员工加班餐费报销规定
关于员工加班餐费报销规定
鉴于目前公司工作量较大，导致多个部门经常加班，财务部每天都会有多个人多个部门来报销餐费，为避免发生重复报销的现象，同时也为了规范完善员工餐费报销制度,提高报销效率，现对员工费用报销做出以下规定：
1、加班餐费标准：
加班餐费标准为每人每次15-20 元，最多不得超过20元，超过标准不予报销。
2、填写要求：
填写报销单时，应注明以下几项：加班时间几点到几点，人数，加班事由，对应发票。如人员较多，部门较多，需要另附加班明细单据，格式见附表一，如果只有一个部门，人员较少，可以从简处理，统一填写在费用报销单据上。
3、报销时间：
若有加班，须在第二天将加班所产生的费用明细报至财务。如有特殊情况的，可适当进行延后，但不得超过三天的时间，否则视为放弃报销且不得补报4、禁止员工在报销过程中弄虚作假
本规定在执行过程中如发现问题的请及时与财务部联系，以便于修改和补充完善。
财务部
2014/6/18 报销加班餐费明细表
报销加班餐费明细表
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加班餐申报流程及管理办法
加班餐申报流程及管理办法 加班用餐指因生产、经营和公司其它紧急业务需要，必须现场就餐，或因工作需要，不能按时到职工食堂就餐，错过就餐时间，需要公司安排集中就餐的。加班用餐主要包括大修中直接参与检修的人员用餐，抢修、抢险用餐，部门紧急加班（义务）超过两个小时的等。现为了规范加班用餐的管理，现特制定新版申请流程，请各科室及车间按照此流程进行申报加班用餐。具体流程如下： 一、生产一线及各车间申报流程： 申报部门——部门主管——生产调度——后勤管理员——公司食堂 生产一线及各车间加班用餐的审批，由加班单位填写申请单，部门经理核定签字，生产调度审核无误、签字后，由申报单位上交行政部后勤管理员。由行政部后勤管理员通知公司食堂，并将申请单复印件交与食堂一份。 如遇紧急加班，可先行由电话通知后勤管理员申报加班用餐，然后3日内补写申请单，并交与行政部后勤管理员，行政部后勤管理员将复印件送至公司食堂。 二、后勤及办公楼科室申报流程 申报部门——部门主管——后勤管理员——公司食堂 后勤及办公楼科室加班用餐的审批，由加班单位填写申请单，部门经理核定签字后，由申报单位上交行政部后勤管理员。由行政部后勤管理员通知公司食堂，并将申请单复印件交与食堂一份。 如遇紧急加班，可先行由电话通知后勤管理员申报加班用餐，然后3日内
补写申请单，并交与行政部后勤管理员，行政部后勤管理员将复印件送至公司食堂。 三、加班用餐结算管理 公司与食堂月底结算，依据食堂存留的加班用餐申请单复印件，同行政部后勤管理员存留的加班用餐申请单原件核对无误后结算。 各车间部门及后勤科室未按流程，不经过行政部后勤管理员进行申报，直接同公司食堂联系加班用餐，公司视为集体订餐，所产生的费用由各部门自行承担，公司不予结算，由公司食堂同订餐部门自行协商解决。 以上流程和结算管理办法自本管理办法下发之日起开始执行，望各部门依照此流程进行申报加班用餐。
费用报销管理制度 (1)
费用报销管理制度 一、目的 为完善财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制定本制度 二、适用范围 公司全体员工费用报销的申报、审批以及财务账务处理。 三、借款 （一）因公借款，必须填制借款单，写明借款事由；借款单书写要规范，必须写明用途，必须使用黑色签字笔填写，大小写金额要一致，不得涂改。 （二）填写借款单是要注明是现金借款还是支票借款，2000元以内的款项可以用现金支付，超过2000元的支出都要使用支票，借支票时必须提供收款人全称，没有收款人全称财务不予付款。 （三）经办人写完借款单后，先由该店店长或部门主管审核，审核完毕同意借款后，必须在借款单上签字，签字后交分管总监审核，总监审核完毕后交财务经理签字，出纳方可付款。 （四）借款数额在2000元（含2000元）以上，提前一天通知财务备款。 （五）严格执行“前账不清，后账不借”制度。 （六）员工借款必须在15天内归还，员工借款超过预计报销日期或跨月未报销的（除月末借款外），必须归还借款或出示已取得发票待报销；否则财务有权通知人事部从工资中扣除。 （七）员工长期请假、调动或离职时，如有欠款，必须还清借款。 （八）申请借款的员工，本着“公款公用”的原则，不准私借他人，公款私用。 四、报销 （一）员工报销时，必须取得真实合法、内容完整清晰的原始凭证； （二）员工报销时，将取得的原始凭证按规定分类好后，交给店长或部门主管审核，由店长或部门经理在企业动力系统中按费用类别或项目类别输入费用申请单，在规定时间交由出纳办理审核，经出纳审批后交给分管总监审核，总监审核完毕后，出纳核对付款。 输入费用申请单的原则：按系统规定的二级费用类别分别制成费用申请单，即一张费用申请单只能有一种费用类别，但经办人可以有多个。 （三）费用报销时先冲减报销人借款，借款如有余额，报销时交回财务，如超出借款部分报销时财务将差额补足； （四）差旅费借款必须在出差回来5个工作日内报销，报销期限按照返程票面时间计算，节假日顺延。 五、报销票据注意事项 （一）票据项目如抬头、公章、日期、内容、经办人等应齐全；并不得有涂改； （二）自制支付票据及附件应清晰准确，并不得涂改； （三）对于因污渍、残破而无法识别票面项目的一律不予报销； （四）无论金额大小，不准以任何理由以其他票据代替原始凭证入账；
加班餐费管理规定
加班餐费管理规定 加班餐费是公司的员工福利，为严格规范值班费与加班费的发放标准，公司要怎么制定加班餐费制度呢？现在就和小编一起来学习一下吧。加班餐费管理规定篇1 1.目的 为加强员工加班餐管理，规范费用报销流程，保证广大职工以最佳的状态投入工作当中，特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于员工加班餐申请、报销管理。 3.实施细则 3.1加班用餐指因公司生产、经营和其它紧急业务需要必须安排晚上或周末加班，需要由公司后勤部门统一为加班员工提供伙食或安排就餐。 3.2加班餐的申请 目前公司统一提供的工作餐为中午一餐，各部门如有员工加班须统一提供加班工作餐的必须提前将加班就餐人员明细向综合部门后勤主管申请： 3.3.1如遇晚上有员工加班须向加班员工提供加班餐的，由申报部门主管填写《加班餐供应申请表》写明加班人员明细并在当天下午2点以前报后勤主管审批。 3.3.2周末有员工加班须向加班员工提供加班餐的，由申报部门主管填写《加班餐供应申请表》写明加班人员明细并在周六下午下班前报后
勤主管审批。 3.3.3如因后勤部门无法提供加班餐，加班人员可在外就餐，并由后勤主管在《加班餐供应申请表》上签字说明以作为报销凭据。 3.3加班餐的报销 3.3.1报销条件 公司为加班员工报销加班餐费必须是工厂食堂无法提供加班餐而必须在外就餐所产生的费用，如果食堂提供了加班餐而不在工厂就餐的除伙食费加倍扣除外所产生的费用一律不予报销。 3.3.2报销标准 在外就餐一律按每人每次12元的标准进行报销，超过此标准的费用由员工自己承担，公司不再报销。 3.3.3报销审批流程 申报部门填写加班餐费用报销申请单→后勤主管签字→申请单报综合部签字→总经理签字→财务部报销并存档备查 3.3.4结算时间 每月底进行一次结算，不接受零星结算。 3.3.5未按本规定流程签字审批的上一级审批主管有权拒绝受理。 4.本规定自发布之日起执行，综合部具有最终解释权。 加班餐费管理规定篇2 为进一步加强员工餐厅管理，规范就餐秩序，确保员工吃饱饭、吃热饭、现就员工相关规定重申以下几点：
项目餐费管理制度
集团项目餐费管理制度 一、说明 项目餐费是指在项目任务繁重，导致项目组成员频繁加班到很晚且优质完成工作任务的前提下，公司决定给予该项目组的一定额度的项目聚餐福利。项目餐费具有奖励性质，并非补贴性质。 项目餐费含盖所有项目进度中的项目聚餐，项目加班聚餐，项目组为减压而进行的娱乐活动。不包含公司给予的其他项目奖项和用部门经费进行的部门聚餐。 二、适用条件 基本条件 项目任务时间紧，任务繁重，工作压力大。 项目周期中，项目组成员连续一周加班到23:00后，或者一个月中有15天加班到23:00后。 项目当前进行良好，项目进度和质量在项目组成员的努力下均取得良好进展。除满足上述基本条件外，欲申请项目餐费奖励的项目组必须事先提交请示，经过相关领导依据项目实际情况审批后方可实施。否则，对于未经批准擅自实施发生的费用不予报销。请示中请列明适用标准（按“三、适用标准”计算）的金额。 三、适用标准 项目餐费依据项目合同金额确定适用标准如下：
项目组总共可以申请的项目餐费金额为： 项目餐费总金额＝项目组人数×适用标准 项目组聚餐次数不做限制，只需总的报销金额控制在项目餐费总金额的范围内。超标部分，费用自理。 四、报销规范 项目组每次组织聚餐前，项目负责人需要书面请示部门负责人，当时无法书面请示的情况下，应先征得口头同意，后补书面请示。部门负责人应根据本制度的规定和项目组的实际情况决定是否批准，并对该“批准”负责。 .项目餐费的报销不可以将一个项目的聚餐费用套用另一项目聚餐费用报销标准（即进行B项目发生的项目餐费，不能以A项目的名义去报销），一经发现，取消对该项目餐费请示的批准，已发生的费用自理。 项目组聚餐应选择正规营业的、可以提供正规发票的场所。请注意用餐后应同时索取用餐小票（消费清单）及对应发票，不可用其它发票充数。 项目聚餐后报销时，须填写费用报销单，实际用餐人员须在备注栏内签字确认，没有特殊情况不可代签。 原则上项目组聚餐为单部门单项目组聚餐，如因工作需要联合聚餐（如跨项目和跨部门），发生的聚餐费用按实际参加人数分摊至各部门各项目，报销时将分摊结果另写说明于所涉及部门负责人签字确认后作为附件，分摊金额从对应项目的餐费报销标准中扣减。绝对禁止邀请与项目组无关联的人员一同聚餐。 项目餐费的请示（见）请作为附件随报销单一同提交。 五、报销流程
食堂用餐管理制度
食堂用餐管理制度 1.0目的 1.1为加强食堂管理，维护正常的食堂秩序，给全体员工一个优良用餐环境，特制定本制度。 2.0范围 2.1本制度适用于公司所有员工(含兼职人员)。 3.0内容 3.1食堂员工须严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从上级安排，遇事要请(销)假，未经同意不得擅自离开工作岗位，确保食堂正常运行。 3.2树立全心全意为员工服务的思想意识，讲究职业道德。文明服务:态度和蔼， 主动热情，礼貌互尊，平等待人，热爱本职，认真负责。 3.3工作中严格按伙食标准精打细算，饭菜定量;确保每日饭熟菜香，味美可口。 3.4各部门有外来人员需在食堂就餐的，一律提前填报《外来人员就餐申请表》，至总经办换取“就餐券”，由总经办根据相关规定安排食堂加菜;界定为非免费就餐者，午晚每餐一律收取5元/人。 3.5本公司住宿人员节假日不提供伙食，工作日晚餐实行补贴就餐制:晚餐每次收取2元?人。 3.6延时加班至当晚19:00之内的，公司不提供加班餐;中班24:00之前结束的公司不提供宵夜。 3.7延时加班至当晚19:00或以上的，公司提供加班餐。加班部门凭部门主管签批的《员工加班申请表》于当日16:00之前至总经办领取“加班就餐券”，食堂
根据发券情况安排饭菜，加班人员凭券就餐。16:00之后办理领券手续的，若加班人员超过食堂预制饭菜数量，食堂只提供鸡蛋炒饭或鸡蛋面条。个别特殊情况超过16:30办理领券手续的，视食堂剩余饭菜情况而定，无正常供应保障。加班就餐券限本人使用，当日有效，过期作废。对于无“加班就餐券”的加班人员，食堂不提供伙食。 3.8在节假日安排加班的部门，须于放假前一日下班前凭部门主管签批的《员工加班申请表》至总经办领取“加班就餐券”，总经办根据发券情况安排食堂人员值班。若节假日无加班情况发生，总经办不安排食堂人员值班。门卫人员用公司灶具和食材自制解决。 3.9食堂要认真做好员工就餐的记录，并按月将就餐记录交总经办进行费用结算，执行公司规定的餐费标准。 3.10食堂应坚持实物验收制度，做好食堂采购计划和成本核算，做到帐物相符。对于食堂自行采购的各类食、用品，一定要做到价格合理，不短斤少两。对食堂帐物每月盘点一次，帐目清楚，接受公司监督。 3.11爱护公物。食堂的一切设备、餐具均由食堂员工管理，不得擅自挪做它用。对无故损坏的各类设备、餐具者，要照价赔偿。 3.12炊事人员须做好个人卫生工作。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。 3.13食堂应做好保洁和食物的保鲜工作，要求每天做好基本保洁，每周做一次大扫除，冰箱定期清理。严防食物腐烂、变质，防止食物中毒，给员工创造一个良好的用餐环境。总经办将不定期对食堂进行监督检查。 3.14员工应排队就餐，食堂保障按时开膳，午餐车间12:00时，办公楼12:05时;晚餐16:45时。午、晚餐品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。
大连理工大学加班误餐餐费报销管理办法-大连理工大学财务处
附件： 大连理工大学加班误餐餐费报销管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强财务管理，严肃财经纪律，规范因学校开展教学科研活动和管理工作等产生的教职员工加班误餐报销问题，本着有利工作、勤俭节约的原则，结合学校实际，制定本办法。 第二条本办法适用于学校各职能部门、学部（学院）、部、直属单位，以下简称“各单位”。 第三条本办法所指的加班误餐，主要包括以下情况： （一）因校内各单位召开评审、咨询、答辩、论证等会议，或因封闭录取、阅卷等业务，以及需集中持续加班开展工作，错过用餐时间的情况； （二）因学校举办大型活动，参会人员和工作人员不能在用餐时间自行用餐的情况。大型活动主要包括复试、面试、迎新、毕业、招聘、校园嘉年华、学校运动会等； （三）因各部门消防、保卫、供暖供电保障需昼夜不间断值班等工作不能离岗外出用餐的情况。 第四条机关管理人员加班误餐餐费从各部门办公费用中列支；学部（学院）工作人员加班误餐餐费从学部（学院）统筹金等经费中列支；科研人员加班误餐餐费从横向科研项目经费或横向科研统筹金中列支。 第二章用餐标准 第五条加班用餐只能购买盒饭或快餐，优先选择校内餐厅，校内餐厅因没有能力和条件提供不了相应服务的，可以采购校外快餐。加班在清晨或夜间时段没有快餐服务的，可以购买包装食
品，执行加班误餐餐费标准。 第六条加班误餐餐费报销标准为每人每餐不得高于30元，超过部分由个人自行承担。 第三章报销审批 第七条加班误餐餐费报销执行审批制度。学校各职能部门、直属单位加班误餐餐费由部门负责人审批，还要报主管校领导审批；学部（学院）加班误餐餐费由项目经费负责人审批，还要报学部（学院）负责人审批。学部（学院）负责人同时为项目负责人的，加班误餐餐费由本单位其他负责人审批。 第八条加班误餐餐费实行凭票据实报销。报销凭证包括发票、加班误餐餐费报销审批表、用餐人员名单，必要时财务处可以要求用餐部门提交加班或者大型活动情况说明等支撑材料。 第九条财务处要加强对加班误餐餐费报销凭据审核，对未经审批或事实不清的餐费不予报销。 第十条加班误餐餐费报销实行“一事一单，一次一报”，不得合并报销。 第四章监督与问责 第十一条各单位负责人、项目负责人对加班误餐餐费应严格履行审核把关职责，不得弄虚作假、超标准报销，不得通过加班误餐餐费变相搞福利，否则学校将追究相应责任。 第十二条各单位应主动接受师生员工的监督，并应于每年12月底汇总本单位加班误餐报销情况，在内部网站等平台上予以公开。公开内容包括加班事由、用餐人数、用餐标准等。 第十三条财务处将于每年年初对各单位报销加班餐费总额情况予以公开。对年度累计报销金额较大的部门、课题组、项目负责人进行抽查，对加班误餐餐费报销的真实性、合理性进行检查。
加班餐费管理规定3篇(最新篇)
加班餐费管理规定3篇 加班餐费管理规定3篇 为严格规范值班费与加班费的发放标准，保证公司日常生产和节假日的有序安排，特制订加班餐费管理规定，欢迎参阅。 加班餐费管理规定1 1.目的 为加强员工加班餐管理，规范费用报销流程，保证广大职工以最佳的状态投入工作当中，特制定本规定。 适用范围 本规定适用于员工加班餐申请、报销管理。 3.实施细则 3.1加班用餐指因公司生产、经营和其它紧急业务需要必须安排晚上或周末加班，需要由公司后勤部门统一为加班员工提供伙食或安排就餐。 3.2加班餐的申请 目前公司统一提供的工作餐为中午一餐，各部门如有员工加班须统一提供加班工作餐的必须提前将加班就餐人员明细向综合部门后勤主管申请： 3. 3.1如遇晚上有员工加班须向加班员工提供加班餐的，由申报部门主管填写《加班餐供应申请表》写明加班人员明细并在当天下午2点以前报后勤主管审批。 3.
3.2周末有员工加班须向加班员工提供加班餐的，由申报部门主管填写《加班餐供应申请表》写明加班人员明细并在周六下午下班前报后勤主管审批。 3. 3.3如因后勤部门无法提供加班餐，加班人员可在外就餐，并由后勤主管在《加班餐供应申请表》上签字说明以作为报销凭据。 3.3加班餐的报销 3. 3.1报销条件 公司为加班员工报销加班餐费必须是工厂食堂无法提供加班餐而必须在外就餐所产生的费用，如果食堂提供了加班餐而不在工厂就餐的除伙食费加倍扣除外所产生的费用一律不予报销。 3. 3.2报销标准 在外就餐一律按每人每次12元的标准进行报销，超过此标准的费用由员工自己承担，公司不再报销。 3. 3.3报销审批流程 申报部门填写加班餐费用报销申请单后勤主管签字申请单报综合部签字总经理签字财务部报销并存档备查 3. 3.4结算时间 每月底进行一次结算，不接受零星结算。 3.
关于出差补贴及日常费用报销规定.docx
关于出差补助费标准及日常费用报销新规为保证本公司员工工作与生活需要，规范日常及差旅费管理，制定本规定，本规定适用 于本公司全体人员。 一、城市间交通费： 城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的 费用。城市间交通费凭有效票据实报实销。 1、城市间交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等。 2、公司所有员工一般情况不得乘坐头等舱和公务舱。 3、公司员工乘坐火车或长途汽车，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二 小时的，可购买硬卧车票，一般情况不得乘坐软卧或一等座，特殊情况需书面说明申请部门经理，获批准后方可乘坐软卧或一等座。 4、一般情况不得乘坐没有正规票据的交通工具，因特殊原因确需乘坐的，需向部门经理 申请，并在报销时将主管经理签字的申请单一并提交，否则不予报销。 二、市内交通费： 市内交通费是指员工在工作中需要外出办理公司业务或出差员工在出差地市内坐公交、 地铁、出租车等所产生的费用。包括工作延时交通费及日常外出办理业务交通费。市内交通 费提供与费用发生日期相符的有效交通费发票实报实销。 1、员工在工作日工作延时超过21:00回住所或节假日工作、值班时发生的市内交通费。 2、员工在工作日外出办理公司业务，往返公司和业务地点，或回住所发生的市内交通费。 3、出差员工在出差地市内往返出差业务现场坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。 三、住宿费： 住宿费是指出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。 1、省会城市：限额 0-200元 /天* 间房（范围内凭有效票据实报实销） 2、其他城市：限额 0-150元 /天* 间房（范围内凭有效票据实报实销） 注： （1）住宿费报销时，凭酒店住宿费发票附酒店出具的住宿费结帐清单，限额内实报实销。对某些旅店不能提供住宿费结账清单的，须将旅店联系电话备注在发票背面。 （2）有签约旅店的可在指定的旅店住宿。若因特殊情况超出标准，在报销时需填写“住宿 费超标原因说明”，与报销单一起逐级到公司总经理审批，否则超额部分不予报销。
员工工作加班用餐管理制度
工作加班用餐管理规定 第一章总则 第一条为合理规范公司员工加班用餐管理，根据《劳动法》及相关法规，本着有利工作、勤俭节约的原则，结合公司的实际，制定本规定。 第二条本规定适用于公司本部。各直管子公司可参照本规定制定相应制度。 第三条本规定所指的加班用餐，主要包括以下情况： （一）公司员工工作日下班后继续在单位工作或节假日到单位加班工作，需要用餐的； （二）因公司在工作日召开各类会议时间延迟到下班后或在节假日召开会议，参会人员和工作人员需要用餐的； （三）因公司组织或举办活动需要，参会人员和工作人员不能在用餐时间自行外出用餐的情况。 第二章用餐标准及采购 第四条加班用餐厉行节约、反对浪费，遵循从严从简的原则。 第五条加班餐费报销标准为每人每餐不得高于25元，实行实报实销，超过部分由个人自行承担。 第六条由公司统一安排的加班（包括会议、活动），由综合办公室负责统一购买工作餐。各部室自行加班或牵头组织的各类会议、活动的加班餐，由各部室自行统一购买工作餐。 第三章加班餐的管理及报销
第七条加班餐费报销执行审批制度。各部室《加班用餐审批表》经部门负责人和分管领导确认同意后，提交内控审计部、行政人事部、金融财务部依次审核，并经总会计师审批同意后方可予以报销。 第八条加班餐费凭发票据实报销，不足300元可累计至300元再行报销，原则上不得跨月报销。 第九条加班餐费与加班工资不得双重享受。由公司认定为加班并领取加班工资的加班餐费不予报销，已经报销的加班餐费需从加班工资中扣除。 第十条金融财务部要加强对加班误餐餐费报销凭据审核，对未经审批或事实不清的及个人自行采购产生的餐费不予报销。 第四章监督与问责 第十一条部门负责人及分管领导对加班误餐餐费应严格履行审核把关职责，不得弄虚作假、超标准报销，不得通过加班误餐餐费变相报销其它费用，否则公司将追究相应责任。 第十二条公司内控审计部要加强对员工加班餐费报销的监督检查。 第五章附则 第十三条本办法由公司行政人事部负责解释。 第十四条本办法未尽事宜，依据其它有关法律法规执行。 第十五条本办法自总经理办公会批准之日起执行。 附件：1.《加班用餐审批表》 2.加班用餐审批流程图
公司员工加班管理制度
公司员工加班管理制度 、目的: 为进一步规范员工的加班管理，旨在合理安排工作任务，充分利用工作时间，努力提高工作效率，实现公司对加班管理的严格化、规范化、透明化；保证公司运营的有序进行，根据《中华人民共和国劳动法》、 《劳动合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围： 1.公司非工程项目部员工确因工作需要加班，适用本规定。 2.中层及中层以上管理人员不适用本规定。 三、加班的分类和程序： 1.加班：指在规定工作时间外，因本身工作需要或部门领导指定事项，必须继续工作者，称为加班。加班分为两种：即计划加班和应急加班。因工作岗位不能断续，需周末或国家法定节假日继续工作，称为计划加班。正常工作日内因工作繁忙、临时性工作增加需要在规定时间外继续工作，或休息日突发事件称为应急加班。 2.员工因个人原因在8小时的工作时间内未完成规定的本职工作，而导致加班，其加班时间将视为无效。确因工作需要加班，才予批准。 3.计划加班员工应填写《加班申请单》（附表），经部门主管同意签字后，送交行政部审核备案，方可实施加班。 4.特殊原因（下班之后因紧急事件加班，或休息日突发事件加班的）可以事后补填《加班申请单》；非特殊原因一律不得事后补填，否则不认定为加班。 5.无论是工作日、公休日或者法定节假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。每月由行政部统计加班情况。 四、加班原则： 1.效率至上原则： 公司鼓励员工在每天8小时工作制内完成本职工作，不鼓励加班，原则上不安排加班，由于部门工作需要必须加班完成的工作，按照加班审批程序进行。员工
需有计划的组织展开各项工作，提高工时利用率，对加班加点从严控制。确因工作需要加班或值班，才予批准。 2.加班时间限制： （1）周一至周六工作日内，因工作需要延长工时不超过1小时的不计入加班； （2）每月累计加班不应超过36小时，超过36小时按36小时计算。 3.健康第一原则： 在安排加班时，必须结合加班人员身体状况，对加班频次、时间长短及与正常上班时间的间隔做出合理安排，保证员工的身体健康。 4.调休优先原则： 员工加班后，原则上优先安排调休。 五、加班定义与分类： 1.加班：指在规定工作时间外，因本身工作需要或上级主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。 2.加班事由： （1）原定工作计划由于非自己主观的原因（如临时穿插了其它紧急工作等）而导致不能在原定计划时间内完成又必须在原定计划内完成的。 （2）临时增加的工作必须在某个既定时间内完成的。 （3）某些必须在正常工作时间之外也要连续进行的工作。 （4）某些限定时间且期限较短的工作。 （5）其他公司安排的加班（加点）工作。 3.按公司规定在国家法定节假日（元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、^一）继续工作均算加班。 4.值班不属于加班，对被安排值班的员工。（值班是指公司为临时 负责接听电话、协调、值守、防火、防盗或为处理突发事件、紧急公务处理等原因，安排有关人员在公休日、法定休假日等非工作时间内进行的值班，它一般不直接完成工作任务。） 5.有下列情况之一者，不认定为加班：
加班就餐管理规定
项目部加班就餐管理规定 1.目的 为加强员工加班餐管理，规范费用报销流程，保证广大职工以最佳的状态投入工作当中，特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于员工加班餐申请、报销管理。 3.实施细则 3.1加班用餐指因公司生产、经营和其它紧急业务需要必须安排晚上或周末加班，需要由公司后勤部门统一为加班员工提供伙食或安排就餐。 3.2加班餐的申请 目前公司统一提供的工作餐为中午一餐，各部门如有员工加班须统一提供加班工作餐的必须提前将加班就餐人员明细向综合部门后勤主管申请： 3.3.1如遇晚上有员工加班须向加班员工提供加班餐的，由申报部门主管填写《加班餐供应申请表》写明加班人员明细并在当天下午2点以前报后勤主管审批。 3.3.2周末有员工加班须向加班员工提供加班餐的，由申报部门主管填写《加班餐供应申请表》写明加班人员明细并在周六下午下班前报后勤主管审批。 3.3.3如因后勤部门无法提供加班餐，加班人员可在外就餐，并由后勤主管在《加班餐供应申请表》上签字说明以作为报销凭据。 3.3加班餐的报销 3.3.1报销条件 公司为加班员工报销加班餐费必须是工厂食堂无法提供加班餐而必须在外就餐所产生的费用，如果食堂提供了加班餐而不在工厂就餐的除伙食费加倍扣除外所产生的费用一律不予报销。 3.3.2报销标准 在外就餐一律按每人每次12元的标准进行报销，超过此标准的费用由员工自己承担，公司不再报销。 3.3.3报销审批流程
申报部门填写加班餐费用报销申请单→后勤主管签字→申请单报综合部签字→总经理签字→财务部报销并存档备查 3.3.4结算时间 每月底进行一次结算，不接受零星结算。 3.3.5未按本规定流程签字审批的上一级审批主管有权拒绝受理。 4.本规定自发布之日起执行，综合部具有最终解释权。 二0一七年四月十日
员工加班用餐管理规定
员工加班用餐管理规定 员工加班用餐管理规定员工加班用餐管理规定|2015-10-268:18员工用餐管理规定#e# 1、自2011年3月1日起，有上班或加班的员工到食堂用餐一律免费。 2、公司提供免费用餐的范围：在下午有上班的员工提供中餐，在晚上有上班的员工提供晚餐。 3、用餐员工必须服从人事行政部和食堂人员统一管理用餐，公司提供餐具，非食堂管理人员，不得擅自将餐具带离食堂。 4、不到食堂用餐的员工，公司不给予餐费补贴。 5、需到食堂用餐的员工，必须在规定定餐时间内在定餐机刷卡定餐。没有刷卡定餐的员工如到食堂用餐，经查实每餐扣款10元。 6、凡到食堂用餐的员工，必须在就餐机上刷卡，通过就餐机刷卡后才能用餐，刷卡不通过的，食堂不给予分餐。 7、新员工或未办理用餐手续的员工，都必须到人事行政部办理用餐手续后,才能到食堂用餐。 8、员工到食堂用餐时，必须按先后顺序排队在就餐机刷卡打菜，每人每次只允许打一份菜，不得代他人刷卡或打菜，违者每次罚款10元。
9、员工没有刷卡定餐和向食堂定餐的，食堂将没有预备用餐份额。 10、分厂或工区人员需要到食堂用餐的，由所属部门主管在规定订餐时间内与人事行政部办理定餐卡等用餐手续。 11、员工刷卡定餐后，没有到食堂用餐，每餐罚款10元，公司将在工资中按定餐次数扣除相应金额。12、已刷卡定餐的员工，因公事需要离厂不到食堂用餐的，必须及时通知人事行政部向食堂取消用餐，否则每餐按10元计算。 13、已刷卡定餐的员工，因公司原因通知不用上班或加班的，没有到食堂用餐的，必须有部门主管证实，员工不需要支付餐费。 14、员工通宵加班，第二天中餐需要用餐的，必须在当晚下班时刷卡定餐，如没有刷卡定餐的，视为第二天中餐不在食堂用餐。如有特殊情况没有定餐，必须经公司同意，并到人事行政部办理用餐手续后，才能到食堂用餐。如办理手续后，没有到食堂用餐的，每餐罚款10元。 15、没有上班或加班的员工，不能刷卡定餐，如有发现，每餐按10元计算，并在工资中按用餐次数扣除相应餐费金额。
加班就餐管理制度
加班就餐管理规定_加班就餐管理制度 1.目的 为加强员工加班餐管理，规范费用报销流程，保证广大职工以最佳的状态投入工作当中，特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于员工加班餐申请、报销管理。 3.1加班用餐指因公司生产、经营和其它紧急业务需要必须安排晚上或周末加班，需要由公司后勤部门统一为加班员工提供伙食或安排就餐。 3.2加班餐的申请 目前公司统一提供的工作餐为中午一餐，各部门如有员工加班须统一提供加班工作餐的必须提前将加班就餐人员明细向综合部门后勤主管申请： 3.3.2周末有员工加班须向加班员工提供加班餐的，由申报部门主管填写《加班餐供应申请表》写明加班人员明细并在周六下午下班前报后勤主管审批。 3.3.3如因后勤部门无法提供加班餐，加班人员可在外就餐，并由后勤主管在《加班餐供应申请表》上签字说明以作为报销凭据。 3.3加班餐的报销 3.3.1报销条件 公司为加班员工报销加班餐费必须是工厂食堂无法提供加班餐而必须在外就餐所产生的费用，如果食堂提供了加班餐而不在工厂就餐的除伙食费加倍扣除外所产生的费用一律不予报销。 3.3.2报销标准
在外就餐一律按每人每次12元的标准进行报销，超过此标准的 费用由员工自己承担，公司不再报销。 3.3.3报销审批流程 申报部门填写加班餐费用报销申请单→后勤主管签字→申请单报综合部签字→总经理签字→财务部报销并存档备查 3.3.4结算时间 每月底进行一次结算，不接受零星结算。 3.3.5未按本规定流程签字审批的上一级审批主管有权拒绝受理。 4.本规定自发布之日起执行，综合部具有最终解释权。 为进一步规范误餐的发放和管理，现就员工误餐费发放管理做如下规定。 一、发放原则 1.规范运作，确保加班用餐; 2.坚持标准，及时足额发放; 3.改进服务，满足员工需求; 4.公开透明，完善监督制约。 二、管理流程 1.各车间根据实际工作情况，确实需要加班的检修项目，由车间管理人员填写《加班误餐申请表》，见附表，车间主任审批，报机 电部、生产技术部批准。 2.机电部、生产技术部建立《加班误餐台帐》，见附表，机电部界区主管落实、审批，填写《加班误餐台帐》。 3.机电部、生产技术部经办人员，填写《加班用餐单》，见附表，审批人员必需由副部长以上人员签字，否则无效。
关于加班、值班及用餐补贴的暂行规定
版本号： 1.0 签发人：陈凯 华润置地（上海）有限公司 关于加班、值班及用餐补贴的暂行规定 1目的： 为了加强劳动纪律和工作秩序，规范公司员工加班、值班及用餐补贴，特制定本规定。 2范围： 本制度适用于华润置地（上海）有限公司，驾驶员加班另行规定。 3管理部门： 部门经理负责审核本部门员工加班申请及值班管理工作； 人事行政部负责加班、值班及由此产生的用餐补贴的复审、统计、归档； 总经理对公司员工加班、值班及用餐补贴拥有监督权。 4加班及值班的申请、审核、统计、备案 4.1公司职员应充分利用正常工作时间，提高工作效率，控制加班加点。确因工作需要而加 班的，部门副经理以下员工需提前填写《员工值班和超时工作申请表》，经部门经理批准签字确认。部门经理每月27日前将下一月度周末值班人员名单报人事行政部备案。各部门值班人员填写《员工值班和超时工作申请表》经部门经理签字确认。部门副经理以上（含副经理级别）不计算加班、值班。 4.2经公司安排值班或经批准加班的员工需打卡上下班，员工加班时间的统计以考勤卡记录 为准；如因工作需要外出不能打卡上下班的，需在申请表予以注明后，由部门经理签字确认。
4.3《员工值班和超时工作申请表》于次月5日前统一交人事行政部作为考勤依据。 4.4因工作需要加班时间超过22:30的员工可乘坐出租车回家，月末一次填单报销。 4.5所有批准加班或值班的员工应先由部门经理安排当年度调休（可延用至次年2月）；并在 《员工值班和超时工作申请表》中注明是否选择调休；如无法安排调休的，由人事行政部每月按加班人员日工资标准计算加班或值班费（节假日加班、值班以正常工作时间为计算依据）。 4.6所有加班或值班人员的午餐标准为12元/顿（节假日工作满7.5小时享有午餐），晚餐标 准为6元/顿(工作满1小时享有晚餐)，以实际出勤情况为计算依据。月末统一由人事行政部根据《员工值班和超时工作申请表》及考勤记录于次月予以发放，因工作需要在外陪同相关协作单位就餐并在公司报销餐费的不再发放餐费补贴。 5本制度经总经理签字认可后生效，内容的解释权归总经理及经总经理授权人。6本制度自颁布之日起执行，未尽事宜按国家及公司有关规定执行。如遇版本更新，原版本自动失效。 华润置地（上海）有限公司 人事行政部 xx年十一月四日 附件：《员工值班和超时工作申请表》
加班用餐管理规定
兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂文件 兖煤榆能厂发〔2011〕14号 兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂 关于印发《兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂 加班误餐管理（暂行）规定》的通知 厂属各部室、各车间： 为规范甲醇厂加班误餐管理，确保误餐费及时发放，现将《兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂加班误餐管理暂行规定》印发给你们，望认真执行。 二〇一一年三月九日
兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂 加班误餐管理（暂行）规定 为进一步规范误餐的发放和管理，现就员工误餐费发放管理做如下规定。 一、发放原则 1.规范运作，确保加班用餐； 2.坚持标准，及时足额发放； 3.改进服务，满足员工需求； 4.公开透明，完善监督制约。 二、管理流程 1.各车间根据实际工作情况，确实需要加班的检修项目，由车间管理人员填写《加班误餐申请表》，见附表，车间主任审批，报机电部、生产技术部批准。 2.机电部、生产技术部建立《加班误餐台帐》，见附表，机电部界区主管落实、审批，填写《加班误餐台帐》。 3.机电部、生产技术部经办人员，填写《加班用餐单》，见附表，审批人员必需由副部长以上人员签字，否则无效。 4.后勤管理中心（食堂）接到《加班用餐单》，按照申请单开具的金额，安排误餐，用餐单位有权选择食堂。 5.每人每班次加班误餐补助标准为20元。
6.食堂提供《加班用餐单》，机电部、生产技术部审核后报厂长批准后，按月结算（同厂部安排的招待费）。 7.加班误餐补助在下达指标内控制使用，超过控制指标部分自行处理。 三、考核 1.据实上报。 各车间要根据实际情况据实上报，对于班上可以完成，故意拖延，造成加班的，机电部、生产技术部对车间罚款100元。 2.严禁弄虚作假。 机电部、生产技术部要认真落实加班情况，对于车间弄虚作假，虚报假报的，机电部对车间罚款100元。 3.保证用餐质量。 后勤管理中心加强食堂的管理，要求食堂严格按照用餐单开具的金额足额安排，发现偷工减料、降低饭菜质量，用餐单位有权向上级部门反映。 4.公开与监督。 机电部、生产技术部月底公布各车间用餐情况统计表，供各车间、各单位共同监督。 四、其它 1.每天8：00-17:00期间发生的检修项目由机电部负责开具《加班用餐单》。
员工日常餐费补贴管理办法及招待餐饮费用管理办法
员工日常餐费补贴管理办法 为了解决员工日常餐饮，提高工作效率，，针对公司员工用餐补贴问题，特制订本办法。 一、适用范围： 本办法适用于所有员工。 二、补贴内容 为在职在岗员工提供12元/天餐补或提供免费一餐工作餐。 三、餐补管理 1、公司为员工提供12元/天餐补，餐补原则根据员工实际出勤天数随工资同时发放（休假、请假日不给于餐补，加班给予餐补）。 2、公司食堂为员工提供午/晚餐（根据岗位工作时间制安排）后，不再发放餐补，只提供1天/餐免费用餐，如员工自行需要在公司食堂用餐，则按12元/餐收取。 3、员工在食堂用餐时，先由行政部发放免费餐票，每周发放6张/人，员工如有加班则在加班申请单通过审批后在向行政部领取加班所需餐票，员工如有请假/休假则由行政部收回已发放的多余餐票，如有遗失则按12元/张从工资中扣除。
关于实施员工就餐补贴的通知 公司各部门： 为改善公司员工生活条件，提高就餐质量，减轻员工负担，体现以人为本思想，经公司研究决定，对员工就餐实行补贴制，现将有关事宜通知如下： 一、就餐定点饭店：公司楼下“******”快餐店； 二、就餐补贴对象：公司全体员工； 三、就餐补贴规定： 1、公司正常上班时间（周一至周六中午）每人每天可补贴二 餐（午餐及晚餐），加班时间不另行安排餐饮补贴。 2、没在定点饭店就餐的员工，不予该次就餐补贴。 3、补贴标准：每人每餐5元，超出补贴标准的费用由员工个 人直接支付给“客家美食”快餐店。 4、员工就餐后需在“就餐补贴登记表”上签字确认后，方可 享受就餐补贴。 四、注意事项： 就餐补贴制度为公司对员工的一种福利待遇，仅限员工本人按实际就餐次数使用。如有弄虚作假行为，一经发现，永久取消其就餐补贴福利待遇。 五、本通知自2012年12月10日起执行。 主题词：就餐补贴福利通知 抄送：公司内各部门 福建***************有限公司综合部2018年12月10日印发
用餐管理制度
用餐管理制度 一、目的： 为了加强就餐管理，规范就餐情况，提供一个良好的就餐环境，减少浪费，特制定本制度。 二、用餐场地： 1、员工中午用餐地点为公司餐厅，晚上加班餐用餐地点不作要求。 2、客户用餐地点为二楼客体室。 三、就餐时间：中餐为每天中午11：00-13：00，加班餐根据实际情况确定。 四、就餐凭证管理。 中餐： 1、员工打餐前需进行指纹打卡，凭指纹打卡进行就餐，如因指纹打卡机原因或需外 带不能打卡的，需签字。客户到客休室工作人员处登记后领用快餐。 2、员工餐每位员工每天最多一份，超过部分一经查实按快餐价格的3倍收取费用。 3、为本单位提供工作的外单位的人员到人事行政部人员登记指纹后凭指纹打卡就 餐。 4、维修客户自行到客休室人员处登记后领用快餐，销售客户由相关销售顾问带至客 休室并签字。 5、行政文员每天9：00前将考勤员工数量告知快餐合作单位，以便提供合理数量的 快餐。 加班餐： 1、车间人员加班餐由车间指定就餐公司，自行安排就餐，但就餐人员必须是当日加 班人员并签字。 2、其他部门及人员加班餐由相应加班负责人（培训讲师、活动组织人、加班组织人） 填写《部门间沟通联系单》由相应的部门经理签字后交行政文员，由行政文员负责安排。 五、就餐管理 1、员工应自觉按顺序排队就餐，做到礼让、有序，避免浪费。 2、提倡文明用餐，餐厅内不得随地吐啖、吸烟、乱丢残羹。 3、公司餐厅内的桌子、凳子、盘子、盆子、筐子等等物品，只准在餐厅内部使用， 不准带出餐厅，确因工作需要带出餐厅的，应经相关人员同意，使用完成后及时
返还。 4、用餐完毕后，请将餐桌残渣清理干净，并将餐具放置于指定地点。 5、就餐人员严格按个人饭量打饭，不够时再进行添饭，严禁浪费。 6、中餐由外包公司提供，人事行政部行政文员每天9：00前将餐券发放数量告知外 包公司，以便准备相应数量的快餐。客户餐由外包公司打包好后送至客休室，每天定量30份，如不够，则由客休室人员通知行政文员，行政文员再告知外包公司进行补充，减少浪费。 7、员工中餐标准为一荤三素，客户餐标准为两荤两素，加班餐标准为10元/人份。 8、每位员工每天用餐只能使用一份餐券，不得用多余的餐券换取饮料、水果或其他 食品。 9、外包公司的寻找、管理、考核等由人事行政部负责。 六、费用管理 1、员工餐每天就餐结束后，由外包公司打餐人员清点当日餐盘后，由保洁人员确认 数量并交人事行政部行政文员处，行政文员定期根据指纹机打卡情况和签字情况，进行确认，并制作用餐数量月报。客户餐数量由客休室服务人员进行登记，每月1日前将上月用餐数量表交给人事行政部行政文员。加班餐根据具体情况结算，定点就餐公司根据员工签字确定数量，外包根据加班负责人签字数量，其他公司当场结清。 2、外包公司每月初与行政文员核对上月用餐数量，核对准确后再开具用餐发票。 3、行政文员每月根据指纹打卡机和签字表的数据作为部门费用划分的依据。 本制度自发放之日起开始实施。 制定：审核：批准：日期：
关于出差补贴及日常费用报销规定
精品文档关于出差补助费标准及日常费用报销新规 为保证本公司员工工作与生活需要，规范日常及差旅费管理，制定本规定，本规定适用于本公司全体人员。一、城市间交通费：城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。城市间交通费凭有效票据实报实销。1、城市间交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等。2、公司所有员工一般情况不得乘坐头等舱和公务舱。、公司员工乘坐火车或长途汽车，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二3，特殊情况需书面说明申请部门小时的，可购买硬卧车票，一般情况不得乘坐软卧或一等座经理，获批准后方可乘坐软卧或一等座。、一般情况不得乘坐没有正规票据的交通工具，因特殊原因确需乘坐的，需向部门经理4申请，并在报销时将主管经理签字的申请单一并提交，否则不予报销。二、市内交通费：市内交通费是指员工在工作中需要外出办理公司业务或出差员工在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。包括工作延时交通费及日常外出办理业务交通费。市内交通费提供与费用发生日期相符的有效交通费发票实报实销。 21:00回住所或节假日工作、值班时发生的市内交通费。1、员工在工作日工作延时超过2、员工在工作日外出办理公司业务，往返公司和业务地点，或回住所发生的市内交通费。 、出差员工在出差地市内往返出差业务现场坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。3 三、住宿费： 住宿费是指出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。 1、省会城市：限额0-200元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销） 2、其他城市：限额0-150元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销） 注： （1）住宿费报销时，凭酒店住宿费发票附酒店出具的住宿费结帐清单，限额内实报实销。对某些旅店不能提供住宿费结账清单的，须将旅店联系电话备注在发票背面。 （2）有签约旅店的可在指定的旅店住宿。若因特殊情况超出标准，在报销时需填写“住宿费超标原因说明”，与报销单一起逐级到公司总经理审批，否则超额部分不予报销。 . 精品文档天计算，多人同行的，应避免单人住宿；住宿费/（3）住宿费标准以标准
员工加班餐费报销规定
员工加班餐费报销规定 --------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- ========================================================== 关于员工加班餐费报销规定 鉴于目前公司工作量较大，导致多个部门经常加班，财务部每天都会有多个人多个部门来报销餐费，为避免发生重复报销的现象，同时也为了规范完善员工餐费报销制度,提高报销效率，现对员工费用报销做出以下规定: 1、加班餐费标准: 加班餐费标准为每人每次15-20 元，最多不得超过20元，超过标准不予报销。 2、填写要求: 填写报销单时，应注明以下几项:加班时间几点到几点，人数，加班事由，对应发票。如人员较多，部门较多，需要另附加班明细单据，格式见附表一，如果只有一个部门，人员较少，可以从简处理，统一填写在费用报销单据上。 3、报销时间: 若有加班，须在第二天将加班所产生的费用明细报至财务。如有特殊情况的，可适当进行延后，但不得超过三天的时间，否则视为放弃报销且不得补报 4、禁止员工在报销过程中弄虚作假 本规定在执行过程中如发现问题的请及时与财务部联系，以便于修改和补充完善。 财务部 2014/6/18
--------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- ==================================================================== ====== --------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- ========================================================== 报销加班餐费明细表 姓名报销餐费所属日月日时 期至时加班事由:(如报 销人报销多个部 门费用，需单独写 各个部门加班事 由) 加班人明细(所有 加班人名) 餐费报销金额是否提供了发票 备注 报销加班餐费明细表 姓名报销餐费所属日月日时 期至时加班事由:(如报 销人报销多个部 门费用，需单独写 各个部门加班事