支出证明表
支出证明表
Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
支出证明表
单位：年月日
财务总监：会计部经理：部门经理：经手人：
财务费用报销制度范本-报销制度范本
公司财务费用报销制度 为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。 1、总则 第一条费用审批及报销流程。 各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 经手人填制《费用报销单》或《付款申请单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总裁审批签字出纳审核报销付款。 第二条费用的报销期限。 ?现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务 部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。 ?差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。公司员工 出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。 ?每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”,每周只允许报销一次(除 特殊情况外)，差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。 第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。 第四条原始凭证有效性的规定： （1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销： ?税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票； ?财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； ?邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； （2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，
《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表》填报常见问题说明及范例
附件 《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表》填报常见问题说明及范例 符合条件的纳税人应按期报送《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表》，共包括《关联关系表》（以下简称《表一》）、《关联交易汇总表》（以下简称《表二》）、《购销表》（以下简称《表三》）、《劳务表》（以下简称《表四》）、《无形资产表》（以下简称《表五》）、《固定资产表》（以下简称《表六》）、《融通资金表》（以下简称《表七》）和《对外支付款项情况表》（以下简称《表九》）八张表。 按照企业具体的投资经营方式以及关联业务情况，主要可分以下两种类型填报： （一）申报年度未发生关联业务往来 应填写《表一》（详见范例一），根据是否发生对外支付情况确定是否需填写《表九》（详见范例八），其他表格空白填报。 （二）申报年度有发生关联业务往来 1.发生有形资产类关联交易（包括来料加工和进料加工） （1）发生材料、产（商）品的购销关联交易 纳税人在上年度向关联方采购材料（商品）或销售产（商）品（包括来料、进料加工），应填写《表一》、《表二》
和《表三》（详见范例二）。 （2）发生固定资产的转让（购销）、租赁关联交易 纳税人在上年度向关联方购买（受让）、销售（出让）固定资产的所有权或使用权，应填写《表一》、《表二》和《表六》（详见范例三）；如与境外企业、组织或个人交易的，还需填写《表九》。 2. 发生劳务（服务）关联交易 纳税人在上年度向关联方提供劳务（服务），或接受劳务（服务），应填写《表一》、《表二》和《表四》（详见范例四）；如与境外企业、组织或个人交易的，还需填写《表九》。 3. 发生无形资产关联交易 纳税人在上年度向关联方购买（受让）、销售（出让）无形资产的所有权或使用权，应填写《表一》、《表二》和《表五》(详见范例五)；如与境外企业、组织或个人交易的，还需填写《表九》。 4. 发生融通资金关联交易 纳税人在上年度与关联方发生各种资金借贷、担保、预付款或延期付款等交易的（包括按税法规定应计息但实际未计息的融通资金交易），应填写《表一》、《表二》和《表七》（详见范例六）；如与境外企业、组织或个人交易的，还需填写《表九》。 范例一（表一）
会计工作证明格式范本
会计工作证明格式范本 ______ ，身份证件号码______ 被本单位任命(聘任)为______ 岗位工作。 本单位全称______________ ，本单位组织机构代码________，本单位所属区域____，详细地址________ 。 单位公章 ______ 经办人意见及签名： ___年___月___日 说明： 一、在填写岗位名称时，请在下列所列岗位中选择相符或相近的一项填列： 1.会计机构负责人(会计主管人员); 2.出纳; 3.稽核; 4.资本、基金核算; 贫困证明中要求明文出现贷款人名字，并且要求与本人身份证上的名字完全一致，不 能用同记音字、不规范简写字代替，不能有错别字。贷款人名字不得涂改。 兹证明________于________年________月至今系我单位(________)正式职工 (________)合同制职工(________)聘用职工，职务为________，月平均收入人民币 ________元，其中基本工资________，其他补贴________元。 5.收入、支出、债权债务核算; 6.职工薪酬、成本费用、财务成果核算; 7.财产物资的收发、增减核算; 8.总账;财务会计报告编制;
入团申请书一般由申请内容和文种名共同构成，如“入团申请书“，题目要在申请书 第一行的正中书写而且字体要稍大。入团申请书，题目也可以单独写在第一页上，字体醒目。 9.会计机构内会计档案管理; 10.其他会计工作。 小型单位只有1名普通会计(不包括出纳岗位)的，一般选择“8.总账”岗位。 二、本单位所属区域填写：企业单位原则上填写税务登记隶属县市区，其中宁波市直 属企业单位填写总部所在地县市区;行政事业单位按照行政属地填写，其中宁波市本级行 政事业单位填写市本级，分局或分支机构的原则上填写所在地县市区。 三、出具本证明时，需要同时提供本单位组织机构代码证复印件作为附件。 更多有关会计工作证明请点击： 会计证调转工作证明模板 会计证跳转工作证明 会计证调出工作证明 会计证调转工作证明样本 《会计证》是具有一定会计专业知识和技能的人员从事会计工作的资格证书，是从事 会计工作必须具备的基本最低要求和前提条件，是证明能够从事会计工作的唯一合法凭证，是进入会计岗位的“准入证”，是从事会计工作的必经之路。 感谢您的阅读，祝您生活愉快。
最新小公司财务制度最新范本
小公司财务管理制度 最新范本
财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 财务部成本会计岗位职责 1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。 2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。 3、按照各工程预算进行工程成本的控制。 4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。 5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
公司费用报销管理制度范本
公司费用报销治理制度 目录 第一章总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2第二章费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2 第三章借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6 第四章费用审批治理 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第五章附则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 第一章总则 第一条：为了加强公司内部治理，规范公司费用报销流程,合理操纵费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度依照公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。 第三条：本制度适用公司各部门。
第二章费用报销制度及流程 第四条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 （1）、有效发票至少需要印有两个章：国家或地点税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。 （2）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； （3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 2、发票的真假辨不：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，能够登录发票上提供的查询网址进行核实，然而在出差中
也不太方便随时核对发票的信息，建议大伙儿到正规的地点消费索取发票，幸免出现假票现象。 3、经办人员因专门缘故确实不能取得合法凭证时，同意以一般收据报销（总额不超过报销金额的5%）；关于既没发票，也没收据的，一律不予报销； 第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴； 5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列； 6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清晰地批阅到报销金额； 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请认真核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
财务报销守则范例.doc
财务报销制度范例1 财务报销制度范例（参考)： Ⅰ国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.１的标准发给交通费： (一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购 票证明单者,由出差人出具凭单。 (二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A主管级：每日1，20元 B一般级:每日1，0０元 第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下
列规定办理： (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二）电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三）邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 （五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后，一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。 第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理 核准后,出纳人员方得凭以报支。 第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 （一）下午一时以后销差者准报午餐。 (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
企业银行开户证明-证明范本.doc
企业银行开户证明-证明范本 第一篇：企业银行开户证明第二篇：中国银行开户证明第三篇：开户银行证明第四篇：监管银行开户证明第五篇：银行开户证明样板更多相关范文 正文第一篇：企业银行开户证明企业银行开户证明企业银行开户证明 一新办企业开户需要证件如下： 1、企业法人应出具企业法人营业执照正本;非法人企业应出具企业营业执照正本;民办非企业组织应出具民办非企业登记证书;异地常设机构应出具其驻在地政府主管部门的批文;外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证;个体工商户应出具个体工商户营业执照正本;居民委员会、村民委员会、社区委员会应出具其主管部门的批文或证明;其他组织应出具政府主管部门的批文或证明。单位开立账户时，应同时出具上述文件的原件及复印件一式两份。 2、从事生产经营活动的纳税人还应出具税务部门颁发的国、地税务登记证正本及复印件一式两份。 3、企业、事业单位、社会团体、驻华机构等应办理组织机构代码证的，应同时出具组织机构代码证正本及复印件一式两
份。 4、法人或单位负责人应凭本人身份证件及复印件办理，授权他人办理的应同时出具法人或单位负责人的加盖单位公章的授权书，以及法人或单位负责人和经办人的身份证件及复印件，开户行留存授权书和身份证复印件，放入开户档案中保管。学会计论坛 5、如果不是基本户开户，需要出具基本结算账户《开户许可证》正本及复印件一份。 二新办企业开户手续如下： 1、银行交验证件。 2、客户如实填写《开立单位银行结算账户申请书》，并加盖公章。 3、开户行应与存款人签订的“人民币单位银行结算账户管理协议”，开户行与存款人各执一份。 4、填写“关联企业登记表”。 5、下面银行会送报人行批准核准。人行核准并核发《开户许可证》后，开户行会将《开户许可证》正本及密码、《开户申请书》客户留存联交与客户签收。
付款证明范本
付款证明范本 ______________地方税务（征收）分局：： 兹证明___________________________(本站向你推荐：，现需结算。 特此证明。 付款方：收款方： (公章)(公章) 年月日年月日 联系人：联系人： 联系电话：联系电话： 地址：地址： 我们这边的制式格式，表格中为我单位_________(此处填写工程劳务名称，而不是甲方单位名称。)一般税务局都有这个表的。 第二篇：付款证明 付款证明 兹证明我单位，费用金额共计人民币大写元（小写：￥元），现需结算。 特此证明。 付款方：收款方： 年月日年月日 第三篇：付款证明 付款证明 地税局： 现有公司承接我单位项目工程，本工程已到付款节点，支付款为（元）请地税局准予开具发票。 付款单位名称
年月日 委托书 涟水汉邦置业有限公司： 贵单位中央城万融国际广场消防工程由我公司承接，该工程自投标、合同签订至施工管理等具体事宜我公司均交予我江北分公司负责。为确保工程所需材料及时补充不延误工期、民工工资及时发放、同时为体现分公司财务独立核算，我公司同意将该工程进度款直接付至分公司账户。请贵单位给予支持！ 户名：江苏省钟星消防工程有限公司江北分公司 账号：6681 开户行：工商银行宿迁市幸福路支行 江苏省钟星消防工程有限公司 2014年01月08日 第四篇：付款证明 付款证明 兹有________（乙方）身份证号：____________________________因与户主________（甲方）身份证：____________________________产生房屋租赁关系，自___年___月___日至___年___月___日付房屋租金________元，一次性付清，双方确认无误。 第五篇：付款证明 付款证明 惠州地税： 兹有我公司开发项目金科雅苑绿化景观工程施工方为深圳市恒茂城市园林绿化有限公司，本次拟付款1500000（壹佰伍拾万）请贵局给予开发票。 惠州市金惠房地产开发有限公司2014年01月15日 本网向你推荐更多精彩文章： 付款证明 付款证明
付款证明怎么写(完整版)
付款证明怎么写 付款证明怎么写 第一篇： 付款证明怎么写 付款证明怎么写 付款证明怎么写 证明 兹有****公司装卸****，发生费用****。 特此证明 ****公司 **年**月**日 债权债务转让协议 协议各方于年月日在签署了本协议。 甲方： 有限公司 乙方： 有限公司 丙方： 有限公司 鉴于： 截止本协议签署之日，甲方尚有负欠乙方债务未能偿还，乙方尚有负欠丙方债务尚未偿还。 在平等自愿的基础上，经过充分协商沟通，三方达成协议如下：
第一条甲乙丙三方于此确认，截止201X年6月15日，甲方共负欠乙方债务计人民币贰佰玖拾万元整，即乙方对甲方享有人民币贰佰玖拾万元的债权;乙方共负欠丙方债务计人民币叁佰贰拾万元整，即丙方对乙方享有人民币叁佰贰拾万元的债权。此款均属间接往来款，非销售货款。 第二条甲乙丙三方共同确认，自本协议签署之日起，将由甲方向丙方支付人民币贰佰玖拾万元，三方债权债务关系由此变更。 第三条自本协议生效之日起，丙方因本协议而对甲方享有人民币贰佰玖拾万元的债权。乙方因本协议而对丙方负有人民币叁拾万元的债务。 第四条自本协议生效之日起，甲方对乙方的债务关系终止。 第五条本协议自协议各方签署之日起生效。 第六条本协议如有未尽事宜，由协议各方另行协商并达成补充协议，补充协议作为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。 第七条协议各方如因执行本协议发生争议，首先应协商解决，如协商不成，协议各方一致同意向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第八条本协议一式三份，具有同等法律效力，协议各方各执一份备查。 【签署页，无正文】 协议各方或其授权代表人于协议开首日期签署本协议。 甲方： 授权代表人： 乙方：
现金支出证明单范文现金支出证明单如何填写
现金支出证明单范文现金支出证明单如何填写打印上图，按要求填写，让有权限的领导签字。 让收现金的单位开具现金收据。 介绍信中“兹由张XX前往你处办理某事宜”,就是现在由张XX 前往你处办理某事宜的意思。 兹就是“这”、“此”、“现在”的意思。 交来，就是你交过去的钱是派什么用途，比如货款，比如汽油费等等等等。 交款人当然是购货方啊，收款人才是销售方。 支出证明单填写格式： 出证明单1 支出事由金额（小写）（大写） 单据
报销种类批准人部门经理系统总 监财务总监总经理经办人：日期：出纳员：日期：支出证明单2 年月日 项目支出事由金额单据合计 （大写）（小写）￥ 支票部门经理系统总监 现金财务总监总经理 经办人出纳员领款人 注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐知识拓展：
支出证明单中的支出科目一般单位都不用填写，它和记帐凭证会计科目有些重复，一般是在大单位，分部门核算时，供各个部门自己设置支出科目时填写的。会计只需在记帐凭证上填写总帐科目和明细科目。 支出证明单填写格式： 出证明单 支出事由金额（小写）（大写） 单据 报销种类批准人 部门经理系统总监财务总监总经理经办人：日期：出纳员：日期： 如果你是供货方，那么 ___ 兹由＋购货方名称
交来＋XX产品货款XXX万元 交款人＋购货方 一.付款凭证是涉及现金和银行存款科目是所填的记账凭证。付款凭证是根据现金和银行存款付出业务的原始凭证编制、专门用来填列付款业务会计分录的记账凭证。根据现金付出业务的原始凭证编制的付款凭证，称为现金付款凭证；根据银行存款付出业务的原始凭证编制的付款凭证，称为银行存款付款凭证。付款凭证既是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细分类账总分类账的依据，也是出纳员付出款的依据。 二·现金支出证明单是原始凭证，它要和发票附一起，贴在付款凭证后的。 现金支出证明单一般是报销是用的.它只用作现金支出部分.有些公司自制付款凭证是用作支付货款的,包括付现金、银行汇款及支付期票等。
费用报销管理制度执行版样本
四川高德投资有限公司 费用报销管理制度 第一章总则 第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：依照公司实际状况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其她费用等。 第三条：本制度合用公司各部门及分子公司。 第二章费用报销制度及流程 第四条：原始凭证有效性规定 1、报销人应获得真实合法原始凭证 ⑴、印章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一种章，发票无效。 ⑵、财政机关批准并统一监制行政事业性收据； ⑶、邮政、银行、铁路系统各类带印戳收据、支出证明单； 2、发票真假辨别：发票章单位名称需要和网上注册名称一致，可以登录发票上提供查询网址进行核算，避免假票。 3、发票昂首：购货方名称（需提供应开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供应开票者公司完整开票信息。 4、发票版面：不容许有任何涂改痕迹，涉及（金额、购货方名称以及其她项目），虽然对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。 5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联与否加盖了开票单位发票专用章，当场核对下发票章上名称以及税号与否与专用发票上销货方信息一致，避免获得不符合规定专用发票。同步，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免后来在税务
局认证时通但是，导致不必要损失。 6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供应财务，将发票进行粘贴报销即可。 7、营改增后需要增值税专用发票两家公司：南充领秀置业有限公司（一期成本费用普票、二期成本费用专用发票）；仪陇县恒通达商贸有限公司；别的公司产生费用索取普票即可。 第五条：费用报销单填写及票据粘贴规定：
付款证明范本
付款证明范本 目录 第一篇：付款证明 第二篇：付款证明 第三篇：付款证明 第四篇：付款证明 第五篇：付款证明 正文 第一篇：付款证明 付款证明 ______________地方税务（征收）分局：： 兹证明___________________________(本站向你推 荐：..)_______________单位(个人)向(为)我单位_______________。费用金额共计人民币大写：___________元(小写：￥____________元)，现需结算。 特此证明。 付款方：收款方： (公章)(公章) 年月日年月日 联系人：联系人： 联系电话：联系电话： 地址：地址：
我们这边的制式格式，表格中为我单位_________(此处填写工程劳务名称，而不是甲方单位名称。)一般税务局都有这个表的。 第二篇：付款证明 付款证明 兹证明我单位，费用金额共计人民币大写元（小写：￥元），现需结算。 特此证明。 付款方：收款方： 年月日年月日 第三篇：付款证明 付款证明 地税局： 现有公司承接我单位项目工程，本工程已到付款节点，支付款为（元）请地税局准予开具发票。 付款单位名称 年月日 委托书 涟水汉邦置业有限公司： 贵单位中央城万融国际广场消防工程由我公司承接，该工程自投标、合同签订至施工管理等具体事宜我公司均交予我江北分公司负责。为确保工程所需材料及时补充不延误工期、民工工资及时发放、同时为体现分公司财务独立核算，我公司同意将该工程进度款直接付至分公司账户。请贵单位给予支持！ 户名：江苏省钟星消防工程有限公司江北分公司
账号：1116030009300116681 开户行：工商银行宿迁市幸福路支行 江苏省钟星消防工程有限公司 XX年01月08日 第四篇：付款证明 付款证明 兹有________（乙方）身份证号： ____________________________因与户主________（甲方）身份证：____________________________产生房屋租赁关系，自___年___月___日至___年___月___日付房屋租金________元，一次性付清，双方确认无误。 第五篇：付款证明 付款证明 惠州地税： 兹有我公司开发项目金科雅苑绿化景观工程施工方为深圳市恒茂城市园林绿化有限公司，本次拟付款1500000（壹佰伍拾万）请贵局给予开发票。 惠州市金惠房地产开发有限公司XX年01月15日 推荐更多精彩文章： 付款证明 付款证明 付款证明范本 付款证明 付款证明
付款证明模板
付款证明模板 目录 第一篇：付款证明模板 第二篇：付款证明模板 第三篇：付款证明模板 第四篇：代付款证明模板 第五篇：XX新付款证明模板 正文 第一篇：付款证明模板 付款证明 由xxxxxxx有限公司为我公司做的xx工程现已经完工，并于年月日验收合格，合同总造价为：￥元（大写：），工程最终支付价总金额为￥元（大写：）。特此证明。 xxxxxxx有限公司 XX年月日 第二篇：付款证明模板 付款证明 xxxxxxxxxxxx税局： 我单位今支付给xxxxxxxxxxxxxx公司，xxxxxxxxxx项目工程款（材料货款）：人民币xxxxxxxxxxxxxx元整（￥xxxxx.00）。 特此证明 xxxxxxxxxxxxxxxx公司 xxxxx年xxx月xxx日
第三篇：付款证明模板 付款证明模板 付款证明模板 付款证明 台山市地方税务局： 兹有我(付款方全称)_____________________________________委托(收款方全称)_______________________________________承接以下业务：_______________________________________________。 现我公司向(收款方)支付款项￥___________________元，申请到贵单位代开符合规定的相关发票，特此证明。 合同总金额：___________________项目码： _____________________ 外经证字轨号码：___________________________ 经办人姓名：________身份证：___________________电话： _________付款单位地税纳税人编码： ___________________________________电话(手机)： ______________________________ 收款单位地税纳税人编码： ___________________________________电话(手机)： ______________________________ 付款方(盖章) 年月日 工程结算单 甲方：长春金城通信有限公司
支出证明单
支出证明单 支出证明单中的支出科目一般单位都不用填写，它和记帐凭证会计科目有些重复，一般是在大单位，分部门核算时，供各个部门自己设置支出科目时填写的。会计只需在记帐凭证上填写总帐科目和明细科目，就可以了。 CK-KJ/BD--02 支出证明单1 支出事由 金额 (小写) (大写) 单据 报销种类 批准人部门经理系统总监 财务总监总经理 经办人：日期：出纳员：日期： CK-KJ/BD--02 支出证明单2 年月日 项目支出事由金额单据 合计 (大写) (小写)￥ 支票部门经理系统总监 现金财务总监总经理 经办人出纳员领款人
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐 支出证明单据只表示收款人收到了相应的款项，它不能替代发票，故在接受劳务，购买货物时，一定要坚持取得相应的税务发票入账为宜.。 支出证明单属于收款、付款 - 财务管理 - 哈佛管理表格全集等相关类别，是现金或银行付款时使用(现金较少)也可以给外部人员付款时使用，但也要附上原始凭证。 支出证明单中的支出科目一般单位都不用填写，它和记帐凭证会计科目有些重复，一般是在大单位，分部门核算时，供各个部门自己设置支出科目时填写的。会计只需在记帐凭证上填写总帐科目和明细科目，就可以了。 CK-KJ/BD--02 支出证明单1 支出事由 金额 (小写) (大写) 单据 报销种类 批准人部门经理系统总监 财务总监总经理 经办人：日期：出纳员：日期： CK-KJ/BD--02 支出证明单2
年月日 项目支出事由金额单据 合计 (大写) (小写)￥ 支票部门经理系统总监 现金财务总监总经理 经办人出纳员领款人 注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐 支出证明单据只表示收款人收到了相应的款项，它不能替代发票，故在接受劳务，购买货物时，一定要坚持取得相应的税务发票入账为宜.。