制程点检表

站别： 序号

时间：时间：时间：时间：备注1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

编号责任人领班完成时间审核：制表：

表单编号：QER-品D-013 REV.A 检一次。“☆”表示每次巡检都要检查，“★”表示白晚班各点检一次，“▲”表示有此不良时才检查。

☆流程单是否有正确填写不良事项记录事情描述改善措施☆是否每天有按规定测试冰箱并按规定测试且记录☆生产车间温湿度是否符合管控规定☆所有正在工作的机台其参数设定是否符合要求☆生产好的材料作业员是否都有做自检或全检后再送Q检☆工作区域是否干净整齐,标示是否明确☆Q检合格的材料是否及时转至下站或按规定进行储藏并有明确标示▲不良品是否有区分出来并采取隔离措施▲生产所用的物料是否按规定进行储藏并有明确标示,以便生产★生产实际操作是否与相关的指导性文件相符★相关指导性文件是否有误☆在生产作业时是否有相应的作业指导书及相应的工程图纸☆烤箱,设定温度;时间是有记录及与作业标准是否一致★作业员是否能够独立执行作业标准★新员工上岗前是否接受了培训和考核并持有上岗证上岗作业★每日的保养是否均有及时保养并按规定执行★所使用的仪器设备是否经过了效验合格并在有效期内使用★所有的机台及桌子是否均有接地☆设备是否运行正常 制程点检表

年 月 日 点检内容☆作业员穿戴是否标准☆不良的静电环是否仍在携带☆当前工序、本工序发生不良时作业员是否能够识别和判定