中建三局质量保证手册

武汉汉福混凝土有限公司质量保证手册

武汉汉福混凝土有限公司

ZJSYGXJBZ/QA001-2003

2003年6月

目录

一、前言 (2)

二、管理职责 (3)

三、质量体系 (6)

四、合同评审 (7)

五、文件与资料的控制 (8)

六、物质采购的控制 (9)

七、标识和可追溯性 (10)

八、生产过程控制 (10)

九、检验和试验 (11)

十、检验、测量和试验设备的控制 (12)

十一、检验和试验状态 (12)

十二、不合格品的控制 (13)

十三、纠正和预防 (14)

十四、搬运、贮存、保管和支付 (14)

十五、质量记录 (14)

十六、培训 (15)

十七、服务 (16)

十八、统计技术 (16)

十九、安全责任 (17)

一、前言

1.手册使用说明

1.1为了不断提高混凝土搅拌站质量管理水平，本公司根据中国建筑第三工程局建立并推行GB/T19002-ISO9002国际标准质量保证体系的要求，为本搅拌站内部工程施工生产和使用的需方提供生产质量保证。

1.2本手册是ZJSY/QA001质量保证手册和质量体系程序文件的支持性文件，适用于武汉汉福混凝土有限公司生产预拌混凝土的质量保证活动。

1.3本手册是混凝土搅拌站质量管理的要求，是混凝土搅拌站向需方(需用混凝土的组织)提供质量保证的基本承诺。

1.4通过本手册及砼生产质量保证有关的程序文件的实施与控制，确保本公司所生产的混凝土满足需方的要求。

2.企业基本概况

我公司重视先进的管理经验和优秀施工技术的开发，大量作用有识之士，大胆创新，使用新工艺、新技术，节约成本，实现从粗放型管理到集约型管理的转变。

我公司的重视人才培训和选拔，全面实施人才战略，坚持“诚信为本、质量保证”的质量方针。

重合同，守信用，愿与国内外同行携手共进，为建设南宁而努力奋斗!

3.质量方针

武汉汉福混凝土有限公司质量方针：诚信为本、质量保证

3.1方针规定了我们承担的义务，使质量达到最佳。

3.2混凝土搅拌站是为工程项目提供各种混凝土的专业生产部门，承担着物料采购，搅拌生产和运输销售供应等基本职能，因此，我们将尽力做到：

――根据施工设计要求，严格控制砂、石、水泥等进场物质的品质

――根据需方所要求的配合比，告诫各位操作人员尽心尽责，加强砂、石、水泥、粉煤灰、水和外加剂的计量控制

――根据本公司到施工现场的距离，要求混凝土运输车司机保证按规定时间准时到达现场

3.3质量方针使本混凝土搅拌站的职工有自豪感，每一个职工对其工作的质量负责，生产的混凝土以满足客户的要求为原则。

3.4本公司将严格要求材料供应商和设备供应商，确保他们提供的原材料与服务和我们的产品一样符合质量要求。

二、管理职责

1.质量方针

1.1本混凝土搅拌站的质量方针，明确了本公司的质量目标和对质量所作的承诺。

1.2我们将把质量方针介绍给与混凝土搅拌生产有关的每一职工，并

使他们能准确地理解、贯彻到自己的工作中去。

2.组织机构

2.1职责与职权

――搅拌站的组织机构与职责展示了本公司全体管理人员的职责，组织原则和管理方式以及履行自身职责的所有人员之间的相互关系和职权

a)公司总经理是在全公司内实施质量体系和程序的职责和职权

b)公司总工程师是公司总经理指定的具体负责人，其行为向总经理负责，协助监督各项制度的建立和执行

c)公司副总经理是由公司经理授权指定的搅拌站全面负责人

――负责搅拌站混凝土生产的质量控制和设备的管理、保养、修理的策划和组织。

――模范贯彻执行国家和市建委、市质检站关于混凝土生产管理的政策、法规和规定。

――负责安排搅拌站对各施工现场的混凝土统一供应

――组织开展对新技术、新产品、新成果的研究、开发、引进和应用工作

――开展员工岗位培训和思想教育工作，提高员工管理素质和技能素质

――组织进行市场调研和经济活动分析

――组织对搅拌站所有机械设备进行定期检查，开展红旗设备的评比工作

――及时了解用户的质量需求并及时反馈搅拌站

d)公司副总经理

――协助站长负责生产计划的落实和完成

――具体负责协调各施工现场的供求需要和调剂供应时间

――建立经济核算台帐和混凝土生产的各类报表的质量记录工作及审核工作

――负责混凝土生产质量信息反馈处理和安全事故的处理上报――在站长的统一安排下，负责定期组织设备的检查、保养和维修工作，确保设备高效、可靠、经济、完好的运作

――负责员工的安全培训教育，确保安全生产

e)技术部

――根据用户需要和提供的混凝土要求，进行混凝土的试拌。

――对原材料进场和混凝土出厂检验、试验负责

――对生产搅拌过程中的原材料供料计量、搅拌及出料等环节进行质量监控

f)设备部

――负责设备的技术业务管理，定期对设备进行检查、技术鉴定及指导

――在站长的组织下，制定设备管理的各项规章制度、规程并督促实施

――编制设备维修保养计划，负责计划的实施与检查

――编制设备配件的贮存计划，负责内部申购业务及管理工作

――负责设备操作人员的业务培训

g)生产部

――对生产过程中的混凝土质量负责

――负责根据各施工现场的需求及产值测算编制生产计划并检查落实

――协调供需矛盾，合理安排生产供应

――负责原材料的采购、贮存与保管以及混凝土产品的验收和签发

――负责机械、交通安全事故的处理上报，确保安全生产

――负责根据施工现场的实际需要，利用输送泵将混凝土送达指定部位

h)财经部

――按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划

――按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚

――按照经济核算的原则，定期检查、分析财务计划的执行情况――全面负责混凝土销售的联系与结算

――掌握市场销售情况，编制销售计划，制定销售合同，组织成本核算

i)其他部门岗位职责详见“搅拌站岗位职责”。

三、质量体系

1.本公司建立文件化的质量体系，确保所生产的混凝土符合规定的要

求。本混公司采用并保持下面三层质量保证文件。

第一层：质量保证手册

该手册主要描述武汉汉福混凝土有限公司质量方针和本公司范围内维护质量体系的结构及方法。

第二层：混凝土搅拌站质量体系程序文件

程序文件用来规定谁干什么，什么时候干以及依据什么文件验证要求实施的质量活动。

第三层：质量记录

根据质量保证手册的描述，本混凝土搅拌站的质量记录是证明所确定的质量保证体系是否有效实施和生产的混凝土产品质量是是否达到要求的证据。质量记录详见“武汉汉福混凝土有限公司质量记录一览表”。

2.武汉汉福混凝土有限公司总经理、副总经理及总工程师具有实施和维护本公司质量体系的职责和职权。

四、合同评审

1.本混凝土搅拌站供应、生产、销售(无论对内还是对外)均是在合同环境中进行的。

2.合同评审的目的是为了全面了解用户的要求，合同文件使本混凝土搅拌站能够依据具体情况采取有效对策。

3.合同评审工作在公司总经理的授权下由负责经营副总经理组织进行，经营负责人负责具体业务工作。

4.本公司的采购供应合同(包括原材料、设备配件等的采购)，运输合同等均属于合同评审范畴。

5.在与用户签定合同之前，公司经营部要对所负责的合同进行全面、认真的评审，并确保：

5.1所有的要求已明确

5.2所有与用户要求不一致的地方已做出处理并得到解决

5.3公司能够满足合同要求

5.4合同中各项明确规定，必要时以附件形式予以明确。

5.5在合同执行阶段，由公司定期组织用户以生产会形式对合同执行情况进行评审，并以公司生产会议纪要的形式作为评审纪录。

五、文件与资料的控制

1.本公司通过执行中建三局一公司。

2.本混凝土搅拌站为中建三局一公司的直属机构，混凝土搅拌站的文件和资料由机关部门分类管理。

2.1由搅拌站综合办负责统一管理搅拌站的行政文件。

2.2原材料的采购及相关的文件和资料由搅拌站材料部负责

2.3检验与试验资料由试验室负责

2.4成本核算资料由财务部指定专人负责

2.5其他资料由设备部负责

2.6由各相关责任部门根据ZJSY/QA102要求保存相关的记录。

六、物质采购的控制

1.搅拌站材料部是混凝土搅拌站材料采购的直接负责部门，所有与原材料供应有关的活动均归口材料部管理。

2.混凝土搅拌站设备部负责设备及其配件的采购配置。

3.物质供应商的选择与评价

由材料采购部门负责对水泥、砂、石子等主要原材料供应商进行选择与评价，并建立相应的合格供应商名册，具体办法见“物质采购工作程序(ZJSY/QA103)”

材料部将根据与供应商的合作以及能够满足混凝土产品质量的情况，对供应商进行年度评估，其表现不能满足要求时将从供应商名册中剔除。

4.采购合同

采购合同按公司程序文件要求，由材料部长决定是否签定，采购合同规定采购物质的质量要求，确保采购的原材料以及采购过程和服务的质量，并由材料部负责采购部该种材料的人员和技术部对采购合同进行评审。

5.采购物质的检验和试验

5.1采购物质的检验和试验由试验室根据“进场材料的控制工作程序”进行。

5.2混凝土搅拌站可以协助用户在货源处或收货现场对进场材料进行验证，而且混凝土搅拌站仍将对混凝土产品质量负责。

5.3对采购物质检验中不合格按“不合格品的控制”进行处理。

6.记录

6.1合格物质供应商名册由搅拌站材料部负责保存，期限为三年。

6.2物质供应商评估记录由搅拌站材料部保存，期限一年。

6.3材料采购计划由搅拌站材料部在用户的供需合同期内保存。

七、标识和可追溯性

1.本混凝土搅拌站通过隔离、定点贮存方式对砂、石、水泥、粉煤灰、水和外加剂等进行标识，以防止误用、混用。

2.本混凝土搅拌站在试验室、搅拌站材料部以及生产部和技术部保存各种检验资料和记录，对混凝土产品保持可追溯性。

八、生产过程控制

1.本混凝土搅拌站要求根据建设部，南宁市建委颁布的生产商品混凝土有关规定及搅拌站的具体要求，配备必要的人员、设备，对生产过程中的各道工序进行控制，确保产品质量。

2.生产过程控制依据“混凝土搅拌站生产过程控制程序”进行。

3.混凝土搅拌站严格按照用户的需求和混凝土设计要求进行搅拌生产，并采用全自动、半自动和手动控制方式生产，同时接受市建委、市质检站和有关部门的检查和监督，以确保生产的混凝土满足规定的要求。

4.为保证混凝土产品质量，本混凝土搅拌站通过制定一系列的管理制度、工作程序和作业指导书，对参与混凝土生产的所有人员的工作给

予严格的规定，使他们的工作过程符合规定的要求，并对关键工序和操作过程实施可靠的监控。

5.混凝土搅拌站生产设备的完好是维持生产能力的基本条件，为此，本混凝土搅拌站通过“设备管理工作程序”进行控制。

6.本混凝土搅拌站通过与同类生产单位的联营与协作，无论何种不利因素出现，均能有效地保证混凝土正常连续的供应。

7.本混凝土搅拌站生产的混凝土可能经过市质量监督认可的试验室出具的公正可靠的数据，以验证其质量满足规定的要求，即符合GB50164-92的要求。

8.记录

8.1混凝土质量保证资料由试验室保存至工程竣工。

8.2原材料质量保证资料由材料部保存至工程竣工。

8.3生产过程中的配合比通知单、送料单由生产部保存至工程竣工。

九、检验和试验

1.进货检验和试验

1.1为了保证用于混凝土生产的物质满足规定的要求，所有进货按“朝霞材料的品质控制工作程序”和混凝土质量检验和试验工作程序“进行检验和试验。

1.2凡在采购物质中发现不合格品，应对该批物质进行退货处理。1.3当出现内部试验室不能独立进行检验和试验时，则由技术部将该批物质送到外部试验室进行检验和试验。

2.最终检验和试验

2.1由技术部提供混凝土质量控制标准(GB50164-92)和混凝土强度检验评定标准，由技术部质检组制定最终检验和试验程序，并组织实施。

2.2只有当所有规定的检验和试验均已完成，且结果满足规定要求，记录齐全，数据完整并得到认可后，混凝土产品才能出厂放行。

3.记录

3.1检验和试验记录由试验室负责保存。

十、检验、测量和试验设备的控制

1.本混凝土站的设备按公司“检验、测量和试验设备的控制工作程序”(ZJSY/QA109)的要求进行管理、使用、校准、维修和检测。

2.检验、测量和试验设备的周期检定由试验室与市质量监督站、市计量局等技术监督部门联系，搞好检验、测量和试验设备的校准、维修和调整工作。

3.记录

3.1试验室长期保存检验、测量和试验设备台帐，校准记录(三年)和维修记录(一年)。

3.2搅拌站质检组保存搅拌站的计量台帐(长期)。

十一、检验和试验状态

1.本混凝土辡通过使用标记、检验记录、试验记录、放置地点或其他适用的方法，表明原材料及生产的混凝土经检验与试验合格与否，以

确保使用合格的混凝土原材料和混凝土生产过程的质量。

2.本混凝土搅拌站的检验和试验状态标识方式和保护方法由技术部负责编制和实施。

3.试验室将利用检验和试验报告对其状态进行记录。

十二、不合格品的控制

1.本混凝土搅拌站通过“不合格品的控制工作程序”对原材料的采购和生产过程中出现的不合格品进行评审和处置。

2.不合格品的分类

2.1物质采购中的不合格品

2.2生产过程中现出的不合格品

2.3用户投诉中出现的不合格品

3.物质采购中出现的不合格品由材料生机盎然部门负责直接更换与退货。

4.生产过程中出现的不合格品应立即向技术部搅拌站站长报告，并由站长根据不合格品发生的具体情况及时处理，如施工现场要求紧急供应，则应暂时停产，并由生产部负责采取紧急措施，保证施工生产的持续进行。

5.对用户投诉的不合格品，评审和处理由技术部和生产部共同负责

6.不合格品的记录

6.1不合格品记录由生产部和技术部保存，期限一年。

十三、纠正和预防

1.为了消除实际和潜在的不合格原因，本混凝土搅拌站遵循中建三局一公司质量体系文件“纠正和预防措施”的规定，对混凝土生产过程中出现的质量问题、用户的投诉以及内部质量审核中的不合格原因或根源予以消除。

2.必要时，将由搅拌站有关职能部门对混凝土的生产全过程进行全面系统的审核，并制定相关的纠正和预防措施，以防止不合格品的重复出现。

十四、搬运、贮存、保管和支付

1.本混凝土搅拌站通过“工程成品保护及竣工交付工作程序”，对原材料的采购，生产工艺及混凝土运输过程中的搬运和保护进行控制。

2.按照“进场物质验证、贮存、保管、发放工作程序”对水泥、减水剂等需要明确保护措施的物资进行贮存、保管和发放，以防止材料在使用前被损坏。

十五、质量记录

1.总则

质量记录是本混凝土搅拌站质量体系的组成部分，其作用是：

a.证明所生产的混凝土(或服务)满足规定的质量要求)

b.证明质量体系的实施程度和有效的运行程度

c.为质量体系改进提供依据

2.质量记录的控制方法

2.1由混凝土搅拌站所属各部门及配套试验室负责控制本部门产生的质量记录。

2.2本混凝土搅拌站及配套试验室，根据公司“质量记录的管理工作程序”的要求，规定了有关质量记录的形成方法，并明确了质量记录的类别、职责和管理方法。

2.3各部门按照程序规定对质量记录进行标识、收集、编目、查阅、归档、归档、贮运、保管和处置，并明确各类质量记录的保存期限。

2.4所有的质量记录须字迹清楚，保存方式便于存取和检索，并防止损坏、变质和丢失。

十六、培训

1.总则

1.1混凝土搅拌站规定所有从事对质量有影响工作的人员提供培训和对特定岗位的人员进行考核，经确保质量体系有效运行

1.2本混凝土搅拌站依照公司“培训工作程序”(ZJSY/QA115)进行。

1.3涉及搅拌站各类工程统一进行的培训与考核由搅拌站站长负责。混凝土搅拌站根据需要制定适合于质量管理的培训计划，并由生产部具体负责实施。

2.培训的控制

2.1涉及搅拌站统一制定并实施的培训计划，混凝土搅拌站各部门根据培训要求，组织协调，并将培训记录报公司劳动人事处备案。

2.2外部培训由搅拌站统一安排实施。

2.3对各操作人员，检验人员按程序文件的要求，根据相应的教育、培训或经验进行资格考核。

十七、服务

1.混凝土搅拌站按规定开展售后服务或出厂后的服务工作，以保证混凝土产品的最终质量。

2.设备部对混凝土产品出声后的服务工作负主要责任，其他有关部门配合。

3.设备部对已销售或出场的产品按国家有关法规的规定和公司有关程序向用户(或内部施工现场)提供售后服务，包括对用户询问提供尽可能满意的回答。

十八、统计技术

1.总则

统计技术在混凝土配合比设计，生产过程控制，避免产生不合格品，查找，验证或评价混凝土质量等方面是一种有效的工具。本混凝土搅拌站根据经营管理的需要，选用合适的统计技术。

2.生产部负责统计生产计划完成情况，技术部负责混凝土配合比、水泥、砂、石、粉煤灰等用量试验数据的统计，设备部负责机械设备的维修、保养、出勤率的统计，以上各部门应对统计结果进行定期分析，提出对本部门负责的统计对象的质量进行的对策和建议。

十九、安全责任

1.生产过程的安全关系到搅拌站员工和用户的切身利益，本混凝土搅拌站严格执行质量方针的目标是为了保证混凝土产品生产和服务过程的安全。

2.本混凝土搅拌站严格按照用户所提出混凝土设计要求进行生产，当用户对产品和服务的安全性提出询问时，本混凝土搅拌站将作出明确的回答和改进。

3.本混凝土搅拌站通过制定生产过程中各环节的安全管理制度，明确安全责任，保证合格的混凝土产品使用于工程和使用性能良好的设备。

4.混凝土搅拌站站长是安全生产的第一责任人，应根据设备的运转性能和混凝土设计要求严格监督生产和服务的全过程，确保质量目标实现。