办公用品出入库管理规定
办公用品及办公设备管理制度
1、办公用品管理制度
目的：为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定以下制度。
2、适用范围
本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。
3、职责与权限
3.1总体上遵循“行政部统筹管理，各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购，行政部验收、发放，财务部报销和费用成本管控。
3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。
4、办公用品的分类
办公用品根据使用价值分为易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三种。
4.1易耗品
指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本，口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。
4.2低值易耗品
指能使用较长一段时间的非消耗品，包络但不限于：各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。
4.3高值耐用品
指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。
5、办公用品的管理规范
5.1办公用品
5.1.1新员工入职1周后配发标准：黑色中性笔1支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1个，领用时需按领用规定填写信息确认。
5.1.2打印纸统一纳入部门计划同意采购，各部门按需领用，各部门打印后废弃文件资料每天自行回收，不得遗弃在打印机处，公司内部二次纸利用。
5.2办公印刷品
各部门如有办公印刷品需求，需填写物品采购单，说明清楚需制作的物品并上传相关附件。
5.3管理规范
5.3.1行政部定时进行办公用品出入库更新，确保账务相符，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，每月底与财务部做库存盘点。
5.3.2各部门根据公司制度配备办公用品，需遵循开源节流、降本增效原则，严格把控。
5.3.3办公用品由行政部统一保管，各部门严格审核把控办公用品申请，每月按需申请领用。
6.办公用品的管理流程
6.1采购
采购分定期采购计划和临时采购计划，执行先请购、后采购。
6.1.1物品采购采用预报申领制度，每月10-15号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请，预报月采购计划。
6.1.2请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道，由部门负责人或主管领导签字后报行政部。
6.1.3采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核，再由领导批准，交采购部统一时间采购。
6.1.4临时采购计划作为月采购计划的补充，如需加急请在采购申请单标注。
6.1.5采购部需提交请款单，经领导批准后方可进行采购。
6.1.6采购如不属于急需用品一般原则在网上采购（选择信誉良好、质量可靠、价格公道）尽量固定商家，需让商家提供正规发票，如小型店面无法开取正规发票，可填写收据及提供定额发票。
6.1.7如出现特殊情况采购，需采购部填写委托书，经领导批准后可委托有关人员进行专项采购。
6.2入库
6.2.1物品入库需采购部提供相应货单及正规发票。
6.2.2行政部验收清点无误后填写入库单（入库单信息需填写完整，金额需与发票对应）6.2.3采购部需核实入库单及入库物品，并将相应票据（入库单、物品发票、物品清单）交由财务核实。
6.2.4财务部对物品及单据清点核实无误后方可入库。
6.3物品领用
6.3.1物品请购人下月1-5号统一到行政部一次领取物品。
6.3.2领取时需填写物品领用单或借用单。
6.3.3行政部填写出库单做好出库统计，并与财务账目对应。
6.3.4如有特殊需求由部门申请员提前向行政部申请。
7、办公用品仓库管理
7.1采购原则：低值易耗类办公用品可根据使用情况保持一定的库存量，对于低于库存量的办公用品，在每月15日前提出采购申请。
7.2库存摆放要求：管理员对入库的办公用品按性能、用途和保管要求进行科学分类，要定点放置，有利于取用。
7.3出入库情况详细登记在册。
7.4仓库须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原则出库。
8、其他
8.1员工离职或调岗时，必须按登记记录将相应用品转交给工作交接人或归还至行政部，行政部在确保完整后进行入库登记，并注明缘由。
8.2提倡环保节约，诸如笔类文具，在笔杆可用时，以旧笔芯更换新笔芯。
8.3本制度自发布之日起施行，由行政部负责修订与解释。
办公用品管理规定
NO:010408 办公用品管理规定 为了加强本公司办公用设备设施和用品（以下简称“办公用品”）的管理，有效控制成本、提高使用效率，结合公司具体情况，特制定本规定。 第一条管理范围 本公司办公用品，按照价值、形态及使用状况分为三类： 第一类：固定资产类办公设备设施（办公设备） 指单台（件）使用期限超过一年，且没有改变资产形态的办公用设备设施，包括：计算机及部件、打印机、复印机、传真机、投影仪、稳压电源（UPS）、空调等。 第二类：非消耗性低值易耗品（办公用具） 指按照财务规定单台件价值达不到固定资产额度、但可以重复使用、不改变形态或可恢复原状的办公用品，包括：无线网络适配器、路由器、移动硬盘、U盘、网络连接线、各类工具、办公桌椅、饮水机、计算机工作台、文件柜、书柜、电话、文件夹、文件盒、钉书机、号码机、裁纸刀、直尺、各种笔类等。 第三类：消耗性办公用品和材料（办公耗材） 指一次性耗用的低值易耗品，包括：打印机硒鼓、复印纸、打印纸、电脑软盘、光盘、墨水、胶水、刀片、橡皮擦、透明胶、电池、钉书针、曲别针、大头针、便笺、笔芯等。 第二条管理原则 1、统一归口的原则。公司的办公用品管理，统一归口由行政综合部门负责，各事业部（子公司）综合办和机关各部门指定专岗人员，负责本单位办公用品管理业务，在业务上接受行政综合部门的领导、检查和考核。 2、按需配置的原则。其中第一类（办公设备）和第二类（办公用具）的配置，以组织机构编制和岗位设置为依据，按工作需要配置到岗位，人员异动需办理交接手续，编制增设或撤销时由行政综合部门负责调配和收回，各事业部（子公司）综合办予以配合。 计算机和打印机的配置：两级机关工作人员每岗位每人只配置一台电脑（笔记本电脑和台式机，只能选配其一），一间办公室配置一台打印机。基层车间队计算机和打印机的配置，由事业部（子公司）申请，行政综合部门根据实际工作需要核定。 3、分类管理的原则。第一类（办公设备）严格按照固定资产管理的有关规定执行。第二类（办公用具）参照固定资产管理办法建立卡片、列入岗位交接清单。如有损坏，应区分是否合理损耗，属非正常损耗的由责任人赔偿，属正常损耗则交旧领新。第三类（办公耗材）实行定额管理，即根据历史资料和工作量测算采购和发放数量，控制其消耗。 4、禁止拆分的原则。办公用品一旦购置，应保持其完整性，不得拆分成若干部分，分配给不同岗位（人员）使用或保管。如有不匹配现象，应先办理配置变更登记。 第三条购置审批程序
办公用品管理办法细则范本
办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是人力资源部 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为： A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批；
b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或个人。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附表三）上签字。
物品出入库管理办法
公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。 （一）入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到
妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库： （1）物品未到货； （2）物品验收质量不符合要求； （3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确； （4）相关凭证、单据内容有涂改； （5）不按公司规定采购的物品。 （二）出库管理规定 1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。 2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。
办公用品管理规定
办公用品及设备管理规定 编号： 版次： 2014年 11 月 18 日发 2014年 11 月 18 日起实施布有限公司发布
文件批准页批准/日期： 评审/日期： 审核/日期： 编制/日期：综合部
目录 1、目的........................................... - 1 - 2、范围........................................... - 1 - 3、职责........................................... - 1 - 3.1集团综合部.................................. - 1 - 3.2各系列公司综合部............................ - 2 - 3.3各系列公司分管领导.......................... - 2 - 3.4集团公司及各系列公司财务部.................. - 2 - 3.5采购中心 ................................... - 2 - 4、程序........................................... - 2 - 4.1办公设备及用品的分类........................ - 2 - 4.2办公用品的配置标准.......................... - 3 - 4.3办公设备及用品的采购管理.................... - 3 - 4.4办公设备及用品的入库........................ - 6 - 4.5办公设备及用品的建档管理.................... - 7 - 4.6办公设备及用品的发放........................ - 7 - 4.7办公设备及用品的费用结算.................... - 8 - 4.8办公设备的调配及异动........................ - 9 - 4.9办公设备的故障维修及报废.................... - 9 - 4.10办公电脑的管理............................ - 10 - 4.11办公设备及用品的赔偿及责任故障的处罚...... - 10 - 5 、记录附表..................................... - 11 -
办公用品管理规定制度
玉溪之源/骏源经贸有限公司文件 玉溪之源/骏源经贸有限公司〔2015〕2号 签发人：周奕良 关于玉溪之源/骏源办公用品管理规定 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。 第一条办公用品的采购 1、为节约采购成本，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责，不允许私 自购买。 2、每月30日或31日前向行政部提交下月办公用品采购计划，如不按时提交， 而导致部门在下月不能领取办公用品的，部门负责人承担全部责任，并处罚部门负责人100元。 3、人事行政部门对办公用品统一保管，必须按品名、规格、数量做好领用登记 和出入库登记。每月最后3日进行盘点，整理好办公用品出入库登记，交财务部备份。 4、不可抗力损坏的、超上报或未上报且急需的办公用品，统一由部门经理书面 申请，同意后方可购买。 5、特殊办公用品，如车间维修工具、文件柜、灯具、地胶漆、电脑耗材等需提 前申请。 第二条办公用品的领用 1、各部门要合理使用办公用品，按需领用，杜绝浪费。部分常用办公用品须按 领用限制领取，具体参看办公用品领用限制明细。 2、办公用品领用时间为每月5日前，部分特殊办公用品可按需领取（如创可贴、 印油等）。部分办公用品报废领用的需依旧换新（如对讲机、订书机、计算器等），如无法提供报废办公用品公司不予发放，由个人进行购买。 3、领用流程：根据各部门上报的需求表，进行领用，领用时需先登记后领取。 第三条办公用品的需求上报 1、每月1日由各部门将当月《办公用品需求表》（电子版）填好（不得超过领 用标准），经部门经理初核，由行政部复核审批完毕后统一采购。遇节假日
出入库管理办法
_ —+ ——=—” ^^70r& - ———_,—— 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度： 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或 部门必须严格遵照执行。 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用 3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、 4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等； 5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品； 6其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。 三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和 采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。 1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续）。如果出
7、日常办公用品管理制度
XXXXXX有限公司日常办公用品管理制度 （XX-XZ-ZD-010） 批准： 日期：年月日 第 1 页共 6 页
一、目的 为加强办公用品管理，营造温馨的工作环境，规范日常办公用品领用、购置流程， 达到提高办公效率，降低办公经费的目的，特制定本制度。 二、适用范围 XXXXXX有限公司全体员工 三、管理归口 XXXXXX有限公司行政部 四、内容 第一条办公用品分类 （一）低值易耗品：如各类笔、笔芯、信封、档案袋、刀片、墨水、复写纸、口取纸、胶水、固体胶、胶带、订书钉、曲别针、大头针、图钉、修正液、橡皮、名片、纸杯、电池、印刷品、表格类纸张、相纸、A4纸、复写纸、原子印油等； （二）耐用品：如各类文件夹、书立、鱼尾夹、剪刀、壁纸刀、订书机、打孔机、打码机、钢笔、尺、印章、计算器、验钞器、电话机等； （三）电子耗材：如彩喷墨盒、碳粉、油墨、硒鼓、鼓芯、版纸、色带、色带架、定影膜、芯片等； （四）绿植鱼缸养护：花卉、绿植、风水鱼、养护肥料、鱼饵饲料、其他附属配件； （五）公共用品：茶壶、茶杯、饮水机、饮用水、保洁日化用品等； （六）劳保用品：工作服、鞋帽、手套、安全防护用具等。 第二条办公用品的采购与发放 （一）办公用品计划提报 1、月度计划。各部门需严格根据月使用量认真申报计划，如查实乱报，按未执行公司规定虚报、乱报，给予责任人绩效扣分处罚； 申报时间：每月25日前（如遇特殊紧急情况，可上报常务副总批准进行特采，后补手续）； 申报流程：各部门填报《办公用品请购申请单》→部门负责人审核→行政部审核/
财务部意见→常务副总批准。 （二）办公用品采购及入库 行政部购回办公用品后，行政部、财务部指定专人负责进行核对，账目一致方可办理入库，采购入库明细单需经行政部、财务部负责人签字后方有效。 （三）办公用品的发放 1、领取人 各部门派专人负责领取上报的月度办公用品，并在《办公用品领用登记表》上登记备案，如领取人有变动，需告知经行政部重新登记备案。 2、办公用品出库 2.1、各部门专人负责核对本部门月领用计划，到行政部填写领用登记表并签字； 2.2、耐用品需做出鉴定结论，是否损坏，若不可维修，进行以旧换新，对损坏品 进行废品变卖处理。 （四）计划外办公用品领取 如因特殊情况需超标领用的，须经部门主管领导与常务副总签批《办公用品请购申请单》后方可发放，如数量较小，且为常规办公用品，在行政部进行零星办公用品领用登记即可。 第三条办公用品的管理 （一）办公用品管理实行“三清、两齐”，即物品清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐； （二）行政部须建立办公用品的出入库台账，及时登帐，做好办公用品的购置、发放和库存管理； （三）行政部须每个月20号进行实地盘点，核对台账与实物，保证账实相符； （四）行政部需经常检查办公用品存储情况，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能； （五）办公用品的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行； （六）各部门办公人员除领用普通办公用品外，只限领用本部门专用的办公用品，
办公用品出入库管理规定
办公用品及办公设备管理制度 1、办公用品管理制度 目的：为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定以下制度。 2、适用范围 本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。 3、职责与权限 3.1总体上遵循“行政部统筹管理，各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购，行政部验收、发放，财务部报销和费用成本管控。 3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。 4、办公用品的分类 办公用品根据使用价值分为易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三种。 4.1易耗品 指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本，口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。 4.2低值易耗品 指能使用较长一段时间的非消耗品，包络但不限于：各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。 4.3高值耐用品 指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。 5、办公用品的管理规范 5.1办公用品 5.1.1新员工入职1周后配发标准：黑色中性笔1支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1个，领用时需按领用规定填写信息确认。 5.1.2打印纸统一纳入部门计划同意采购，各部门按需领用，各部门打印后废弃文件资料每天自行回收，不得遗弃在打印机处，公司内部二次纸利用。 5.2办公印刷品 各部门如有办公印刷品需求，需填写物品采购单，说明清楚需制作的物品并上传相关附件。 5.3管理规范 5.3.1行政部定时进行办公用品出入库更新，确保账务相符，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，每月底与财务部做库存盘点。 5.3.2各部门根据公司制度配备办公用品，需遵循开源节流、降本增效原则，严格把控。 5.3.3办公用品由行政部统一保管，各部门严格审核把控办公用品申请，每月按需申请领用。 6.办公用品的管理流程 6.1采购 采购分定期采购计划和临时采购计划，执行先请购、后采购。 6.1.1物品采购采用预报申领制度，每月10-15号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请，预报月采购计划。 6.1.2请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道，由部门负责人或主管领导签字后报行政部。 6.1.3采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核，再由领导批准，交采购部统一时间采购。 6.1.4临时采购计划作为月采购计划的补充，如需加急请在采购申请单标注。
行政办公用品管理制度
行政办公用品管理制度 第一章总则 第一条目的 为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U 盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。 第二章办公用品分类 第三条行政办公物品的分类 行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。
1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。 2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。 3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。 第三章行政办公物品的管理职责 第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括： 1、供应商选择及管理： 2、组织各部门行政物品管理程序监控； 3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：
4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废； 5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。 第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。 第六条资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。 第四章行政办公物品采购 第七条办公用品采购 1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月
关于规范办公用品管理的通知
规范公司办公用品管理 各部门、科室： 为进一步加强分公司办公用品、办公设备管理，规范分公司办公用品、办公设备的采购与使用，特重申规范办公用品相关管理规定，现通知如下： 一、办公用品、办公设备划分 （一）办公用品：一般指办公易耗品，如打印用纸（A3、A4）、铅笔、刀片、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔、签字笔芯、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、档案袋；高级笔记、拍纸簿；碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓、复印纸、修正液、荧光笔、传真纸；剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、计算器、电话、文件夹等。 （二）办公设备：一般指办公电子设备、办公家具等固定资产，如电脑及附属设备、网络设施及附属器材、传真机、打印机、复印机、音响及附属设备、投影仪、照相机、扫描仪、碎纸机等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备，以及文件柜、办公桌椅、办公家具等。 二、管理职责 （一）办公室：负责汇总各科室办公用品、办公设备的需求、审核；负责各科室办公用品、除电脑及附属设备、网络设施及附属器材之外的办公设备的采购、入库、保管、发放，以及维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作；并按月份核定办公用品、办公设备费用。
（二）材料设备科：根据办公室汇总的购买需求，负责各科室电脑及附属设备、网络设施及附属器材的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。 三、工作程序 （一）办公用品、办公设备的申请 各科室每月30日前将本科室的办公用品、办公设备需求填写“办公用品、办公设备申请表”（见附件1），科室负责人、分管领导审核后报至办公室，办公室汇总审核，可以协调使用的将不予购买，其他需求由办公室呈分公司经理审批后购买。 申请审批流程为：科室提出申请→科室负责人审核→办公室审核→分管领导审核/审批→分公司经理审批→办公室/材料设备科采购。 注：申请采购金额为5000元（含）以下，由分管领导审批即可；申请采购金额为5000元以上，由分公司经理审批。 （二）办公用品、办公设备的采购 1、办公用品 所有办公用品由办公室按照科室需求统一负责采购，其他科室不得自行采购办公用品，否则不予报销费用；办公室负责采购部分备用办公用品以备临时领用。 2、办公设备 （1）电脑及附属设备、网络设施及附属器材，由材料设备科按照科室需求负责采购；
办公用品管理制度及管理办法.doc
办公用品管理制度及管理办法1 办公用品管理制度 执行部门：行政部 监督部门：总经办、其他部门负责人 前言 办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。制度的实施主体一般是企业的行政部或者是办公室。 第一章总则 第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。 第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商仁通科技负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。 第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“仁通科技办公用品清
单”） 第二章办公用品计划 第4条各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。 第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。 第6条采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。 第三章办公用品采购 第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。 第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。 第四章办公用品分发领用 第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。 第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。
仓库出入库管理系统流程
仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，
办公用品日常管理办法.doc
办公用品日常管理办法1 办公用品日常管理办法 第一章总则 第1条为了规范办公用品的采购、保管、发放与使用等日常管理工作，统一管理办公用品的领 用和使用，控制办公用品的使用经费，特制定本规定。 第2条本规定所涉及的办公用品主要是指下列表所示的三类办公用品。 第二章办公用品的日常管理 第3条低值易耗品（A 类）办公用品根据实际需要采购，以不影响工作、适量储备为原则。第4条限额使用消耗品类（B 类）、非消耗品类（C 类)办公用品由使用部门填写《办公用品订 购单》，部门负责人签字，并由总经理或副总经理批准后，办公室方可采购和发放。 第5条办公用品领用时，填写《办公用品申领单》，标明领用日期、数量、规格，领用人和部 门负责人签字。 第6条办公用品应妥善保管，按月盘点，核对账物，做到账账相符，账物相符。
第7条树立环保、节约成本的意识，采取适当的措施充分利用各类办公用品，如复印纸双面复 印，硒鼓加粉等。 第三章办公用品的采购 第8条办公用品采购员应根据办公用品库存情况及消耗水平，确定订购数量。 第9条办公用品由办公室统一采购，分发给各个部门。禁止其他部门自主采购，否则产生的费 用一律不报销。 类别办公用品种类 A 类低值易耗品 笔记本、白板笔、中性笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、大头针、回形针、钉书针、修正液、印泥油、橡皮、胶水、胶带、皮 筋、便签、信封、信签纸、复写纸、档案袋、纸杯等 B 类 限额使用消耗品 复印纸、传真纸、刻录盘、墨盒、色带、硒鼓等 C 类 非消耗品
剪刀、裁纸刀、订书机、计算器、文件夹、资料册、档案盒、 直尺、印台等 第10条各部门应在每个月25日前将下月《办公用品请购单》报办公室，以便定制计划统一采购，逾期不报视为无需求，届时办公用品管理人员有权拒发。 第11条行政主管必须依据订购单，填写《订购进度控制卡》，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及订购供应商。以此申请支票或者现金。 第12条订购办公用品送到时，应先进行验收，核对品种、规格及数量，确认无误后，在《订购进度控制卡》上做好登记，写明到货日期、数量等。 第四章办公用品的发放与使用 第13条办公用品保管员自收到请购单之日起5日内将各部门全部申请用品准备齐全，并认真填写《办公用品申领单》，下联由申请人保存，上联由办公室保存，在《办公用品 申领单》上必须写明名称、数量与单价。 第14条经核对无误后，保管员把全部申请用品备齐，分发给申请人。 第五章附则 第15条本规定由办公室进行制订、解释和修订。
办公用品管理制度 第一章总则 第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管
办公用品管理制度第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。第二条本规定中的办公用品包括：公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。第二章个人办公用品的管理第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。第四条员工日常办公用品的领用：公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。第三章部门办公用品的管理第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。第六条部门申请购买办公用品的程序：第一步：部门经理填写《办公用品申请表》；第二步：交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长；第四步：董事长签核；第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。第四章公共办公用品的管理第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器
故障应及时向行政部或公司网管报修。第五章附则第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。二、办公用品实行按季购买制，各科（室）根据工作实际需要，在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室，办公室审定并报分管的局领导审批后，统一采购发放。三、办公用品实行限额管理办法。局有关科（室）每人每年限额100元，特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，并报分管局领导审批。四、办公用品购买实行两人以上共同负责制，采购大宗办公用品，按《市政府采购制度》规定执行。五、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。七、局领导所需办公用品随用随送，但仍需请局领导本人签字。各科（室）所需的一般办公用品，原则上按季度根据实际需要发放；打印纸、复印纸等贵重办公用品，原则上按实际需要从严发放。发放办公用品，一般情况由科（室）负责人领取，也可委托科（室）内其他同志领取，经手人要签字。
公司办公用品管理规定
公司办公用品管理规定 第一条制定目的 办公用品管理制度是针对本公司办公用品的计划、采购、分发和保管的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。 第二条负责部门 为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买和管理，都应由_____部统一负责。 第三条办公用品的分类 办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。具体分为以下三类：1．消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。 2．管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。 3．管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。 第四条办公用品的购买 1．申购 根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向_____主任报告，
确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向_____提出。 调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经_____部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。 2．采购规定 （1）在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情 况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。 （2）在各部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的 办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经_____部门确认后，直接向有关商店订购。 （3）_____部门，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。 （4）按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品， 以及在预定日期送到与否。 3．验货 所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等等。 收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经_____签字盖章，作好登记，转交_____室负责支付或结
办公用品管理制度完整版
办公用品管理制度 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。 一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 ●固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 ●一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划规定 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日报公司办公用品申用计划。 2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐，库存后，编制《办公用品申请购置计划表》（附件一），由办公室主任确认，总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。 三、办公用品购置规定 1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买，于月底前完成。
2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。 3、临时急需办公用品，由办公室负责人提出申请，由总经理批准，董事长同意后购置。 四、办公室用品的发放领用规定 1、个人办公用品的发放领用 ●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。 ●个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》（附近二）（即个人领用台账），经办公室主任确认，由办公室库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审签。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 2、部门办公用品的发放领用 ●剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀，按区域分配。 ●计算器除财务部门按区域分配。 ●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》（附件四），经办公主任确认，库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审查。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 3、会议期间办公用品的领用，由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。会议结束后，将领用物品交办公室办理入库、移交手续。 五、办公用品管理员职责 1、管理人员须建立和登记办公用品台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理。 2、管理人员必须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
日常办公用品管理规定完整版
日常办公用品管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
日常办公用品管理办法 为合理使用资源，加强办公用品用具、计算机耗材等使用管理，有效降低运行成本，培养节俭的良好习惯，特制定本细则。 第一条办公用品范围 主要包括：签字笔、铅笔、荧光笔、笔记本、稿纸、告事贴、回形针、胶水、透明胶、双面胶、橡皮、涂改涂、文件夹、抽杆夹、按扣文件袋、资料册、档案袋、文件盒、计算器、订书机、订书钉、计算器、铅笔刀、长尾夹、剪刀、文件架、打印纸（复印纸）、传真纸、墨盒、纸篓、电源插座等。 第二条办公用品采购 1、常规采购 常规采购是指办公室每月常用的品种及用量基本固定的文具的采购。为节省成本、降低采购单价，所有办公文具由办公室统一在同一供应商处集中采购。文具选用注意在品牌、性能及价格取得平衡，原则上不首选大品牌文具。各办公室每月10日前作好本月所需办公用品用具清单计划（附表一）。购物清单经负责人签字后才能进行采购，单价较高用品需单独呈报总部审批。 2、非常规采购 在个别项目现场因开盘等原因需大量使用某些文具用品（如打印纸或其它偶然性使用物品）而办公室没有库存或不够时，需要临时进行采购。在进行此类采购前须先打呈批件至总部审批，通过后方可采购。 打印机、传真机、复印机如需更换新硒鼓的（经确认已不能再以加粉或换芯的形式重复使用），须打呈批件审批。日常加粉，可在月度文具报销时计入文具费用，呈批件经总部审核通过后方可进行费用报销。 3、办公用品每月费用标准 按全国办公用品上半年使用费用统计，人均每月约13元（含文具、打印纸及各类设备耗材）。各分公司在进行采购时请按此标准执行。 第三条办公用品入库与领用
【管理制度】日常办公用品管理规定
日常办公用品管理规定 目次 前言 ......................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语、定义 (1) 4 职责 (1) 5 管理内容与方法 (1) 6 检查与考核 (3) 附录A：定额内办公用品需求计划表 (4) 附录B: 非计划内办公类物资需求计划单 (5)
前言 本标准是根据燃气热电有限公司（以下简称热电）标准体系工作的需要而编制的，是企业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了明确办公用品配置、申领、采购和发放管理，使员工树立节约办公意识，控制办公费用开支，规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。 本标准由企业管理部提出并归口管理。 本标准起草部门：企业管理部
日常办公用品管理规定 1 范围 本标准规定了热电各部门日常办公用品计划、发放和领用管理的职责、内容与方法。 本标准适用于热电日常办公用品管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/BEIH-205.04-03-2013 《管理标准编写指引》 3 术语、定义 下列术语、定义适用于本标准。 3.1 办公用品 指单价200元以下的日常办公文具、打印纸等低值消耗品。 4 职责 4.1 企业管理部 本标准归口管理部门，负责对标准制定和执行情况进行监督、检查、审批和考核。 4.2 物资部 4.2.1 负责办公用品的汇总和购买。 4.2.2 负责办公用品的管理和发放。 4.2 其他部室和分公司 负责按照本标准对本单位办公用品进行管理。 5 管理内容与方法 5.1 日常办公用品分类 5.1.1 公司日常办公用品分为易耗类和控制类两种。 5.1.1.1 易耗类：圆珠笔（芯）、铅笔、中性笔（芯）、笔记本（一般）、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台（油）等。 5.1.1.2 控制类：文件夹、打孔器、密封袋、档案盒、削笔器、订书机、起钉器、计算器、打印纸、复印纸、笔记本（高级）、笔筒、剪刀、美工刀、热水壶、多功能插板、脸盆、衣架等。 5.2 新入职员工办公用品配置 5.2.1 新入职班组员工办公用品配置：