材料采购管理制度

采购管理制度

二零零八年三月

总则

材料采购管理 (3)

（一）、采购部工作职责........................................ 3 （二）、原辅材料分类............................................. 3 （三）、材料计划.................................................... 4 （四）、材料询价、议

价、采购程序................................... 4 （五）、采购付款程序............................................... 5 （六）、材料资金、记账、

对账管理................................... 6 （七）、材料、设备、验收入库管理 (6)

附则

后附主要材料和其他材料采购流程图

采购管理制度

为了规范公司材料采购管理和经营工作，提高工作效率，降低产品成本，增收节支，提高企业经济效益，现结合本企业的实际情况，特制

定本制度。

一、材料采购管理

（一）、采购部工作职责

1、负责公司所需的生产用原材料、工程用辅助材料、生产设备、仪器仪表及

备品备件、办公用品等采购供应工作。

2、负责生产所需主要材料、设备的询价、议价、采购、合同签订等工作。

3、负责生产原材料材料、设备、周转材料的使用管理及在建工程材料账目的管理、考核、抽查、监督工作。

4、负责完成公司制定的采购计划并保质保量的完成采购任务

5、承办领导交办的其他临时工作。

( 二) 、原辅材料分类

1、生产用主要材料

2、产品包装材料

3、工程用辅助材料分类

(1) 工程主要材料: 石材、木材、钢材、龙骨、石膏板、铝塑板、木质饰面板、木质基材、油漆涂料、木地板、不锈钢制品、墙地砖、

洁具、洁具五金、灯具、电气开关面板、电线、电缆、电配管材料、给排水材料、家具、家具五金、

(2) 工程用零星材料:木工类;瓦工类;油工类; 水电工类等材料。

4、办公用品类: 办公桌椅、文件柜、计算器具、微机、打印机、电话、传真机、复印

机、空调、监控设备等。

5、燃料动力: 煤、油、电等

6、备品备件: 车辆用配件、专用设备配件、电子设备配件及日用维修配件等( 三) 、材料计划

包括主要材料采购计划、工程材料采购计划、设备及备品备件采购计划、办公用品采购计划等; 主要材料的采购依据月初生产计划部制定的本月生产计划和提出的《采购申请单》，经采购经理批准后交采购内勤开具采购请购单一式三联，采购部按采购请购单执行采购; 工程材料依据项目部提出的采购计划由采购部进行直接采购; 设备及备品备件采购由设备动力部和生产计划部提出采购需求由采购部进行

采购; 办公用品采购由公司办公室统一提出计划，由采购部进行采购。

（四）、材料询价、议价、采购程序

1、生产必备的主要材料采购采购员在收到生产车间提供的《采购申请单》后，先核对申请单请购材料的品名、需求日期、数量后开始询价; 询价程序由采购员依据历

史交易记录和供应商资料拟定至少三家以上询价对象并将询价结果记录在询价单上并注明询价日期; 询价后，采购员要及时跟催供应商报

价进度，并随时关注市场价格动态调整报价单来进行议价; 议价完成后，采购

员将议价结果填写在《采购申请单》上并报采购经理审批;

采购员持采购经理审核批准后的申请单到采购内勤处开具《请购单》，采购员持《请购单》第三联开始采购，第二联交仓库作为验收的依

据。根据田园公司采购材料的特殊性，从仓储条件和仓储安全性考虑不必全部运回公司，要联系经销商实行集中采购，分散存储的采购模式，

保证生产必备的主要材料及时运回公司和公司直属生产基地。

2、包装物的采购使用部门根据车间的月生产计划提出《包装物需求计划表》，交

采购经理审批

后，采购员对《需求计划表》的规格、型号、数量进行审核后

开始进行采购，因为田园实业的产品特殊性，包装物占用空间很大特别是泡沫箱占用空间更大，因此，包装物采购实行按需随时采购原则，

既根据生产包装的要求，采购员事先对整个月份的用量进行询价、报价并确定采购

供应商，在运输上，采取安生产每日用量分次取回包装

物物品的运输模式，这样既解决了库存占用问题又分散了资金的集中支付，做到了合理订购的采购模式。

采购员在收到生产和设备动力部门申请单后，请示主管领导后开始询价; 在货比多家后

形成议价单报采购经理及总经理审批，特殊情况下由公司领导集体会签后方可进行定价，在采购金额较大或预付定金较大时必须签订设备

购买合同，采购员持设备购买合同开始采购，购买合同一式三份，一份存采购部门、一份交采购厂商、一份交财务留存。4 、对日常办公用品、材料及备品备件采购日常材料、备品备件的询价、定价、采购，由需求单位提出《需求计划表》，一式两份，一份留存，一份交采购员，采购员持《需求计划表》

开始询价、报价并经采购经理审核后开始采购并支付款项，采购员可预借备用金进行零星采购和付款，材料入库后在冲账报销。5 、工程所需材料的采购对于工程所需的各种材料，首先由项目部根据工程进度提出《材料采购申请表》报采购经理审批，采购经理审批同意后由采购员进行询价、

报价后报采购经理和总经理审批，总经理审批同意后采购员开始按报价内容进行订购，对于急需或不易购置的材料，采购员可事先申请提

前采购，在采购申请单上注明急件字样报总经理直接审批购买，对于金额较大的工程材料，采购员可与供应商协商订立采购合同，按预付

金额先行支付货款，避免影响工程进度。

6、燃料动力的采购‘

采购员根据车间提出的需求计划和采购经理审批后的购置申请，开始进行询

价、报价、采购，因为田园的生产工艺特点，燃料动力的需求

有季节性，因此采购员在采购时必须结合市场供求状况合理的比价、报价，做

到最优经济采购。

（五）、采购付款程序

1、对于主要材料可以采用现金支付;

2、包装物、日常材料、备品备件采购，实行货到付款的支付方式，尽量采用转账方式支付;

3、对于按订单发货及其他辅助材料采购尽量采用转账支付，必要时可用现金支付;

4、对于大宗设备采购，公司按采购合同的规定，先期按一定比例支付预付款

对于工程

物资的采购，金额较大的，按工程物资采购合同要求先期支付一部分预付款待

货物到达

公司验收合格后再支付尾款;对于燃料动力的采购实行转账支付，货到、验

收、检斤、

持检斤票、使用部门验收单、发票到财务办理款项支付业务。

（六）、材料资金、记账、对账管理

1、采购部设一名采购内勤，负责材料总账、采购资金的管理、材料验收明细

账、供应

商往来账、周转材料明细账、与供应商对账、材料验收单、收料单的统计和上报工作。

2、需要现金购买的材料，由采购员填写备用金借款单，总经理批准后，到公司财务处领取，凭发票到财务处报销冲备用金帐。

3、材料对账、报账:

(1) 每笔采购采购内勤持验收部门填写的《材料入库单》对账并建立材料购、领、存台账、由采购部负责人、财务处材料会计、采购员

员分别签字留存。

(2) 对账时间: 每月30 日公司材料会计、材料供应商、采购员进行对账。

( 七) 、材料、设备、验收入库管理

( 一) 材料、设备到达公司，采购员应立即通知仓库保管员、车间使用部门人员办理入库，登记入帐手续，入库前保管员应清点好材料的

数量、设备的外观、形状、检验原材料的质量、主要材料要检斤化验入库。核

对无误后由采购员、仓库保管员、使用部门人员立即

填写材料验收入库单办理入库。

(2) 《验收入库单》填写时必须与实际收料的品种、型号、数量、单价、金额相符。将《材料入库单》的第三联交与供应商，第二联交给

财务以便财务与供应商进行对账结算。

( 八) 本制度从发布之日起施行，解释权为采购部。

设备材料采购管理制度 (1)

材料(设备)采购管理制度第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司” 是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。第七条：单宗采购总额预计300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责第八条：材料（设备）采购组织架构：公司材料（设备）采购领导小组公司采购管理中心分公司材料（设备）采购领导小组分公司采购部（工程部）专职采购人员第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

建筑工程公司材料采购管理制度

XX建筑工程有限公司材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强企业规范化管理规范采购工作保障生产经营活动的正常持续进行选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制确保供货商提供的物料满足施工的规定要求最大限度的降低成本特制定本制度。第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等除另有规定外悉以制度处理。第三条职责划分 1、由材料公司全面负责对各工程材料物料的采购工作 2、由分公司对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关 3、由工程部对各项目材料的质量技术要求把关 4、由核算中心对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。第二章采购计划审批第一条采购计划的制定 1、各项目部根据材料采购计划申报工作流程进行申报 2、由分公司根据材料采购计划申报工作流程完成审批工作。第二条选择供应商材料公司根据审批后的采购计划选择合格的供应商进行询价、

议价与相关部门评选确定后由部门领导审核。 1、供应商的选择需从批准的合格供应商名单中选取若选择材料物资供应按“材料招标评定程序”进行 2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公司应事先选定厂商议定长期供应价格。第三条价格调查 1、已核定的物料材料公司必须经常分析或收集资料作为降低成本之依据 2、总公司各部门均有义务协助提供价格信息以利材料公司比价参考 3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低应附上书面之原因说明 4、采购的数量或频率有明显增加时应要求供应商厂家适当降低单价 5、材料公司随时掌握市场价的浮动数据以利于更好的把握市场。第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况确定采购目标价格 3、在得到供应商的报价信息后采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求并对供应商所报的价格、交付期、售

恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度

全国性材料物资采购供应管理制度第一章总则一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同,广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理,并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员,由其负责建立健全计划申报台帐及材料使用台帐,以及材料款支付及扣款的对账工作。四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核,材料配送、质量及台帐的监督检查考核工作,并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作,在工程进度审核及结算审核时对接收与使用的材料数量、金额进行核算。六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。七、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。第二章全国性材料物资采购供应方式一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆(含高压电缆)、PVC及PPR等管材管件、分集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。

采购与供应商管理制度

采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

11.1设备材料采购管理制度

设备材料管理及采购设备材料采购管理制度第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。第二条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。第三条：公司未设采购部情况下的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。第四条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。第五条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。第六条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。第二章组织机构和职责第八条：材料（设备）采购组织架构：公司材料（设备）采购领导小组 ↓

公司采购管理中心 ↓ 分公司材料（设备）采购领导小组 ↓ 分公司采购部（工程部） ↓ 专职采购人员公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。公司材料（设备）采购领导小组职责：对公司所有采购工作实施指导和管理依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；监督

建筑材料采购管理制度

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购与管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法：总则项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计

划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同

材料物资采购供应管理制度样本

全国性材料物资采购供应管理制度恒地司管字【】第015 号第一章总则一、全国性材料物资定义: 由集团统一招标、签订年度合同, 广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。第二章全国性材料物资采购供应方式一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统）、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素（含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖）。二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资: 厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑）、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞（含接待

伞）。三、集团公司结同战略合作关系, 签订年度框架协议, 确定厂家、品牌、规格型号和价格, 由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资: 空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。四、全国性材料物资增减的管理: 材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批; 具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。第三章全国性材料物资样板管理一、归档原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 仅封存一套于材料公司。二、验收原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 由材料公司负责发放, 地区公司每个项目各 1 套（由工程部签收） , 总工室1 套, 材料公司驻地配送质检部各 1 套, 设计院1套, 供货单位 1 套。三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。四、所有材料物资样板须登记造册, 由使用部门自行管理。第四章全国性材料物资采购供应合同的管理一、全国性材料物资年度购销合同的签订 1、全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标, 材料公司负责签订年度合同。 2、年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。 3、年度合同需签订补充协议的须报董事局主席审批。二、三方协议及供货合同的签订 1、地区公司在签订施工合同时, 须列出该项目所需的全国性材料物资明细。 2、材料公司在签订供货合同时, 须列明产品代码和类别。 3、地区公司在签订施工合同时, 须同时签订三方协议及供货合同。材料公司于每月10日前将未签订” 三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心, 财务中心必须停止该单位的工程进度款, 直至其签订为止。

商品采购及销售管理制度

商品采购及销售管理制度为加强财务管理，规范财务行为，确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行，特制定本制度。第一条、公司的商品范围包括：车用汽油、车用柴油及其附属商品。第二条、在采购及销售商品时应严格对商品进行计量，计量人员应认真负责，不得弄虚作假。第三条、采购及销售部门应对商品严格进行记录，并建立购销售明细账。第四条、销售部门在销售商品时，应认真填制销售单，一联作为销售部门的存根进行备查，一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。第五条、商品销售款应由购买方直接交至财务部门，或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外，其他任何人员不经财务部门同意，不得向购买方收取现金或票据。第六条、建立采购与付款业务的岗位责任制，明确各部门、各岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第七条、配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。第八条、建立严格的采购与付款业务授权批准制度，明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。第九条、公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。第十条、对重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关人员进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。第十一条、严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。第十二条、按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。第十三条、严格管理采购与验收环节，对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透明化第十四条、采购之前要充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等有关情况，采取由采购、使用等部门共同参与比质比价的程序，并按规定的授权批准程序确定供应商。第十五条、根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件，由仓库或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的部门或人员

公司材料采购管理制度[最新]

公司材料采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责 3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交

各分管副总或总经理批准。 3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。 3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

危险化学品购销管理制度2

危险化学品购销管理制度 1、危险化学品的采购和销售等经营业务，必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，严格执行《危险化学品安全管理条例》等法律、法规、标准和规定。 2、公司依法经营，严格执行国家对危险化学品经营实行的许可证和备案制度，严格按照经营许可范围、经营方式经营危险化学品。 3、公司经营场所只能用于联系业务、开单收款，签订合同，不准摆放危险化学品样品和存放货物； 4、采购和销售人员必须参加危险化学品安全管理适用法律、法规和相关知识的培训学习，考试合格取证上岗。无证人员不得从事危险化学品的经营业务。 5、采购和销售人员必须认真学习公司《危险化学品购销管理制度》和公司的各项安全管理规章制度，熟知本岗位的安全职责、业务流程和安全操作规程。 6、采购和销售人员应理解、熟知公司经营策略，及时了解并向公司提供市场信息，包括危险化学品新产品或安全的替代产品，安全防护新技术、新方法和新器材的信息。 7、不得向未取得生产、经营许可或完成备案手续的生产、经营单位和个人采购和销售危险化学品。 8、不得采购和销售无产品合格证、无产地、无名牌、无安全技术说明书和安全标签，以及国家明令禁止生产和使用的危险化学品。

9、采购和销售的危险化学品的质量、包装、标识和防护必须符合国家标准。 10、采购和销售人员必须了解拟采购和销售的危险化学品的理化特性、危险类别和等级，安全运输方式、安全防护要求和应急救援援措施等。 11、采购危险化学品时必须向供货方索取并向购货方提供产品合格证、产品安全技术说明书和安全标签等资料。 12、危险化学品采购和销售必须按国家规定办理生产、经营许可，或办理申请、备案手续。 13、建立健全危险化学品购销台账，详实记录化学品供方和购买方的名称，购买品种、质量（含量）、数量、日期。 14、核查并记录危险化学品供货方和购买方的生产、经营许可和备案证明，包括生产经营范围、品种，资质证明的有效期。 15、每月对危险化学品采购和销售台帐进行复核，作到帐、物、证（凭证）相符，按规定填写报表并适时报送主管部门。 16、公司无危险化学品运输资质，不得承担危险化学品的运输。若需委托运输，则必须与具有危险化学品运输资质的单位签订委托协议。委托危险化学品运输时必须严格执行公司《危险化学品运输管理规定》并建立相关记录和管理台帐。 17、危险化学品的装卸必须严格执行公司《危险化学品装卸、搬运管理制度》，装卸、搬运人员应知晓所装卸危险化学品的理化特性、防护要求，并按规定佩戴和使用适宜的防护用品。

材料采购模式及管理制度

材料采购模式及管理制度加强材料的管理是控制工程质量的重要环节，为了更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，公司采用集中采购和分散采购相结合的管理模式，根据公司实际管理情况制定本制度。一、部门、人员职责材料采购由公司采购部集中负责采购，各项目工程由采购部指派专职采购员，采购员归属公司采购部直接管理。专职采购员主要工作职责为：对项目工程材料的采购、管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。项目工程配备专职材料员负责材料的日常管理工作，参与材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料分类账的建立、分类、登记；计算材料的最低库存量，提请材料采购。二、采购材料应遵循的原则 1、多家比价的原则。采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。 2、大宗材料采购共同评审的原则。单项金额超过1万元以上的材料采购，须由公司领导、工程项目经理、财务室、公司材料采购部门联合组成材料采购评审小

组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。单项金额不超过1万元（1万元以下）由工程项目经理主导项目专职采购员、财务室、材料采购部门协商，按照采购程序采购。国家预算内资金建设的工程项目，必须按照国家法律规定采用公开招投标的方式采购材料。 3、清廉自持原则。不得在采购过程中收受贿赂、回扣等，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任直至法律责任。三、计划与采购 1、工程项目确定后，工程管理部门编制出工程预算，计算出工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定材料采购计划，填写材料采购申购单，提交到公司采购部进行询价、比价。 2、公司采购部经询价、比价后，根据材料采购额度提交公司主要领导，由主要领导召开公司领导班子会议决定是否组成材料采购评审小组进行评审、采购。 3、各种材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。 4、所有材料的申购必须使用项目部统一的材料申购单。四、验收与保管 1、项目专职材料员负责材料的验收、保管、发放工作，主要责任为验收、记账、监管工作。

材料采购供应管理制度

材料采购供应管理制度一、总则为了强化材料供应的管理，做好公司材料供应工作，保障工程项目的顺利进行，根据公司对材料工作确定的材料数量型号准确、质量价格标准、采购供应迅速的原则，特制定材料供应管理制度。二、材料的供应： 1、板材类在工程项目部下达计划单后2天内供应到工地现场。 2、开关插座、排风扇、壁纸、灯具、电线电缆、文化石、石膏线、五金、涂料、防火板、磁砖、洁具、普通吊顶材料等在工程项目部下达计划单后3天内到达工地现场。 3、布艺、地毯在工程项目部下达计划单后5天内到达工地现场。 4、进口材料在工程开工后应及时向供应商预订货，工程项目部提前5天确认具体安装时间。 5、门类、石材、塑钢窗、铁艺、实木地板、铝合金不锈钢玻璃等在工程项目部签字确认后7天内到达工地现场。 6、外协加工件在工程项目部签字确认后15~20天内到工地现场。 7、其它材料分别根据不同情况提前到达工地现场。三、标准材料的供应： 1、严格按照材料计划单采购和供应。 2、书面形式向材料供应商订货。 3、标准材料以合作协议书形式规范供需双方责、权、利，每一单

材料不具体签定合同。四、非标材料的定做： 1、非标材料在工程项目部下达计划单后3天内厂家完成测量出图，每一单项与材料供应商签定一份合同。 2、石材拼花由设计部出图，石材台面由施工队做出模板，在3天内完成带工程项目部看大板确认签字工作。五、选择材料和确定材料供应商： 1、推陈出新，及时引进款式新、质量优、利润大的新材料。材料员每星期至少有1天时间调查了解材料市场情况，及时汇报。 2、以招投标的方法，从质量、价格、服务三方面选择材料供应商，并要求材料供应商提供产品说明、检测报告、价格表等必要文件，公司组织人员现场考察。选择材料供应商必须向分管副总报告，批准后与材料供应商签订合作协议书，合作协议书每年更新一次。 3、材料供应商所指派的结款人必须提前报公司备案，并提交授权委托书，结款人身份证复印件、材料入库手续等必要文件。凡更换结款人，材料供应商必须有书面通知并提交相关文件。六、材料供应结算、月报 1、材料采用月结款和额度结款两种方式。 2、材料结算由材料员经办，工程部经理审核，报分管副总审批，增项材料结算必须出具工程项目经理签字的增项单。 3、项目结束后5天内做材料分析表。 4、接到项目结算单后3天内完成对该项目材料结算审查。

产品采购管理制度

产品采购管理制度 1. 总则 1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序物品、物资采购必须有三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址，最好加盖报价方公司章。 2.2. 采购会审、合同会签制度物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与，并调研汇总各方意见，经总经理审核。2.3. 职责分离采购人员不得参与货物和服务的验收。采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度所有采购人员必须做到： 2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3廉洁自律，不能向供应商索要钱财物卡等。 2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质，详见采购合同管理制度。 3.1.2对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。 3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款 3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

材料采购模式及管理制度

元（1万元以下）由工程项目经理主导项目专职采购员、财务室、材料采购部门协商，按照采购程序采购。国家预算内资金建设的工程项目，必须按照国家法律规定采用公开招投标的方式采购材料。 3、清廉自持原则。不得在采购过程中收受贿赂、回扣等，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任直至法律责任。三、计划与采购 1、工程项目确定后，工程管理部门编制出工程预算，计算出工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定材料采购计划，填写材料采购申购单，提交到公司采购部进行询价、比价。 2、公司采购部经询价、比价后，根据材料采购额度提交公司主要领导，由主要领导召开公司领导班子会议决定是否组成材料采购评审小组进行评审、采购。 3、各种材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。 4、所有材料的申购必须使用项目部统一的材料申购单。四、验收与保管 1、项目专职材料员负责材料的验收、保管、发放工作，主要责任为验收、记账、监管工作。 2、材料到场后工程项目经理应组织建设方、监理单位与供应方共同验收，验收合格后填写材料进场报验单，交建设方、监理单位签

商品采购及销售管理规定

商品采购及销售管理规定 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am

ⅩⅩ公司商品采购及销售管理制度为加强财务管理，规范财务行为，确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行，特制定本制度。第一条公司的商品范围包括：液体氰化钠、固体氰化钠及其附属商品。第二条在采购及销售商品时应严格对商品进行计量，计量人员应认真负责，不得弄虚作假。第三条采购及销售部门应对商品严格进行记录，并建立购销售明细账。第四条销售部门在销售商品时，应认真填制销售单，一联作为销售部门的存根进行备查，一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。第五条商品销售款应由购买方直接交至财务部门，或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外，其他任何人员不经财务部门同意，不得向购买方收取现金或票据第六条建立采购与付款业务的岗位责任制，明确各部门、各岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第七条配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。第八条建立严格的采购与付款业务授权批准制度，明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。第九条公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。第十条对重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关人员进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。第十一条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。第十二条按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。第十三条严格管理采购与验收环节，对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透明化。

材料采购管理制度(定稿)

西安分公司材料采购管理办法一、目的、范围、原则为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行,克服工程材料使用的盲目性和随意性，加强对原材料质量和成本的控制，确保工程质量，根据集团公司有关规定，特制定本办法。本办法指的工程材料主要包括钢材、商品砼、商品砂浆、周材、项目办公用房、设备、五金电料、小五金零星材料等。工程材料选定、进场、存放、使用均遵照本办法执行。二、材料分类 (一)外采购类此类材料主要是由项目和公司联合在市场询价摸底确定供货主体,签订供货合同进行采购。（二)公司集中采购类小五金,电箱电线之类的比较通用的材料由公司采用厂家直供或者建材批发市场集中采购在基地设仓库,各项目领用。（三)项目自行采购 1、小工具设备以及不是通用的小五金材料和其他辅料小配件临时用，数额在1０00元以下的。 2、属于公司集采但是有紧急突发状况需自采的。三、采购计划的制定材料设备月度计划由各项目部根据生产进度商讨编制,大宗订单由公司工程部审核。材料员根据项目月度材料计划单并结合工地实际情况，填写材料采购审批表报备工程部材料主管审核(企业微信)，当月需采买但未签订合同的材料由公司材料条线牵头并联合项目部进行市场询价。材料采购审批表中，要详细

注明材料的规格型号、数量、最迟(早）进场时间、甲方监理特殊要求，有意向供货商的直接注明价格和付款情况以及税点以供参考。注意事项： 1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。尽可能的做到低价多购、高价少购,在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。 2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单,严禁重复采购、连续库存等现象,尽量做到零库存的目标。３、材料到现场前，应考虑好存放场地，方便使用，注意防潮以及符合安全管理规范要求。 4、计划一定要有提前量,有充裕的时间去市场询价,说明材料的质量要求,如负公差到什么程度为底线，因为这些严重影响到采购价格。四、材料的招标询价工程部接到大宗材料采购计划任务后,应立即汇同项目部组织该材料的招标、询价工作。招标以邀请招标的形式进行,供应商评价资信优者。邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。招标流程如下:由项目部编制招标文件，并同时挑选邀请供应单位，报经工程部审批后发出邀请函。招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款(付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。要求投标单位制定标书时间不能超过7日。由工程部主持、组织第二轮及第三轮商务洽谈。最终,在同等质量的前提下，以价格低者确定为合作伙伴，并由材料撰写询价报告（简单明了,说明情况就行) 五、采购合同的签订项目部和工程部应在计划要求时间内完成合同的谈判及签订工作。原上，必须以我公司的合同文本为母本进行修改相关条款。合同条款中,必须注意明确

工程项目材料(设备)采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度（草稿）为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。一、职责分工（一）生产部负责原材料的请购、出入库管理；（二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行；（三）研发中心负责原材料的验收；（四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管；（五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。二、采购流程（一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。

3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。（二）原材料采购 1、常用原材料的采购（1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。常用原材料如下：（2）供应商目录的确定供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。（3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。（三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。

材料采购管理制度

设备材料采购管理制度 (1)

建筑工程 公司材料采购管理制度

恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度

采购与供应商管理制度

11.1设备材料采购管理制度

建筑材料采购管理制度

材料物资采购供应管理制度样本

商品采购及销售管理制度

公司材料采购管理制度[最新]

工程材料采购管理制度

危险化学品购销管理制度2

材料采购模式及管理制度

材料采购供应管理制度

产品采购管理制度

材料采购模式及管理制度

商品采购及销售管理规定

材料采购管理制度(定稿)

工程项目材料(设备)采购管理制度及流程

原材料采购管理制度

建筑工程公司材料采购管理制度