酒店客房成本预算方案
酒店客房成本预算
客房单间成本
人员费用
如果按照50%的出租率每天每间客房成本为400元一天
酒店客房成本预算方案
酒店客房成本基本预算方案
客房做房服务员计件制考核办法 一、目的： 为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合”的原则，充分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店实际，特制定本考核办法。 二、适用范围： 本考核办法适用于房务部做房服务员。
三、考核项目： 做房服务员月度奖金。 四、考核内容及办法： （一）定性考核： 1、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核。由服务质量（占50分）、行为规范（占30分）、服务态度（占20分）组成，共计100分。考核得分作为月度工作质量依据，并与薪酬挂钩； 2、工作质量以100分计，月度平均得分每低于1分扣1%，以此类推； 3、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加； 4、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。 5、日常考核包括酒店质监员查出的各类问题。 （二）定量考核： 1、每月须做满70间标准走客房，并以此为做房铺底数，每超一间再按照房态及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖； 2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖，体现多劳多得。 3、当月如遇有国定假的，则在当月70间标准走客房数中扣除当月国定假的天数。
4、对新进员工当月的考核，以独立操作开始计件，当月70间的 铺底数除以当月规定工作日，得出每天平均做房数再乘以当月独立操作的天数，作为当月的铺底数。 5、被确认为“免查房”人员的做房提奖金额，在原房态及房型 的提奖标准及金额上再提升一元。 6、做房提奖上不封顶，下不保底。 （三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作的员工，做房数按当天平均做房数计算。 （四）一个季度内发生病、事假等各类假期需≤5天，全年累计假期不得≥10天，未按规定执行的，酒店可视情况退回派遣机构。 （五）国定节假日上班，按双倍或三倍工资给付，同时不计做房数。（六）国定节假日，员工应根据酒店的经营需要，听从部门工作安排，做好加班准备，擅自不加班者扣当月工作质量考核分10分。 五、月度奖金计算公式： 做房数提奖（实际做房数一做房铺底数）×定性指标得分% 六、其它： （一）日常综合考评分作为服务明星及星级员工的评选依据。 （二）提奖标准及金额:
春节联欢会预算及策划方案 (1)
2018年春节联欢会预算及策划方案 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 2014年春节联欢会预算及策划 活动主旨： 活动策划人:涂月月 预计年会时间:2014/01/11（周六）18:00-21：00 费用支出组成：公司+各供应商（原材料，设备等，由采购联系） 参加人数：共64人 活动内容分两三大块。 一、公司聚餐—预计6桌：650*6=3900元，每桌按650元计算，（1汤+点心+13菜）不含酒水，酒自带， 白酒费用，（暂定） 饮料费用，（饮料：可乐+果汁，6瓶：6*10=60元）， 零食类：瓜子100+花生100=200元 以上总合计：4160，以上费用大约每人65元
二、幸运抽奖活动（抽奖次数按具体节目情况定） 一等奖1名—奖品为价值500元 二等奖2名—奖品为价值300元 三等奖3名—奖品为价值100元 四等奖8名—奖品为价值50元 特等奖1名(现场由副总抽出，现场由总经理凑出现金，） 没有抽到奖的同事每人都有纪念品的奖品 抽奖道具： 准备工具：笔记本一台 表格里面统计公司所有员工的姓名+卡号 游戏规则，表格有卡号，每个员工的门卡号对应抽奖号码，抽奖形式以抽出的号码和每个员工的门禁卡号为中奖。（年会当天必须配备工牌，以工牌为证方可领取奖品）以上活动奖品费用预计大约：1800元 餐费+奖品费≈5960元 部门参加节目的，建议每个部门给出100元参加活动奖励作为部门活动经费，由主管掌握支出。（共8个部门）
餐费+奖品费用+部门奖金预计：6760元（以上费用不包括现场特等奖） 以上费用是由公司全部支出部分的情况，部门人数摊销每人平均约106*64=6784 如采购拉到赞助，另行平摊核算。 年会主题：联合你我，勇攀高峰 活动暂定时间：2013/01/11 周六18:30-21:30 活动地点：暂定 年会筹备小组成员：黄总、涂月月、罗婷（优级恩和全业分别派一名工作人员配合工作）年会负责人：黄总、涂月月 年会流程如下:(以现场安排为主) 一、由员工代表之一XX致辞（5-10分钟） 二、由黄总致辞（5-10分钟） 三、由总经理代表致辞（5-15分钟） 四、开始用餐并观看公司文艺节目 五、抽奖规则： 1、根据每个人的门禁卡号作为号码抽取奖品。
工会活动方案及预算4篇
工会活动方案及预算4篇 篇一 ××市××××中心xxxx年工会经费使用方案 为合理、高效、规范的用好工会经费，依据《工会经费预算管理办法》和《××市×××××中心工会经费收支管理办法》的要求，制定本年度的经费使用方案。 一、职工活动支出：依照xxxx年度工会活动计划的需要支出，各项费用预算如下表。标准制定，资金总额以自己单位情况量入为出。） 二、职工集体福利支出：按我单位职工集体福利标准执行。 三、业务支出：无计划，费用发生时，实报实销。（这项支出主要是为工会委员参加培训、学习或者会议产生的费用） 四、维权支出：无计划，费用发生时，实报实销。（国情，又是事业单位，安排这项支出，那肯定是脑袋锈掉了。） 五、其他：无计划，费用发生时，实报实销。 前两类计划支出总额为34918元，各项费用的支出严格按照本预算各项目限额开支，因价格变动超出预算限额的，由职工会员自行出资，因低于预算限额结余的不再挪作他用，也不在项目之间调解使用。后三类支出无计划，统筹安排2000元资金，费用发生后实报实销。 篇二 一、活动名称 xx工会“漂莽之行”
二、活动目的及意义 为丰富员工的文娱生活，增进员工之间的沟通交流，调动员工工作积极性，缓解工作压力，实现劳逸结合，增强团队凝聚力，体现工会对广大员工的关爱；同时也为了培养广大职工团队合作集体荣誉感精神，调节紧张的工作学习气氛，做到劳逸结合，达到“团结、和谐、友谊、快乐、温馨”的目的。 三、参加活动人员：xx工会成员 四、主要负责人：xxx/xxx/xxx 五、活动内容 六、活动时间：xxxx年x月xx日-xxxx年x月xx日 七、活动地点：XX生态公园 八、活动过程 xxxx年x月xx日早上8点在公司大门口进行集合出发前往XX 生态公园（大约3小时到达目的地）→抵达后欣赏“XX生态自然博物馆”和“猴王寨瀑布群”景区（大约1小时）→中餐→“XX珠江源 冲浪漂流”（大约2小时）→晚餐入住酒店→第二天早餐后游览“天台山景区”（大约2.5小时）→中餐→中餐后游览“鬼子寨风景区”（大约2.5小时）→游完后返回。九、应急预案若活动当天遇雨或其他突发事件，活动将延期举行。 十、备注： 1、参加人员自备零食和水；
人力资源部年度运营费用预算方案
物业公司人力资源部年度费用预算方案 一、总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围 （1）人力资源部负责年度费用预算的编制。 （2）各相关职能部门给予相应配合。 （3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位：万元费用项目************年***********年**************年 预算实际预算实际预算实际招聘0.85 0.8 1.2 1.25 1.6 1.6 培训费用 3 2.8 3.5 3.4 4.2 4 员工工资150 144 180 183 235 240 各项福利费用20 18.9 22 24 28 27.9 社会保险总额60 58 72 73.2 84 83.5 其他相关费用 4 4.5 6 5.8 8 8.5 总计237.85 229 284.7 290.65 360.8 364.5 由上表数据可以得出如下结论。 1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。 2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。 3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
活动方案费用预算范本
活动方案费用预算 范本 1 2020年4月19日
鹤岗店 8 月份活动方案、费用预算 一、活动时间： 活动天数：共计: 9 天 第一阶段： 8月18日- 8月26 日（9）天 二、活动内容： 第一阶段： 1、活动主题：广汇电器节能补贴享实惠最高补贴元 2、活动时间：8月18日（六）-8月26日（日）9 天 3、活动内容： ★18日广汇电器会员积分抵现折扣月 会员回馈夜，当日持会员卡购物可享受30倍积分，1分=1元兑换现金卷限购大家电商品全额使用、不累加 办理流程：先购物再积分----凭信誉卡到服务台办理积分兑换卷-----顾客凭卷进行选购商品----营业员开票并注明使用积分卷金额----款台收款时将会员卷与销售底单订在一起----当天结束按品类统计-----品类核实后进行挂账或结账。 ★家电节能补贴享补贴（18日-26日） 购节能家电有补贴更优惠 液晶电视最高补贴400元冰箱冰柜最高补贴400元洗衣机最高补贴260元空 2 2020年4月19日
调最高补贴400元 ★套购满元送元礼品（会员日不参加活动） 费用预算： 鹤岗店 9 月份活动方案、费用预算 一、活动时间： 活动天数：共计:14天 第一阶段： 9月1日- 9月2 日（2）天 第二阶段： 9月6日- 9月16 日（10）天 第三阶段： 9月22日- 9月23 日（2）天 二、活动内容： 第一阶段： 1、活动主题：厂家活动 2、活动时间：9月1日（六）-9月2日（日）2 天 3、活动内容：厂家活动 费用预算： 第二阶段： 1、活动主题：广汇电器季末清仓簪金秋家电新品博览会 2、活动时间：9月6日（四）-9月16日（日）10 天 3、活动内容： 3 2020年4月19日
学校年度预算方案
学校年度预算方案 (一)机关各部(室)、中心及直属单位 校内各机关部(室)、中心及直属单位2016年综合预算包括部门常规经费预算、专项资金项目预算与由相关部门管理的公共经费支出预算: 1、部门常规经费预算:为进一步深化部门预算编制改革,适应学校大部制改革,从2011年起,对机关职能部门及直属单位日常公用经费(即部门常规经费)试行了定员定额管理,五年来运行情况良好。2016年继续推行定员定额管理,按照学校核定的人员编制与定额标准直接核拨到大部或职能部门,核拨到大部的常规定额经费由大部统筹考虑使用,如各大部需将该定额经费分配到所属各办公室使用,需填列《预算经费二次分配表》。 2、专项经费预算(包括常规性专项经费与建设性专项经费):需要向学校申请专项经费的单位,请认真编报《专项资金项目申报书》,同时填写《专项资金项目支出预算汇总表》。申请常规性专项经费的部门原则上不得超过上年学校预算安排经费,因特殊情况超出部分必须说明原因与依据。对于2015年度单位已申报,学校未批复的专项项目,根据工作需要可再次报送。如无特殊原因或突发事件发生,严格按下达的年度预算执行,年内不再追加单位预算,如年底存在预算结余资金,为提高预算执行率,确需经费二次分配的单位,务必于当年8月30日前提交分配明细,逾期财务部门将不予转拨,学校单位提前做好项目细化工作。
已经过学校党委会或校长办公会决策,尚未安排预算资金的项目一并纳入2016年预算进行申报,并附相关决策依据。 5、公共经费支出预算 全校的水电气支出预算由总务部根据学校能源管理办法,结合学校能源实际支出情况填报《能源支出预算表》。 二、2016年预算要求 1、学校要高度重视并指派专人负责2016年部门预算编制工作,加强对学校预算编制工作的统一领导与组织协调,全面、准确、科学、合理地编制2016年部门预算,避免因预算编制不周密而影响明年工作的正常开展,确保本年度部门预算申报理由充分,内容完整,重点突出,数字准确,编报及时。 2、学校在编制部门预算时要坚持全面、协调、可持续的科学发展观,促进各方面协调发展,以保安全、保稳定、保运转、促发展的思路安排预算。要坚持“节约”与“集约”并重,一方面要牢固树立长期过“紧日子”思想,做到勤俭办事,另一方面要积极盘活存量资金,把闲置、沉淀的资金用好,集中有限的资金用于保稳定、调结构、促发展,提高资金使用效益。要坚持“综合统筹、先收后支、保证重点、收支平衡”的原则,根据部门事业发展规划,参照上年实际收支数与2016年收支预测进行编制。
元旦晚会策划书及经费预算
湖南农大科师院2013年“梦在师范研续梦想”
序曲 这是一支为青春编排的舞蹈，这是一首为收获谱写的欢歌，这是一个展示我们研究生青春风采的舞台，这是一场欢庆2013年元旦的佳节盛会！我们共同筑梦，携手扬帆；我们翘首企盼，定能成功！我们的舞台需要您的支持，我们的远航需要您来起锚！我们出类拔萃，因为我们是农大人，在这一年我们经历了很多也懂得了很多；我们也很平常，因为我们也是当代青年的一员，我们都有一个响亮的名字“研究生”。 这是一台欢度元旦佳节聚会，更是我们湖南农大科师院盛会。我们本着弘扬新时代大学生的精神风貌、丰富我院师范气息、加强研究生学生间文化交流的宗旨，在广大师生努力学习科学文化知识的同时，注重对各种才能的挖掘和培养，以晚会的形式展示年轻一代对美的追求、对艺术的理解和对生活的热爱，为明天的辉煌划上一道亮丽的彩虹。 这仅仅是一台晚会，我们用这台精彩晚会共同迎接2013的到来；这又不仅仅是一台晚会，我们用这台晚会来诠释和放飞师范生的梦想。我们激情满怀，心潮澎湃。我们不畏艰辛，扬帆远航！ 让我们共同携手参加本次晚会，共同演绎一首精彩绝伦的青春之歌！ 科师院研究生会 二○一二年十二月二十八日
【晚会主题】“梦在师范，研续梦想” 【晚会主办单位】湖南农业大学科学技术师范学院 【承办单位】科学技术师范学院研究生分会 【晚会时间地点】时间：2013年1月6日晚上七点 地点：金山休闲度假村四号楼 【工作人员】 指导：袁冬老师 策划：刘艳 筹备组委员：刘艳，段伊依，周飞凤，李慧颖，朱剑娴 【晚会流程】主持人开场白--介绍到场嘉宾--院领导致新年贺词—节目表演—趣味大联欢---师生同乐会----书写祝福词---幸运观众的抽取—结语 一、晚会的准备流程 1、前期准备工作 （1）人员工作的安排 （2）策划书的编写 （3）场地，时间，节目的安排及互动游戏的设置 （4）主持人的选择 （5）横幅的制作 （6）发送邀请函 （7）奖品的选择及购买 2、晚会现场准备情况
人力资源部年度费用预算方案
人力资源部年度费用预算方案 一、总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围 （1）人力资源部负责年度费用预算的编制。 （2）各相关职能部门给予相应配合。 （3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位：万元 由上表数据可以得出如下结论。 1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。 2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。 5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。 6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。 三、公司经营状况分析 1．公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。 2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。 3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。 4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。 …… 四、2008年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。 人力资源管理政策调整内容
营销策划经费预算方案
营销策划经费预算方案 登尼特编辑部：吴编 经费预算又称经常性预算或普通算，它是政府编制的满足国家经常性开支需要的预算。其支出是用于文教和行政，国防等方面的经费开支，其收主要是税收。经费预算是复式预算的组成部分。有时也指企业或事业单位为支付行政管理、研发项目等所需投入的经费，列企业管理费用或行政费用科目。 营销策划经费预算包括两大方面，策划活动本身发生的经费和营销活动需要发生的经费。内容不同，计算方法也不一样。1、策划活动本身发生经费 策划活动本身发生经费指企业要为策划活动所支付的费用，其主要项目为： 1.1市场调研费用。市场调研通常要委托专业调查公司或雇用专业调查人员进行调查。所以，这是一 项重要费用，资金不足会造成调研资料失真，调研结果有误差。因此，要根据市场调研的规模大小和难易程度来准确预算所需费用。 1.2信息收集费：主要指信息检索、资料购置及复印费、信息咨询费、信息处理费等。主要是对二手 材料相信息的收集，也是依据信息收集的规模和难易程度来确定。 1.3人力投入费。为了完成不同的分工，要投入一定的人力。
这一费用比较容易计算。 1.4策划报酬。分两种情况一是企业营销策划人员自行策划， 可以奖金形式发放，开支相对较低；二是委托“外脑”策划， 则要在事先商定策划费的多少和支付细则，然后据此发放。 2、营销策划方案费用 营销策划方案费用是指按照营销策划方案执行所要发生费用。 营销策划方案预算一般运用目的任务法 进行计算。所谓目的任务法就是将营销方案所要实现的目的分 解成具体的任务，再计算完成这些任务所需要的资金投入，就 可以作为实现营销方案的费用预算。 （学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）
酒店客房成本预算方案
创作编号：BG7531400019813488897SX 创作者：别如克* 酒店客房成本基本预算方案
客房做房服务员计件制考核办法一、目的：
为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合”的原则，充分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店实际，特制定本考核办法。 二、适用范围： 本考核办法适用于房务部做房服务员。 三、考核项目： 做房服务员月度奖金。 四、考核内容及办法： （一）定性考核： 1、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核。由服务质量（占50分）、行为规范（占30分）、服务态度（占20分）组成，共计100分。考核得分作为月度工作质量依据，并与薪酬挂钩； 2、工作质量以100分计，月度平均得分每低于1分扣1%，以此类推； 3、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加； 4、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。 5、日常考核包括酒店质监员查出的各类问题。 （二）定量考核：
1、每月须做满70间标准走客房，并以此为做房铺底数，每 超一间再按照房态及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖； 2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖， 体现多劳多得。 3、当月如遇有国定假的，则在当月70间标准走客房数中扣 除当月国定假的天数。 4、对新进员工当月的考核，以独立操作开始计件，当月70 间的铺底数除以当月规定工作日，得出每天平均做房数再乘以当月独立操作的天数，作为当月的铺底数。 5、被确认为“免查房”人员的做房提奖金额，在原房态及 房型的提奖标准及金额上再提升一元。 6、做房提奖上不封顶，下不保底。 （三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作的员工，做房数按当天平均做房数计算。 （四）一个季度内发生病、事假等各类假期需≤5天，全年累计假期不得≥10天，未按规定执行的，酒店可视情况退回派遣机构。（五）国定节假日上班，按双倍或三倍工资给付，同时不计做房数。（六）国定节假日，员工应根据酒店的经营需要，听从部门工作安排，做好加班准备，擅自不加班者扣当月工作质量考核分10分。
星级酒店经营收入数据估算及财务预算
【酒店经营收入数据预算】酒店总投资亿元，资金来源为资本金亿元，银行贷款 1 亿元。酒店建筑面积万平方米，共有客房 108 间，经营项目。 一、酒店经营收入数据预算 ?? 参考：酒店平均房价的估算方法：一般用当地房地产的平均房价进行推算，经济型酒店平均房价应在 200-230元之间。 ?? 【常规】例选用的几个经营数据：按当地经营情况估算淡季客房出租率 60 ％，旺季客房出租率 80 ％，淡季平均房价200元 / 天，旺季平均房价 230 元 / 天， ?? 按当地经营情况测算收入为 590万元，详见下表： 项目名称测算模型实例（元）金额 （万元） 客房收入旺季客房收入＝客房数量 * 经营旺 季月份数 *30 天 * 旺季开房率 * 旺季平均房价 ; 淡季客房收入＝客房数量 * 经营淡 季月份数 *30 天 * 淡季开房率 * 淡季平均房价 ; 108*6*30*80%*230=357万元 108*6*30*60%*200=233万元 590 茶餐厅平均5000/天183 二、成本费用数据预算 ?? 酒店总成本 = 固定成本 + 运营费用 ?? 固定费用包括折旧费和财务费用；运营费用是根据酒店行业特点，及国家对于酒店这一特殊行业的要求所必须支付的费用，根据酒店的成本控制、人员变化
及经营管理能力的高低会有所不同。 ?? 按当地经营情况测算酒店总成本为 404.9 万元，其中固定成本万元，运营费用万元，详见下表： 项目名称测算模型实例 ( 元 ) 金额 ( 万元 ) 折旧费资产原值 * 净残值率 / 预计使用 年限 财务费用贷款额 * 贷款利率 固定成本折旧费 + 财务费用 人工成本费 用 详细见附件2500*56人168 排污费按照国家环保局制定标准，根据酒店 实际用水及排污量而定 数字电视费率 * 客房总数量216*108 2.3 消防器材维 保 费率 * 灭火器数量 1 电梯维保价 格 年固定收费 2 保险费按保险协议计算 , 资产原值 * 费 率 5 员工餐员工用餐人数 * 每天餐费（视地区 不同可在 6 元至 10 元之间浮动） *365 天 56*8*365*2 32 日常设备设 施维保费 全年营业收入 *1% 590万元 *1% 2.9 能源消耗水电费用108 客房一次性用品、洗涤、清洁费用、旺季客房用品消耗 = 客房总数量 * 旺季开房率 * 经营旺季天数 * （单 间客房客用一次性消耗品价格＋布 草洗涤单次价格＋单次清洁费用价 格） ; 108*70%*12*30*8=22万元 清洗费用：12万 34 公共区域地毯清洁保养每平米月平均清洁费用 * 公共区域地毯面积 *12 个月
工会活动方案及预算(共7篇)
篇一：基层单位工会经费使用方案(预算) ××市××××中心 2015年工会经费使用方案 为合理、高效、规范的用好工会经费，依据《工会经费预算管理办法》和《××市 ×××××中心工会经费收支管理办法》的要求，制定本年度的经费使用方案。 一、职工活动支出：依照2015年度工会活动计划的需要支出，各项费用预算如下表。 标准制定，资金总额以自己单位情况量入为出。） 二、职工集体福利支出：按我单位职工集体福利标准执行。 三、业务支出：无计划，费用发生时，实报实销。（这项支出主 要是为工会委员参加培训、学习或者会议产生的费用） 四、维权支出：无计划，费用发生时，实报实销。（国情，又是 事业单位，安排这项支出，那肯定是脑袋锈掉了。） 五、其他：无计划，费用发生时，实报实销。 前两类计划支出总额为34918元，各项费用的支出严格按照本预算各项目限额开支，因价格变动超出预算限额的，由职工会员自行出资，因低于预算限额结余的不再挪作他用，也不在项目之间调解使用。后三类支出无计划，统筹安排2000元资金，费用发生后实报实销。 篇二：工会活动方案 工会活动方案 一、活动名称 xx工会“漂莽之行” 二、活动目的及意义 为丰富员工的文娱生活，增进员工之间的沟通交流，调动员工工作积极性，缓解工作压力，实现劳逸结合，增强团队凝聚力，体现工会对广大员工的关爱；同时也为了培养广大职工团队合作集体荣誉感精神，调节紧张的工作学习气氛，做到劳逸结合，达到“团结、和谐、友谊、快乐、温馨”的目的。三、参加活动人员：xx工会成员四、主要负责人： xxx/xxx/xxx 五、活动内容 六、活动时间：2012年5月25日-2012年5月27日七、活动地点：莽山生态公园八、活动过程 2012年5月25日早上8点在公司大门口进行集合出发前往莽山生态公园（大约3小时到达目的地）→抵达后欣赏“莽山生态自然博物馆”和“猴王寨瀑布群”景区（大约1小时）→中餐→“莽山珠江源 冲浪漂流”（大约2小时）→晚餐入住酒店→第二天早餐后游览“天台山景区”（大约2.5小时）→中餐→中餐后游览“鬼子寨风景区”（大约2.5小时）→游完后返回。九、应急预案 若活动当天遇雨或其他突发事件，活动将延期举行。十、备注： 1、参加人员自备零食和水； 2、白天天气炎热，请注意防暑防晒，晚上较凉，注意增减衣物； 3、钱包、手机、相机等贵重物品请各自妥善保管； 4、参加人员每人先预交360元，待活动结束后多退少补。 漂流特别注意事项： 1、按规定穿戴好漂流安全装备。眼镜等容易掉的东西，一定要用绳子绑紧，所有的物品不能带上船。 2、听从水手的指挥，漂流途中不要卸下装备，过急流、险滩时请抓 牢安全带以免出船外，若遇船，请立即弃船靠岸，或由救生员协助靠岸，千万不能抓船或追船。 3、有高血压、心脏病、恐高症、孕妇。50岁以上和未满16周岁、身高1.4米以下及身体状况不佳者请勿参与漂流活动。 4、漂流时应着易风干的衣服，穿的鞋必须要能够包住脚的鞋。
公司人力资源部年度费用预算方案
公司人力资源部年度费用预算案 一、总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本案。 2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责围 （1）人力资源部负责年度费用预算的编制。（2）各相关职能部门给予相应配合。 （3）本预算案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司3年人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据
由上表数据可以得出如下结论。 1．随着公司经营业绩的不断增长及业务围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。 2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。 5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。 6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。 三、公司经营状况分析 1．公司20xx年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。 2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。 3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。四、20xx年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于20xx年xx月xx日公布的《20xx年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。 人力资源管理政策调整容
酒店客房成本预算方案
手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 酒店客房成本基本预算方案 ---------------------------------------------------------精品文档
手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------精品文档
手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------精品文档
工会活动经费预算方案范本(完整版)
方案编号：YT-FS-7279-58 工会活动经费预算方案范 本(完整版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart
工会活动经费预算方案范本(完整 版) 备注：该方案书文本主要根据预期的需求和问题为中心，制定具体实施细则，步骤。并对将要进行的环节进行书面的计划，以对每个步骤详细分析，确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况进行修改和使用。 为认真贯彻落实《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》，保障各级工会工作的正常经费，依法规范工会经费的征收工作，经研究决定，自20XX年1月1日起，南京市企业、事业单位应缴工会经费由南京市地方税务局代征。 一、代征工会经费意义 工会经费由地税机关代征，一是为了更好地贯彻《中华人民共和国工会法》，强化全社会依法缴纳工会经费的意识，加强工会组织建设和维权工作;二是有利于工会经费征收的规范运作，提高工会经费征缴透明度，接受社会监督;三是方便各缴费单位在向地税部门申报缴纳税款的同时一并缴纳工会经费，简化程序，
提高效率;四是通过地税部门征收工会经费，有利于各级工会组织活动的开展，从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。 二、代征工会经费范围 根据《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》及有关规定，结合我市实际情况，凡在南京市地方税务局办理税务登记且已建立工会组织，应按规定缴纳工会经费的各类企业(包括外商投资的合资，合作企业和外商独资企业)和事业单位(财政拨款单位除外);开业或设立已满一年仍未依法建立工会组织，但应上交工会筹备金的各类企业、事业单位，应上缴市总工会(包括按规定比例上解省总工会、全国总工会的部分)的工会经费由南京市地方税务局负责代征。 三、征缴经费缴纳依据 (一)《中华人民共和国工会法》第五章第四十二条:“建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。”
物业公司年度预算方案
物业管理项目的管理方案、预算方案、管理目标的制订 物业公司年度预算方案 大厦正常年度管理预算草案 年月日——年月日 1.0收入 1.1管理费收入-11,761,137 1.2空置费收入2,520,244 1.3其他收入516,600 小计14,797,980 2.0支出 2.1人员开支 2.1.1员工薪金2,468,600 2.1.2员工福利843,440 2.1.3饭补费用176,800 2.1.4加班费49,372 员工成本合计3,538,212 2.2维修及保养 2.2.1电气系统及设备112,000 2.2.2弱电系统及设备215,000 2.2.3楼宇工程130,000 2.2.4空调系统及设备210,000 2.2.5消防系统及设备45,000 2.2.6给排水系统及设备55,000 2.2.7电梯/扶梯150,000 2.2.8工具及仪表补充10,000
2.2.9政府部门检测费79,000 小计1,006,000 2.3能源费用 2.3.1电费3,865,732 2.3.2采暖费0 2.3.3水费及排污费201,113 2.3.4燃气费2,302,344 2.3.5燃油费0 小计6,369,189 2.4保安费用54,000 2.5清洁及灭虫510,761 2.6管理费用 2.6.1 保险支出180,000 2.6.2 节日装饰及园艺200,000 2.6.3 核数及法律费用40,000 2.6.4 管理费收入应交税金813,889 小计1,233,889 2.7行政办公费 2.7.1办公费180,000 2.7.2制服及洗涤161,320 2.7.3折旧费60,000 2.7.4不可预见费100,000 小计501,320 3.0管理人酬金 A.国贸物业480,000 B.xx物业480,000 小计960,000 支出总计14,173,371 盈/亏624,609 说明： 1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。
会议策划及费用预算
会议策划及费用预算 一、总体策划：拟定于10月24日举行，地点安排在XXX，历时约4个半小时。总体安排为上午报 到、中午自助餐，下午1点至5：30分开会，晚餐为6：00。 二、大会议程梗概如下：具体会议议程由质保部拟订 1.主席台成员：（具体会议协商定） 2.会议主持： 3.发言： 4.表彰授牌仪式。 5.拍集体合照 6.分组讨论 三、人员分工： 1.秘书组：组长XX，组员：由XX相关人员组成。主要职责为，确定参加人员名单，做好通知联 络工作，制作、发送邀请函，准备各类会议资料、文件、证书。 2.会务组：组长XX，组员：由XX相关人员组成，主要职责为，预订房间、会场，准备餐饮，摄 影摄像，会议现场礼仪（迎宾、授牌）、会议现场布置（根据会议需要，话筒、投影、音乐、鲜花等）。 3.XX为总负责，协调各工作，确认会议议程、确定会议讨论议题及相关资料（包含人员分组）、会 议发言内容的分类与确认（发言内容包括公司介绍，近年发展情况，公司发展方向，对供方的诸如设备人员投入、体系等方面的要求等等）。 四、工作安排 1.通知：由秘书组发送邀请，联系参加单位，确定参加人员名单（单位、姓名、联系方式、到达时 间、是否携带司机家属等其他人员，重要客户是否需车辆接送）。 2.资料准备：各类资料由秘书组准备。 A、大会资料参加人员需人手一份，主要包括：会议议程、优秀供方文件、合格供方名单、公司 近三年供方质量情况统计报告、餐桌安排单、供方意见反馈单。 B、其他会议资料：签到表、合格供方挂牌、优秀供方挂牌、供方代表证（胸牌）、台签（主席台 成员、优秀供方等）。 3.会议现场：由秘书组负责签到、发送纪念品、发放资料、重要客户安排接送。 4.旅游安排：由秘书组负责安排相关人员陪同。 5.会务准备：由会务组进行 A、会前准备：预订房间、会场、菜单、酒水、会场内所需物品：会议室背景喷绘、签到台喷绘、 话筒、音乐、投影、鲜花、立式讲台、会议室内水果。 B、纪念品准备：推荐采用水晶摆件，上刻公司logo，及“衷心感谢您对我公司多年来的大力支 持”字样，落款等。 C、会议准备：布置会场、排列座位、调试音乐、现场摄影就位等。 D、安排礼仪人员进行现场引导服务。 五、其他要求 1.须正式向供方发送邀请函 2.公司参加人员需着装统一，厂服（西装、领带、白衬衫） 3.会议开始前，供方代表进场时，我方人员须夹道欢迎。 4.如有重要客户，经总经理同意后，可在第二日安排旅游。 5.需要发言的人员，务必事先告知。 6.注意晚宴桌次安排 7.会议邀请：XX；晚宴邀请：XXX
酒店客房成本预算方案
酒店客房成本基本预算方案项目配置 数量 及标准 费用预算备注 客房类型普通标房79套房1 出租设想平均房价180 平均出租率50% 营业收入 180元х80间х365天х80%（出 租率）=万元 人员配置房务部经理11х5万=5万元 房务领班22х3万=6万元 房务中心 服务员 22х=5万元 客房清洁 服务员 66х万=15万元 水电维修工22х3=6万元含弱电网管 营销经理11х6万=6万元收入中不含通讯费、交通费。营销员11х4万=4万元 基本用工15人47万元 综合保险15人х270元=5万元综合保险按招聘外地员工测算。
用工成本合计52万元 能源物耗费用水、电费用75万元 物耗费用 10万元（一般客房物耗率 在%—5%之间，此为按营业额% 测算） 物耗费用主要包括一次性用品、布草洗涤 费、日常部分布草周转损耗添置（不含一 次性整体更新费用）、客房及地毯等清洁 用品费、日常小五金费用。 早餐费用万元按10元标准、成本6元测算 缴纳营业 税等 13万元按6%税率测算 支出 合计 万元 总收支 预算 —=万元 说明 1、成本费用中不含员工服装费；聘用安保人员费。 2、一般在水电费中应包含有线电视费（按实际端口数量计费）、宽带网络费和电话总机费用。 客房做房服务员计件制考核办法 一、目的： 为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合”的原则，充分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店实际，特制定本考核办法。 二、适用范围：
本考核办法适用于房务部做房服务员。 三、考核项目： 做房服务员月度奖金。 四、考核内容及办法： （一）定性考核： 1、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核。由 服务质量（占50分）、行为规范（占30分）、服务态度（占20分）组成，共计100分。考核得分作为月度工作质量依据，并与薪酬挂钩； 2、工作质量以100分计，月度平均得分每低于1分扣1%，以 此类推； 3、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加； 4、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。 5、日常考核包括酒店质监员查出的各类问题。 （二）定量考核： 1、每月须做满70间标准走客房，并以此为做房铺底数，每超 一间再按照房态及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖； 2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖，体现 多劳多得。 3、当月如遇有国定假的，则在当月70间标准走客房数中扣除 当月国定假的天数。 4、对新进员工当月的考核，以独立操作开始计件，当月70间 的铺底数除以当月规定工作日，得出每天平均做房数再乘以当月独立操作的天数，作为当月的铺底数。 5、被确认为“免查房”人员的做房提奖金额，在原房态及房型 的提奖标准及金额上再提升一元。 6、做房提奖上不封顶，下不保底。 （三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作的员工，做房数按当天平均做房数计算。 （四）一个季度内发生病、事假等各类假期需≤5天，全年累计假期不得≥10天，未按规定执行的，酒店可视情况退回派遣机构。
酒店经营预算报告
海南御景酒店经营预算分析报告 公司领导： 一、酒店年营业收入测算 海南御景酒店前期拟开放50间客房（双标房）。拥有多功能餐厅、高档泳池、健身房等酒店配套设施。 营业收入:主要是酒店客房、餐饮收入，预计为400万元，其中客房及餐饮收入如下： 1、客房收入：按照标准房价格（均价）300元/日； 酒店入住率按照100％计算：酒店客房年收入为5475000元：酒店入住率按照40％计算：酒店客房年收入为2190000元： 2、酒店餐饮年收入预计为1810000元 二、酒店年经营成本测算 营业成本：主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本；营业费用营业费用主要是指酒店运营的基层人员工资及其他费用支出。 1、一般情况下，酒店客房日消耗材料成本50元，那么按照入住率40％计算20间客房，海南御景酒店客房年材料消耗费用约365000元。 2、酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费元计算，预计酒店试营业期间建筑面积约6000平方米，那么海南御景酒店设备维护费用约为43200元。
3、根据周边亚泰雨林酒店、水云居酒店公共区域及客房用电情况，预计海南酒店年水电等能源消耗费用约1620000元，其中电费130000元/月*12个月=1560000元（其中变压器使用费为万元/年）；水费为5000元/月*12个月=60000元。 4、员工工资：结合酒店人员编制及实际用工需求，人员工资预计为336773元/月*12个月=4041276元/年。 5、其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。据了解，酒店年宣传、广告费用约6万元。 6、管理费用 其他费用：按照酒店费用开支的一般标准，每年酒店差旅费、办公费、招待费、车费、培训费约需240000元。 7、餐饮费用预计为810000元（按照） 图表：海南御景酒店运营成本表
工会活动方案及预算
会活动方案及预算 篇一 XX市XXXX中心XXXX年工会经费使用方案 为合理、高效、规范的用好工会经费，依据《工会经费预算管理办法》和《XX市XXXXX中心工会经费收支管理办法》的要求，制定本年度的经 费使用方案。 、职工活动支出：依照XXXX 年度工会活动计划的需要支出，各项费用预算如下表。标准制定，资金总额以自己单位情况量入为出。）二、职工集体福利支出：按我单位职工集体福利标准执行。 三、业务支出：无计划，费用发生时，实报实销。（这项支出主要是为工会委员参加培训、学习或者会议产生的费用）四、维权支出：无计划，费用发生时，实报实销。（国情，又是事业单位，安排这项支出，那肯定是脑袋锈掉了。）五、其他：无计划，费用发生时，实报实销。 前两类计划支出总额为34918 元，各项费用的支出严格按照本预算各项目限额开支，因价格变动超出预算限额的，由职工会员自行出资，因
低于预算限额结余的不再挪作他用，也不在项目之间调解使用。后三类 支出无计划，统筹安排 2000 元资金，费用发生后实报实销。 餡一 篇二 活动名称 xx 工会 “漂莽之行 ” 活动目的及意义 为丰富员工的文娱生活， 增进员工之间的沟通交流，调动员工工作积极 性，缓解工作压力，实现劳逸结合，增强团队凝聚力，体现工会对广大 员工的关爱； 同时也为了培养广大职工团队合作集体荣誉感精神， 调节 紧张的工作学习气氛，做到劳逸结合，达到 “团结、和谐、友谊、快乐、 温馨”的目的。 参加活动人员： xx 工会成员 活动时间： xxxx 年 x 月 xx 日 -xxxx 年 x 月 xx 日 四、 主要负责人： xxx/xxx/xxx 五、 活动内容 六、 七、 活动地点：莽山生态公园