销售下单出货流程

产品出货流程

产品出货流程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

产品出货管理流程一、目的为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。二、范围所有公司产品的出货管理。三、职责 1、仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 2、质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3、生产部负责出货产品的审核、管理工作。 4、供应部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。四、程序要求 1、成品仓管员接到供应部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 2、成品出货所用承运商为与供应部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 3、装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及供应人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4、搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 5、装货后,监装人员必须将货物单独及车辆（包含车牌号码）、货物一起

小型贸易公司业务运营管理简易流程

业务运营管理流程作业经手基本流程小型贸易公司业务运营管理简易流程订单内勤网上订单及传真,电话订单整理,能确定的打印,不定的由业务初核初核业务核对内勤整理的当日订单及当日跑单手工订单,(注意核对品名/数量/价格/折扣/赠品,并签字确认开单内勤 1.凭手工订单认真核对客户／产品／价格/折扣/赠品开出货单/赠品单/样品单,留存白单 2.当日订单当日必须打印好（特殊情况次日打），并整理好夹在＜待出货单据＞文件夹 3.收现金单据在单据右则提示＂现＂字样，若提示司机没有现金则不给货的单据以＂现打圈＂提示． 5.打印好的所有出货单汇总登记填写＜出货日登记表＞审核主管１.主管当日在业务完成订单后仔细审核并在＜出货日登记表＞签字确认．路线内勤/仓库１.内勤预约送货时间,根据订单安排送货最佳路线及整日送货安排出单仓库/司机/配送员/内勤等１.仓库根据出货单据仔细清点货物出货,留存黄单,有改单及时改单; ２.仓库凭主管签字的出货单/赠品/样品出货，否则可以拒绝出货，４.出货完后在＜出货日登记表＞仓库处确认出货．送货配送１.送货员按照路线安排送货２.货物未送达如是对方不要等原因则提请报废字样，若是无货确认改日再送的收集好返回＜待出货单据＞文件夹４.货物送完后将签单单据和收现单据整理好于＜签单／回单＞文件夹，现金可寄存公司，次日与财务核对．５.货物清点有出入当日同仓库及时确认６.货物送完在＜出货日登记表＞上确认并备注未送达单据和送达未收签单单据和现金未收单单据回单仓库 1.仓库与送货人员核对前日送货单据,有改单予以更改; 2仓库核对完将回单与最后回单登帐并交财务

订单处理流程

第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点：必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO 中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。不得 1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。

1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）- -营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图

成品出货流程

成品出货流程公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 1目的保障成品交付客户的过程顺利进行。 2范围生产制造的产品销售给客户时可适用本流程。 3职责

PMC 3.1.1 成品生产计划的安排。 3.1.2 成品生产进度的跟踪。生产部 3.2.1 生产计划的执行。 3.2.2 成品标识的完整性和准确性。 3.2.3 按指定包装标准包装成品。商务 3.3.1 客户交货排期发放。 3.3.2 运输工具安排及运输方式选择。 3.3.3 客户对货物的接收使用及异常情况反馈。 3.3.4 紧急情况下的出货安排。 OQC：成品出货前品质最终检查。仓库 3.5.1 交付成品的准备。 3.5.2 核对成品标识与实物的一致性。 3.5.3 负责成品交付至客户指定地点。 4作业内容定义 4.1.1 车间生产制造入库后不需再加工,可直接交付客户使用之产品,定义为成品。商务出货安排 4.2.1 商务根据客户出货要求,编制出货排期,用邮件形式发给仓库及其他相关单位，以便仓库人员办理出货作业. 4.2.2 品质部人员检验合格后,仓管通知商务开《送货单》，出货员可用适合的搬运工具运抵客户指定的交货地. 4.2.3 商务应及时跟进每日出货排期的执行情况,如不能达成客户出货需求,要立即了解原因并力促出货计划的完成. 品质检验 4.3.1 OQC收到仓库人员检验的通知后, 依SIP的要求进行作业并对所备货物的名称、规格、料号、数量进行检查。

4.3.2 OQC检验合格后应对所检货物进行标识并出具检验报告（如客户有要求，还将附检验样品）。如有品质异常则依不合格控制程序执行。仓库出货作业 4.4.1 仓库人员接获商务出货信息后,马上准备出货作业,依据出货排期的要求备好货物置于出货区. 4.4.2 核对无误后即填写《检验通知单》并通知品质部OQC作出货前检验。 4.4.3 仓管要仔细核对产品的名称、规格、料号、数量。 4.3.4 与客户完成数量交接后,于帐上登记,方可结束出货作业. 紧急情况下的出货 4.5.1 客户发出紧急出货的通知，商务在接到通知后1小时内通知给仓库和OQC紧急出货。 4.5.2 仓库和OQC接到紧急通知后优先安排备料和检验，并在4小时内完成。 4.5.3 品质部人员检验合格后,出货员即可用紧急的运输方式如快递、直接空运运抵客户指定的交货地。 5 记录保存依据质量记录控制程序执行。 6 相关文件 COP-2Q005《不合格品控制程序》 7 附件成品出货作业流程图

商品销售出库流程完整版

商品销售出库流程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度一、总则为规范本公司产品销售出库流程，严格出货管理制度，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。三、流程制度（一）、销售出库（1）销售接到订单后，将订单内容公示在公示栏及微信群公示内容包含：客户名称、商品名称、数量（含单位）、送货时间（2）销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单手工出库单需注明：客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货方式和时间，签字确认后交办公室打单（3）办公室文员开电脑销售单，单据打出后，文员签字交财务审核单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结账方式，如需送货注明送货人是谁。（4）销售员将单据交财务审核，财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况，注明收款方式 1.如需送货，且是月结，在单据上注明“需签字确认”； 2.如是现金自提，收款后注明“已收款，请发货”； 3.如是送货后收款，注明“送货收款”。注：1.公司开具的三联销售单，第一联财务联，红联为客户联，黄联为仓库联。 2.如销售方式为现金自提，办公室开单后交财务审核，财务收款并注明“已收款”，并签字盖章，将第二联交客户，第三联交仓库发货后存档。（5）销售将财务签字确认的销售单，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。（6）配送按销售单清点货物，并将货物按时按点配送 (二)、送礼出库（1）行政主管将送礼明细开具手工单；（2）行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单；（3）电脑出库单据打出后，文员签字并交财务审核；所开单据内容包括（商品名称、数量（含单位）、送礼对象，归哪个公司承担费用等）并签字确认。（4）财务签字确认后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。（三）、食堂出库（1）办公室根据店面实际情况，开具菜单；所开单据内容包括：商品名称、数量（含单位）。

产品发货流程

产品发货管理人员框架图 1-/-4 ********* 公司销售人员（人计划人员（人产品综合部（人）

产品销售岗位职责产品销售负责人： 1、负责所有产品的销售统筹，根据市场和公司情况制定产品价格； 2、负责公司客户中具有战略意义的客户和其他重要客户的沟通和回访； 3、负责下属业务员和计划员的管理。产品销售员： 1、合同评审：销售员与顾客沟通，确定所有要求符合公司现行标准，通知计划部编制合同，经销售部负责人审定签字后，交顾客确认签章； 2、收款：销售员根据合同约定主动与顾客联系收款事宜； 3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访； 4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况； 5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账； 6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客户的问题； 7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根据情况进行处理。产品计划人员： 1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章； 2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货； 3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交

计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账； 4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉; 5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档； 6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。

订单到交付流程

订单到交付流程 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

乐清市森恒电器有限公司订单生产及交付流程一、总体流程 1、销售部下单由销售部接到的订单，在跟客户达成初步的交期后，将订单递交到副总经理处。 2、副总经理组织订单评审副总经理在接到销售部的销售订单的当日，将销售订单下发到技术部、品质部、采购部、物控部、相关车间。并于2日内组织完成订单评审。 3、订单评审副总召集各相关部门负责人召开订单评审会，并在评审会上决定交货日期、包装要求及技术要求是否能达到客户要求。技术部应当对新产品或老产品改进的，及时提出技术说明，确认无技术障碍后，将交货日期及技术说明反馈至销售部，由销售部与客户确认交货日期。 4、物料需求报送仓库将订单所需的物料需求报副总经理审批，交采购部采购。 5、采购部组织采购采购部接到经副总经理审批后的采购申请单正式向供应商下单采购，并对物料交期负责。 6、来料入库

订单所需的物料在供应商送达公司时，经品质部完成来料检验后，仓库办理物料入库手续。 7、生产投产物料到齐后，按照订单评审确定的投产日期，按期生产。生产部门每天生产的成品都放入到成品仓库，直至订单的成品数量已完成。 8、生产过程质量控制品质部严格把控生产过程和产成品的质量，过程质量控制通过巡检对每道工序的检验，经检验员签字确认后，产品装配方可流到下一道工序，直至包装完成。 9、产成品确认检验及入库产品完成总装流程后，由车间开具产品送检单给品质部进行确认检验，经品质部检验员签字确认后仓库方可接收入库，并开具入库单，完成入库手续。 10、订单完成汇报当产成品入库数量达到订单数量之后，仓库通知销售人员订单已经完成。 11、销售人员跟催尾款。 12、安排发货客户付款完毕后，以财务部收到款项为准，在财务部与销售部确认后，由销售部通知仓库安排发货。相关流程视图 1、生产流程视图

成品出货管理流程

1.0 目的为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 2.0 范围所有公司产品的出货管理。 3.0 职责 3.1 仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 3.2 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3.3 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 3.4 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 4.0 程序要求 4.1 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 4.2 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 4.3 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及销售人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4.4 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 4.5 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必

产品出货流程图

产品出货流程图一、目的：服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。二、适用范围：公司所有涉及发货的工作。三、职责与权限： 3.1 销售总监负责监督和控制公司产品及其它发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查，并报公司主管领导备案。 3.2 销售部总监负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户定货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货，把《客户定货单》留底一份存查。 3.3 生产部经理负责人负责所有客户要求的产品生产工作; 技术部负责下单，安排控制所有合格产品质量和包装，确保发货的及时性、安全

性、准确性。 3.4 仓库主管负责安排仓库人员根据《客户定货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量发货。 3.5 仓库管理员负责《客户定货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。 3.6 采购部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司的货运站及运输方式及时发送。 3.7 销售客服负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。 3.8 销售统计员负责电脑统计《汇总发货清单》。 3.9 财务部主管负责汇总销售部发货单据，监督和控制客户欠款额度，并报主管领导备案。四、工作程序： 4.1 客户的发货单传真，必须由销售统计员负责统一收集登记。销售部文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。 4.2

销售部总经理收到客户交予或传真的要求发货的《发货清单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《发货清单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度，应交销售总监及主管领导审核同意后方可执行发货。销售部经理应严格按规定的权限内签名批准发货，如发现违反本工作程序规定的将严格按奖惩办法执行。 4.3 对签名确认后或经主管领导审批后的发货单，销售部经理应及时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户发货单》销售部经理及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 4.4 销售总监必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《客户发货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。 4.5 仓库主管收到销售部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户发货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

业务下单流程标准规范

业务下单出货流程规范 1、流程范围本流程适用于公司业务部门、项目部门下单流程操作； 2、流程目标提高下单时效性、合理性；衔接好业务、技术、生产、发货工作开展； 3、涉及部门业务部、技术部、生产部、仓储部

4、控制要点技术部与仓储部对生产任务单内的生产时间、完工时间、生产条件及特殊技术要求进行审核；如有不合理处，有权将订单退回业务部门不予受理，一旦受理，则必须配合业务保证出货质量和交期。 5、流程说明 1）公司所有业务必须按要求填写相应生产单。 2）业务主管对下单内容进行初步审核，如下单内容有任何一项未按标准填写者，应通知填单人重新填写。 3）公司条件是否能满足订单要求，业务人员应联系技术部门征求意见；如公司条件无法满足客户要求者，应通知业务员与客户重新协商生产条件、重新填单。 4）订单产品分为标准型（公司基本类型产品）和订制型，如为标准型，直接交订单传至生产部；如订单产品为订制型，则将订单及客户要求性文件传至技术部门。 5）技术工程师根据客户产品要求，明确产品规格参数是否可以满足；并交技术部负责人审核，审核通过后将订单及产品规格书等相关文件传至生产部。 6）生产部在接到生产订单（产品规格书及相关资料）后，根据自身库存情况安排生产；仓库发货员根据订单要求时间及其他要求组织发货。 7）仓储部根据订单要求生产时间、库存情况准备物料。 8）成品验收合格后，根据订单确认无误后安排出货。 6、库存管理 1）每周仓库需清点在境内外电商平台销售的产品库存数据。以便管理人员及时更新，避免客户下单却无法及时安排出货，电商平台的出货都是有时间限制的，未按约定时间出货会被处罚。 2）主物料准备情况及时更新，如接到订单安排生产，生产周期不能拖过久。明确产品的生产周期。 3）如举行活动，至少提前一周通知生产，进行前期物料准备。以便生产部制定生产计划。 4）成品必须标识明确参数资料，仓管人员熟悉产品信息，出货货品必须检查外观和功能，企业正在打造品牌形象，不能因为品质问题，影响企业发展规划。

外贸业务出货流程

外贸出货流程一：外贸业务员与客户确认PI后，提供详细银行信息给客户，并知会客户提供详细的汇款信息（公司名称，汇款账户名称，汇款金额）二：客户提供汇款水单给外贸业务三：外贸业务员发送客户汇款公司名称，汇款账户名称，客户所属国家，汇款水单到财务邮箱(财务外贸账单专用邮箱：yxwm-cw@https://www.360docs.net/doc/0a9060665.html,),与财务确认是否到账，财务需配合业务尽快确认相关信息，并反馈汇款结果给相关业务员(汇款是否到账，到账金额）. 四：确认预付款到账后，业务员根据《外贸中文合同》模板填写相关客户信息，订货明细，并发送《外贸中文合同》至工厂业务跟单邮箱(外贸跟单专用邮箱：yxwm-yw@https://www.360docs.net/doc/0a9060665.html,). 五：工厂业务跟单接受到邮件后与外贸业务确认《外贸中文合同》详细信息，确认无误后，开据生产单，安排生产. 六：外贸跟单跟进货物生产进度，过程中出现任何问题及时联系对应业务员（问题如货物交期可能延迟等）七：产品生产进入后期生产时，外贸业务通知客户货物即将完成，支付余款. 八：外贸业务与财务确认余款是否已经到账，到账后，外贸业务员整理相关报关资料，统一发送外贸主管邮箱（外贸主管业务专用邮箱），外贸主管根据当前所有外单交货日期，联系货代（货代为公司指定货代），统一订舱安排船期.(邮件抄送公司负责人，发送公司邮箱至：qq931771782@https://www.360docs.net/doc/0a9060665.html,）九：外贸业务员安排出货，快递B/L给客户. 十：货物出口后A: 货代将核销单等相关单据送至外贸部，外贸业务员扫描备档，每月14 号下班前统一发送外贸主管邮箱（外贸主管业务邮箱）（每月15日之前统一邮寄到工厂.(工厂接收人：杨文婷） B: 外贸业务将此次客户资料打包发送至公司负责人邮箱，资料包含：英文合同；中文合同；汇款底单扫描件；报关合同；报关单扫描件；客户信息（客户资料按照年份，国家排序（2013-001赞比亚 2013-001尼日利亚等） C: 建立共享文件夹，共享部分包含：客户信息，客户资料，外贸业务员及时更新客户信息资料. 十一：外贸主管贵公司客户信息存档备份，公司负责人也需保存好相关客户信息，以便查阅.

销售出货流程

销售出货流程 1、开具销售出库单。销售业务员（业务部、门店，电商）严格按照公司政策在单据中准确填写商品编码、数量、价格等并保证客户信息的正确与完整。备注中物流信息以及收款信息必须按公司要求填写完整。当备注信息与单据客户信息等不一致时，仓库和财务将一律以备注信息为准进行操作。注意1：单据总金额应与实际收款金额相符，即收取客户的运费，材料费等也应体现在商品销售价格中。并请在备注中尽量列出所收取的运费及材料费金额，以便财务进行精确地核算。注意2：凡遇客户未付款并要求在门店提货的情况，原则上应首先开调拨单将所需商品调至门店，然后再开具相应的销售单据从门店出货收款。注意3：凡跨月未审核出库的销售出库单，必须在系统审核前先删除再重新录入系统。（上月开具的销售出库单，系统审核的截止日期为本月的第三个工作日。）注意4：前、后台系统的录入选择，暂时按原规定执行。注意5：公司原则上不允许赊销。 2、初步审核。仓库主管负责对单据进行初步审核，审核内容包括：商品编码、品名、数量、规格、价格、客户名称、出货仓库、部门、业务员、物流信息、收款信息等备注信息，如单据符合公司规定则进入下一环节，否则需及时联系业务

员改单。特殊价格情况可报副总经理/总经理后进入下一环节。 3、系统审核。仓库主管进行系统审核。系统审核通过后，打印出单据。如果系统审核通不过，则仓库主管需要及时查明原因，然后安排调货、联系采购部进货或者联系业务员改单并将进展情况与业务员保持沟通。对于电商开出的销售出库单，原则上应保证当日单据当日出货，如因库存不足等造成系统审核通不过，则电商应进行拆单处理。严禁系统未审核单据进入下一环节。 4、财务审核（已在第三方交易平台收款的电商单据可直接进入下一环节）。财务（出纳）对仓库主管打印出的销售出库单进行审核。财务首先审核单据上的总金额与备注中的收款信息是否相符，然后对收款情况进行确认，具体如下： a.货款已到账（含冲预收款），签字确认放行。 b.代收货款分以下两种情况： ①公司送货收货款，按货款未到账原则执行； ②快递、物流代收货款，财务留取单据第二联作为追收货款的依据，签字确认放行。 c.货款未到账或者部分到账，原则上一律不予放行，同时可向业务员了解货款支付情况并保持与业务员的沟通，待货款到帐后立即签字确认放行。如有需要可向主管副总经理/总经理提出发货申请，待领导签字确认后，财务留取单据第二联作为追收货款的依据，签字确认放行。

订单处理流程

版本：1.0 第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.流程重点： 1.订单生成的系统操作 2.订单进程中的状态查询 1.操作要点：必须 1.订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。 2.经权责主管签核之订单传真至产销部。 3.责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4.若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5.下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6.产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7.创建订单时，必须输入“订单原因”。不得 1.在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2.出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。

版本：1.0 1. 单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统） 2. 流程图 SD08询报价流程是否符合交货导期签定购销合同购销合同生成SO （注明业绩拨补）系统自动生成PO No Yes 是否符合交货导期 E-MAIL或FAX《特殊个案照会单》至产销产销回复营业处理结果特殊个案照会单（特殊个案） Yes No 预付款比率、售价比率是否满足交易条件权责主管审批《交易申请书》是否批准取消SO并注明REJECT原因 Yes No Yes SO （交易申请书）打印《交易申请书》 No A 产销审单预付款比率、售价比率是否满足交易条件通知责任中心提交权责主管批准的《交易申请书》 A No B Yes SD09 营业处责任中心订单处理流程营业权责主管物流处产销部订单受理课 SD10特殊个案照会流程特殊个案照会单(大案、特殊个案） SD10特殊个案照会流程 1/4 顾客预收款

产品出货流程审批稿

产品出货流程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

订单及发货流程

产品订单及发运流程相关规定为确保公司产品销售、发运井然有序，准确及时，职责分明，往来清楚，特制定本工作流程及相关规定。 1、市场部根据销售合同及其合同评审结果下达《销售订单》（见附件1，简称《订单》）。《订单》一式五份，经总经理签批后分别送至技术部、生产部、计划、质检部。市．场部对订单的完整性、准确性负责。．．．．．．．．．．．．．．． 2、订单中应明确货物交运日期及方式。货物运输应以“采取最廉价方式发运”为原则，对提出送货上门、客车代运等非最廉价方式发运要求的，必须在《订单》的“交货．方式”中注明，并提醒总经理审示。 3、各部在接到订单后，应及时明了订单内容，如对订单存有质疑，必须在2 小时之内反馈到市场部。市场部应对提出的问题及时澄清，做出解答，对引起误解的部分予以文字补充说明。文字补充说明不应使订单内容发生实质性的改变，若有实质性变动，应按照本规定第6条“订单修订”有关要求进行。 4、销售订单一旦确定下发，必须严格执行。对执行过程中出现的新问题造成不能满足订单要求或不能按时完成订单时，应在第一时间（即小时内）反馈至市场部协调解决。对确认不能满足订单技术或时间要求的，分下面两种情形由市场部负责上报总经理。 a、经与用户沟通用户接受修订后的交货条件：修改《订单》，上报总经理知晓； b、经与用户沟通用户不接受修订后的交货条件：第一时间上报总经理裁定。 5、对经再次协调确定的与原订单不一致的内容，市场部必须对订单进行书面修订。 6、订单修订： ①、订单修订由原“下单员”负责完成，并对此项工作的彻底性和正确性负责。．．．．．．．②、若存在技术修订，该单技术负责人应提出书面技术修订方案，经总工程师审批后送达市场部实施“订单修订”。 ③、在修订内容不多，不影响订单内容清晰完整，不会造成误解的情况下，下单员可在市场部留存的《订单》上直接进行修订。被修订的留存《订单》在报送总经理复审签批后，下单员到现场对所有原订单进行修订； ④、对修订内容较多，或影响订单的清晰完整，或易造成误解的，必须将原订单全部收回，重新下达、审批、下发。必要时，在新订单下达前重新进行合同评审。市场部留存的重新下达的《订单》应与留存的原单一并保存； ⑤、在原订单上进行内容修订，必须采用划改（划改——在原内容文字上画上一．．道，以示原内容作废，但又不影响原内容辨认，之后在其上方或下方写上正确的内容。见附件2：“划改示意说明”），在原单上修订不得涂改；．．．．．．．．．．⑥、下单员对所有被修订《订单》的每一处修订都必须签章确认；．．．．．⑦、订单中止（撤单），视为特殊的订单修订。订单一旦被确认中止，市场部必须在第一时间向总经理汇报，在得到同意撤单指示后，市场部应随即口头通知生产部准备进行生产和采购计划调整；同时应在2小时内完成下列工作：a、在留存的该原订单上注明撤单原因，送总经理签批；b、收回已下发的所有该《订单》合订保存；

商品销售出库流程

商品销售出库流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

(整理)公司工作流程

公司相关岗位工作流程 [一]出差程序出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案 [二]出入库程序 1、入库程序 1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单，没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。 2、出库程序 1)、材料出库程序（1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。（2）、库房管理员收好出库单，完成出库程序。（3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。 [三]盖章程序 1. 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。 2、行政主管审核后盖章。 3、对《盖章登记表》进行存档。 [四]借款程序各科目借款程序 1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。 2)、借款人将借据报主管领导审批。 3)、借款人将借据报财务部主管审批。 4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。 [五]发票申领、收款程序 1. 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。 2. 会计根据借据开付发票，并保存借据。 3. 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务（原则上不允许销售员或司机收现金）。 4. 申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。 5. 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。 6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程

产品出货流程

产品出货流程导读：我根据大家的需要整理了一份关于《产品出货流程》的内容，具体内容：仓库成品出库的流程是什么，办理仓库出库有哪些相关的步骤。我给大家整理了关于，希望你们喜欢!仓库成品出库流程1、出库之前的准备。为保证货物能及时迅速发给客户，仓库应积极与... 仓库成品出库的流程是什么，办理仓库出库有哪些相关的步骤。我给大家整理了关于，希望你们喜欢! 仓库成品出库流程 1、出库之前的准备。为保证货物能及时迅速发给客户，仓库应积极与业务主管部门联系，以便做好货物出库的准备，例如，编制物资出库计划、发运计划、准备计划及准备适用的工具等。 2、出库凭证。出库凭证有发货通知书、提货单和调拨单等。在一个企业内，出库凭证应统一规格。仓库是根据出库凭证来发放货物的，一切非正式凭证、白条、便条都不能在这里生效。仓库接到出库凭证后，业务人员应审核单证上的印签是否齐全相符，凭证上所列货物的名称、规格、数量等是否有误，检查无差错后方可备料。 3、备料。按照出库凭证上所列货物名称、规格、查对货物保管账。确认出库货物的货位，注意规格、批次和数量，按先进先出的原则进行备料。 4、复核。备料后必须经过复核，以防差错。复核的内容可归纳为"二检"、"一核"。"二检"是检查外观质量是否完好合格，检查技术证件是否齐全;"一核"是核对出库凭证上所列货物名称、规格、数量是否与实物相符。

复核的形式有：保管员自己复核;指定专人复核;保管员之间相互交替复核;包装人员或负责 5、交点和清理。货物经过复核后，如果是使用单位自行提货的，即可将货物随同证件向提货员当面点交，办理交接手续;若是代运的货物，则要办清内部交接手续，向负责代运部门或包装组点交清楚。货物点交清楚，办完交接手续后，该货物的保管阶段基本结束，仓库工作人员应立即做好清理工作。 (1)清理现场。一批物资出库后，该并垛的要并垛，垛底要整理;该清点的要清点，收检苫垫材料，以便新料入库时使用。 (2)清理账目。账册要日清月结，随发随销。货物出库后，根据出库凭证在货物保管账上注销，算出结余，并查对与料卡上的余额是否相符，若发现问题，要及时查明原因，研究处理。产品出货管理制度 1、凡出货必须办理出货手续，没有出货手续一律不准出货，没有出货手续而出货的，处罚当事人20元以上罚款。造成损失，必须赔偿和重罚。 2、厂里统一安排出货，非经厂部安排而私自出货，对责任人处予20元以上罚款，情节严重的，加重处罚。 3、出货程序如下： (1)由业务经理会同生产经理安排出货事宜，跟单员、仓管按出货清单核对装车，不得有错漏; (2)仓管人员和打包、装卸人员按指令依照程序办理相关出货手续; (3)车间生产的货，无论是直接入库或货在车间直接提交给客户，都要

史上最详细的外贸公司出货流程

外贸公司出货流程详解：产品生产快接近尾声的时候就要开始租船订舱了，联系熟悉的货代公司，告诉他们以下信息： 1)货物名称(以便得知你出口的是重货还是轻货)、总体积、毛重; 2)出口港，出口国，抵运港; 3)货物何时可以进仓 4)有无指定船公司 5)是否需要商检 6)走散货还是集装箱，什么尺寸的集装箱询问以下信息： 1)船期(以便决定何时出运并通知客户)、价格 2)进仓编号和进仓地址 3)货物集装箱是否装的下(这个问题看似简单，其实很棘手!我有个朋友的货物每次装柜都会无缘无故的多出几个立方装不下，每每到出货的时候要掏箱，很是郁闷!)船公司一般比较清楚，所以一定要自己把握好体积和重量。不然多出来的货物如果还要走散货，客户会很麻烦，多出来的运费客户也不一定会承担!)做好这些以后，就可以发托单了。走货的时候一定要跟工厂和货代衔接好，以免增加仓储费用和麻烦! 做单，我们是有相关的制单部门，我偶尔接触一点。主要是以下部分： 1)商业发票 2)装箱单 3)报关单(最重要的是H.S.编码，现在海关查的比较严格。倘若很不幸，你被抽到了，而你的货物编码填写有误，可能会造成很多不必要的麻烦!海关还可能扣住你的货物，那损失就很大了!一定要让货代的报关员帮你查清楚!) 4)委托报关单(一式三份，通常不填写) 5)核销单(出口的港口一定要搞清楚，不然如果在上海港出口的，你拿了武汉备案的核销单也会很麻烦!) 6)出口换证凭条(如果你的货物需要商检的话，这个东西是需要办的。一般来说，如果你是外贸公司，可以委托工厂办理，你付相应费用。商检局是很难打交道的，可以把这个皮球踢给工厂～呵呵!这样就可以省去很多麻烦。但是代价是帮你办理的工厂会知道你的外销价格，因为你需要提供以下相关资料以便工厂报检： 1、外销合同复印件(一看这个就明白了吧，上面有对外销售价格的!) 2、出口国、指运港 3、HS编码 4、品名、数量 5、商检委托书(正本盖公章和法人章) 6、装箱单副本成功报关出运后，就要催提单了。货代公司是很忙的，所以你要注意以下几件事： 1.你的货物要在比船期提前至少1-2天进仓，比如：船期是4月6日，你要在4月4日进仓，因为货物报关需要时间。而且如果是周末的话，你的货物要更早进仓。海关周日是不上班的。 2、正常出正本提单的时间是船开后的1-2个工作日，所以超过这个日期一定要催紧，以免货物都到了，你的提单还没有到，造成客户提货不着。

成品出货管理流程

目的为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。范围所有公司产品的出货管理。职责仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。质检部负责出货产品出库前的检验工作。生产部负责出货产品的审核、管理工作。销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。程序要求成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及销售人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必须