2017每月管理目标及实际完成统计表
1月
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7月
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9月
10月
11月
12月
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2月
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12月
普通板（平米）
1阶HDI（平米）2阶HDI（平米）总产量（平米）
3200030111日均产量（平米）总产量/实际生产天数
11001204量产达成率92.00%94.00%样板达成率
100%100.0%8H\8T\8V≥6层板 制程报废率11.6%14.43%（normal) 单面板 制程报废率 1.0%0.91%（normal) 双面板 制程报废率 3.0% 2.63%（normal) 四层板 制程报废率
4.5%
5.10%（normal) 六层板 制程报废率
6.0%13.20%（normal) 八层以上及HDI 制程
报废率12.0%17.23%退货率
0.30%0.34%尾数板报废率0.20%0.21%全厂报废率 5.20% 5.62%客户投诉率
3.00% 1.80%客户上线DPPM DPPM≤300
6230PCBA赔款占销售额百分比0.40%0.44%用水量
全厂用水/包装入库面积
≤0.80.99用电量全厂用电/包装入库面积≤90104.3投料余量（面积）(投料面积-订单面积)/投料面积≤5.5% 3.99%品质成本(万元)预防成本+鉴定成本+外部成本+
内部成本(万元)≦120188.86 本月品质成本/本月销售额
≦6.5%
8.89%补料（面积）
726样品投料余量
（面积）
(投料面积-订单面积)/投料面积
49.00%
4
坏机率坏机时间坏机时间/设备运行总时间＜1.1% 1.0%工效
人工成本工资总额/销售总额(含税）＜20%
14.60%
工安事故件
数工伤事故（损失≥2万元）
00培训计划完成率100%
100%招聘计划完成率招聘人数/需求人数90%91.00%流动率本月离职人数/月末在职人数＜9.0%15.00%
7S管理整体环境本月7S检查全厂平均得分≥85/供应商交付
率当月准时交付批数/总批数
≥98%99.54%合格率
合格批数/总批数≥99%100.00%订单目标完成率
实际接单/公司目标100%
62.59%销售额（万元）
当月出货金额（含税）
2125库存金额(万
元)
月平局库存金额
524
编制：审计：批准：
采购管理
市场管理产量（平米）
计划达成率
报废率
客诉客退生产管理
品质管理
成本管理
人力资源管理
注：每月目标产量、产值数据来源于2015年生产销售目标，实际数据来源于各部门月报。
审核：序号
1
2
3
5
6
7
2017年度公司级管理目标
2017 Q1 目标值
2017 Q2 目标值
2017 Q3 目标值
2017 Q4 目标值
实际完成情况管理项目
衡量项目