原材料跟踪管理记录
钢筋跟踪管理记录
编号：工程名称：SGJL Ⅹ-1
审核：编制：年月日
水泥跟踪管理记录
编号：工程名称：SGJL Ⅹ-2
审核：编制：年月日
外加剂跟踪管理记录
审核：编制：年月日
石子跟踪管理记录
编号：工程名称：SGJL Ⅹ-4
砂子跟踪管理记录
编号：工程名称：SGJL Ⅹ-5
审核：编制：年月日
粉煤灰跟踪管理记录
编号：工程名称：SGJL Ⅹ-6
技术复核记录
编号：单位工程名称：SGJL Ⅹ-7
产品质量跟踪和不良反应报告制度
产品质量跟踪和不良反应报告制度 1、目的：为了促进合理使用医疗器械，提高医疗器械的质量和医疗器械的效用水平，特制定本制度。 2、依据：《医疗器械监督管理条例》。 3、适用范围：适用于所有医疗器械的质量跟踪和不良反应报告的管理。 4、职责：全体员工对本制度的实施负责，质量管理员负责监督管理。 5、制度内容： 5.1、收集有关生产厂家的资料和医疗器械质量标准方面的资 料，经常与厂家保持联系，关注医疗器械生产质量的变化整理归档。 5.2、建立客户和医疗器械的质量档案，公司的质量管理人员要经常与客户保持联系，定期访问记录，并整理归档。 5.3、接到客户反映质量问题时，要高度重视，并立即派员到 该客户处了解情况，分析出现问题的原因，如果是由于使用不当造成的，要当场指出其错误之处，如果是商品本身的质量问题，则须按实际情况给予处理。 5.4、质量管理员负责本公司经营医疗器械不良反应的报告与组织管理工作。
5.5、各岗位人员应注意收集从本公司售出的医疗器械发生的不良反应的反馈情况，一旦发现，应及时向质量管理员报告。 5.6、质量管理员对收集反馈的医疗器械不良反应情况，要进行详细记录、调查，核实、汇总后，及时向当地食品药品监督管理局进行报告。 5.7、收集的医疗器械不良反应信息，应在当天反馈到质量管理员，以便核实上报。 5.8、对其中严重、罕见的新的医疗器械不良反应，须采用有效的方式快速报告，最迟不得超15 个工作日报告到省食品药品监督管理局。 不良事件报告记录 A.患者资料 1．患者姓名： 2 ．年龄： 3.性别：□男□女 4．预期治疗疾病： 5．并发疾病： 6. 既往疾病: B .不良事件情况 7 .事件后果 □死亡（时间）□危胁生命 □残疾□出生缺陷□其它 8．事件发生日期：年月日
13医疗器械产品质量跟踪管理制度
医疗器械产品质量跟踪管理制度 一、目的：为了保证公司经营的医疗器械质量安全，对经营的产品进行质量风险控制，以符合医疗器械相关质量管理要求，特制定本制度。 二、范围：适用于本公司所有医疗器械的质量跟踪管理。 三、职责：质管部质量管理人员，储运部保管养护人员，销售部销售人员，售后服务员。 四、内容： 1. 质管部质量管理人员负责本公司经营的所有医疗器械质量跟踪管理，其他部门人员协助配合。 2. 质量管理人员、保管养护人员、销售人员、售后服务员应对本公司经营的所有医疗器械质量进行跟踪，其他各部门人员要及时将相关产品质量可疑信息反应给质量管理人员。同时质量管理人员应关注药监局网站上和其他公共媒体上我公司经营的医疗器械相关质量信息和药监局的临时紧急通知信息。 3. 售后服务员要定期对公司销售的医疗器械产品进行回访，如发现有可疑质量信息要及时上报质量管理人员处理。质量管理人员和售后服务员对国家规定的三类高风险产品重点跟踪监控。 4. 质量管理人员发现有可疑质量问题的信息，及时进行分析、查处、评估。 5. 在库产品的质量经质量管理人员确认为有严重缺陷或者致命缺陷质量问题的，要通知养护员和保管人员先停销在库的相同名称规格型号生产厂家或批号（批次）的产品，同时移入不合格区保管，进入不合格处理程序。同时通知采购部，联系供应商进行退换货处理或者进行销毁处理。 6. 已经销售产品经质量管理人员确认为有严重缺陷或者致命缺陷质量问题的，要先停销在库的相同名称规格型号生产厂家或批号（批次）的产品，同时同时移入不合格区保管，进入不合格处理程序。同时清查那些客户购买过，向销售部发出退货通知进行回收。该批次退货产品验收时做不合格处理，同时通知保管人员移入不合格区保管，进入不合格处理程序。同时通知采购部，联系供应商进行退换货处理。或者进行销毁处理。 7. 在药监局网站上和药监局的临时紧急通知信息中如有我公司经营的医疗器械相关质量信息，质量管理人员应立即对公司的购销存进行检查，如有相关产品属于不合格的，应立即进行停销并已入不合格区，并进行购销存清查，并将相关信息上报当地药监局管理部门，按照当地药监局管理部门的处
钢筋见证取样和见证送检记录
编号： 工程名称：宁夏司法警官职业学院警体训练馆 取样部位：基础、主体 样品名称：钢筋原材 取样数量：各一组 取样地点：施工现场 见证取样记录见证送检记录 3212.O7Ot3212.070t 2811.32t2811.32t 2558.34t2558.34t 2224.409t2224.409t 2010.751t2010.751t 取样人：送样人： 取样见证人：送样见证人： 取样日期：2012年4月7日送样日期：2012年4月7日 说明：1、此表由见证人分别在见证取样和送样后及时填写，并由取（送）样人、见证人签字，存入该工程建设（监理）管理档案。 2、本表主要记录确保该组（次）取样的代表性、真实性，已采取措施和确保该组（次）送样的真实性，已采取的措施。
编号： 工程名称：宁夏司法警官职业学院警体训练馆 取样部位：基础、主体 样品名称：钢筋原材 取样数量：各一组 取样地点：施工现场 见证取样记录见证送检记录 18 5.1t18 5.1t 1214.7t1214.7t 14 6.3414 6.34 取样人：送样人： 取样见证人：送样见证人： 取样日期：2012年4月19日送样日期：2012年4月19日说明：1、此表由见证人分别在见证取样和送样后及时填写，并由取（送）样人、见证人签字，存入该工程建设（监理）管理档案。 2、本表主要记录确保该组（次）取样的代表性、真实性，已采取措施和确保该组（次）送样的真实性，已采取的措施。
编号： 工程名称：宁夏司法警官职业学院警体训练馆 取样部位：基础、主体 样品名称：钢筋原材 取样数量：各一组 取样地点：施工现场 见证取样记录见证送检记录 1020.1t1020.1t 18 3.97t18 3.97t 2520.79t2520.79t 取样人：送样人： 取样见证人：送样见证人： 取样日期：2012年5月17日送样日期：2012年5月17日说明：1、此表由见证人分别在见证取样和送样后及时填写，并由取（送）样人、见证人签字，存入该工程建设（监理）管理档案。 2、本表主要记录确保该组（次）取样的代表性、真实性，已采取措施和确保该组（次）送样的真实性，已采取的措施。
质量体系文件评审记录表.doc
质量体系文件评审记录表 受审核方名称 评审依据：ISO 9001 合同号评审日期 评审内容符合性评审说明 是否制定了文件化的质量方针 质 质量方针是否与组织的宗旨相适应 量 方 质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性 针 质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架 是否制定了文件化的质量目标 质 所有相关的职能和层次是否都制定质量目标 量 质量目标是否包括满足产品要求所需的内容 目 标 质量目标是否可测量 质量目标是否与质量方针保持一致 是否编制了文件化的质量手册 质量手册是否规定了质量管理体系的范围 质 质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性 量 质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序 手 册 质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述 质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的 支持性文件的清单 记录 是否包含了需编制ISO 9001 标准所要求的记录 是否编制了文件化的文件控制程序 是否规定了文件发布前应得到批准，以确保文件是否充分 文 是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准 件 控是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法 制 是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法 程 序是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法 是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法 是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法
是否规定了对所保留作废文件的标识方法 是否编制了文件化的记录控制程序 是否规定了记录标识的控制方法 记 录 是否规定了记录储存的控制方法 控 制是否规定了记录保护的控制方法 程 是否规定了记录检索的控制方法 序 是否规定了记录保存期限的控制方法 是否规定记录的处置的控制方法 是否编制了文件化的内部审核程序 是否规定了内部审核的职责 是否规定了内部审核的时间间隔 是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重 要性以及以往审核的结果 内 是否规定了审核的准则、范围、频次和方法 部 审是否规定了在审核员的选择和审核的实施过程中如何确保审核过程的 核 客观性和公正性 程 是否规定了审核员不应审核自己的工作 序 是否规定应保持内部审核的记录 是否规定如何报告审核结果 是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格 及其发生的原因 是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果 是否编制了文件化的不合格品控制程序 不是否规定了不合格品处置的职责和权限 合 是否规定了对不符合要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用格 品或交付 控是否规定了处置不合格品的方法 制 程是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批 序准的让步）的记录 是否规定了应对纠正后的产品进行再次验证，以证实符合要求
7以往管理评审跟踪措施报告
以往管理评审跟踪措施报告 一、上次管理评审及监视测量提出的改进措施及改进情况跟踪如下： 1、公司在2006年8月18日发布管理手册时环境管理体系目标中有：“固体废弃物统一收集，统一处理，可回收废弃物统一收集处理达90%”。该目标太笼统，包含内容太多，不易实施，同时有些废弃物难以实施回收统一处理，经过运行及审核，需要改变；同时“4级和5级危险源整改率100%，合格率100%”。该项不属于环境指标。即使作为职业健康安全指标，可被评为4级和5级危险源的很少，而且很容易被控制，因而也无需作为职业健康安全指标。因而取消。经过评审及运行发现，水电、纸张的节约应列为环境指标。 2、职业健康安全指标中根据北京市建委有关文件精神及我公司经验特增加一项：“地下管线的破坏责任事故为零”。同样增加了“人工挖孔、边坡支护、土方开挖等引起的坍塌伤亡责任事故为零”。而原指标中“危险品、化学品泄漏、危害事故”对我公司则几乎不存在。固取消。 我公司的质量环境职业健康安全目标改为如下表： 经过实施一年来实施情况如下：
1、质量管理体系目标：公司各项目的合同履约率、质量合格率均为100％，顾客满意率100%。公司被北京市质量协会继续授予质量“AAA”级单位，被中国农业银行评为“AAA”级资信单位。获中国建材工程（部级）优秀工程一、二奖各一项，三等奖两项。此外公司还申请了二项专利:一项发明专利“部分粘结预应力抗拔（浮）桩及其施工方法”，一项实用新型专利“部分粘结预应力抗拔（浮）桩及其钢绞线笼”，均已受理；实施了两项工程。发表论文3篇，其中《北京地区地基处理及桩基施工方法的新进展》在2007年“第十四届全国探矿工程（岩土钻掘工程）学术研讨会”上被评为优秀论文。综上所述，本年度公司圆满完成了质量管理体系目标。 2、环境管理目标 公司在用机动车共16辆，尾气排放检测合格率100％，施工现场废水经沉淀过滤后排入市政管道，均属达标排放；各项目部加强了对噪声源的控制，打桩机、喷锚机等设备产生噪音均未超标；公司各部门、各项目经理部对固体废弃物进行了分类处理，可回收的如钢筋、废纸等得到有效回收，其他不可回收废弃物处置到了相应地点；施工现场用的水泥、沙石及回填土方都得到了有效覆盖，在专职人员监管下土方渣土运输车辆封闭率达到了100％。施工现场环境保护交底100％。公司各部门、各项目经理部按要求办事，实现了环境管理目标和指标。 3、职业健康安全管理目标 公司特殊工种人员共计23人，持证上岗率100％；通过安全交底、安全教育考试等形式，项目施工前安全教育培训率达100％；地下管线的破坏责任事故为零；因工死亡及重伤事故为零；全年无重大机械、交通事故、火灾事故、急性中毒等责任事故；人工挖孔、边坡支护、土方开挖等引起的坍塌伤亡责任事故为零。公司职业健康安全管理各项指标均已完成。 二、关于“管理体系与施工现场安全生产达标检查”活动的总结中问题跟踪 公司规定了钢筋焊接、混凝土水下导管灌注共两个特殊过程的确认记录，这次检查针对项目的具体情况，“嘉州阳光苑（DBC）C区5A楼工程”虽然不存在公司规定的特殊过程，但该工程的CFG桩灌注过程对工程质量影响很大，检查组建议该项目部将此工序追加为特殊过程。在以后的实施过程中，由梁成华、王斌两位工程师进行了人员、设备、仪器、材料及工艺方法等的确认，并按照特殊过程进行检查控制。避免了断桩发生，一次检验合格。收到了好的效果。 技术质量部 2007年11月18日
产品质量跟踪和不良反应报告制度
产品质量跟踪和不良反应报告制度 1 、目的：为了促进合理使用医疗器械，提高医疗器械的质量和医疗器械的效用水平，特制定本制度。 2 、依据：《医疗器械监督管理条例》。 3、适用范围：适用于所有医疗器械的质量跟踪和不良反应报告的管理。 4 、职责：全体员工对本制度的实施负责，质量管理员负责监督管理。 5 、制度内容： 5.1 、收集有关生产厂家的资料和医疗器械质量标准方面的资料，经常与厂家保持联系，关注医疗器械生产质量的变化整理归档。 5.2 、建立客户和医疗器械的质量档案，公司的质量管理人员要经常与客户保持联系，定期访问记录，并整理归档。 5.3 、接到客户反映质量问题时，要高度重视，并立即派员到该客户处了解情况，分析出现问题的原因，如果是由于使用不当造成的，要当场指出其错误之处，如果是商品本身的质量问题，则须按实际情况给予处理。 5.4 、质量管理员负责本公司经营医疗器械不良反应的报告与组织管理工作。 5.5 、各岗位人员应注意收集从本公司售出的医疗器械发生的不
良反应的反馈情况，一旦发现，应及时向质量管理员报告。 5.6 、质量管理员对收集反馈的医疗器械不良反应情况，要进行详细记录、调查，核实、汇总后，及时向当地食品药品监督管理局进行报告。 5.7 、收集的医疗器械不良反应信息，应在当天反馈到质量管理员，以便核实上报。 5.8 、对其中严重、罕见的新的医疗器械不良反应，须采用有效的方式快速报告，最迟不得超15 个工作日报告到省食品药品监督管理局。 不良事件报告记录 A.患者资料 1．患者姓名：2．年龄： 3.性别：□男□女 4．预期治疗疾病： 5．并发疾病： 6. 既往疾病: B .不良事件情况 7.事件后果 □死亡（时间）□危胁生命□残疾□出生缺陷□其它 8．事件发生日期：年月日
27.双体系管控措施评审记录1010
“双体系”控制措施评审记录表
记录人：
车辆寄售协议 甲方：___________________ 乙方：_____________________________ 根据国家《二手车流通管理办法》及相关法律、法规规定，在平等自愿基础上，经双方充分协商，现甲方将以下车辆寄存在乙方公司，并委托乙方代为销售,为保障双方合法权益，特订协议如下： 一、车辆情况（若为多辆，可填写《寄信车辆明细表》）： 车主姓名：车辆号牌:______________ 车辆型号： 车架号:_____________车身颜色:行驶里程:______________ 二、经甲乙双方协商，确定车辆的销售价格为人民币（大写)__________________，若销售过程中实际价格低于此价，乙方必须事先与甲方电话协商确定。 三、寄售时间为___天,即_____年__月__日至____年__月__日。 四、乙方须查阅甲方出示的车辆手续并预留复印件备查:□登记证书、□行驶证书、 □附加税证、□钥匙、□商业险保单、□交强险保单 五、甲方寄售予乙方之车辆，甲方必须具有完全合法之处分权，否则因此产生的纠 纷及不良后果由甲方负责；甲方提供一切有关该车之证件，对证件的有效性、合法性、准确性负全部责任,并保证该车辆可以过户转籍。 六、甲方将该车辆寄售于乙方之时起，在此之前该车的一切交通违法或未按时缴纳国家相关规费引起的罚金、滞纳金及由此引发的相关一切责任、费用均由甲方负责。寄售成功后，买方提取该车辆之时起所引起的一切交通事故或违法行为及由此造成的相关损失与甲方无关。 七、寄售成功后，该车辆的过户费由__方负责,乙方协助买方办理车辆过户手续。 八、寄售成功后，甲方需支付元作为乙方的服务费。 九、甲方将车寄售于乙方期间，乙方有义务保管好车辆，在此期间若因乙方责任引起的车辆损坏由乙方负
材料跟踪记录表
钢筋跟踪管理记录 工程名称：35kV腾达线线路工程编制：白健斌 序号生产厂家到货日期 钢筋 等级 直径 （mm） 数量 (t) 出厂证件编号试验结果复试报告编号领用日期 领用 数量(t) 使用部位 备 注 1 新疆八一2009.3.30 I Φ6.5 6t 0300834 合格2009-001 2009.4.26 0.30t 南围墙基础 2 2009.4.28 0.27t 东围墙基础 3 2009.5.0 4 0.30t 北围墙基础 4 2009.5.07 0.24t 1#、2#主变压器基础 5 2009.5.15 0.27t 西围墙基础 6 2009.5.10 0.43t 控制室独立基础柱、梁、 柱 7 2009.5.26 0.72t 控制室1~10轴构造柱 8 2009.6.01 0.11t 控制室10a~13轴+6.1m 梁、屋面板、柱 9 2009.6.05 0.14t 控制室1~10轴4.2m梁、 屋面板、柱 10 2009.6.27 0.40t 化粪池 11 2009.7.07 1.06t 室外电缆沟 12 13 14 15 16 17
水泥跟踪管理记录 工程名称：35kV腾达线线路工程编制：白健斌 序号厂家名称 品种、强度 等级 生产日期到货日期 数量 (t) 水泥编号 出厂检验报告 编号 复试报告编号使用日期 使用数量 (t) 使用部位备注 1 甘肃祁连山32.5级复 合水泥 32.5 2009.3.27 2009.3.30 200 C1-08 JLA-1003 2009-001 2009.4.19 40t 围墙基础垫层 2 2009.4.21 4t 110kV配电装置构支架基 础垫层 3 2009.4.23 20t 110kV配电装置构架基础 4 2009.4.2 5 19t 110kV配电装置支架基础 5 2009.4.2 6 90t 南、东围墙基础 6 2009.4.30 27t 110kV配电装置支架基础7 8 9 10 11 12 13 14
项目跟踪总结
项目施工跟踪实践成果 系别：建筑工程系 专业：建筑工程技术 姓名： xx 班级：建工xx-xx班 学号： xxxxxxxx 指导教师： xxxx xxx 二○一一年六月
成果考核表 指导教师（签名）
目录 第1章工程概况 (4) 1.1、丰北高层安置小区C区工程..... (4) （1）、工程建设概况 (4) （2）、建设工程地点特征 (4) （3）、建筑设计概况 (5) （4）、结构设计概况 (5) （5）、施工条件 (5) 1.2、侨都一品花园 (6) （1）、工程建设概况 (6) （2）、建设工程地点特征 (6) （3）、建筑设计概况 (7) （4）、结构设计概况 (7) （5）、施工条件 (7) 第2章项目经理部的组织机构及职责 (8) 2.1组织管理机构 (8) 2.2部门职责 (9) 2.3人员职责 (10) 第3章实践内容 (12) 3.1脚手架工程 (12) 3.2构造柱工程 (13) 3.3钢筋工程 (14) 第4章实践总结 (17)
第1章工程概况 1.1丰北高层安置小区C区工程 （1）、工程建设概况 工程名称：丰北高层安置小区C区工程 建设单位：杭州钱江世纪城管委会 施工单位：浙江勤业建工集团有限公司 设计单位：杭州市建筑设计研究院有限公司 监理单位：杭州荣庆工程监理咨询有限公司 安监单位：杭州市萧山区建设工程安全监督站 质监单位：杭州市萧山区建设工程质量监督站 （2）、建设工程地点特征 交通方便快捷，并且可以乘坐的公交车班次也很多，是一个交通便利，环境优雅的区块，建筑物场地土类别为三类，框架抗震等级为三级，剪力墙抗震等级为二级。
双重预防体系运行情况评审报告及记录
风险分级管控体系及隐患排查治理体系 运行情况评审报告 2019年10月12日
一、评估目的及范围 （一）评估对象 公司风险分级管控体系及隐患隐患排查治理体系运行情况。 （二）评估范围 本次评估范围为：1.设备设施及作业活动等风险点变更情况；2.各风险点危险源辨识、分析情况；3.各风险点管控措施落实情况；4.风险告知情况。5.隐患排查频次、内容；6.隐患治理是否到位。 二、评估依据 1、《山东省安全生产条例》 2、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的决定（省政府令第303号） 3、《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 4、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017〕194号） 5、《关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知》（鲁安办发〔2016〕10号） 6、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016） 7、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016） 8、《山东省露天开采非煤矿山企业“双重预防体系”建设评估认定标准》 9、《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》 10、《金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南》》 11、《非煤矿山企业安全生产隐患排查治理体系细则》 12、《金属非金属露天矿山企业安全生产隐患排查治理体系实施指南》》
三、“双重预防体系”运行评估情况 （一）设备设施及作业活动等风险点变更情况 公司近1年来，设备设施、作业活动风险点无减少、增加，通过运行情况来看，风险点排查全面、无遗漏，确定合理。 （二）各风险点危险源辨识、分析情况 各风险点危险源辨识全面、分析到位，在日常运行中，公司员工及各层级注重对危险源识别、管控，确保消除隐患，近一年来未发生人员伤亡事故，实现了生产安全。 （三）各风险点管控措施落实情况 1.基本情况。各风险点管控措施基本到位，确保风险点有效管控，未发 生生产安全事故。 2.存在问题：在运行中，因设备老化等原因，存在设备线路穿管损坏、 防护罩螺栓松动等工程技术措施不到位，未按规定进行日常检查、维护不到位、安全警示标志损坏等管理措施不到位，安全教育培训效果不佳、员工安全知识掌握不全等教育培训措施不到位，生产中部分员工未佩戴安全帽或佩戴不正确等个体防护措施不到位等情况。 3.改进办法：（1）进一步明确安全检查、设备维护责任人，建立安全 检查台账、隐患排查治理台账及隐患排查记录表，设备维护台账等记录表，如实记录。（2）每半年对安全警示标志进行集中维护、更换。（3）增加教育培训频次、学时，保证班前安全教育时间，增强教育培训效果。（4）加强安全生产责任考核、日常考核奖惩，确保各项安全管理工作落实到位。 （四）风险告知情况 设置风险告知牌，对风险点等级、危险源、管控措施进行告知。制定了2019年度教育培训计划，进行2次双体系知识培训，确保风险告知到位。另外，加强外来人员管理，明确安全员、保卫人员责任，对进入厂区人员，及时告知存在风险。
原材料台账
原材料台账 混凝土有限公司 水泥检测台帐年月 检测项目 代表取样检测品种出场抗折强度抗压强度标准稠度生产厂家吨量检测编 号凝结时间(min) 试验员比表面积安定日期日期等级批号 (kN) (Mpa) 用水量(T) (cm2/g) 性 (,) 初凝终凝 3d 28d 3d 28d 混凝土有限公司 粉煤灰检测台帐年月 检测项目检验代表试验员取样检测品种基准水粉煤灰判断生产厂家 出厂批号吨数日期日期等级泥编号检测编号细度烧失量需水量比 (T) (%) (%) (%) 混凝土有限公司 矿粉检测台帐年月 检测项目 代表取样检测品种基准水泥检验活性指数生产厂家出厂批号检测编号 吨数试验员比表面积烧矢量流动度比日期日期等级编号判断 (,) 2(T) (cm/g) (,) (,) 7d 28d 混凝土有限公司 外加剂检测台帐年月 检测项目代表取样检测规格检验生产厂家出厂批号吨数检测编号试 验员净浆流动度3日期日期型号判定固含量(%) 密度(g/cm) PH值 (T) (mm) 混凝土有限公司
黄砂检验台帐年月 检验项目代表取样检测规格检测生产厂家吨数试验员细度含泥量泥块含量表观密度堆积密度紧密密度含水率日期日期种类编号级配区 333(T) 模数 (,) (,) (kg/m) (kg/m) (kg/m) (,) 混凝土有限公司 碎石检验台帐年月 检验项目代表取样检测生产规格数量检测编号试验员颗粒含泥量泥块含量表观密度堆积密度紧密密度压碎值针片状日期日期厂家种类 333(T) 级配 (,) (,) (kg/m) (kg/m) (kg/m) (,) 含量(,) 混凝土有限公司 混凝土试件抗压强度检测台账年月 检测制作试压强度制作养护抗压强度(mpa) 报告编号编号日期日期工程名称浇筑部位等级数量试件规格方法龄期试验员荷载标准试件 (d) (mm) 值(mpa) (kn)
原材料台账
原材料/中间产品进场、出库登记台帐 工程名称：兑山原水泵站迁改工程施工单位：福建省中达建设发展有限公司第页共页序 号进场日期出库时间产品名称生产厂家规格数量单位 外观质 量 使用部位 1 2016年8月4日2016年8月5日钢筋福建三钢三级8 42.876 t 良好冲孔桩 2 2016年8月4日2016年8月5日钢筋福建三钢三级14 52.272 t 良好冲孔桩 3 2016年8月4日2016年8月5日钢筋福建三钢三级18 51.8 4 t 良好冲孔桩 4 2016年10月10日2016年10月11日水泥福建春驰/ 200 t 良好化验控制房等、管道 5 2016年10月28日2016年10月30日球墨铸铁管福建台明DN2000 6 根良好进水管、出水管、迁改管 6 2016年10月28日2016年10月30日球墨铸铁管配件福建台明 2000*45° 2000*22.5° 6 个良好进水管、出水管、迁改管 7 2016年10月28日2016年10月30日球墨铸铁管配件福建台明2000*1200 1200*1200 2 个良好进水管、出水管、迁改管 8 2016年10月28日2016年10月30日球墨铸铁管配件福建台明2000*1600 1600*1000 6 个良好进水管、出水管、迁改管 9 2016年12月2日2016年12月3日CMA膨胀剂厦门浩友/ 200 t 良好泵房、调蓄水池 10 2016年12月13日2016年12月15日球墨铸铁管管件 （甲、乙接头） 福建台明DN2000 1 批（2 个） 良好迁改管 11 2016年12月20日2016年12月21日止水钢板江苏沙钢3*200*4000 5000 米良好调蓄水池、泵房、阀门井 12 2017年2月14日2017年2月15日球墨铸铁管福建台明DN2000 4 根良好迁改管 15 2017年3月26日2017年3月28日球墨铸铁管福建台明DN2000 2 根良好迁改管 16 2017年4月3日2017年4月4日球墨铸铁管福建台明DN2000 1 根良好迁改管、进水管 17 2017年4月3日2017年4月4日球墨铸铁管福建台明DN1200 3 根良好迁改管、进水管 记录：检查：
以往管理评审跟踪措施情况的报告
以往管理评审跟踪措施情况的报告 一、以往管理评审情况对比 公司自2007年4月执行质量管理体系以来，已经进行了5次管理评审，各次管理评审情况对比如下表： 一、以往管理评审情况对比 公司自2007年4月执行质量管理体系以来，已经进行了5次管理评审，各次管理评审情况对比如下表：
二、管理评审活动的成绩 1、输入信息越来越丰富，能够为管理评审提供足够的评审依据。如财务部的《质量成本分析报告》，在第一次时没能提供，但在随后的管理评审中都能及时提供，从质量成本方面为评审提供了可靠的依据。 2、管理评审时间间隔能够保证每年至少一次，能够及时对质量管理情况进行评价和审核，及时发现不足之处，以做到持续改进。2010年由于接受陆航增项审核，因此根据手册规定，在接受外审之前进行了一次管理评审，间隔不超过半年，也弥补了上次审核的不足。 3、评审提出的问题较为具体，且具有针对性，能较切实地指出公司运行的薄弱环节。 4、评审发现的问题能够及时纠正，实现持续改进。 三、存在不足 虽然公司能够保证管理评审活动正常进行，但在一些细节问题上仍存在不少不足。 1、对程序存在一定的错误理解。由于第一次进行管理评审时由管理
者代表主持，因此第二至三次评审仍由管理者代表主持。而根据质量手册的要求以及管理评审活动的初衷，管理评审应由总经理主持。发现这一错误后，2010年以后的会议改由总经理主持，使得管理评审的程序更加合理有效。 2、除第一次管理评审会议外，其余管理评审都没有进行会议记录，导致管理评审记录不够全面，这一缺陷和不足应在以后的管理评审会议中引起注意，相关人员应做好会议记录，以更好地为管理评审报告提供依据。 3、有些管理评审流于形式，没有深入公司实际，且进行了五次管理评审后，报告内容有些僵化，没有实质性的进展，使管理评审的作用一定程度上受到影响，应在本次管理评审中引起注意，寻找突破口。 通过对以前五次管理评审的汇总和分析，发现了公司在组织进行管理评审工作过程中的成绩和不足，为以后的管理评审工作提供借鉴和依据，相关人员在准备和组织管理评审活动时，应延续取得的成绩，弥补不足，从而更好地发挥管理评审的作用，实现公司运行的持续改进。 质量管理部 2011年1月9日
钢筋跟踪管理记录
巴燕35kV输变电工程（线路部分） 钢 筋 跟 踪 管 理 记 录 西宁电力实业总公司 电力工程建设分公司工程部 2016年1月
钢筋跟踪管理记录 工程名称：巴燕35kV输变电（线路部分）工程编号：001 序号生产 厂家 到货 日期 钢筋 等级 直径 （mm） 数量 （t） 出厂证件 编号 复试报 告 编号 试验结 果 领用人 领用 日期 领用数量 （t） 使用 部位 累计 库存 1酒钢2015.11.04HPB235Φ6 2.4263 贾生珊2015.11.15 0.0708 1# 2.3555 1酒钢2015.11.04HPB235Φ6 2.4263贾生珊2015.11.15 0.0532 2# 2.3023 1酒钢2015.11.04HPB235Φ6 2.4263贾生珊2015.11.15 0.0513 4# 2.251 1酒钢2015.11.04HPB235Φ6 2.4263贾生珊2015.11.15 0.0708 5# 2.1802 1酒钢2015.11.04HPB235Φ6 2.4263贾生珊2015.11.150.0708 6# 2.1094 1酒钢2015.11.04HPB235Φ6 2.4263贾生珊2015.11.150.0419 7# 2.0675 1酒钢2015.11.04HPB235Φ6 2.4263贾生珊2015.11.150.0459 8# 2.0216 1酒钢2015.11.04HPB235Φ6 2.4263贾生珊2015.11.150.0459 9# 1.9757 1酒钢2015.11.04HPB235Φ6 2.4263贾生珊2015.11.150.0419 10# 1.9338 1酒钢2015.11.04HPB235Φ6 2.4263贾生珊2015.11.150.0708 11# 1.863 1酒钢2015.11.04HPB235Φ6 2.4263贾生珊2015.11.150.0532 12# 1.8098 1酒钢2015.11.04HPB235Φ6 2.4263贾生珊2015.11.150.0708 13# 1.739 1 酒钢2015.11.04 HPB235 Φ6 2.4263 贾生珊2015.11.150.0419 14# 1.6971 1 酒钢2015.11.04 HPB235 Φ6 2.4263 贾生珊2015.11.150.0708 15# 1.6263 1 酒钢2015.11.04 HPB235 Φ6 2.4263 贾生珊2015.11.150.0708 16# 1.5555 1 酒钢2015.11.04 HPB235 Φ6 2.4263 贾生珊2015.11.150.0513 17# 1.5042 1 酒钢2015.11.04 HPB235 Φ6 2.4263 贾生珊2015.11.150.0584 19# 1.4458 审核：编制：年月日 注由施工项目部填报，施工项目部存份。
现场管理检查记录
施工现场质量管理检查记录
现场质量管理制度 一、质量检查工作制度 为了进一步落实《建设工程质量监督条例》，使质量检查工作明确职责，严格制度，群专结合，预防为主，充分发挥质量检查人员的积极作用，特制定本制度。 1、必须贯彻“百年大计，质量第一”的方针，为国家、为人民把好工程质量关。 2、根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查、监督。 3、及时掌握质量信息，分析质量动态，为上级及有关部门提供质量数据。 4、质量检查人员应由责任心强、坚持原则、作风正派，具有一定的技术水平和施工经验，身体健康，适合现场的人员担任。质量检查人员应列为生产人员，并保持相对稳定，以便积累经验，提高技术业务水平。 二、质量检查工作的职责范围 1、根据国家法令、规范和各项技术管理制度，对技术准备、技术交底、材料检验、施工操作和隐蔽工程等重要环节，进行监督检查。以参加熟悉图纸、审查图纸和设计交底，掌握技术要点，督促按图施工。 2、参与施工现场，技术措施的讨论与质量要点的制定，并督促贯彻执行。 3、经常深入现场，检查施工操作原材料、成品及半成品的质量证明和设计要求，发现问题，及时反映，及时纠正。 4、参加隐检、预检、样板鉴定、结构验收、施工预验收、验收并签证记录，提供质量资料，负责分项、分部工程质量核定，积累资料，并对分项工
程的任务书签证质量等级并参加检查处理工程质量事故，督促对重大质量事故的处理。对凡构成质量事故的，则应督促责任者填报质量事故报表。 5、参加上级和本项目的定期、不定期质量检查活动。掌握工程质量情况，定期进行分析，及时向上级汇报。建立质量台账，并定期填写质量报表及分项工程质量评定情况月报表（当月26日前报告）、单位工程质量竣工验收记录表（竣工预检前填报），质量事故表（发生质量事故，处理后报），质量目标设计（根据公司及上级要求）。 三、质量检查工作方法 1、必须坚持预防为主，对关键部位，薄弱环节，应精心检查，一丝不苟，帮助和产技术部门强化工作质量，防止质量事故发生。如发生质量事故，应追究责任，吸取教训，坚持“三不放过”，决不马虎从事。 2、坚持群检和专检相结合，协助工长和班组搞好自检、互检和交检。必须经常深入现场，由图纸检查，按工艺检查，按标准检查，实测实量掌握一手材料，做到发现问题早，反映问题准，解决问题快，为施工现场服务好。 3、开展质量教育工作，使全体职工牢固树立“百年大计，质量第一”、“质量是企业的生命”的思想，强化质量意识，人人为质量负责。 4、质量检查部门的权限。对进入现场的材料、预制品设备的质量证明，坚持按“五不准”进行检查，检查人员对资料有怀疑时，有权要求进行复验，经复验合格后，方准使用。 5、在施工过程中，如发现不按图纸、规范、规程施工，不符合批准的施工方案，以及使用不合格材料、预制品、设备，有权向现场施工人员提出纠正意见，必要时可提出停工要求。当双方意见不一致时，应立即报请上一级邻导或技术负责人处理解决。
安全记录内容20篇
安全记录内容20篇 安全记录资料（一）： 一、安全第一 安全第一，就是把安全工作放在第一位。电力企业在各项工作中要处理好安全与质量、效益、进度、多种经营的关系，当发生矛盾时，应首先服从于安全。安全第一，还应体现具有安全“一票否决权”，从而树立安全第一的绝对权威。 二、预防为主 1、安全第一重在预防为主 预防为主是实现安全的最好举措，是安全第一的基本做法，要实现安全就必须扎扎实实地从预防为主做起。 2、预防为主要以人为本，抓教育培训 预防为主就是要教育培训职工学好技术本领、树立起安全意识，高度重视安全生产，学会如何做、怎样做才安全。电业职工应熟悉《电业安全工作规程》，掌握触电解救法和人工呼吸法，精通专业技术和安全技术。 3、预防为主着重事前控制 预防为主就是未雨绸缪，认真做好事故预想，制定好反事故措施计划与安全技术劳动保护措施计划，切实做好安全组织措施和技术措施，确保没有安全措施的事不做，没有安全保障的事不为。
4、预防为主要有严格的工作制度 预防为主就是要坚持两票三制，杜绝无票工作、无票操作；要完善防误装置，杜绝误操作；要坚持事故调查“三不放过”原则，总结经验教训，避免事故重复发生。 5、预防为主要认真做好例行工作 预防为主既要讲意识，又要讲行为、措施。要坚持执行各项安全规章制度，要坚持做好例行安全工作，班前班后会、安全日活动、安全分析会、安全监察及安全网例会、安全检查、安全简报都是预防为主的具体资料与做法。 6、预防为主要推广安全性评价 安全性评价也是预防为主的一种方式，是安全管理现代化的一项重要资料，是企业在安全生产上改善微观管理的一个重要手段，经过安全性评价能够预见事故和超前控制事故。 安全记录资料（二）： 一、时间：xxx9年第三周星期三午时第三节班会。 二、教育资料： (一)交通安全：遵守“交规”，禁骑摩托车上学，不乘坐拖拉机及无牌证车辆，横穿公路一看、二慢、三经过，不抢道、不骑英雄车、不搭肩骑车、不猛拐弯，不攀爬机动车辆。 (二)游泳安全：不私自下溪、河、池塘、水库等水域游泳、洗澡或游玩，不在水边戏水、划船、捕鱼等。 (三)消防安全：不接触易燃易爆物品，不玩火，不得在野外使用
管理方案评审记录范文完整版本.docx
管理评审计划 评审目的： 评价质量方针和质量目标的实施，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 评审范围： 本公司质量方针、目标及质量管理体系涉及到的各部分运行现状 评审依据： 本公司质量方针、目标／方针、目标展开计划／质量管理体系涉及的标准：质量手册 计划的评审时间： 2012/07/15 评审参加部门、人员：需准备和提供的评审项目、资料 总经理对质量管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评 价 管理者代表质量方针、目标实现情况 质量体系运行情况 内部质量体系审核结果情况 纠正、预防与持续改进计划的控制情况、改进的建 议 可能影响质量管理体系的变更 销售部合同评审情况 顾客服务及顾客满意度情况( 含顾客抱怨 ) 总经办人力资源控制情况 生产部生产控制状况 生产设施管理状况 采购部物资采购控制情况 品管部产品测量和监控状况 不合格品控制状况
数据分析结果技术开发部新产品开发状况 会议记录
会议时间会议地点会议室记录人董兰 会议主要议题管理评审 会议主要内容: 会议由陈总主持, 会议主要议程: 1、首先陈总发言，阐明本次管理评审的目的、范围、评审的依据及各部门在评审过程中需评 审和报告的项目、内容。 2、各有关部门就本部门管评项目作分析报告。 a.管理者代表就本公司质量方针、目标、质量体系运行、内审、纠正与预防、改进建议、上次管 评后的改进情况等进行报告。 b.销售部就合同评审、顾客服务及顾客满意度等进行报告。 c.生产部就生产控制及生产设施管理状况等进行了分析报告。 d.总经办就人力资源控制等进行了分析报告。 e.品管部就产品测量和监控、不合格品及数据分析等进行分析报告。 f.技术部就新产品开发状况进行了报告。 g.采购部就物资采购控制情况进行了分析报告。 3、总经理汇总分析了各部门的报告，并对各管理评审的输入进行了综合分析，并作出了本 公司现行质量体系是适宜的充分的和有效的结论。 4、最后总经理就管理评审中涉及到的各类问题提出了具体的改进要求，并明确改进计划的实施要求。 会议签到
原材料台账
食品及原料、食品添加剂、食品相关产品进货索证台账登记本单位：负责人：年 月日餐饮服务业采购查验和索证索票制度指引一、应依法建立采购查验记录和索证制度的品种食品及食品原料（食用米、面、油、调味品等）、食用农产品（肉类、蔬菜等）、食品添加剂和食品相关产品（一次性餐盒、筷子等用于食品的工用具、包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂、设备设施等）二、索证要求1.从食品生产单位、批发市场采购的，须查验留存供货商资质证明（许可证、营业执照）和产品检验合格证明（生肉禽类应有检疫合格证明）；2.从固定供货商（含个体经营户）采购的，应查验留存供货商的 资质证明、每笔供货清单等；宜签订采购供货合同以保证食品安全质量；3.从合法超市、农贸市场采购的，须留存购物清单；4.使用集中式餐具消毒企业的，应索取厂家营业执照及产品消毒合格证明；以上各种来源的采购，均须索取留存有效购物凭证（发票、 收据、进货清单、信誉卡等）；证明资料为复印件者，宜有供应者盖章或签字确认。三、进货验收1.按照《餐饮服务食品安全监督管理办法》第14条规定，不得有餐饮服务提供者禁止采购、使用和经营的食品。采购时应进行感观检查，不得采购腐败变质、掺杂 掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料，以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明、病死或死因不明的畜禽、水产及其制品加工食品。2.预包装食品及食品添加剂标签要求应符合《中华人民共和国食品安 全法》第42条、47、48和66条的规定。3.在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符。四、台账记录1.应按格式 如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。2．实行统一配送经营方式的餐饮服务提供者，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和产品合格的证明文件等，建立食品进货查[京东]高品质严格要求,办公设备,只为你所用! 广告 [京东]专注于每个产品精致细节,材质不将就,满足你的办公需求! 查看详情 > 验记录，企业各门店应当建立总部统 一配送单据台账。门店自行采购的产品，应当遵照以上规定进行查验索证索票制度。3．应当按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存采购记录及相关资料。记录、票据的保存期限不得少于2年。页码：采购日期产品名称（含品牌）进货数量产品批号保质期限生产单位供货商供货商联系方式