信息交流和内部沟通程序流程图

1.0 目的

——使组织与顾客建立沟通和快速反应机制。

——规定部沟通的渠道，以加强信息交流，确保质量管理体系运作的有效性。

2.0 适用围

适用于公司不同部门和不同层次人员之间的各种信息的沟通。

3.0 职责

3.1 管理者代表负责协调质量管理运作中各部门之间的沟通，确保沟通的顺畅。

3.2 质量部负责潜在质量风险预警的实施；负责协助管理者代表督查外部信息沟通及处理。

3.3 销售部负责处理顾客投诉，提供优质服务。

3.4 各部门负责制定和实施改进措施计划。

4.0 术语：无

5 工作程序

5.1 外部信息管理

5.2 部沟通及信息管理

6.0 过程绩效指标及计算方法

信息反馈完成率 =信息反馈完成项目数/信息反馈项目总数×100%

1、潜在质量风险预警的意义

·供应商与SGMW之间建立沟通和快速反应机制。

·鼓励供应商质量主动报警，在质量业绩考核给予适当减免

·当供应商报告潜在质量风险时，SGMW在制造、检验、售前环节采取必要的遏制措施，并视供应商需要，在质量管理体系和产品技术方面，提供供应商必要的支持，以降低质量损失

2、潜在质量风险预警的具体容

·职责规定－明确该项工作的主责部门、相关部门及职责。

·部报告机制－当发生符合上述潜在质量风险申报条件时，部报告机制如何保证及时上报企业部风险评审小组。

·外部报告机制-当发生潜在质量风险时，需要立即通报SGMW SQE及其他被影响的通用汽车公司工厂·评审记录保存－如何规定潜在质量风险评审记录的保存要求。

·对下级供应商的要求－对下级供应商潜在风险提出适当方法相应加以控制。

质量信息传递流程图

信息沟通控制程序 1 目的和适用范围为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部质量信息有效的沟通，制定本程序。本程序规定了信息管理方法及沟通的要求。本程序适用于来自顾客及公司各部门、各层次间相关信息沟通的控制和管理。 2 引用文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》《管理评审程序》《采购控制程序》《顾客满意度调查控制程序》《产品监视和测量控制程序》《制造过程的监视和测量控制程序》 3.术语无 4.职责 4.1信息中心负责公司质量管理体系、产品、外部技术信息等沟通过程的控制和综合管理，并负责信息的归档、保管工作。 4.2质检部负责质量检验、质量指标完成情况的信息沟通过程控制和管理。 4.3各车间、各部门负责提供产品制造过程中的质量管理信息。

4.4营销部负责与顾客沟通信息过程的控制和管理。 4.5采购部负责采购信息沟通过程。 5.程序 5.1质量信息沟通流程图(见附录1) 5.2信息沟通程序说明 5.2.1信息收集各部门按职责分工及时收集公司内、外部各类信息，以及在各种报刊上刊登的与公司生产、技术、经营有关的信息，与同行业企业建立信息网络，扩大信息来源。要对收集的信息进行分类及分析，并记录分析结果。 ●各主管部门应将有关信息进行分析整理后报主管付总经理。并汇总到信息中心，信息中心进行归类分析，将结果报管理者代表； ●各部门必须向与部门有关的其他部门提供准确有效的信息资源。 ●公司通过例会、简报、板报、下发文件等形式进行信息的沟通。 5.2.2质量信息分类 a)A类质量信息 ●批量质量事故; ●造成停产的重大质量问题; ●顾客查询的重要意见,顾客投诉; b)B类质量信息 ●生产中发生的严重不合格项目或质量缺陷; ●生产过程中的质量问题,自己难以解决的;

DC2-04001 信息沟通与交流控制程序

信息沟通与交流控制程序 1目的规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。 2适用范围适用于公司管理体系信息交流的传递和处理。 3权责 3.1 管理部为本程序的归口管理部门； 3.2 各部门及时传递并沟通各信息。 4工作程序 4.1 工作流程图 4.2 信息的内容 4.2.1 外部信息 A 与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、规范和标准等信息； B 上级或地方主管部门发出的规定、要求、指示等信息； C 外部认证审核、环境监测、职业健康安全监察及反馈的结果、信息； D 相关方有关的信息：包括与顾客的沟通，顾客和相关方投诉及抱怨，涉及重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等； E 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理、环境管理、职业健康和安全管理方面的信息。 4.2.2 内部信息 A 体系运行的信息：包括管理方针、目标、指标、管理方案、职责权限、培训、监视与测量、制订日期：2005.09.10 修订日期：发行日期：2005.09.20

内审和管理评审等信息； B 试验信息：包括试验计划、试验方案、检验报告等； C 重大环境因素、重大危险因素信息； D 有关不符合的信息；包括不合格、不符合、纠正与预防措施等信息； E 相关法律、法规及其他要求信息； F 紧急信息：包括事件、事故等信息； G 资源信息：包括人力资源、基础设施资源等信息； H 合同信息：包括合同签订、合同条款等信息； I 员工及其代表关注的职业健康安全问题，包括作业场所环境、职业安全健康状况的改善的讨论； J 检查、考核信息：包括公司考核、检查的结果等信息。 4.3 信息的传递与沟通 4.3.1 信息的传递方式 A 口头； B 电话； C 会议； D 书面形式：文件、报表、信息交流单； E 板报； F 网络等。 4.3.2 外部信息的传递与沟通 A 与管理体系有关的法律、法规、规范和标准等信息的收集、传递，执行《法律、法规与其他要求收集与评价程序》。 B 管理部负责接收上级、地方主管部门的规定、要求等信息，并向公司领导和相关部门传递。 C 质量部负责外部体系认证审核，生产负责有关环境保护和职业健康安全机构的外部检测或检查结果的接收与反馈，并传递到相关部门； D 生产部负责与顾客的沟通及顾客满意度的测量。 4.3.3 内部信息的传递与沟通 A 职能部门按《方针目标制定与管理程序程序》要求向管理部传递管理目标完成情况的自检结果。 B 职能部门按《管理手册之数据分析要求》向管理部传递、沟通有关信息； C 管理部按《管理手册之管理评审要求》向公司领导、相关部门传递沟通管理评审有关信息；信息沟通与交流控制程序受控状态：

信息交流控制程序

制订部门: 业务部发行时间: 2014年9月15日一、目的 1.1 本程序为了收集、处理本公司内部质量/环保信息和来自外部相关方面的信息，保证信息渠道畅通，使质量体系及环境有害物质管理体系能有效运行而制定。

二、适用范围 2.1 适用于本公司内部质量/环保信息和来自外部相关方面的信息以及对这些信息的处理。三、职责 3.1业务课：作为公司内外信息接受、处理的中枢，应及时对所接受或收集到的内外部信息，按有关的程序进行处理或传递。 3.2 品管课：公司质量/环保信息处理中心，应及时对所接受或收集到的内外部信息，按有关的程序进行处理或传递。 3.3 各部门：按有关程序或作业指导书的规定，及时传递和处理信息。四、参考文件 4.1《文件与资料控制程序》 4.2《记录控制程序》 4.3《纠正和预防措施控制程序》 4.4《题案活动管理规程》（WI-QD-010）五、定义（无）六、流程图（无）七、程序说明 7.1信息的分类： 7.1.1外部信息： A、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及其反馈的信息。 B、法律、法规、标准类信息，如条例、产品标准等。 C、相关方反馈的信息及其投诉（相关方指顾客、供应商）。 D、其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理、环保技术、环保管理等方面的信息。 7.1.2内部信息：

A、信息，如方针、目标、检验监测记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录。 B、（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告、纠正和预防措施处理单等。 7.2 信息的收集与处理：信息可采用书面资料、记录、会议、讨论交流、通讯等方式加以传递。 7.2.1外部信息的收集与处理。 7.2.1.1业务课负责7.1.1中A、B、C项内容进行信息的收集，并传递到公司的相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《纠正和预防措施控制程序》和《文件与资料控制程序》的要求进行处理。 7.2.1.2业务课、品管课负责与7.1.1中C项内容相关方的信息。联络以满足顾客要求，对来自上述相关方投诉的处理详见《纠正和预防措施控制程序》顾客抱怨处理控制程序。 7.2.1.3各部门负责7.1.1中D项内容，以《联络单》传递到相关部门。7.2.2内部信息的收集与处理 7.2.2.1正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息。 7.2.2.2（潜在）不符合信息的处理详见《纠正和预防措施控制程序》。 7.2.2.3由总经理、管理者代表发出的质量信息，通过“公司会议”的形式进行传达，建立《会议记录》，由相关部门落实和处理。 7.2.2.4公司总经理召集按排各部门负责人每月召开生产、质量例会，建立《会议记录》，根据有关工序、操作、特采、质量记录、返工报告重大生产品质问题、产品合格率、产能、客户投诉率等信息以探测、分析生产品质趋势，确定潜在生产品质问题。 7.2.2.5总经理、课长必要时召开公司例会，讨论公司的所有行政、业务、

信息沟通管理程序

信息沟通管理程序制定：日期 2017-2-15 标准化审核: 日期 2017-2-18 审核: 日期 2017-2-20 批准: 日期 2017-2-22 文件变更记录

1.目的目的是建立和疏通信息流通渠道，加强信息流通接口管理，确保与公司质量管理体系运作的相关信息能得到及时的沟通和处理，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 2.适用范围适用于与本公司整体运作有关的各类内、外部信息沟通的管理。 3.职责与权限 3.1 各部门负责工作范围内的企业内外部的信息收集和整理。 3.2品质保证部负责与产品质量相关信息的收集、传递、处理、汇总及保存工作。 3.3 营销管理部负责与市场动态相关信息的收集、传递、处理、汇总及保存工作。 3.4 企管部负责与企业管理相关信息的收集、传递、处理、汇总及保存工作。 3.5 管理者代表负责对以上信息进行统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。 4. 术语和定义无 5.内容 5.1 沟通信息分类 5.1.1 外部信息 1）与质量有关的外部信息 A.客户、产品检验机构、质量监督机构、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息。 B.产品标准类信息。 C.市场动态、行业动态（包括竞争对手）中与质量相关的信息。 D.供应商的质量信息及投诉等。 E.其它外部与质量相关的各类信息。 2) 与公司相关的外部信息 A.政府及有关部门颁布的与公司运作有关的信息，如法律、法规、条例等。 B.市场、行业动态（包括竞争对手）中与公司相关的信息。 C.与公司有合作关系的社会机构、团体、企业的相关反馈信息。 5.1.2 内部信息 1)体系运行情况、QHSEMS方针目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等。 2)员工对质量及公司内部管理的建议和意见等。 3)公司规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况。 4)财务、人事、行政、后勤、安全、环境、卫生等情况。 5.2 信息的收集信息（数据）及时收集、分析、传递、汇总，各部门按本部门职能和运行程序的规定收集和整理相关信息。 5.3 信息沟通 5.3.1 沟通方式 1）例行性会议沟通：

信息沟通控制程序

信息沟通控制程序 PD-553 1.0目的为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理，特制定本程序。 2.0范围适用于本公司内部信息的沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。 3.0职责 3.1各部门负责对工作范围内相关信息的收集、整理、传递、沟通与保存，及相关紧急信息的处理。 3.2质保部负责统筹与质量管理体系各类相关信息的传递与处理；负责保存和管理相关的信息。 4.0程序内容 4.1信息的分类 1外部信息包括： A、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；

B、政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等； C、相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等； D、其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术，质量管理、质量培训等方面的信息。 4.1.2内部信息包括： A、正常信息，如质量方针（目标）之完成情况、测量和控制记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等； B、（潜在）不符舍信息，如制程中的不合格品通知单（FM-830-01）、内部审核中的不合格品专题报告（FM-830-03）、等； C、紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录； D、其它内部信息（如员工的建议等）。 4.2信息的收集、处理与沟通工具信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、影像设备、通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。 1外部信息的收集与处理 A、质保部负责质量技术监督局、认证机构等监测、

检查结果及反馈信息的收集，由质保部传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照改进控制程序（PD-850）的要求进行处理。 B、政策法规标准的资料信息由行政部、质保部等部门负责收集、更新、整理交文控中心保存，详见文件控制程序（PD－423）。 C、各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量改进技术，质量管理信息等，应及时反馈到质保部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。 4.2.2内部信息的收集与处理 A、正常信息的处理：各部依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；质保部按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针、目标信其完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息。 B、（潜在）不符合信息的处理详见改进控制程序（PD-850）。 C、紧急信息（如出现重大质量事故时）由发现部门迅速传递给行政部和质保部组织处理，可采用电话，传真等方式紧急沟通。 4.3信息的汇总和管理应用 1质保部不断汇总各方面反馈的质量信息，按照信息载体的

014 信息沟通管理程序

1目的建立和疏通信息流通渠道，加强信息流通接口管理，确保与质量管理体系运作的相关信息能得到及时的沟通和处理。 2 范围适用于与本总经办整体运作有关的各类内外部信息沟通的管理。 3定义和术语无 4 职责 4.1 各部门负责工作范围内的企业内外部的信息收集和整理。 4.2 质量部负责与产品质量相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 4.3 市场部负责与市场动态相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 4.4 综合部负责与企业管理相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 4.5 协助总经理负责对信息收集、统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。 5 程序工作流程：沟通内容（信息）之分类→信息的收集→信息重要度分级→信息沟通→沟通效果评价→沟通改进→沟通内容（信息）的归档与保存 5.1 沟通内容（信息）之分类 5.1.1 外部信息 5.1.1.1 与产质量量有关的外部信息 a.客户、产品检查机构、质量技术监督机构、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息。 b.产品标准类信息。 c.市场动态、行业动态（包括竞争对手）中与质量相关的信息。 d.供应商的质量信息及投诉等。 e.其它外部与产质量量相关的各类信息。 5.1.1.2 与企业管理相关的外部信息 a.政府及有关部门颁布的与企业运作有关的信息，如法律、法规、条例等。 b.市场、行业动态（包括竞争对手）中与企业管理相关的信息。 c.与企业有合作关系的社会机构、团体、企业的相关反馈信息。 5.1.2 内部信息 a. 体系运行情况、质量方针目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等。 b. 员工对有关产品质量的建议和意见等。 c. 企业规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况。 d. 财务、人事、行政、后勤、安全、卫生等情况。 e. 员工有关企业内部管理的建议和意见等。 5.2 信息的收集

信息沟通控制程序

1. 目的规范信息沟通程序，使相关信息及时有效地传递、交流、沟通，确保管理体系有效运行。 2. 范围适用于公司内、外部对质量与食品安全管理体系有关信息及其它信息的传递、沟通和处理。 3. 职责质量部负责统筹质量与食品管理体系相关信息的交流。各部门负责工作范围内和对应相关方信息的收集、传递和交流。 3. 程序》信息分类质量与食品管理体系的信息沟通；其他信息沟通。信息沟通的方式口头、书面文件、会议、内部报刊、公告栏、网络或利用其他通讯及宣传工具进行沟通。信息的内容内部信息：公司的质量方针、目标、经营方向、业绩等；管理体系运行的情况、内审、管理评审、监督检查的反馈情况； · 体系运行中产生的信息（如不符合信息，重大事故、事故调查和处理信息，培训等）。其他信息（如员工的建议等）外部信息：法律法规和其它要求的获得和更新；网络信息的获取；与政府机关职能部门的信息联络；顾客的需求；外部审核、检查、参观、访问；：相关方投诉、抱怨和处理信息。信息沟通的实施内部信息: A 由质量部组织，人力资源部负责将公司的质量方针、质量目标等以简报、标语等宣传形式公诸于众；管理体系运行过程中产生的各种信息由信息产生部门通过企业邮箱或其他相关邮箱传递到责任部门及其他相关部门且同时抄送总经理及副总以上人员；邮件内容应体现时间、信息内容、联系人、联系方式等；主要责任部门及其他相关部门在收到邮件时应在1个工作日内回复邮件并给出建议、处理意见。 B 紧急状态下的信息由信息产生部门使用最为快捷的通讯方式迅速传递到主要责任部门及相关部门、总经理以及有关的政府机关； C 对不符合项实施纠正与纠正措施的部门必须在整改过程中将有关信息及时传递到相关部门；各部门的应积极参加每周一的生产例会，沟通工作情况，解决存在问题，处理争议和纠纷； :

管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)知识交流

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：进书数据流程： F3.2不合格采购单售书业务流程：

售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。报损业务流程图：业务流程图：

信息交流和沟通控制程序

1 目的规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。 2 适用范围适用于公司管理体系信息交流的传递和处理。 3 职责 3.1 质量部负责组织、协调质量管理相关信息的交流和沟通。 3.2 环保办负责组织、协调环境管理相关信息的交流和沟通。 3.2 各部门及时传递并沟通各信息。 4 工作程序 4.1 信息交流的基本原则信息交流的渠道、方式、内容，应有助于公司管理体系有效性、管理效率的提高，有助于增进与相关方的共识和/或满意程度。 4.2 内部沟通 4.2.1 应纳入沟通范畴的主要事项 1）政策要求：包括法规、相关方及公司的政策、要求，如法规、标准、制度等； 2）运行信息：包括体系运行、各项工作进展及结果、各类审核/检查/检验结果等； 3）辅助信息：有肋于政策理解与实施、有助于优化运行过程和结果的其他信息。

4.2.2 沟通范围：公司各层次的纵向沟通、各职能部门的横向沟通。 4.2.3 沟通权责：责任部门/人员均有适当的信息通报义务和适当的信息查询责任。 4.2.3 沟通方式 1）口头/书面报告，适用于任何职能、层次； 2）部门文件发布、会议/培训召集，适用于职能部门及其以上管理层次； 3）跨部门或公司级文件发布、会议/培训召集、宣传资料等，需经总经办或总经理组织、批准或授权。 4）其他：各级文件中有规定的，按规定实施，如相关记录、报表、报告的传递等。注：《信息交流与沟通记录表》是公司内部沟通的通用书面格式。 4.2.2 沟通过程的控制 1）信息通报/报告（信息拥有部门/人员）识别通报内容与对象——确定通报方式——实施通报，传递相关信息 2）信息查询/质询（信息需求部门/人员）识别查询内容与对象——确定查询方式——实施查询，获得相应信息 4.3 外部信息的接收与回应 1）外部信息，专指与管理体系运行及其绩效有关的来自相关方的信息。 2）任何部门/人员对接收的外部信息（包括口头、书面），均应及时向责任部门负责人或直接责任人通报，具体按内部沟通方管理要求实施。 3）责任部门对获悉的外部信息（除书面信息外），形成文件（包括记录、报告等）。

信息交流与沟通控制程序

1．目的为建立畅通的沟通渠道，明确信息交流内容、范围与形式，规定内部外部沟通的方法，通过及时、准确、快捷地接收、传递和处理公司内部、外部质量、环境、食品安全、诚信信息，实现管理体系的有效运行。 2．适用范围本程序适用于公司生产经营管理等活动所涵盖的所有部门与层次内、外部的信息交流与控制。 3．职责 3.1管代/HACCP小组长负责公司内部及外部沟通事宜的审批及管理工作。 3.2 技术中心负责公司管理体系信息交流的全面管理。 3.3 技术中心负责配合收集行业、政策等方面的信息、整理、分析、研究，供公司领导和有关部门参考。 3.4 行政部负责相关部门的外部沟通。 3.5 各部门负责人负责本部门员工之间的沟通，并配合技术中心和行政部作好公司信息交流、传递和处置工作。 4 工作程序

4.1 外部沟通 4.1.1 外部信息的来源 a．认证机构、当地环境保护机构、质量技术监督局等监测或检查的结果及反馈的信息； b．管理方针通告给相关方； c．对质量、环境、食品安全、计量管理有关的法律法规、条例、规范和标准等信息的获取与执法部门的联系； d．相关方的投诉、抱怨、期望和要求，包括顾客、供应商及周围社区居民的沟通，涉及重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等； e．行业技术信息； f．上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息； g．供方和其它分承包方的信息。 h．环境监测和职业安全健康等有关的信息； i. 与参观者、检查人员及发生业务关系的人员进行有关管理体系方面的信息交流。 4.1.2 外部信息沟通 4.1.2.2 各部门在日常业务中也应注意获得； 4.1.2.3 上级行政部门传达的信息由公司行政部统一接收 4.1.2.4 行政部负责接收当地环保部门的环境监测信息； 4.1.2.5 来自相关方的信息由各相关部门接收； 4.1.2.6 各部门在与客户、社会与其他相关方接触或合作时，应将企业内必要的信息；如公司的管理方针及保护环境和预防、减少环境污染的思想、企业管理体系绩效以及企业适用的法律、法规等，向相关方进行宣传；

信息安全管理流程图

信息安全管理流程说明书（S-I）

信息安全管理流程说明书 1信息安全管理 1.1目的本流程目的在于规范服务管理和提供人员在提供服务流程中应遵循和执行的相关活动，保证信息安全管理目标的实现，满足SLA中的信息安全性需求以及合同、法律和外部政策等的要求。 1)在所有的服务活动中有效地管理信息安全； 2)使用标准的方法和步骤有效而迅速的处理各种与信息安全相关的问题，识别并跟踪组织内任何信息安全授权访问； 3)满足服务级别协议、合同、相关法规所记录的各项外部信息安全需求； 4)执行操作级别协议和基础合同范围内的信息安全需求。 1.2范围本安全管理流程的规定主要是针对由公司承担完全维护和管理职责的IT系统、技术、资源所面临的风险的安全管理。向客户提供服务的相关人员在服务提供流程中所应遵循的规则依据公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定，以及客户自身的相关安全管理规定。公司内部信息、信息系统等信息资产相关的安全管理也应遵循公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定。 2术语和定义 2.1相关ISO20000的术语和定义 1)资产（Asset）：任何对组织有价值的事物。 2)可用性（Availability）：需要时，授权实体可以访问和使用的特性。 3)保密性（Confidentiality）：信息不可用或不被泄漏给未授权的个人、实体和流程的特性。 4)完整性（Integrity）：保护资产的正确和完整的特性。

5)信息安全（Information security）：保护信息的保密性、完整性、可用性及其他属性，如：真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。 6)信息安全管理体系（Information security management system ISMS）：整体管理体系的一部分，基于业务风险方法以建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进信息安全。 7)注：管理体系包括组织机构、策略、策划、活动、职责、惯例、程序、流程和资源。 8)风险分析（Risk analysis）：系统地使用信息以识别来源和估计风险。 9)风险评价（Risk evaluation）：将估计的风险与既定的风险准则进行比较以确定重要风险的流程。 10)风险评估（Risk assessment）：风险分析和风险评价的全流程。 11)风险处置（Risk treatment）：选择和实施措施以改变风险的流程。 12)风险管理（Risk management）：指导和控制一个组织的风险的协调的活动。 13)残余风险（Residual risk）：实施风险处置后仍旧残留的风险。 2.2其他术语和定义 1)文件（document）：信息和存储信息的媒体；注1：本标准中，应区分记录与文件，记录是活动的证据，文件是目标的证据；注2：文件的例子，如策略声明、计划、程序、服务级别协议和合同； 2)记录（record）：描述完成结果的文件或执行活动的证据；注1：在本标准中，应区分记录与文件，记录是活动的证据，文件是目标的证据；注2：记录的例子，如审核报告、变更请求、事故响应、人员培训记录； 3)KPI：Key Performance Indicators 即关键绩绩效指标；也作Key Process Indication即关键流程指标。是通过对组织内部流程的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，流程绩效管理的基础。

ISO9000-信息沟通控制程序-模板

X X X公司企业标准信息沟通控制程序 XXX有限公司发布

前言说明主要起草人及时间 3

信息沟通控制程序 1 范围本程序适用于XXX公司（以下简称“XXX公司”）管理体系范围内信息交流的传递和处理，规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。 2 规范性引用文件无 3 职责 3.1 公司总经理负责对重大信息的决策。 3.2 管理者代表负责对重大信息的处理。 3.3 运营部负责供方的评估及供方产品质量抽查等相关信息的收集、传递、处理，做好相关信息的汇总、分析、监控、保存工作；负责设备/设施的采购等相关信息的收集、传递、处理，做好相关信息的汇总、分析、监控、保存工作。 3.4 市场部负责收集、分析市场信息进行市场预测，并负责与顾客进行沟通，对顾客的意见进行收集、传递、处理，做好相关信息的汇总、保存工作。 3.5 研发、设计部门负责技术标准、科研项目等相关信息的收集、传递、处理，做好相关信息的汇总、保存工作； 3.6 产品部负责质量方针、质量目标等相关信息的收集、传递、处理，做好相关信息的汇总、保存工作； 3.7 系统集成部负责监视和测量设备、理化实验室等相关信息的收集、传递、处理，做好相关信息的汇总、分析、监控、保存工作。 3.8 运营部负责部门职责、部门接口信息沟通控制流程的制定。 3.9 各部门负责顾客技术意见及研发/服务过程各方意见的确认、处理、反馈，确保符合标准及顾客要求，并做好相关信息的汇总、保存工作。对顾客反馈的抱怨进行收集、传递、处理、汇总、分析。 3.10 运营部负责对各部门的流程IT体系信息进行垂直管理。 4 管理内容与要求 4.1 内部信息沟通 4.1.1 内部信息沟通范围 a）管理体系文件，特别是作业指导书的制定、修订和评审； b) 过程、环境因素、危害因素的识别、评价、控制和策划； 4

内部信息的收集,处理,传递流程图

信息沟通管理制度一、信息沟通制度（一）制定制度的目的为了加强各个部门的信息沟通工作，及时、准确的完成信息传递，以确保信息沟通的通畅。（二）信息管理的原则 1.及时性（1）信息管理人员应适时地记录、收集出现的各种信息。（2）信息管理人员要以最快的速度将信息加工并传递给有关部门。 2.真实性信息管理人员在收集过程中必须保证信息的真实性和可靠性，在加工过程中必须防止和减少各种干扰，保证信息不失真。 3.适用性信息的处理必须适合项目管理的需要，便于利用。（1）收集阶段。信息必须完整。（2）加工阶段。必须根据管理的需要进行分类整理，以便于传输和利用。（3）传输阶段。必须本着项目的要求和情况，选择相应的高效的媒介手段。（4）存贮方面。应对信息进行分类、登记、编码等工作，使档案能便于今后的查询和利用。 4.经济信息的处理必须考虑经济和社会效益

（1)要求以最低的费用获得更多的信息。（2)要求以最低的费用获得更有价值和有效的信息。（三）信息收集的原则 1.信息源开发要广。要从全面联系来认识事物，在信息收集上，就必须广辟信息来源。 2.信息流行的分析要加强。信息流向反映事物的发展变化，应对信息作科学分析，从中抓住内在的必然联系。要把握住信息流向，及时收集信息。对重大信息变动，应早做准备，具备主动性。 3.信息量值的区分要准确。应将量值大的信息作为收集的重点。 4.信息收集的主动性要增强。收集者应主动、自觉，培养积极主动精神和一丝不苟的作风。（四）信息收集的具体流程 1.制定计划。信息收集之前，根据所需信息的内容、范围和时限作出明确安排步骤，并在数量、时间、作用、种类上加以具体限定； 2.信息收集。信息管理人员必须根据意义、作用、时限、流速和需要，有选择性地收集信息； 3.信息识别。针对收集的信息，选取真实的、有用的、关键的信息，减少信息处理工作； 4.信息检验。对信息进行严格的正确性检查，防止信息尤其是数据有差错、重复和遗漏。二、内部信息的收集

信息安全管理流程图

信息安全管理流程图-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

信息安全管理流程说明书（S-I）

流程图里的形状符号的代表意义

Axure里的流程图形状组件面板对于画流程图，是我们经常会遇到的问题。我们和程序工程师沟通，用再多的口水，也无法挑明的事情，画一张简明的流程图，就能很直白的说明关键问题。有时候你可能会懊恼，因为程序员的思维犹如计算机，你告诉他为什么没有用，你就告诉他该怎么做，是左是右，是0是1就好了。这个时候，产品经理需要的是理性思维，清晰的思路，如果你不清晰，工程师大多数会跟着你的思路乱做一团。所以多画几个流程，多根据页面需求画清晰的流程，就能解决实际的问题。话不多说，本章主要介绍流程图里面的工具，因为图形其实很好介绍，简单的英文翻译就好了，所以也顺带说说这些图形在流程里的作用。方式还和以前一样，编号，对号入座，咱们来一个萝卜，一个坑： 1、矩形作用：一般用作要执行的处理（process），在程序流程图中做执行框。在axure中如果是画页面框架图，那么也可以指代一个页面。有时候我们会把页面和执行命令放在同一个流程中做说明，这个时候将两类不同的矩形做色彩区别，然后做说明就好了。

2、圆角矩形或者扁圆作用：表示程序的开始或者结束，在程序流程图中用作为起始框或者结束框。 3、斜角矩形作用：斜角矩形平时几乎不使用，可以视情况自行定义。或者在其他的流程图中，有特殊含义，暂不知晓，也希望有识之士指点一二。 4、菱形作用：表示决策或判断（例如：If...Then...Else）,在程序流程图中，用作判别框。 5、文件作用：表达为一个文件，可以是生成的文件，或者是调用的文件。如何定义，需要自己根据实际情况做解释。 6、括弧作用：注释或者说明，也可以做条件叙述。一般流程到一个位置，做一段执行说明，或者特殊行为时，会用到它。 7、半圆形作用：半圆在使用中常作为流程页面跳转、流程跳转的标记。 8、三角形作用：控制传递，一般和线条结合使用，画数据传递。 9、梯形作用：一般用作手动操作。 10、椭圆形或圆形作用：如果画小圆，一般是用来表示按顺序数据的流程。如果是画椭圆形，很多人用作流程的结束。如果是在use case用例图中，椭圆就是一个用例了。 11、六边形

工作沟通及企业微信管理制度2019

（九）工作沟通 1、目的为保障线下工作沟通秩序及线上工作沟通效率，提高办公自动化水平，维护沟通及信息安全，特制定本制度。 2、范围适用于集团公司及各分子公司全体员工。 3、职责 3.1 行政管理中心负责沟通秩序的监督及企业微信的管理、维护、培训和。 3.2 人力资源中心负责定期及时提供架构及团队成员最新信息，以便与企业微信内信息维护更新。 3.3 各部门负责人负责监督本部门员工企业微信的使用及制度遵守，负责权限范围内信息流的审核、签批。 3.4 总裁负责权限范围内审批流的审核、批准。 4、定义无 5、程序 5.1 沟通原则 a) 情绪平和：沟通时不能带有任何可能损害沟通效果的情绪（包括愤怒、抱怨、讨好、过度兴奋等）； b) 积极正向：沟通时永远保持理解、支持、改进的心态，不使用负面的语言（包括消极的、恐吓的及带侮辱性的语言和身体语言）； c) 相互尊重：认真、全面地听取对方的陈述，不可随意打断他人发言或对发言者吹毛求疵； d) 正直真诚：沟通时要坚持遵重事实、维护公司利益、遵守公司制度的原则，不能拿原则作交易，不说假话，不阴奉阳违。

5.2 企业微信管理和维护企业微信的管理和维护由行政管理中心负责，主要工作有： a）管理系统成员、信息维护、权限设置等； b）按照相关的具体工作流程和制度在系统中进行搭建、测试； c）负责企业微信公文的发布及审核； d）征询各使用单位的意见和建议，协调解决各使用部门在使用过程中出现的新情况、新问题； e）对各使用部门及人员的使用疑难做培训； f）对企业微信管理制度落实的监督及处罚。 5.3 企业微信使用规定 a）审批人必须保持打开企业微信，通过电脑端或手机端处理相应审批事项； b）涉及公司重大战略等机密文件及财务报表类数据不得使用此软件，须以纸质文件或企业邮箱方式发送； c）使用人需妥善保管好个人帐号、密码，软件中的提交、审批等操作视同本人书面确认； d）审批流发起人应严格按照线下的审批权限发起审批，如有违反，审核人应及时发现、指正并退回；如果发起人及审批人违反审批流程，该申请视为无效，需重新发起； e）禁止审批发起人直接以附件形式发起审批，必须在提交附件的同时，在审批中充分阐述附件内容及申请的原因、各项要素，否则各层级审批人应驳回、拒签。举例：员工申请请假时，应说明请假原因、时间、职务代理人及代理事项，没有作说明的，该请假申请无效； f）各审批流程所涉人员，在接收到待办事项后，应在0.5个工作日内处理审批事项。凡因非客观因素不能及时审批的，应不超过1个工作日；若遇紧急业务，流程发起人可通过短信或电话告知审批人员； g）为保证及时获取审批事项及通知文件，所有人员原则上应该全天在线； h）各部门领导及员工在处理审批、填写意见时必须将意见写清楚，交给谁办理，如何办理，此文件是如何落实的，将落实意见一并写上进行归档； i）员工须保管好自己的账号密码密码，不得泄露给他人，防止他人非法使

内部沟通流程

内部沟通流程
内部沟通流程图
各部门总经理办公室支持性文件
产生信息
建立沟通渠道
进行沟通
沟通反馈和跟踪
是否属于上报集团范围
是
按集团规范上报否
否
是否归档
是
结束
归档
质量记录及档案管理程序

1.
目的建立顺畅的沟通渠道，保证信息在公司内得到及时准确的沟通，保证质量管理体系正常运行。
2.
适用范围适用于公司内部质量管理体系有效性的沟通。
3. 4.
术语和定义职责
4.1. 总经理办公室在公司内建立适当的内部沟通渠道。 4.2. 各部门经理及分管领导均有责任将体系运行的状况及有效性向总经理沟通。 4.3. 公司所有员工有责任就体系运行中出现的问题按照程序及时进行沟通。 5. 工作程序
5.1. 公司建立一个开放的沟通渠道，以便上下级间、部门间、部门内信息沟通顺畅。 5.2. 需要进行沟通的项目、沟通方式、时间要求见下表（按日计算的时间要求均指“工作日”：）
序沟通项目号沟通内容制定与修订策划过程和结果信息发出总经理信息接收全体员工沟通方式公司文件、通告时间要求制定、修订后一周内文件沟通：即时管理者代表管理者代表、经理层、总监层公司全体文件、培训培训：文件发布两周内评审过程中
1
质量方针和目标质量管理体系策划
2
评审内容
总经理
管理评审会议管理评审报告、改进报告、纠正预防措施报告调查分析报告末次会议内部审核报告
3
管理评审评审结果顾客满意状况审核结果及不合格
总经理、经理层及以上管理者代表客户服务中经理层及以上、心相关员工审核组长经理层及以上、相关员工
评审后两周内
4 5
顾客满意内部审核
调查结束两周内末次会议中审核后一周内

沟通管理课件—有效的沟通技巧流程图

有效沟通技巧姓名: ____________ 日期: ____________

沟通的定义: 为了设定的目标,把信息,思想,情感在个人或群体之间传递,并达成协议的过程. 定义要素: 目标信息思想情感协议沟通的类型: 沟通语言非语言口头书面距离肢体身体

通过研究证明,在沟通中有65%的信息是通过肢体语言传递的. 沟通的模型: 信息发送者接受者反馈如何运用有效的沟通技巧克服这些障碍？ 1. 怎样有效的发送信息 ●决定何时发送信息时间是否恰当考虑接收者的情绪 ●决定何处发送信息地点是否合适是否需要更多的私人空间是否不受干扰 ●决定发送信息的方法面谈纪要、信件或备忘录电话其它形式 2. 怎样有效的接收信息，你是否具有积极的聆听的技能？

●聆听的层次听而不闻不做任何努力去聆听假装聆听做出假像聆听选择性的聆听只听你感兴趣的内容专注的聆听认真地聆听讲话，同时与自己的亲身经历做比较设身处地的倾听用心和脑来倾听并做出反映，以理解讲话的内容、目的和情感。利用反馈的工具，取得有效的沟通 1反馈：是人所做的事，所说的话这一信息致在使行为有所改变或加强 2反馈不是：关于他人之言行的正面或负面意见关于他人之言行的解释对将来的建议或指示 3 如何给予反馈明确、具体、提供实例平衡积极的正面的与建设性的在正确的时间给予反馈集中于可以改变的行为不具有判断性考虑接收者的需求 ?

4 如何接受反馈聆听，不打断避免自卫提出问题，澄清事实，寻问实例总结接收到的反馈信息，以确认对其的理解表明你将考虑如何去采取行动沟通的方式沟通行为比例Array 40% 倾听 35% 交谈 16% 阅读 9% 书写有效沟通的四个原则： 1. 有明确的沟通目标 2. 重视每个细节