矿长) 、曹忠( 后勤矿长) 、朱伯荣( 地测工程师) 李兵( 调度室主任) 、陆明坤( 掘进队长) 、张世银( 采煤队长) 及各安瓦员。领导小组下设办公室在安全科, 尚玉龙同志任办公室主任, 负责日常具体工作。二、指导思想深入贯彻落实科学发展观, 坚持”安全第一, 预防为主, 综合治理”的科学方针, 牢固树立以人为本, 安全发展的理念, 以治理隐患、防止大事故为目标, 以落实责任为重点, 全面排查治理隐患, 建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制, 强化煤矿安全生产基础, 提高安全生产管理水平, 实现对安全生产风险超前预控, 规范安全风险, 有效防范和遏制重大事故的发生。三、目标任务经过危险源安全风险评估、预警防控, 使安全隐患始终处于受控状态, 减少煤矿一般事故, 防范较大事故, 杜绝和遏制重特大事故。

市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理暂行办法

市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理暂行办法 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控和隐患排查治理暂行办法第一章总则第一条为深入贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，在本市全面构建房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称建筑工程）施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制体系，根据《中华人民共和国安全生产法》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控技术指南（试行）》《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则（试行）》等有关法律法规文件，制定本办法。第二条本市行政区域内新建、改建、扩建和拆除的建筑工程施工安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理活动，适用本办法。轨道交通建设工程安全风险管理和隐患排查治理工作另有规定的，从其规定。第三条本办法所称施工安全风险是指在建筑工程施工过程中特定危害事件发生可能性，及其引发后果严重性的组合。施工安全风险按照其发生生产安全事故类型的可能性和造成后果的危害程度及影响范围，分为重大风险、较大风险、一般风险和较低风险四级。生产安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指工程参建单位从事建筑施工活动中存在的可能导致生产安全事故的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。根据事故隐患的危害和整改难易程度，分为一般事故隐患和重大事故隐患。重大事故隐患

安全生产风险分级管控管理制度

安全风险分级管控管理制度第一章总则第一条目的为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。第二条范围本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。安全生产双体系/双重预防机制全套的资料，需要的话求球：324319245。第三条编制依据《安全生产法》（主席令第13号）《山东省安全生产条例》（2006年6月1日）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）第四条术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质

是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第五条公司成立安全风险分级管控领导小组，对安全风险分级管控建设负全面领导职责。组长：李佩法副组长：汪树岐成员:张文天袁立伟负责制定公司安全生产风险管理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。第二章安全风险的辨识第六条风险点的分类根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类： 1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不

危险化学品企业安全风险分级管控实施指南

危险化学品企业安全风险分级管控实施指南（试用版）目录

1.导则为指导危险化学品企业开展生产安全风险分级管控工作，确保有效管控设备设施和作业过程存在的各类风险，消除事故隐患，杜绝生产安全事故的发生，编制本指南。本指南介绍了危险化学品企业实施危险源、危险有害因素辨识（以下统称危害因素）、风险分析、风险分级和风险管控的定义、常用方法、工作程序、工作要求等。范围适用于危险化学品企业的危害因素识别，生产安全风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。基本程序化工企业实施风险管控工作，在制定相应的管理制度或程序文件的基础上，一般程序包括：成立组织机构——实施培训——编制文件（作业指导书、台账、记录）——辨识危害因素——风险分析——制定控制措施——判定风险等级——逐级评审与审核——组织全员学习、落实控制措施——组织定期评审、更新风险信息——实施分级管控——实现持续改进。 2.危害因素辨识危害因素辨识方法（1）工作危害分析法（简称JHA）主要用于对作业活动中存在的危害因素进行辨识。通过对工作过程的逐步分析，找出存在危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。（2）安全检查表法（简称SCL）主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。有条件的企业可以选用《危险与可操作性分析》（HAZOP）进行工艺安全危害风险分析。

危害因素辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等；（10）变更（人员、管理、工艺、过程、技术、设施等永久性或暂时性的变化）。危害因素辨识内容（1）在进行危害因素识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。（2）辨识危害因素也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别（参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）），包括物体

北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控技术指南(试行)京建发〔2018〕424号

北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控技术指南（试行）二〇一八年九月

目录 1 总则 (1) 2 编制依据 (2) 3 术语 (3) 4 工程项目参建单位施工安全风险管控职责 (4) 4.1 一般规定 (4) 4.2 建设单位职责 (4) 4.3 施工单位职责 (4) 4.4 监理单位职责 (5) 4.5 勘察、设计单位职责 (5) 5 风险识别 (6) 5.1风险识别方法 (6) 5.2风险识别范围 (6) 5.3风险识别程序 (8) 5.4风险源判别清单库 (9) 6 风险分析 (12) 6.1发生可能性分析 (12) 6.2后果严重性分析 (15) 7 风险评价定级 (19) 7.1施工安全风险等级 (19) 7.2风险等级矩阵法 (19) 7.3风险评价方法 (19) 8 施工安全风险管控 (20) 8.1施工安全风险分级管控原则 (20) 8.2施工安全风险源识别清单编制和公告 (20) 8.3施工安全风险分级管控措施 (21)

8.4监督检查 (21) 8.5持续改进 (22) 8.6文件与记录 (22) 附录A 企业施工安全风险源判别清单库 (24) 附录B 项目部施工安全风险源识别清单 (25) 附录C 企业施工安全风险源识别清单 (26) 附录D风险评估技术 (27)

1 总则 1.0.1为规范北京市建设工程施工安全风险管控工作，健全完善施工安全预防控制体系，提高施工安全整体预控能力和水平，有效遏制较大及其以上生产安全事故，压减一般生产安全事故，制定本指南。 1.0.2本指南适用于北京市行政区域内新建、扩建、改建的房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险分级管控工作。轨道交通建设工程可以参照执行。 1.0.3施工安全风险管控工作遵循全面性、系统性、科学性、专业性、经济性、动态性和实效性原则。 1.0.4工程项目参建单位应建立健全施工安全风险管控的体制机制，制定工作制度，明确责任主体，采取有效措施，全面、系统识别风险，科学分析、评价风险，在工程项目活动全过程中对施工安全风险进行有效管控。 1.0.5施工安全风险应分级、分类、分层、分专业进行管控，明确风险的严重程度、管控对象、管控责任、管控主体。 1.0.6施工安全风险管控工作除应符合本指南外，尚应符合国家、行业及北京市相关标准的规定。

安全风险分级管控实施细则

安全风险分级管控实施细则第一章总则第一条根据《中华人民共和国安全生产法》《××省安全生产条例》《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）等法律法规和文件的规定，为实施《××省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》(××应急规〔2019〕1号)，结合我市实际，制定本实施细则。第二条全市各级政府及负有安全生产监督管理职责的部门、各类生产经营单位和各类活动组织者（以下统称各类单位），按照风险可控为目标，依靠科技和信息化、大数据手段，开展安全生产基础调查、风险点危险源辨识和分类、风险评价和分级、风险控制、风险监控预警、风险应急处置、监督检查与评价等风险管理工作。第三条全市统一执行风险点危险源分类目录、风险等级（一共分为红、橙、黄、蓝四个等级）和风险管理基本流程。第四条风险管控坚持“分类指导、分级管控”的原则，构建政府领导、部门防控、企业负责、社会支持的工作格局。 - 1 -

风险等级越高，相关单位应当承担更大的社会责任，各级负有相关监督管理职责的部门应当加大监管力度。第二章组织与职责第五条市安全生产委员会办公室是全市安全风险管理工作的实施机构，推动全市安全风险管控工作，负有下列职责：（一）负责制定和发布全市风险点危险源目录；（二）负责统筹协调市各有关部门和各县（市、区）人民政府、经济功能区管委会安全风险管控工作；（三）构建全市安全生产风险点危险源数据库，制定风险点危险源清单。第六条各县（市、区）、经济功能区安全生产委员会办公室负责在本行政区域内实施本规定，负责发布本行政区域安全风险管控报告，负责对本行政区域安全风险管控工作开展抽查、督查，督促本级各有关部门认真开展主管行业领域安全风险管控工作。第七条市一级行业主管部门统一制定主管行业领域风险管控工作规范和标准，统筹、指导、督促本行业领域开展风险管控工作。第八条各级行业主管部门组织开展主管行业领域内风险管控工作。负有下列职责： - 2 -

矿山安全生产风险分级管控制度20180405

.矿山两个体系文件 .矿山矿山安全生产风险分级管控制度编制人：审核人：批准人：版次： C 2018年04月05日发布 2018年04月29日实施.矿山安全生产委员会发布矿山《安全生产风险分级管控制度》说明

矿山《安全生产风险分级管控制度》是按照《安全生产风险分级管控体系通则》、《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》和《金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南》，结合本公司矿山实际情况制定的。制度中规定了安全生产风险分级管控体系建设程序、内容、标准等，要求相关人员认真学习和执行。本制度由.矿山矿山管理办公室制定和解释。于2018年4月5日发布，2018年4月29日实施。总经理： 2018年4月4日

目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 组织机构和职责 (1) 4 术语和定义 (3) 5 风险评价的范围 (5) 6 工作程序和内容 (5) 6.1 风险判定准则 (5) 6.2 风险点确定 (5) 6.2.1 风险点划分原则 (5) 6.2.2 风险点排查 (6) 6.3 危险源辨识 (6) 6.3.1 危险源辨识的内容 (6) 6.3.2 危险源辨识的方法 (6) 7 评价方法 (6) 8 重大风险确定原则 (7) 9 控制措施 (8) 9.1 控制措施内容 (8) 9.1.1 制定控制措施应考虑： (8) 9.1.2 风险控制措施类别包括： (8) 9.2 评审 (9) 9.3重大危险源 (9) 9.4 重大风险控制措施 (9) 9.5 风险分级管控 (10) 9.5.1 风险分级 (10) 9.5.2 风险分级管控的要求 (11) 9.5.3 编制风险分级管控清单 (11) 9.5.4风险告知 (11) 10 文件管理和分级管控的效果 (11) 11 教育培训管理 (12) 12 运行管理考核 (13) 13 持续改进管理 (13) 13.1 评审 (13) 13.2 更新 (13) 13.3沟通 (14)

重大安全风险分级管控实施方案.2018(1)

宝雨山煤矿重大安全风险管控措施实施的工作方案为了确保矿井重大安全风险管控措施落到实处，起到实效，达到有效控制重大安全风险，实现矿井最佳安全生产效果的目的，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》有关要求，结合矿井实际，特制定本方案。一、工作目标严格落实矿井年度及专项安全辨识评估制定的重大安全风险管控措施，将矿井存在的重大安全风险控制在可接受的范围内，杜绝轻伤及以上人身事故和二级及以上非伤亡事故，实现矿井安全生产的目标。二、工作小组组长：矿长、党委书记副组长：副总及以上矿领导成员：机关科室负责人及区队主要负责人三、工作内容及责任划分重大安全风险管控措施实施的工作内容具体包括重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善，具体责任划分如下：（一）矿长牵头负责重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。明确责任单位或人员，确保技术、资金与措施落实得到保障。具体工作由安监科牵头负责，其他相关

业务科室、各区队配合，将管控措施落实到位。每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。（二）党委书记负责按照“一岗双责、党政同责”的要求，抓好矿井安全风险分级管控体系建设，监督落实重大安全风险管控措施实施情况，发现问题安排相关人员及时整改。（三）安全矿长负责安全风险分级管控、职业卫生、安全培训和应急管理等方面重大事项、重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。（四）生产矿长负责分管采掘专业顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善；掘进矿长负责掘进专业顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。（五）总工程师负责瓦斯、煤尘、水灾、火灾方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。（六）机电矿长负责机电运输方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。（七）生产技术科具体负责顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善；防突科具体负责瓦斯、煤尘、火灾方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善；地测科具体负责水灾方面重大安全风险管控措施的制

金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册

附件1 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）

目录一、编制目的........................ 错误!未定义书签。二、风险分级管控体系建设工作流程.... 错误!未定义书签。（一）准备阶段............................ 错误!未定义书签。（二）实施阶段............................ 错误!未定义书签。（三）编制分级报告阶段.................... 错误!未定义书签。（四）管控与公告.......................... 错误!未定义书签。三、风险分级工作任务及实施.......... 错误!未定义书签。（一）实施前的准备阶段.................... 错误!未定义书签。（二）实施阶段............................ 错误!未定义书签。四、风险管控........................ 错误!未定义书签。五、风险公告与警示.................. 错误!未定义书签。六、隐患排查治理................... 错误!未定义书签。第一节隐患排查.......................... 错误!未定义书签。第二节隐患治理.......................... 错误!未定义书签。七、附件部分 ....................... 错误!未定义书签。

一、编制目的为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2 0 1 6〕3 6号）和省政府安委会办公室《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办字〔2 0 1 6〕10号）等文件的通知精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在金属非金属露天矿山企业建立安全风险分级管控体系，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对金属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对金属非金属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理风险、特殊场所风险基础上，综合考虑金属非金属露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、特殊场所风险等级的因素，进行风险评价分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。通过在金属非金属露天矿山企业建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非金属露天矿山企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。