招待物品管理规定

总则

第一条为进一步满足公司日常招待工作的需要，加强招待用烟酒采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，从而降低招

待成本，特制订本规定。

第二条本规定中的烟酒是指公司采购的用于业务公关和招待的香烟、白酒、红酒。

其使用范围为：

1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作，以及合作单位

之间的因公接待。

2、用于公司组织和承办的各类活动的招待；

3、用于业务公关招待方面的招待应酬；

4、用于各部门对外工作的必要招待。

第三条公司烟酒由综合部负责管理。采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。

第四条财务部负责监管和盘存。

采购及报销

第五条烟酒采购工作由综合部副经理负责采购。综合部经理对采购工作进行监督，确保采购烟酒的质量合格、价格合理。财务部进行考核。

第六条由综合部副经理根据上月烟酒领用和库存情况，于每月5日前提出采购计划，并填写《烟酒采购申请表》，交予总经理批示。

第七条采购人需要定期对烟酒市场进行市场调查，并每季度初向总经理提供三个及以上烟酒供应商的信息，由总经理挑选其中一家作为公司烟酒供应

商。

第八条采购人根据《烟酒采购申请表》于三个工作日内采购公务接待烟酒。逾期未能采购，造成烟酒库存不足情况罚款30元/次。

第九条采购回来的烟酒必须当天入库，并获取保管人开具的《烟酒入库单》。如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库

的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。

第十条采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票申请报销，财务部走正常报销流程。临时性采购，未能入库直接使用的情况，需要填写

烟酒使用情况说明，并交予总经理批示后，凭《烟酒采购申请表》及烟

酒发票方可申请报销。

保管

第十一条综合部专员负责烟酒保管工作。财务部对保管工作进行监督，确保帐实相符。

第十二条烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。保管人应每个月定期进

行账物盘查。财务部应不定期进行盘查，并至少每三个月进行一次定

期盘查。如未按期盘查者保管人与财务部经理各罚款30元/次。

第十三条采购人采购回烟酒后凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点核实数量，品类后，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一

份，备存一份（月底汇总交予财务经理留存三年备查）。

第十四条采购回的烟酒堆放整齐，防霉防潮。烟酒需要按照保质日期依次排放，领用时依次发放。以保证烟酒的品质。

第十五条烟酒领用出库需凭《烟酒领用单》,并经总经理签字核准后方能领取。

如遇特殊情况总经理不在，领用人必须事后补签，如至当月底表单仍

未补签者，罚款80元/次。特殊情况时间较长，可写情况说明交予总经

理特批。

第十六条保管人每月月末将《烟酒领用单》汇总，交财务部核算各部门每月烟酒费用。

第十七条保管人换岗或离岗时，应将账物盘点清楚，随入库单、烟酒台账一并移交下任专管人员。保管人因其他原因不在时，应由综合部经理代管，

在专管人员到岗后立即与代管人员核查账物，以免出现账物不符。在

代管期间的一切责任，都由代管人员负责。

第十八条在保管期间内如遇帐物不符的情况，处理办法如下

1、在保管人日常盘点中发现账物不符，并及时向上级汇报告，综合部

经理与财务部经查实，未能明确责任人的，保管人按照遗失烟酒的

50%赔偿。

2、经发现擅自拿取烟酒者，按拿取烟酒市价的2倍作为罚款。且公司

保留对其辞退的权利。

领用

第十九条烟酒的领用由需要申领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》，经由部门经理签字，总经理审批。方可领用。

第二十条烟酒的级别分类：品名价格区间（一包）

级别品名价格区间（一瓶）

级别香烟 30以内 C 白酒

100以内 C 30—40（含40）

B 100-300 B 40以上

A 300以上

第二十一条烟酒领用参考标准

招待对象

级别备注

公司员工日常业务用 C

特殊情况经由部门经理上报，由总经理审批后，可按高级别标准领用烟酒。一般客户的招待

重点供应商、重点客户的联系人 B

上级主管单位、政府部门公关、招待重点客户或供应商的关键人物 A

政府局级以上领导（含局级）

使用

第二十二条领用人领用的烟酒必须依照《烟酒领用单》上的使用情况如实使用，

领用人所在部门的部门经理对使用情况进行监督审核。如与实际情况有出入，需要依照实际情况补充出具烟酒使用情况说明，并交予部门经理，综合部经理及总经理签字。

第二十三条领用的烟酒如未能使用或有结余，必须于次日下班前归还，并填写《烟

酒归还单》。保管人员做好入库手续，并将《烟酒归还单》附在领用单之后。

第二十四条公司建立烟酒使用监督制度，对于每次领用的烟酒使用，陪同招待人

员有监督职责。综合部经理有权不定期向相关陪同人员核实烟酒使用情况。如遇与实际情况不符，经公司行政部及考核部查证属实的，公司匿名奖励检举人员500元/次。

第二十五条在使用期间如遇未使用或使用有结余领用人私自将烟酒据为己有，按

拿取烟酒市价的2倍作为罚款。且公司保留对其辞退的权利。其所在部门经理负管理连带责任。并处罚款500元/次。

第二十六条对于使用期间陪同人员包庇领用人私吞公司烟酒者，经公司综合部及

财务部查证属实，陪同人员按所包庇烟酒市价作为罚款。且公司保留对其辞退的权利。

附则

第二十七条如遇特殊情况，经总经理批示后，另行处理。

第二十八条本规定由综合部制定，经总经理批示后正式执行。

烟酒采购申请表

年月日

申请部门申请人

申请内容

序号名称品类数量单价预算备注1

合计预算

采购用途说明：

部门经理意见

年月日

总经理批示

年月日

烟酒入库单

年月日序号名称品类单价数量保质日期级别

采购人：保管人：

烟酒领用单

年月日

领用部门领用人

使用时间

用途、招待对象

领用内容

序号名称品类数量备注

部门经理

年月日

总经理审批

年月日

保管人：

烟酒归还单

年月日归还部门归还人

归还内容

序号名称品类数量备注

保管人：

接待管理办法(试行)

接待管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步加强公司对外接待管理，进一步规范公司接待工作，提高工作效率和质量，确保各项接待任务的圆满完成，公司依据XXxx文件精神要求，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待、严格标准、统一管理”的原则，结合公司实际，特制定本办法。第二条本办法适用于公司及所属各部门经营管理活动所必需的公务接待和商务接待。本办法所指的接待范围包括：来公司出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、业务洽谈、联系工作、组织活动等公务或商务所发生的接待。第二章接待种类第三条公司级接待：指县处级以上领导，集团公司重要领导、行业监管部门领导、公司重要客户接待；来访客人最高职级较高或来访客人数量较多、牵涉面较大的接待。第四条部门级接待：指各部门相关的政府部门（如公安、消防、质量技术监督局、工商、税务等）接待工作。第五条普通业务接待：指公司一般客户或来公司洽谈、办理业务的一般客人的接待工作。

第三章接待管理第六条接待事务实行“对口接待，统一安排”，办公室公室为公司接待事务的归口管理部门，并负责公司接待费用的初审与控制，按接待管理制度规定办理，遇到重大接待工作和活动，可由办公室公室协调若干部门共同做好此项工作，有关部门要积极主动配合。第七条公司级接待由总经理或副总经理负责并统一安排。办公室公室负责接待前的准备工作，相关业务部门予以全力配合。接待所需的所有人力、物力资源统一调配使用。第八条部门级接待由公司分管相对应的部门副总或业务部门正副职干部负责接待，如消防等部门由安全部负责接待；质量技术监督局由质检部负责接待；工商、税务等部门由财务部负责接待。必要时办公室可给予适当协助。第九条业务接待、其它普通接待由相关业务人员负责。第十条上级单位和部门领导来公司检查、指导工作，由办公室根据工作内容事先制订接待计划，报公司领导审定后，用抄报形式分送有关领导、部门，并予以牵头和协调。第十一条兄弟单位及地方友邻单位领导的来访，预先电话或传真联系的，由办公室根据来访客人规格和要求，拟订接待时间、主陪领导和部门，报公司领导审定后，用抄告单形式分送有关领导和部门，做好接待准备工作。临时来访，由办公室出面并请示公司领导后作出接待安排。

公司业务招待费管理办法

公司业务招待费管理办法第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。主要包括： 1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出； 2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出； 3、出差发生的上述招待费用支出； 4、市场营销活动产生的招待费、礼品费。第三条财务部每年根据公司业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。第四条业务招待费使用范围：用于招待公司客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的2倍。

第六条业务招待费管理细则： 1、招待费用由公司行管部、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务总监、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。 2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。 3、业务招待标准，简单招待不得超过500元，普通招待500-700元，重要招待700-1000元。特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。 4、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。 5、招待费规格由主管副总审核确定，财务总监批准，一般客户或工作往来为普通招待，客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。 6、因工作特殊需要礼品，安排娱乐活动，由招待部门负责提出活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务总监、总经理批准。第七条报销审核：

业务招待费用管理办法

第一条：总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。第二条：适用范围本规定适用于泰州乐叶光伏科技有限公司（组件厂）（以下简称“公司”）。第三条：定义 3.1 业务招待业务招待是指公司为维护政府关系、公共关系、客户及供应商关系、投资者关系等，促进业务开展，顺畅内外部沟通，提升本公司整体竞争力所开展的有利、有必要、有节制的招待活动。 3.2 业务招待费业务招待费是指因开展业务招待活动，发生的有正规、有效发票可以证明的费用，包括但不限于：就餐费、住宿费、礼品娱乐费、差旅交通费，因招待领用的酒水、饮料及香烟等。第四条：职责 4.1 经办人员业务流程经办人员负责发起并跟踪业务招待流程，事前根据本制度5.2及5.3规定的业务招待标准和适用对象对应申请，并对费用发生金额及可能的重大差异负责。 4.2 审批人员根据授权审核申请人员提起的业务招待流程，对其申请的费用总金额、接洽对象、事务的真实性和有效性负责。合理控制预算，减少不必要的接待，避免铺张浪费，控制陪同人数，降低招待费用支出。 4.3 总经办 4.3.1 总经办为公司业务招待活动的归口管理部门。

4.3.2招待烟酒统一管控。用于招待的烟酒，由总经办统一采购，并保存入库。 4.3.3 饭店、宾馆实行定点制度。总经办根据业务招待需要，遵循就近、节约原则，提起新增供应商维护流程，经总经办领导批准后，与饭店、宾馆签订合作协议，并执行协议价格。 4.3.4 根据申请人要求，及时预定，保持沟通。 4.4 财务部根据本规定以及LGi·M-CW-12《财务管理制度》，对发起业务招待的人员提交的费用报销流程以及提交的相关发票进行审核，对不符合标准的报销或无效、虚报、冒领的行为进行监督。第五条细则 5.1 业务招待费的使用和管理原则 5.1.1、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。 5.1.2、行政机关（事业单位）和业务单位的领导因公来访，一律由总经办负责对口安排接待。 5.1. 3 、坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，严格按照规定要求，事前审批，预算控制。如无特殊情况，不得先行消费后补申请流程。如有特殊情况，应事先向部门负责人及主管领导报备。 5.2 业务招待费的基本标准 5.2.1 招待费标准：就餐及住宿标准分为A、B、C、D、E五个档次。发生的其他类型费用按实际发生额报销。

业务招待费管理制度6583401

业务招待费管理制度目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工：（一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。（二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。（三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计划）第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；

3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总经理批准后执行。第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会

公司接待管理制度 (最新)

公司接待管理制度 (最新) 一、目的为提高公司接待管理水平,提升企业形象,使接待管理工作规范有序,更好的为公司生产经营活动服务,本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待,严格标准,统一管理”的原则,让来访宾客满意。二、对外接待部门及接待范围 1、公司综合管理部为公司负责接待的职能部门。 2、遇到重大接待工作和活动,由综合管理部协调相关部门共同做好此项工作,有关部门要积极主动配合。 3、本制度规定的接待范围主要是公司经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。三、接待原则----遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则,使客人高兴而来、满意而去。 1、平等原则：对来宾无论职务高低,都要平等相待、落落大方、不卑不亢。一般情况下,级别与权限相等,同级别出面,特殊情况高规格接待。 2、对口原则：各职能部门对口接待,综合性接待时各部门应予以协调配合。 3、保密原则：接待中涉及机要事务、秘密文电、要特别注意保密,接待中既要熟练介绍公司情况,又要内外有别,严守本公司商业机密,巧妙回避不宜回答的问题,对不宜摄影摄像的场合,应向参观人员说明。

4、节约原则：招待来宾从简,不铺张浪费,不重复宴请,主方人数不多于宾客人数,坚决杜绝高消费,避免不必要支出。 5、周到原则：接待程度应衔接周密,接待方式应完善,以礼相待,使客人感到热情、周到,并充分利用公司资源,宣传企业及产品,提升公司知名度及美誉度。四、接待标准 1、根据来宾类别及活动的重要性,接待分为A、B、C三级 2、宴请（1）宴会（午宴、晚宴）、招待会（冷餐会和酒会）、茶话会、工作进餐。（2）举办何种宴请活动,根据活动目的、对象、经费开支等因素确定。（3）注意有违来宾人员其风俗之菜肴等事宜。

公司业务招待费管理办法

招待费管理制度文件编号：BQJQ/GL16-2015 版本号：A 受控状态：发放号：编写：初审：审核：批准：发布日期：2014年7月19日实施日期：2014年 7月20 日河南宝泉旅游度假区业务招待费

管理办法第一条为了进一步规范景区各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合景区实际情况制定本办法。第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。主要包括： 1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出； 2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出； 3、出差发生的上述招待费用支出； 4、内部活动活动产生的活动费、奖品费。第三条财务部每年根据景区业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。第四条业务招待费使用范围：用于招待景区客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员数量。第六条业务招待费管理细则： 1、招待费用由公司办公室、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务部长、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。

2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。 3、业务招待标准，简单招待不得超过500元，普通招待500-700元，重要招待700-1000元。特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。 4、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。 5、招待费规格由主管副总确定，财务部长审核，一般客户或工作往来为普通招待，客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。 6、因工作特殊需要礼品，安排娱乐活动，由招待部门负责提出活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务部长、总经理批准。第七条报销审核： 1、报销人必须对所提供原始凭证的真实、合规、完整负责，凭证信息须与审批的内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证。 2、所有招待费用必须一事一单与其他费用分开填列，报销时必须附有“招待审批单”，财务根据审批单核对招待场所、时间及数额，报销时间控制在发生招待后的一周内（出差期间除外），逾期报销按自动放弃处理。 3、招待人报销时，需提供酒店发票及明细帐单，无明细帐单的饭店必须提前注明。

公司业务招待费用管理办法

平朔公司业务招待费用管理办法为进一步加强公司业务招待管理工作，规范来宾接待范围、标准、审批程序，做到厉行节约、杜绝浪费，特修订本办法。本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用，包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。一、接待权限 1、为统一接待标准、避免多重管理，公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。 2、按照对口原则，公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待；党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待；需公司级领导出面陪同的，由领导批示后安排陪同。 3、来公司办理日常单一业务的来宾，经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后，原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。二、接待范围和标准本办法所指接待范围包括：中煤集团公司内部来宾，各级政府来宾，与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。（一）餐饮标准 1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时，一般在平朔宾馆安排自助餐，由公司办公室接待室安排、业务对口部门

1-2名人员陪同；特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。 2、地方政府厅局级（不含）以下来宾到平朔时，一般宴请一次，陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，必要人员陪同。厅局级（含）以上来宾到平朔时，参照政府有关接待标准执行。 3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待，一般宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，业务对口部门1-2名人员陪同。 4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外，在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排，酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟，午餐一般不得饮酒。 5、在朔州以外地区安排招待的，经公司相关领导批示后，按当地平均水平执行，但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。（二）住宿标准： 1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导，由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级（副市级）以上领导安排套间。政府机关副处级（副县级）以上领导安排单间。一般来宾安排标间。 2、集团公司二级单位，以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾，一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公

接待管理制度

河南**公司有限公司接待管理制度（试行）一、目的为进一步提高公司的接待管理水平，促进接待工作的规范化，更好地反映我公司精神面貌，增进各级领导和合作单位的支持与沟通，达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境，树立良好企业形象的目的，特制定本管理办法。二、适用范围本规定适用于河南**公司有限公司全体员工。三、批准和解释本规定由河南**公司有限公司综合事务部制订并负责解释、修订。本规定自颁布之日起施行，未尽事项，在实践中补充完善。四、接待工作的主要任务? 安排重要来宾、上级部门、合作单位等到来时的吃、住、行。安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。协助办理公司大型会议的会务工作。协助开展公共关系工作，协调好公司的外部环境。五、接待工作的基本原则? 坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，增强接待工作深度，宣传企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求，按制度和程序办事，克服随意性；既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定，同时也要完成领导交办的工作任务。接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同的接

待，确定相应人员的陪同；既要热情周到、也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。六、接待工作的的程序与规定（一）坚持综合事务部负责接待工作统一管理的原则，对涉及较强业务性的接待事务，应由有关部门牵头对口接待，综合事务部配合。（二）接待工作中应自尊自重，本着尊敬来宾的原则，搞好服务，不允许发生有损我公司形象的事。七、日常接待工作的规范（一）接打电话时，要使用文明语言如"您好"、"请问贵姓"您找哪位"、"请稍候"、"谢谢"等等之类的礼貌用语。（二）在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料，不能等电话接通后，去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。（三）当客人来访时，应热情迎接，主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时，应将办公桌上的文件、资料安放好，以免泄密或丢失。（四）宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会；根据来宾的身份，确定不同的人坐陪。八、一般性接待工作的程序（一）接待前的准备工作：1、对来宾的基本情况做到心中有数。2、制定和落实接待计划。3、做好接待前的细节工作。（二）接待中的服务工作：1、安排专人迎接来宾。2、妥善安排来宾的生活。3、商定活动日程。4、安排公司领导看望来宾。5、精心组织好活动。6、安排宴请和浏览。7、为客人订购返程车船或飞机票。（三）接待后的工作：1、诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。2、把已经订好的返程车（船、飞机）票送到客人手中，并商量离开招待所或宾馆的具体时间。3、安

业务招待管理制度

武汉*******股份有限公司公司办字[2011]010号 ★ 武汉********有限公司业务招待管理暂行制度武汉华中数控股份有限公司业务招待工作由公司办公室归口管理。公司业务招待内容包括餐饮、旅游、礼品等。为规范业务招待审批流程及费用标准，控制管理成本，杜绝铺张浪费，特制定如下制度：一、餐饮招待标准（含酒水） 1、一类招待：餐费标准原则为1000元/人/次以内，礼品800元/人/次以内。 2、二类招待：餐费标准原则为200元/人/次以内，礼品200元/人/次以内。 3、三类接待：餐费标准为150元/人/次以内，礼品100元/人/次以内。 4、四类招待：客餐标准为30元/人/次.。 5、五类招待：工作餐标准为10元/人/次。（注：北京、上海、深圳可上浮20%）二、类别界定及审批流程 1、一类招待：董事长（或委托副董事长、总经理）出面招待，且主要来宾为副厅级以上领导，地方政府一把手、院士专家、重大合作项目主要负责人等。该类招待由董事

长审批，公司办公室负责编制招待计划、填写宴请申请单、礼品申请单（如需要）、用车申请单（如需要）安排就餐地点、酒水、交通等。 2、二类招待：董事长、副董事长、总经理出面招待，且主要来宾为客户企业的董事长、总经理，地方政府重要的正处、副县级领导干部，重要合作单位或合作项目的主要负责人等，该类招待由副董事长或总经理审批，公司办公室或相关业务部门负责编制招待计划、填写宴请申请单、礼品申请单（如需要）、用车申请单（如需要），安排就餐地点、酒水等。 3、三类招待：总经理、副总经理（或委托总经理助理、副总工程师）出面招待，且主要来宾为客户企业或合作单位的副总经理及主要技术负责人，地方相关部门正处、副县级干部，税务、金融、财政、证券监管机构、中介机构或重要投资机构的负责人等。该类招待由分管副总审批，相关部门在公司办公室填写宴请申请单、礼品申请单（如需要）、用车申请单（如需要），公司办公室可协助相关业务部门安排就餐地点、酒水等。 4、四类招待由公司各部门正部长出面招待，且主要来宾为前来洽谈重要合作业务的单位中层干部或技术负责人。该类接待由由相关部门在公司办公室填写工作餐（客餐）申请单，由分管副总签字确认，由办公室统一安排客餐。 5、五类招待由公司各部门正、副部长出面招待，且主要来宾为协助公司或部门工作的特邀人员。该类接待由相关部门在公司办公室填写工作餐申请单，由分管副总签字确认，由办公室统一安排工作餐。 6、上述各类招待，经办人办理业务招待申请手续必须注明招待对象、人数，

招待费管理规定

招待费管理制度第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。第二条招待内容本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用需提供具体方案报董事长批示）。第三条招待原则（一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。（二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。（三）公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待（一）招待对象： 1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待； 2、产品销售过程中发生的业务招待；

3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等； 4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等； 5、会议； 6、公司领导决定的其他事由。（二）招待标准：餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。 1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内；非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内； 2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内； 3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内； 4、公司领导决定的其他事由（经董事长同意后），一般按中、晚餐50元/人以内执行； 5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准； 6、重大会议或特殊情况的招待标准，经董事长批准后执行。（三）招待相关规定：

国有企业业务招待费管理办法(2015麻七自用修订版)

国有企业业务招待费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各职能部室。第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名

胜区、私人会所等地招待用餐。第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别：根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况：类1：真正有业务到公司考察、签约的招待（如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的）类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访）类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访）类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）

三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程：有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。申请单签字流程：针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面

公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

公司业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则和范围 1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。 1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。 4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。二、就餐费使用规定和标准 1．内部食堂招待： 1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。 1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

公司接待管理制度(新版)

公司接待管理制度一、目的：为进一步规范各类业务接待行为，便于各种接待活动的顺利进行，本着明确责任、厉行节约，有效控制接待费用，严格执行管理规定的宗旨，特制定本制度。二、适用范围： 1、本制度适用于公司开展各类业务和其他各项经营活动而产生的接待事项； 2、公司各种接待费用的申请、审核、批准。三、职责划分： 1、接待申请人、部门负责来访人员的联系、陪同、接待、讲解、洽谈、接待审批，配合其他工作人员、管理部门共同完成接待工作。 2、行政部（接待管理部门）配合申请部门，负责参观路线、展厅、报告厅、车间、会议（洽谈）场所的安排布置及食宿、接送车辆的安排，接待费用的控制、统计工作。四、接待费用控制接待事务实行“对口接待，统一安排”，行政部为公司接待事务的管理部门，负责公司接待费用的审核与控制，做好用餐、住宿记录，用车按车辆管理制度规定办理，月末将各部门费用情况汇总并上报。五、公司接待事务用车、用餐、住宿坚持分级限标的原则，由行政部统一安排在指定地点就餐、住宿（特殊须另行申请），根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，安排相应接待标准。 1、公司领导重要客人、公司重要客户、外宾及上级政府机关负责人等接待为贵宾接待；政府一般工作人员及普通客户接待为标准接待；其他供应商、外协单位、中间商及客户、派驻到请分管领导出席。陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过需接待人数的比例为1:5。 3、凡普通接待中午一律不准饮酒。标准接待、贵宾接待的用餐场合，陪酒人员必须饮酒，但不得因酒误事或损害公司形象。

4、一般情况下在公司餐厅招待用餐。如因特殊情况需在酒店、宾馆安排用餐或住宿的，须经总经理签字，由行政部安排至定点酒店，以降低接待费用。六、接待管理 1、申请填写公司各部门如有接待需求，提前填写《客户接待申请表》（见附件1），仔细填写表中相关如用餐、用车、住宿、陪同等基本情况（包括特殊客户的民族风俗及忌讳需注明）。 2、审批及时间由申请部门填写《客户接待申请表》，请直属领导、总经理审批，提前一天报行政部安排接待事宜。如遇特殊情况，电话请示总经理同意后，可通过电话形式通知行政部，在线完成接待申请表事后及时补办接待手续。 3、申请单填写注意事项 1)车辆安排：如需接送，须注明时间、地点、人数、航班号、联系人、联系电话及是否预订往返飞机票等。 2)住宿安排：如需住宿，须注明住宿时间、费用结算方式、人数、性别、联系人、标准、地点、需否接送。 3)用餐安排：如需用餐，须注明费用结算方式、用餐地点、人数、标准、需否接送及烟酒的名称、数量。 4)参观路线：根据客户需要，可以安排不同的参观路线。一般路线：展厅——实验室通道——装三通道——封装通道——装二通道——装一通道，如有其他要求或指定，请在填写《客户接待申请表》时注明，以免贻误工作。 5)会议室：如需使用会议室，请注明地点（一层、三层或二层培训室）、白板、投影仪、会议资料（提供内容）、桌签、鲜花、笔本、茶水饮料、瓜果及其他物品。 6)其他接待/协助人员：如需其他部门工作人员协助接待时，由申请部门负责人联系对口部门，安排人员共同完成接待工作。 7)赠品：原则上不提供赠品，如确需赠品，需注明名称、数量，经公司总经理批准后由行政部统一准备。（注：销售由销售内勤申领）七、费用核算 1、所有接待产生的费用，须有相应的申请单（直属领导批准）、账单（申请人签字）、发票（加盖公章），经行政部核准后按照公司财务制度报销。 2、如有紧急情况，可以先电话请示总经理，经批准后先安排接待，随后补办手续。未经批准产生的接待费用，不予报销。八、本制度自发布之日起施行。

公司业务招待费管理规定最新

目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。 1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。 1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。 1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。 1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。 2.外部招待： 2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。 2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。 3．严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。 4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模

业务招待费管理办法

业务招待费管理办法字[2017]第012号为了加强公司业务招待费、礼品礼金及等经费支出的管理工作，充分发挥招待费用在对外业务交往中的作用，特制订本办法。一、业务招待费的适用范围 1、业务招待费适用于上级主管部门、政府部门到公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。 2、业务招待费可用于公司业务部门外出联系工作所发生的必要招待。 3、礼品、礼金仅用于级别重要或特别相关部门的馈赠支出。二、业务招待费的管理原则 1、业务招待费的支出实行事前审批制度。由经费使用部门负责人事前向上级领导逐级审批，并在财务部备案，严格控制招待规格、级别、费用，未经事前审批的一律不予报销。 2、赠送礼金礼物应由公司两人以上参加（必须由项目经理或部门负责经手），报销时应由两名参与人员在发票后签字确认后方可办理。

3、招待费应严格控制招待标准，严格控制陪餐人员。根据工作需要由主管领导确定陪餐人员，不得随意扩大人员范围。三、业务招待费的开支标准（一）招待一般经营往来来宾来客。根据不同人数确定不同招待标准。坚持节约、费用最低原则。 1、来宾来客人数在2—3人，由项目经理或部门负责人接待，招待费用在500元内（包含烟酒等）。 2、来宾来客人数在4—6人，由项目经理或部门负责人带领部门人员陪同，总陪同人数不得超过三人，招待费用在1000元内（包含烟酒等）。 3、来宾来客人数在7—10人，由项目经理或部门负责人带领部门人员陪同，总陪同人员不得超过五人，招待费用在1500元内（包含烟酒等）。 4、来宾来客人数在10人以上，由项目经理或部门负责人向上级领导请示，由上级领导做出招待标准。（二）招待与经营活动有关的主管，一把手。由项目经理或部门负责人及上级领导陪同，招待费用在1000元以内，特殊费用由总经理审批。（三）招待与经营活动相关的关键领导、集团副总以上领导，费用由董事长自行安排。四、业务招待费的控制与监督

业务接待管理办法

XXXX关于印发《XXXX业务接待管理办法》的通知 XXXX所属各单位：为了进一步规范公司接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据中央“八项”规定相关文件要求，结合公司实际，特修订《XXXX业务接待管理办法》，现予以印发，请认真贯彻执行。 XXXX XXXX业务接待管理办法第一章总则第一条为加强公司业务接待管理，明确接待标准，规范接待程序，有效控制接待费用支出，促进党风廉政建设，根据有关文件规定，特制定本办法。第二条本办法中的业务接待，是指与公司经营或业务工作密切相关的接待活动，包括用餐、住宿、会议等方面的行为。第三条业务接待范围

1.来公司调研、检查、指导工作的上级单位及部门； 2.来公司考察学习、经验交流的兄弟单位； 3.业务往来单位或企业； 4.其它确需接待的客人。第四条接待基本原则 1.坚持“规范节俭，事前申请，分级审批，合理开支”原则和“一支笔”审批制度 2.业务接待实行“对口接待、统一安排”，办公室为公司接待事务的归口管理部门，负责公司接待费用的审核与控制，并做好用餐、住宿、用车的管理。上级单位领导来公司检查指导工作，由公司主要领导陪同。兄弟单位来公司考察学习、经验交流或业务往来单位来公司洽谈业务，一般实行对等接待，即正职领导由XXXX正职出面接待，副职领导由XXXX业务主管副职负责接待。对涉及较强业务性的接待事务，由对口部门牵头接待，综合办公室配合。 3.预算管理原则。各部门业务接待费用严格在年度财务预算中控制使用。 4.严格控制陪餐人数，接待对象在X人以内的，陪客人数不得超过X人；接待对象超过X人的，陪客人数不得超过接待对象人数的X。第二章接待标准第五条接待工作应本着既有利于业务交流，又能够节约开

业务招待管理办法(精编)

xxx公司业务招待管理办法编制：2011-XX-XX 实施：20XX-XX-XX

目录第一章总则 (1) 第二章业务招待对象 (1) 第三章招待标准与定额 (2) 第四章业务招待程序 (3) 第五章费用报销 (3) 第六章附则 (3) 附件一：在公司内业务招待标准 (4) 附件二：在公司外业务招待标准 (5) 附件三：公司及各部门业务招待费定额表（样表） (6) 附表：管理制度发布（废止）审批表 (7)

第一章总则 1.目的及依据为了规范xxx公司（以下简称“煤业公司”或“公司”）业务招待的管理，进一步加强廉政建设，节约费用开支，推进公务接待工作规范化、制度化、标准化，结合公司实际，特制定本办法。 2.适用范围凡属煤业公司及各部门的业务招待的管理工作，均适用本办法。 3.业务招待的定义本办法所指业务招待煤业公司及各部门以公司名义负责进行的业务招待活动。业务招待管理是指客饭及礼品的申请、批准、通知、消耗监督、餐费核算等一系列相互关联、衔接有序的工作。 4.原则与要求 4.1热情周到，文明礼貌，积极为客人提供优质服务。 4.2如无特殊原因，原则上在公司餐厅安排接待。 4.3严格审批制度，严格接待标准，严格按规定控制陪餐人数。 5.部门与职责总经理办公室是公司业务招待的管理部门，负责用餐安排及礼品准备的工作。后勤部负责依据要求安排在公司就餐事宜。按标准准备客饭，并做好就餐服务工作。第二章业务招待对象 6.煤业公司业务招待人员包括九大类。 6.1集团总部及集团内部兄弟单位人员； 6.2华电来访人员； 6.3政府监管部门人员； 6.4政府服务部门人员； 6.5客户来访人员； 6.6供应商来访人员； 6.7中介机构来访人员； 6.8其他以团组形式来访的人员；