电梯安装维修程序文件

河南中汉建设机械有限公司

电梯安装维修

程序文件

2014-12-10发布 2014-12-15实施

A版《程序文件》批准页编制：

审核：

批准：

目录

一、文件控制程序...................................................

1、适用范围.........................................................................

2、目的…………………………………………………………………………………………………….

3、职责…………………………………………………………………………………………………….

4、程序……………………………………………………………………………………………………..

5、相关记录……………………………………………………………………………………………….

6、记录……………………………………………………………………………………………………..

二、质量记录控制程序...............................................

1、目的...........................................................................

2、范围............................................................................

3、职责............................................................................

4、程序............................................................................

5、支持/相关文件....................................................................

6、相关记录........................................................................

三、合同控制.......................................................

1、目的和目标......................................................................

2、目标...........................................................................

3、适用范围.......................................................................

4、过程指标.......................................................................

5、职责...........................................................................

6、工作流程.......................................................................

四、设备检验与试验装置控制.........................................

1、目的...........................................................................

2、适用范围.......................................................................

3、职责...........................................................................

4、工作程序.......................................................................

5、物质验收.......................................................................

6、物品设备的管理及应用............................................................

7、使用工作环境...................................................................

8、设备测量仪器的校验.............................................................

9、相关文件.......................................................................

10、质量记录......................................................................

五、采购控制程序...................................................

1、目的..........................................................................

2、适用范围......................................................................

3、职责.........................................................................

4、程序.........................................................................

六、电梯安装作业控制程序...........................................

1、目的..........................................................................

2、适用范围.......................................................................

3、职责.........................................................................

4、程序内容.......................................................................

5、相关文件.......................................................................

6、质量记录.......................................................................

七、服务维护控制程序...............................................

1、目的..........................................................................

2、适用范围.......................................................................

3、职责和权限.....................................................................

4、工作内容.......................................................................

5、相关文件.......................................................................

6、质量记录.......................................................................

八、焊接控制程序 ..................................................

1、目的..........................................................................

2、适用范围.......................................................................

3、职责..........................................................................

4、程序文件.......................................................................

5、相关文件.......................................................................

九、材料控制程序...................................................

1、目的和范围.....................................................................

2、引用文件.......................................................................

3、术语和定义.....................................................................

4、程序文件.......................................................................

5、相关文件.......................................................................

十、不合格品控制程序...............................................

1、目的..........................................................................

2、适用范围.......................................................................

3、职责..........................................................................

4、管理程序.......................................................................十一、纠正和预防措施控制程序.......................................

1、目的..........................................................................

2、适用范围.......................................................................

3、职责..........................................................................

4、管理程序.......................................................................十二、客户满意度控制程序...........................................

1、目的..........................................................................

2、适用范围.......................................................................

3、职责..........................................................................

4、工作程序.......................................................................

5、相关文件.......................................................................

6、质量记录.......................................................................十三、检验与试验控制...............................................

1、目的..........................................................................

2、适用范围.......................................................................

3、职责..........................................................................

4、工作程序.......................................................................

5、相关文件.......................................................................十四、内部质量审核程序.............................................

1、目的..........................................................................

2、范围..........................................................................

3、职责.........................................................................

4、程序..........................................................................

5、支持/相关文件...................................................................

6、相关记录.......................................................................十五、质量改进与服务控制程序.......................................

1、目的..........................................................................

2、适用范围.......................................................................

3、职责..........................................................................

4、程序内容.......................................................................

5、相关文件.......................................................................

6、质量记录.......................................................................十六、人员培训考核管理控制程序.....................................

1、目的..........................................................................

2、适用范围.......................................................................

3、职责..........................................................................

4、工作程序.......................................................................

5、相关文件.......................................................................

6、质量记录.......................................................................十七、对外合作单位管理控制程序.....................................

1、第一章总则………………………………………………………………………………………….

2、第二章安全责任管理体制………………………………………………………………………….

3、第三章安装工程作业………………………………………………………………………………. 十八、执行特种设备许可制度.........................................

1、目的..........................................................................

2、范围..........................................................................

3、职责.........................................................................

4、程序内容.......................................................................

十九、质量计划控制程序.............................................

1、目的..........................................................................

2、范围..........................................................................

3、职责.........................................................................

4、程序内容.......................................................................

一、文件控制

1、适用范围

适用于本公司与质量管理体系有关的文件控制。

2、目的

对于公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保在使用处可获得适用文件的有关版本。

3、职责

3.1总经理负责批准《质量手册》。

3.2管理者代表负责审核质量手册，批准发布程序文件。

3.3各部门负责相关文件的编制，使用和保管及本部门与质量体系有关文

件的收集，整理和归档等。

4、程序

4.1文件分类及保管

4.1.1质量手册，是公司质量管理的纲领性文件，由办公室备案保存。

4.1.2公司第二级质量管理体系文件分两类：

a)程序文件（含质量计划）：其中质量计划指针对电梯销售、安装、维

修过程中的项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成适用于其他特有的活动方式，由各相应部门保存、使用。

b)工作文件，作为各部门质量管理体系运行的常用实施细则：包括管理

标准；工作手册；产品技术资料（录像）；结构图、部门记录文件等，由各相关部门自行保存并报办公司备案。

4.1.3公司级管理性文件：包括各种行政管理制度，及外来的管理性文

件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。

4.1.4文件编号

（一）第一层文件———质量手册的编号

代号

（二）第二层文件———程序文件（管理制度）的编号

代号

注：02——程序文件（管理制度）

（三）第三层文件——工艺文件、记录（表卡）汇编的编号

代号

记录（表）代号

注： 03——工艺文件 04——规程汇编 05——记录（表卡）

4.2文件的编写、审核、批准、发放。

4.3文件发布前得到批准，以确保文件是充分适宜的。

a)质量手册是由办公室负责编写，由管理者代表审核，报总经理批准，

由办公室负责登记发布；

b）程序文件是由各相关部门授权小组编写，办公室负责审核，管理者

代表批准后，由办公室负责登记、发布；

c)其他体系文件由各部门编写，部门负责人批准后发布；

d)确保文件使用的各种场合所应得到相关适用文件的有效版本，文件的发放要填写《发放/回收登记表》。

4.4文件的更改

a)质量手册由办公室负责组织更改，更改前填写《文件更改申请单》，经管理者代表审批后更改，更改后由管理者代表审核，总经理批准后，办公室负责登记、发放，办公室负责保留文件更改内容的登记。

b)程序文件的更改由各相应使用部门负责填写《文件更改申请单》，由管理者代表批准并指定人员进行更改，更改后由办公室进行评审，管理者代表批准后，办公室负责登记、发放；

c)其他文件的更改由相应主管部门填写《文件更改申请单》，由原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、变更；

d)所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。

4.5文件的领用

a)文件的领用者应填写《文件领用申请表》经相应主管部门负责人审批后方可领用；

b)因破坏而重新领用的新文件，分发号不变，收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；分发部门应做好相应发放签收记录。

4.6文件的保存、作废与销毁

4.6.1文件的保存

a)对受控文件，各部门应及时填写使用文件的《受控文件清单》，按策划的时间将清单复印件报办公室备案，如内容有变化，应通知办公室。

b)各部门与质量管理体系相关文件由部门存放于干燥、安全的地方，办公室按策划的时间间隔进行检查；

任何人不得在与质量管理体系有关的文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件清晰，易于识别和检索。

4.6.2文件的作废与销毁

a)所有失效文件或作废文件由相应部门及时从所有发放或使用场所撤除，办公室加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；需要作历史资料保留时，由申请人填写《文件保留清单》经管理者代表批准后，由办公室加盖“留用”印章，方可归档保留。

b)对销毁的作废文件，由相应部门填写《文件销毁申请》，由管理者代表批准后，由办公室负责监督销毁。

4.6.3文件的借阅

c)需要借阅文件的人员，须填写《文件借阅清单》本公司内部人员经文件保管部门负责人批准后，外部人员经管理者代表批准后方可借阅，借阅者在指定日期归还文件，由文件保管部门负责收回。

4.7外来文件的控制

办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本及厂家的相关传真、电子信箱等，统一编号，加盖“受控”印章分发到相关部门使用，并把旧标准收回，收到此类文件的相关部门需识别其适用性，并控制分发以确保其有效，同时各相关部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的文件填写《部门受控文件清单》报办公室备案。

4.8办公室每年按策划时间对公司现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合日常使用情况进行适时评审，必要时修改，执行4.5条款规定，对承载媒体不是纸张的文件控制，也应参照上述规定执行。

5、相关文件

《质量记录控制程序》

6、记录

6.1文件发放/回收记录表

6.2文件领用申请表

6.3文件借阅记录

6.4受控文件清单

6.5文件更改申请单

6.6文件销毁申请单

二、质量记录控制程序

1、目的

对质量管理体系要求的记录予以控制，确保其使用的有效性。

2、范围

适用于为证明施工符合要求的质量管理体系有效运行的记录。

3、职责

3.1质检部负责监督、管理各部门记录；

3.2各部门文件管理员负责收集、整理、保管本部门记录；

3.3各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。

4、程序

4.1各部门文件管理员负责收集、整理、保存本部门的记录；

4.2记录的标识编号按《文件控制程序》执行。

4.3记录填写

4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改，

如因某原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单斜杠划去，各相关负责人签名栏不允许空白。

4.3.2记录不得更改，如因笔误或计算错误要修改原始数据，应在其上

方写上更改标记，并在同页下方填写更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期，更改后的数据应经上一级领导审批。

4.4记录的保存、保护

4.4.1各部门文件管理员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，

存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录。

4.4.2质检部编制《记录清单》将公司所有与质量管理体系运行有关的

记录表汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始表格样本，各部门应将本部门用的《记录清单》作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的记录原始表格样本。

4.4.3质检部每月要检查一次各部门记录的使用、管理情况。

4.5记录的发放、借阅和复制

4.5.1各部门填写《文件发放、回收一览表》，向质检部领取所需记录

的空白表。

4.5.2各部门保管质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《借阅单》、《文件打印/复印申请表》，由记录管理人登记备案。

4.6记录的销毁处理

记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门主管人员填写《文件销毁记录》，交质检部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。

4.7记录格式

4.7.1各部门的记录格式，由各部门经理组织编制，报主管总经理审批，交质检部备案；

4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计的更改要求，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。

5、支持/相关文件

《文件控制程序》。

6、相关记录

6.1《记录清单》

6.2《文件发放、回收一览表》

6.3《借阅单》

6.4《文件销毁记录》

6.5《文件打印/复印申请表》

三、合同控制

1、目的

确保供需双方销售合同（或经销协议，以下简称合同）的内容理解一致，使公司在有能力的情况下接受合同，最好第满足顾客的需要。

2、目标

合同评审率80%。

3、适用范围

适用于本公司所有产品的销售合同。

4、过程指标

合同评审率=评审合同数/总合同数X100%

监控部门：营销部

监控制频度：每半年一次

5、职责

5.1销售部负责合同的评审组织和管理工作。

5.2各相关职能部门负责合同中有关质量、技术要求、及交货日期的评审。

6、工作流程：

6.1合同评审流程图

6.2合同的分类

A类合同：常规已形成批量生产的产品销售合同，合同除数量、交货期、价格（在额定范围内）外，其余条款不因人、此时、因地而变化，用户一般以电话、传真或按期下达供货计划（如用户月度订单）。

B类合同：a年度销售合同 b新产品销售合同

6.3合同意向

6.3.1销售部与顾客充分接触，了解顾客的意向，同时向顾客介绍本公司的情况及产品情况；

6.3.2顾客有合同意向的，销售部将提出的合同草案，交销售部主管负责人初审，确定是否需要进行合同评审。

6.4合同评审

6.4.1合同确认

计划员根据A、B类合同的分类、定义首先确认合同的种类。

6.4.2 A类合同按以下规定进行：

a.销售部人员接触到顾客的书面合同、订单、传真时与销售部计划员联系，按《合同管理规定》在授权范围内直接签订合同；

b.若A类合同总量超过库存，由销售部计划员会同生产部就交货数量、交货期进行评审，在《合同评审记录表》上签字确认生产能承受的数量及交付期后，由销售部回复顾客请其确认，按其确认结果接受合同或通知销售部人员签订相应合同；

c.当客户以电话、口头订货时，接收人员在《口头、电话通知记录表》上作好记录，事后请顾客补发传真确认，其余按a、b执行。

6.4.3 B类合同按一下规定进行：

由销售部提供顾客要求，计划员组织公司技术、品质、采购、生产负责人人员就技术、质量要求进行可行性评审，组织采购部、生产部负责人就采购、生产、交付数量、日期进行可行性评审，计划员填写《合同评审记录表》。

特别重大的合同，如影响公司生产、销售方向的合同，须经总经理批准后，方可签订。

6.5合同商榷

6.5.1合同若不能达成一致，或本公司职能部门未能解决不确定因素，销售部执行6.

7.

6.6合同修改

当实际发生与合同部一致导致原合同需对数量、交货期、技术要求等进行修改时，属本公司提出要求修改的，技术方面：由技术部与顾客直接联系，达成一致，并将结果书面通知销售部：交付方面：由生产部书面通知销售部，请销售部人员及时与顾客联系协商，达成一致之后，签订修正合同，顾客在合同执行中提出修改时，由销售部计划员按原评审程序进行审批，签订修正合同后销售部需对修改内容在原《合同评审记录表》上注明，签订后的修正合同按原程序审批。

6.6.2 A类合同

合同执行中，工厂就交付数量、日期提出修改的，由生产部书面通知销售部，由销售部计划员及时与顾客联系协商、达成一致，顾客在合同执行中提出修改时，由销售部计划员书面通知生产部或一“临时计划”的形式下达生产部。

6.7合同取消

6.7.1评审结果与顾客要求不一致，应进行协调，协调后仍不能满足顾客要求的，应放弃本次合同；

6.7.2由于顾客生产计划调整或所供产品质量等原因导致合同取消，销售部应书面通知相关部门，并做好记录。

6.8合同履约的情况

6.8.1销售部计划员按合同要求编制要货计划，销售部主管审核，主管副总经理批准后交生产部；

6.8.2销售部计划员掌握成品仓库（包括异地仓库）的库存动态，库管员每月初以书面向计划员汇报库存情况；

6.8.3顾客有临时要货合同，计划员与生产部会签具体交付数量、同期后，下达《临时计划》。经主管副总经理批准后执行，并进入月度履约情况考核；

6.8.4计划员每月初对合同的履约情况做统计，保证百分之百完成合同。

6.9合同管理：所有签订的合同应编号，填写《合同登记表》分类登记。

6.10合同评审记录及合同修改审记录，由销售部负责将副本发放至所有参加评审的人员，正本归入“顾客档案”，由销售部计划员保管。

四、设备、检验与试验装置控制

1、目的：

使公司所购的物品及设备工具及检测仪器，质量有保障，使用更可靠，管理更科学，并且得到有效的控制。

2、使用范围：

适用于本公司生产工作，服务所需用的各类物品、备品备件及测量、仪器的管理及使用。

3、职责：

3.1公司办公室负责公司各部门所需办公机具，劳保用品购置和局域网的识别，以及所需培物品的使用，维修保养。

3.2工程部负责对电梯相关的配套部件和对电梯安装、维保过程中所需的材料，设备，配件的部分采购。

3.3质检部采购部库存负责对所购设备的质量检查验收并负责名单的认定及会签，及重要大型外购物资供方资质及质量管理体系的考察评价认定控制，并编制“合格供方名录”。

4、工作职责

4.1公司各部应根据工作需要提出办公机具配置计划，并填写“购物计划申请单”，报办公室。

4.2办公室对各部所报的“购物申请表”，汇总整理并形成书面报告，报公司总经理或管理者代表，经批准后方可实施。

4.3对于电梯安装、维保的备品备件工具仪器和安装维保过程中所需的相关材料，工程部根据工作需求可提前或即时提出申请报告，经工程负责人审核后，编制采购明细表，再报公司负责人审批后，方可实施采购。

4.4在特殊情况下（若在外地或施工期），采购申请人员或部门可口头或电话请示请示主管部门负责人或公司管理者代表，待批准后，可自行购买，事后回来及时补办采购申请和凭单据办理入库手续。

4.5对于所有办公及设备配件的采购各申请部门应编制采购资料，包括：类别：规格、图样、名称、和其他明确标识及相关技术资料。

4.6采购人员在采购任务完成后填写“采购清单”。

5、物质验收：

5.1对于新采购的各种设备物品，根据“购物计划申请表”，交仓库进行验收，且由质检部协同使用部门参加，并填写“采购物质验收报告”

验收内容包括：

①物品设备名称，规格型号与要求是否相符。

②物品、设备及功能和质量是否符合要求。

③备品备件工具是否齐全。

④物品、设备合格证使用维修说明和图纸随机资料是否齐全。

⑤物品、设备的标识及其相关资料。

5.2在验收物品及设备如检验出由不合格品，应按照不合格（项）控制程序执行。

5.3采购物资的入库，按照物质设备贮存管理规定执行。

6、物品、设备的管理及应用。

6.1对所购的物品和设备入库后，按种类编号，建立设备，物品台账和档案，内容包括：

①数量明细账。

②固定资产账。

③公司安装工具、仪器仪表台账。

④劳保用品台账。

⑤各类物品设备质量证明文件。

⑥各类设备工具使用说明书。

⑦所有设备工具维修保养记录。

⑧各种检测仪器的校准检定计划表及检定记录。

6.2公司各部门如需用办公用品，应到仓库办理领用手续，填写物品领用表并签字，而后领取，对于领取的物品，按照物品使用说明书上使用即可。

6.3对于工程部人员需领用的工具和设备，应到仓库填写工具或设备领用表，并签字，而后领用所用工具。

6.4对于工程部人员在从仓库领取工具设备或测量仪器，按严格的操作规程使用，并控制设备的使用情况。

6.5在使用特殊设备，如氧气焊设备和起重设备，需用特殊的操作证的人员操作，且在操作过程中，严格按照设备的操作规程去作业，尽可能做到（定人、定机、定职责）的原则。

6.6操作人员在使用完设备和工具后，应做设备的正常保养，并定期对设备的工具进行检查，清洁、润滑、和安全测试，而且要做好检查检修记录。

6.7对检查的不合格设备和工具，该检修的修理，如果不能修理，该报废的一定要报废。

6.8对于报废的工具和设备的统一交仓库登记，由仓库按工具管理制度处理。

6.9在工程人员领用测试设备时，应填写测试设备领用表，并签字，经仓库人员确认，领用的测试仪器完好，方可领用，使用各种测量仪器和设备时，操作人员在使用前要认真阅读测量仪器的使用说明书，弄懂测量仪器的各种性能

和特点，掌握操作要领，按照操作步骤去进行测试，对于超出测试范围的应禁止使用。

7、使用工作环境

7.1对于公司的办公设备如（打印机、电脑等在使用时，一定要防湿防晒、防雨和有电气安全保护的通风办公室内进行，禁止在不符合要求的地方使用）。

7.2工程部操作人员在使用特殊设备时，对工作场所要按照设备的使用规去操作，特别是一些在使用时有危险的工具设备前，如有电气高压、明火、起重等使用前，应做好各种防护措施，并检查工作场所周围环境是否符合要求，且对整个使用环节、严格控制，不放过一丝一毫。

7.3在使用氧气焊或电焊设备时，一定要把握好每一道环节，要有灭火设施，并且对周围的环境要认真检查，拉开有效距离，方可操作，并在操作时按照焊工操作规程操作，且做好记录。

7.4其他设备操作也同上，要按照不同设备的操作规程操作，且周边环境符合要求。

8、设备测量仪器的校验

8.1对于公司使用的设备和测试仪器要按要求定期校验。

8.2在校验后应有校验部门的校准标识和验定报告，合格者方可使用。

8.3对于不合格的测试设备，按测量仪器管理制度执行处理。

9、相关文件

9.1记录控制程序；

9.2设备管理制度；

9.3设备操作规程；

9.4施工现场管理制度；

9.5仓库管理规定；

9.6检验与试验控制程序；

9.7不合格控制程序；

9.8测量仪器管理制度；

9.9工具仪器管理制度；

10、质量记录

10.1物品领用单；

10.2工具领用登记表；

10.3检测仪器设备领用登记表；

10.4办公物品领用登记表；

10.5采购计划单；

10.6采购清单

10.7物资验收记录；

10.8工具仪器检修保养记录；

10.9仪器检定记录表；

物品领用单