业务开票流程
业务开票流程
一、流程目的
明确签订购销合同、订单岗位核对合同并录入订单、勾对订单生成销售出库单、财务开票岗位开具增值税发票、财务记账、定期将增值税发票寄给客户的整个过程。确保合同有效、货物出库单据齐全、给客户开具增值税发票准确、安全。
二、流程责任人
商务代表、财务部。
三、流程描述
1．商务代表签订购销合同，将合同原件或客户签章确认的传真件财务部。
2．商务代表，确认合同生成销售订单，并开具销售出库单，并打印一式四联销售出库单，将一联（财务联）转财务开票岗人员。
3．商务代表根据客户开票需求，填写开票申请表并转财务开票岗人员。开票申请表需注明开票人名称，地址、联系电话、开户银行及账号、开票货物名称、数量、金额。同时需客户提供营业执照复印件。
4．财务开票岗人员根据商务代表提供的开票申请表、销售出库单。核对客户的信息资料正确后，开具增值税发票。
5．财务开票岗人员将开好的增值税发票，按月保存，将发票（记账联）交财务会计记账，将发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表交商务代表，并做好交接记录。
6．商务代表到财务部领取增值税发票，并负责保管已开具的增值税发票，并定按时将增值税发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表邮寄给客户。并作好快递记录登记所寄的发票号、特快专递号，以方便客户查询。
四、流程表单
《购销合同》、《客户开票需求表》、《增值税发票客户签收表》、《增值税交接记录簿》、《增值税发票快递登记簿》
五、业务风险
1．开具了不符合客户要求的增值税发票
2．增值税发票寄发途中丢失、损坏。
七、附件
1．《客户开票需求表》
2．《增值税发票客户签收表》
1．《客户开票需求表》
商务代
表：
申请人：
2．《增值税发票客户签收表》
请收妥发票后，及时签名传真回我公司财务部。传真号码：
销售开票标准流程
销售开票标准流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
销售开票流程 1.流程说明 本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。 本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。 公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数据，通过金税系统开具发票，并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位；若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票，则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票；若总公司总部开立普通发票或外销发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。 分公司开票流程，由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票，且该分公司采用金税系统开票，则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票，并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票，或应向顾客开具普通发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。 预开发票业务的开票和清帐流程在” 第14章-FI14_预开发票流程”和” 第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。 各分公司开票业务，如果采用金税系统开票，则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票，如果手工开立增值税销售发票，则指定分公司所在地某一责任中心财务负责，普通销售发票的开立，则由各责任中心财务负责开立。
财务开票员岗位职责范本
岗位说明书系列 财务开票员岗位职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-20622财务开票员岗位职责 Financial Invoice Post Duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 篇一:财务开票员岗位职责范文 1、对涉及开票的事项有知情权，对相容岗位有请求配合权。 2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。 职责一 日常开票制单工作 1.根据客户需求和组长安排，开具销售(发货)清单。 2.对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。 3.协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。 4.对收回的货款应注明收入性质，付款单位。 5.对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。 6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。 7.涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。
职责二日常核对管理工作 1.每天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。 2.严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。 3.定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。 职责三销售(发货)清单的管理 1.销售(发货)清单一家一本，顺号开具。 2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。 3.销售(发货)清单中有非产品(商品)款项，电脑录单时应做特别处理。 职责四销售档案管理 1.建立客户档案，分类统计各类销售信息。 2.建立销售(发货)清单管理簿，领用登记，专人保管。 职责五协助收入会计工作 1.配合收入会计工作，及时催收应收款。 2.协助收入会计与加盟商对账。 其他工作
小组工作过程记录
小组工作过程记录（第二次） 一、背景资料：引导青少年身心健康成长和养成健康的人格，以“放飞青春梦想，自由自在 成长”为主题，大力发展青少年社会工作，开展青少年“朋辈”互助的小组。 小组名称：帝国大厦 聚会日期：2013/11/26 上午第3、4节课（共60分钟） 次数:第二次 地点:C609 出席人数:6人 二、本次小组目标:建立良好的小组关系，增强小组的了解与沟通。 三、小组前的准备工作 物资:彩笔，白纸，剪刀，气球，手机 场地：教室C609 人员安排:主带郭薇，记录员熊颖 四、小组过程 1.热身运动（3分钟） 过程：首先大家围成一个圈，由工作员示范及引导热身运动动作，组员都能积极地参与进来，会互相之间纠正动作，组员的兴致都很高。即达到了使组员全身放松放下戒备，又做到的他们之间的交流。 工作员介入技巧分析/工作员感受：工作员最开始比较不熟悉动作，之后有组员的带动气氛就好多了，期间有的组员会不知道动作，工作员会主动教学，总体小组的气氛不错。 2.制作卡片（7分钟） 过程：最开始由工作员讲解关于制作卡片的内容，然后分组由两人一组，发放彩笔白纸剪刀。最开始各组组员的兴致不高，懒于动手，经过工作员的引导和参与，慢慢的各个组的组员都慢慢动手制作卡片。特别是谭灵与邹密那一组交流通畅，并且能够与其他组的组员交流分享制作的卡片，但是期间也有人耍手机。 工作员介入技巧分析/工作员感受：在最开始工作员见大家的兴趣不高，就介入其中鼓励大家，让大家提高兴趣。工作员尽量在让整个组的气氛不太冷，会介入每组中去与组员交谈。 3.分享卡片内容（10分钟） 过程：首先，由陈鸿宇和陈霖这一组进行介绍他们制作的卡片的内容和寓意，并给大家分享他们对于成长和梦想的看法；然后是邹密和谭灵这一组介绍，他们这一组制作了一个
开票操作步骤
开票操作步骤 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
开票操作步骤 1、进入系统双击桌面图标“开票软件”（票管家/E开票） 2、开具发票 a.点发票管理，发票填开（若有新购发票，需要先读入，点发票管理，发票读入）， 选择发票（增值税专票或者普通发票）后点鼠标左键，进入开票界面。 b.看看单价显示的是含税还是不含税，若是不含税点一下发票工具栏上的“价格”改为含税， 输入销方信息（若信息存在，可以点名称后面的小方框选择客户），若想保存单位的信息，输入完后点工具栏上的“客户”选手工保存； c.输入商品信息（若信息存在，可以点名称后面的小方框选择客户），商品名称、规格、数量、单价，若有多行，输完一行后点工具栏上的增行添加下一行（最多可开8行商品）。超过8行，可以开具清单（商品栏内不输入，点工具栏上的“清单”进入清单界面）。 d.开完后确认信息正确，点工具栏上的“打印”保存发票。初次打印发票时，先用打印纸调试打印，在发票查询中查到开完的首张发票并打开，点打印出现”向下”和”向右”调整的界面，通过调节向下和向右来调整打印格式，直到正好打印到发票框内，再打印纸质发票（放发票时纸质发票的代码和号码与电脑上显示的一致），调好打印位置，以后再开发票，保存完就可以直接放发票打印了。 3.发票作废 当月开具的发票，因某种原因需要作废，点发票管理，发票作废，选上要作废的发票，点工具栏上的“作废”（切勿选择正确）。只有当月的未抄税的发票才可以作废，跨月的需要开具红字发票。 4.红字发票开具 信息表的开具有两种情况，一是销售方开具信息表，只要购货方没有认证发票，都是销售方开具信息表，并且在选择原因时选第一个原因”因开票有误购买方拒收”。二是购货方开具信息表，只要购买方认证发票了，就需要购买方开具信息表。 5.报税处理
百旺的简易开票流程注意事项
百旺的简易开票流程注意事项： （1）进入开票软件前，一定要链接税控盘； （2）在打印第一张发票时，一定要进行打印位置的调试（在发票管理--打印格式设计--发票打印格式设计，当中进行设置）; （3）税控发票开票软件仅涉及两个密码：如提示“请输入税控盘密码”--密码为8个8（），如提示“输入税务数字证书密码”或“输入网上抄报密码”--密码为123456； （4）服务器地址；服务器端口：17001 ； （5）在开具发票进入税控开票软件过程中，应当在“ 操作员”一栏选择开票人员姓名进入软件，不要使用开票员进入软件；（选择完“操作员”，不需要输入密码，直接点“登陆”即可进入开票软件； 一、如第一次进入开票软件，“操作员”用--管理员进入，（进行开票员姓名的添加）； 二、点击“系统维护”--“操作员管理” 三、在操作员管理界面单击选中管理员，然后点击右上角“增加”键，进行开票员姓名的填写，操作身份选择“开票员”，界面风格选择“快捷风格”，勾选有效标志，最后点击右上角“保存”键。） （6）双击蓝底白字税字图标，进入软件； 一、企业用户基本信息更改： 登录软件--系统设置--系统参数设置--参数设置（基本信息及网络配置）； 二、增值税发票开具方法： 第一步、点击“发票管理”--“发票填开管理”--“增值税普通发票填开”，进入发票填开界面； 第二步、发票填界面正确输入购货单位名称、纳税人识别号、企业地址、电话、开户行及银行账号、货物或应税劳务名称、金额、税率和税额，（其中购货单位名称、货物或应税劳务名称、金额、税率和税额为必填项） 第三步、当发票内容填写完成后，点击左上角“打印”按钮(完成发票开具） 注：在点击“打印”之前，确认发票内输入的信息准确，如已点击“打印”将无法更改票面内信息 三、月初进行网上抄报方法：（在进行网上抄报前，进入“发票填开管理”--“未上传发票查询”，如查询过程中无发票，则表明所开发票已通过网络上传到国税局；如查询过程中有发票显示，则表明有发票未传到国税局，需点击“上传”，进行手工上传。）注：点击上传后，不要连续点击“上传”，间隔15分钟后，点击“查询”，进行查看。 第一步、点击“报税管理”--“抄税管理”--“网上抄报”
开票收款员岗位职责(共10篇)
篇一：收款员岗位职责 收款员岗位职责及工作流程 收银员岗位职责： 1、为顾客提供快捷、优质的结算服务； 2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。 具体岗位职责包括： 1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。 2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。 3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。 ? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如收到假币由收款员自己负责。 ? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。 ? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录入系统作为销售，并与所交款项核对一致。 ? 负责接收支票 a、接收支票按如下程序检查： ①检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章） ②盖章是否清晰、位置是否正确。 ③收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额 是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。 ④收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与 当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。 ⑤收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问 题时由收款员负责联系。 ? 负责票款的盘点、结算整理等工作。 ? 负责零钞的安全保管。 ? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后二项只有中心店有）等都必须用小票销售。 a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。 4、负责商品销售折扣的执行 ? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折扣值进行销售。（规定产品除外） ? 顾客无“会员卡”要求打折时，须经当班店长、店长助理同意，实行签字确认制度。 ? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员； 5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行） 6、负责为顾客开发票。 ? 要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开； ? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之可以，使
工作流程范本1
一、准备工作 1. 按规定时间按时到岗，统一着装，佩戴工作牌，搞好卫生； 2. 熟悉了解当天航班动态，根据分配所管航班，核对飞机号、起飞时间；检查对讲机是否处于正常状态； 3. 在飞机落地前二十分钟到配载拿业务袋，了解预配航班货物重量，货物体积是否轻泡，对预配货物较多的航班，积极协调，做好预拉货准备； 4. 在飞机起飞前35分钟到结算签装机单。 二、监卸工作 1. 在飞机滑进停机位时到达工作现场，如发现搬运队和车队不到位时及时进行通知。 2. 在飞机下将装机单交给搬运队负责接航班的班组长 3. 开舱门后检查各班组的按章操作情况，记录开舱门时间。 4. 上飞机接当次航班业务袋，根据业务文件核对飞机上的货物、邮件，行李的实际装舱位置是否与舱单相符。如为过站航班须清点到达货物邮件行李件数。 5. 卸机完毕后清舱，记录不正常情况，如有不正常情况通知行李分拣或到达仓库。 6. 接到转货通知，及时口头传达保障该航班司机，督促拉回到出发仓库。案例： 1、2009年2月7日，CZ3109B-2052飞机，执行CZ3109航班（广州-北京），飞机前站到达为CZ3524航班（上海—广州）。装卸人员漏卸两板1832KG 货物（加集装板总重2035KG ），并隐载错运至北京。 三、装机前检查 1. 核对出舱货物邮件是否与装机单所配货物重量相符。 2. 检查航班号、飞机号、日期、目的地是否一致。 3. 如发现问题及时与调度室联系。 4. 如发现货邮不齐及时组织人员将货邮拖至飞机下面。 四、监装工作 1. 检查实际装载重量及舱位是否与装机单一致；装机是否规范，货物码放是否超高。 2. 特种货物凭机长通知单，与本航班机长交接并签字认可；
百旺的简易开票流程注意事项
百旺的简易开票流程注意事 项 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
百旺的简易开票流程注意事项： （1）进入开票软件前，一定要链接税控盘； （2）在打印第一张发票时，一定要进行打印位置的调试（在发票管理--打印格式设计--发票打印格式设计，当中进行设置）; （3）税控发票开票软件仅涉及两个密码：如提示“请输入税控盘密码”--密码为8个8（88888888），如提示“输入税务数字证书密码”或“输入网上抄报密码”--密码为123456； （4）服务器地址；https://www.360docs.net/doc/152746133.html, 服务器端口：17001 ； （5）在开具发票进入税控开票软件过程中，应当在“ 操作员”一栏选择开票人员姓名进入软件，不要使用开票员进入软件；（选择完“操作员”，不需要输入密码，直接点“登陆”即可进入开票软件； 一、如第一次进入开票软件，“操作员”用--管理员进入，（进行开票员姓名的添加）； 二、点击“系统维护”--“操作员管理” 三、在操作员管理界面单击选中管理员，然后点击右上角“增加”键，进行开票员姓名的填写，操作身份选择“开票员”，界面风格选择“快捷风格”，勾选有效标志，最后点击右上角“保存”键。） （6）双击蓝底白字税字图标，进入软件； 一、企业用户基本信息更改： 登录软件--系统设置--系统参数设置--参数设置（基本信息及网络配置）； 二、增值税发票开具方法： 第一步、点击“发票管理”--“发票填开管理”--“增值税普通发票填开”，进入发票填开界面； 第二步、发票填界面正确输入购货单位名称、纳税人识别号、企业地址、电话、开户行及银行账号、货物或应税劳务名称、金额、税率和税额，（其中购货单位名称、货物或应税劳务名称、金额、税率和税额为必填项） 第三步、当发票内容填写完成后，点击左上角“打印”按钮 (完成发票开具） 注：在点击“打印”之前，确认发票内输入的信息准确，如已点击“打印”将无法更改票面内信息 三、月初进行网上抄报方法：（在进行网上抄报前，进入“发票填开管理”--“未上传发票查询”，如查询过程中无发票，则表明所开发票已通过网络上传到国税局；如查询过程中有发票显示，则表明有发票未传到国税局，需点击“上传”，进行手工上传。）注：点击上传后，不要连续点击“上传”，间隔15分钟后，点击“查询”，进行查看。 第一步、点击“报税管理”--“抄税管理”--“网上抄报”
[讲解]公司开票流程和规范
[讲解]公司开票流程和规范 公司开票流程和规范 一、目的 为了规范公司开票流程和规范，及时取得责任相关方的确认。提高公司日常业务的运行效率，提高公司管理与执行能力，财务部将开票的流程与规范进行统一发布，以及提供在权限范围内的查询和解释。 二、规范要求 1.开票申请人:经办销售人员 2.开票流程 2.1销售助理每月5日前将销售部门销售人员的上月1-31日销售出库金蝶数据以excel表格形式分别导出，简单页面处理后发送给每个销售人员。 2.2销售人员统一建立一个客户对账汇总EXCEL，每个客户建立三个sheet，分别为客户销售清单(例1.1)、客户对账单(例1.2)、开票清单(例1.3)。依此类 推。 2.3销售人员在接收到销售助理发送的上月销售数据后，将数据整理到各客户 的数据汇总表内(例1.1)，制作与客户的对账表(例1.2)，将对账表发送客户进行对账(如客户有特殊对账格式要求，则以原先为准)。 2.4待客户与销售对对账表内(例1.2)的对账信息确认后，销售人员将确认后 的对账表复制黏贴到发送财务的开票清单表(例1.3)内，同时将开票清单表(例1.3)内此次需要开票的客户开票信息、品项、规格、数量、金额填写。 2.5遇有新增既定开票品项的情况，销售向主管提交申请，主管向销售经理申请，销售经理同意后通知开票员，开票员请示总经理，经批准后，方可开具。 2.6遇有客户开票信息变更的情况，进行注明。
2.7确认后，销售将开票清单表发送开票员。 2.8开票员在接收到销售人员发送的开票清单表后，按表内信息进行开票，并在开好票后通知销售助理签领。 2.9销售助理签字领取发票后，对领取的发票进行自行登记，登记完成后通知销售人员签领。 2.10销售签领后交达客户，对收款情况进行跟进。 2.11财务收款后，确认收款是否和开出发票金额一致，若一致按开票清单表中的具体单据编号进行核销账款。若不一致，财务需将实际收款情况以书面形式告知销售，销售给予相关情况说明。 2.12现开客户的开票信息由销售人员统一按例1.3格式，提前一天发送开票员。开票员开具后通知销售助理签领，销售助理签领后通知销售签领。 2.13其它临时需开具的发票，可视具体实际情况提报至总经理同意后方可开票。 3.客户开票信息: 3.1包括?客户开票名称、?纳税人识别号?地址、电话?开户行及账号。 其中，开具增值税专用发票的客户需要????项信息，开具增值税普通发票的需要?项信息。 3.2由财务对现有客户开票信息进行整理，登记到客户开票信息表内，发送销售，与销售确认，新客户开票信息由销售补充，无误后，双方进行留档。 3.3客户开票信息有变更，销售在发送开票信息表时进行注明。 4.开票时间 4.1有账期客户的开票时间统一安排在每月27日前。若遇特殊情况必须27日后开具发票，并在27号之前无法提交开票信息的，请相关人员向部门经理提交申请，部门经理向总经理提交申请，经总经理批准，开票员方可进行开票。
销售开票流程
销售开票流程 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
第十二章-FI12_销售开票流程 1.流程说明 本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。 公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数据，通过金税系统开具发票，并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位；若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票，则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票；若总公司总部开立普通发票或外销发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。 分公司开票流程，由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票，且该分公司采用金税系统开票，则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票，并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票，或应向顾客开具普通发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。 预开发票业务的开票和清帐流程在”第14章-FI14_预开发票流程”和”第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。 各分公司开票业务，如果采用金税系统开票，则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票，如果手工开立增值税销售发票，则指定分公司所在地某一责任中心财务负责，普通销售发票的开立，则由各责任中心财务负责开立。 2.流程图
开票员工作总结
开票员工作总结 开票员工作总结3篇 首先，在业务工作上，本人遵守公司的各项规章制度与财务工作规范，严格按照《小区财务部工作进度表》的要求来统筹各项工作。以虚心好学，积极上进的态度，主动向同事请教，并不断地接触并 尽快熟悉需要财务部协助解决的各项工作内容，在工作中也不断尝 试寻求高效的工作方法，改进工作方式。而面对工作任务的复杂性 和多元化，我采取先易后难，先简后繁，逐个击破，自学活用，勇 于尝试的方法，逐步将业为知识掌握好。并以主人翁的精神，自觉 地培养自己独立处事的能力。作为一名小区开票员，除了完成小区 财务的各项工作并及时向小区经理汇报收费情况外，本人还负责小 区报销单及各项请款的领发工作。 由于××北区既是一个大盘又是一个老盘，无论在房间账务上，还是业务处理是，都存在着不少的历史遗留问题。业主的投诉问题 陈出不穷，部分更是无据可查，而小区的档案资料更是繁而乱。这 样对日常的工作造成压力和障碍。针对此问题，本人与同事正对小 区的档案资料进行整理编号，清理电脑的各类文件，理顺各人的职责。日常工作方面，做好开票员的基本工作，包括发票的管理、日 常开票收款、购买月保、录入水电表行度、核对数据并过账打单， 编制各种报表，做好银行划账、整理档案资料及向项目公司请款等。针对华景北区停车场分散，出入口多的特点，对停车场收费工作进 行了巡查与监督，又针对月保车辆购买频繁，车牌资料变更快速的 特点，每两个月就对停车登记表(台账)进行更新操作，并定期复印 到各停车收费岗位和保安部。而对各关系户、重点业主和固定车位 都作了标识，及时打印停车贴纸进行粘贴。对于翠安侬苑地库停车 场电脑收费系统的不稳定性，曾多次要求更换，要及时现场办公， 录入车辆数据，对出入IC卡有问题的车位进行电脑更新，确保其顺 利通行。另一方面，发挥自已的专长，起草各类报告、通知和函件，
开票软件操作手册企业端完整版
安装步骤： 1、先插上金税盘。 2、按下图步骤点击。
税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 开票主流程 操作手册 航天信息股份有限公司编写 https://www.360docs.net/doc/152746133.html, 目录 第一章系统登录 (2) 第二章系统设置 (8) 2.1基本参数设置 (9) 2.2客户管理 (13) 第三章发票读入 (19) 第四章发票填开 (20) 4.1填开正数发票 0
第二章系统登录4.2已开发票查询 (39) 第五章报税处理 (47) 5.1办税厅抄报 (47) 5.2远程抄报管理 (50) 第一章系统登录 为了保证系统数据的安全性，本系统建立了操作员管理体系和系统登录机制。凡是合法操作人员，应将其操作权限级别与身份添加到本系统操作员管理数据库中，且每个操作员都设有自己的登录口令。只有身份合法且口令正确时才可以登录本系统。 【第一步】双击桌面上的“开票软件”图标进入系统 【第二步】启动系统进入“用户登录”界面，如图2-2所示。 图2-2用户登录对话框
【第三步】在“用户名”一栏的下拉列表框中选择一个用户，管理员密码123456在“密码”栏中输入密码，在“证书口令”中输入税务数字证书口令（初次安装默认为88888888），点击“登录”按钮后，系统弹出修改证书口令窗口，如图2-3所示，用户必须正确设置新的证书口令方可进入开票软件。在以后的使用过程中，也可通过点击登录界面的“更改证书口令”来修改证书口令（建议修改后口令为：23456789）。 图2-3修改证书口令窗口 【第四步】正确设置新的证书口令后，系统启动并开启金税盘，金税盘开启成功后弹出系统参数设置界面，如图2-4所示。用户可根据此向导来完成系统初始化以及基本参数设置等操作。
业务开票流程
业务开票流程 一、流程目的 明确签订购销合同、订单岗位核对合同并录入订单、勾对订单生成销售出库单、财务开票岗位开具增值税发票、财务记账、定期将增值税发票寄给客户的整个过程。确保合同有效、货物出库单据齐全、给客户开具增值税发票准确、安全。 二、流程责任人 商务代表、财务部。 三、流程描述 1．商务代表签订购销合同，将合同原件或客户签章确认的传真件财务部。 2．商务代表，确认合同生成销售订单，并开具销售出库单，并打印一式四联销售出库单，将一联（财务联）转财务开票岗人员。 3．商务代表根据客户开票需求，填写开票申请表并转财务开票岗人员。开票申请表需注明开票人名称，地址、联系电话、开户银行及账号、开票货物名称、数量、金额。同时需客户提供营业执照复印件。 4．财务开票岗人员根据商务代表提供的开票申请表、销售出库单。核对客户的信息资料正确后，开具增值税发票。 5．财务开票岗人员将开好的增值税发票，按月保存，将发票（记账联）交财务会计记账，将发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表交商务代表，并做好交接记录。 6．商务代表到财务部领取增值税发票，并负责保管已开具的增值税发票，并定按时将增值税发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表邮寄给客户。并作好快递记录登记所寄的发票号、特快专递号，以方便客户查询。
四、流程表单 《购销合同》、《客户开票需求表》、《增值税发票客户签收表》、《增值税交接记录簿》、《增值税发票快递登记簿》 五、业务风险 1．开具了不符合客户要求的增值税发票 2．增值税发票寄发途中丢失、损坏。 七、附件 1．《客户开票需求表》 2．《增值税发票客户签收表》
企业供应链详细管理流程图
对沃尔玛公司组织结构的调查与分析
公司简介 沃尔玛公司（Wal-Mart Stores, Inc.）（NYSE：WMT）由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立，是一家美国的世界性连锁企业，以营业额计算为全球最大的公司，其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。沃尔玛主要涉足零售业，是世界上雇员最多的企业，连续三年在美国《财富》杂志全球500强企业中居首。 沃尔玛公司有8500家门店，分布于全球15个国家。沃尔玛在美国50个州和波多黎各运营。 沃尔玛主要有沃尔玛购物广场、山姆会员店、沃尔玛商店、沃尔玛社区店等四种 组织结构图描述 （1）沃尔玛总部组织结构图
沃尔玛公司总部实行组织扁平化 传统的零售企业组织结构为“金字塔型”层级结构。在这种结构中，上下级层级分明，每个人都有明确的权利和责任，中间为一个庞大的管理层。该结构在稳定的环境下，是一种比较高效的组织结构，适合企业的发展。但当前，企业面临的环境变化迅速，特别是在零售业，市场环境变化迅速，消费者需求日益多样化和个性化。金字塔型的组织结构己明显不利于零售企业的发展。同时，信息技术在零售业的广泛应用使扁平化结构和管理成为可能。世界零售巨头沃尔玛不断减少企业的管理层次，向下分权。 在沃尔玛的组织结构里，上层的CEO下面设立四个事业部，分别管理着购物广场(含折扣店)、山姆会员店、国际业务和物流业务，下面就是庞大的分店；另设两个商店管理事业部，通过事业部总裁、区域总裁、区域经理、店铺经理四个层次，直接对店铺的选址、开办、进货、库存、销售、财务、促销、培训、广告、公关等各项事务进行管理。 沃尔玛公司总部实行管理分权化 管理分权化已成为国外零售企业组织管理的共识。也是由消费者需求的多样性及技术在零售业的应用所推动的。分权化是指上层管理者把一些管理权和决策权与下级共享。这样做的好处是显而易见的，可以在较大程度上，鼓励下级并使其努力工作，从而更好满足消费者的需求，提高工作效率。 店铺销售的所有商品，除了部分生鲜食品考虑到保鲜的要求，由店铺在附近自行采购外，全部要由事业部的采购部门统一采购，物流部门统一配送。这种连锁经营的模式，使得沃尔玛公司具有强大的市场竞争能力。
论文工作过程记录
南京师范大学中北学院 毕业设计（论文）工作过程记录 （2015届） 题目：电子商务环境下物流配送问题研究 系（部）：信息系 专业：信息管理与信息系统（物流管理） 姓名：任姣姣 学号： 18115405 指导教师：张桂英 南京师范大学中北学院教务办制
填表说明：（此页不要打印） 1、本过程记录为毕业论文配套材料，要求答辩前一周，一律以电子版打印，并将电子稿拷贝至班级教学信息员（学委）处，以系科为单位汇总后交至学院教务处，由院教学委员会统一审核。毕业生应按要求认真填写及时完成，纸质版打印要求：每个学生的工作记录，从封皮开始按照先后顺序装订在一起，凡材料不齐全、不合格或延迟上交者，将按学院有关规定延缓甚至取消其答辩资格。 2、记录一为《毕业设计（论文）指导记录表》，由毕业生填写，完成后交毕业设计（论文）指导教师签字确认。（填写时间：从毕业设计（论文）选题时开始填写） 3、记录二为《毕业论文周记》，由毕业生填写。周记应当准确记录自论文开题来每周论文工作进展情况，如资料查找情况、论文进展情况等内容，原则上不得少于4篇，完成后交由毕业设计（论文）指导教师签字。（填写时间：毕业设计（论文）开题后每周填写一次） 4、记录三为《中期检查表》，由毕业生填写，完成后交毕业设计（论文）指导老师签署意见和名字。（填写时间：毕业设计（论文）写一半左右时填写）
记录一： 南京师范大学中北学院毕业设计（论文）指导交流记录表
填表说明：1.本表由毕业生填写，完成后交指导老师签名确认。 2.指导记录原则上不得少于五次，可分为选题、开题、初稿、定稿等步骤填写。指导方式包括“面授”、“E-mail ”、电话等。 记录二： 毕 业 论 文 周 记
最新一般纳税人电子申报操作流程
一般纳税人电子申报 操作流程
一般纳税人电子申报操作流程（国税） 一、税控机抄税（次月10号前进行抄税处理，抄税后才能结转下月开票） 抄税：首先从防伪开票系统中将开票数据抄税，然后才到易税门户网上抄税（旧方法：税务局门前抄税） 插入IC卡——防伪开票——进入系统——报税处理——本期资料——确定。 二、电子申报系统（生成申报文件） 1、企业电子申报系统——申报主界面——上月完税——确定申报所属期间为当 月。 2、进项下载：国税网登陆——发票认证——下载进项认证结果。 3、进项导入：进项发票管理——专用进项发票读入——扫描认证通过专用发票 导入（Z）——读入RZ00102（N）——当期扫描数据——保存——确定——退出。 4、销项读入：万鸿税票通——税票通——开票日期选定——查询（核对）—— 申报——发票销项写入电子申报系统(选定)——写入 （旧方法同时打开电子申报系统和防伪开票系统，进入防伪开票系统界面——发票管理——发票查询（并将界面最大化），然后进入电子申报系统——销项发票管理——读开票数据（一机多票）——读发票查询界面——保存——确定——退出。） 5、企业电子申报系统——纳税申报——申报界面——选择当月月份——选择表 一、表二（辅导期时，主表30栏填上月缴纳的税额）表三等附表，每张保存、 审核、打印（盖章）。资产负债表及损益表数据需工录入、保存、审核、打印（盖章）。 6、以上各附表审核、打印完后点击（生成申报盘）——将生成的申报文件保存 到电脑硬盘。（或U盘） 三、网上抄税： 7、网上抄税：将IC卡芯片正面朝上插入专用读卡器——点网上抄税
8、上国税网—申报征收—进入申报—上传文件：描述、申报文件—缴税 9、网上清卡 值税专用发票开票流程 1、插入税控IC卡——进入防伪开票系统——发票管理——发票开具管理——选 发票填开——选发票填开种类——发票号码确认（所用发票号必须与电脑显示的发票号一致）。 2、左上角填写客户公司资料——货物或应税劳务名称——（规格型号、单位、 数量、未税单价、未税金额）——税额（未税单价、金额、税额需自己核算）——开票人——收款人——复核。 3、打印时，刻度为10MM ，密码区不可超越边格线。 4、在备注栏盖发票专用章（注意：发票专用章需完整无缺，不可超出孔边）。运输发票 ◆基础资料→运输发票→公路运输→(发票号码999+对方单位纳税识别号+月份(06)) →基础资料→常用供应商→新增→(公司类别)→非一般纳税人→保存→退出→基础资料→常用税务机关编码设置→新增→填(税务机关代码)→填(税务机关)→保存(退出)
发票开具流程
发票开具申请流程 第一章总则 第一条为加强财务工作管理和监督职能，保障公司开具增值税专用发票、增值税普通发票的规范使用，特制定本流程。 第二条本制度主要是对公司的销售合同开具发票申请所规定的特定内容。 第二章发票开具申请流程 开票申请流程一般包括以下主要内容： （一）由公司销售业务人员或商务部助理、经理提出开具发票申请，并由业务员本人或商务部人员代为填写《增值税发票开具申请单》或《普通发票开具申请单》。 （二）《增值税发票开具申请单》，《普通发票开具申请单》中填写的内容应包括： 单位名称、单位联系人、销售货品名称、规格型号、数量等。（详见附件清单）发票要求提 供以下信息:1、开具发票单位的名称（增值税专用发票必须为全名），2、纳税人识别号3、 公司地址及电话，4、开户银行及账号 其中：增值税专用发票需要1-4项信息，增值税普通发票需要1项信息。 第三条申请单填写完整后，业务人员或商务部经理、助理请提前一天将申请单交付行政部出纳处。发票开具后，到出纳处领取发票并签字。 第三章发票开具时间 第四条发票开具时间原则上为每月第一个工作日到每月25日，一般情况时间不会顺延，如遇周末，可适当延长一到二天时间。特殊情况月初公司的发票用完未购票时，待征期内报税完成后，方可再购票正常开具，在此期间可正常接收申请单。 第五条发票领取后，请确保发票安全： 第四章附则 第六条本管理流程适用于北京四方汇嘉科贸有限公司。 第七条本管理流程由总经理、商务部经理审议通过，由行政部会计负责解释与修改。 第八条本管理流程自颁布之日起执行。 北京四方汇嘉科贸有限公司行政部 二零一二年八月十日 1
增值税专用发票开具申请单 单位名称联系人 货品名称规格/型号单位/数量单价总金额（含税）对应合同备注 备注：开票单位为新客户时，请提供开票信息。 普通发票开具申请单 单位名称联系人 货品名称规格/型号单位/数量单价总金额（含税）对应合同备注 2
日常工作流程
每日工作流程 1、9：00-9:20 检查员工（导购员）的打卡情况、仪表仪容的情况和各种设备启动情况。 2、9:20-9:30各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况。 1）通报部门、柜组销售状况； 2）总结目前工作中存在的问题及改正方法； 3）安排当天工作并提出要求； 4）传达上级指示，精神及促销信息等。 3、9:30 进行迎宾动作 4、营业中工作 1、各楼层主管分析本部销售状况，经理检查督导。各楼层主管查询前一日部门、品类、品牌的销售状况并进行分析，总结相应的改进措施。经理检查各部门销售状况。 1）经理对前一日各楼层销售状况进行了解和分析。 2）各楼层主管对本部门及品类甚至品牌进行销售分析。 3）经理与各楼层主管碰头，协商新的营运措施。 4）对各部门间问题进行协调沟通。 5）对各部门提出新的工作要求。 5）对各部门提出新的工作要求。 2、经理、主管进入卖场指导工作。各楼层主管深入专柜检查和指导工作，经理进入卖场定点巡查各楼层工作状况。 1）主管检查各区域人员状况，与员工进行沟通，了解员工思想和工作中遇到的问题。 2）合理布置工作，正确引导和指导专柜的工作。 3）经理检查并指导修正各部门的工作。 3、经理、值班主管至服务部门了解情况。经理、值班主管分别到总服务台了解各方面的情况。 1）了解顾客投诉情况，跟踪未处理完的投诉。 2）了解商品退货情况。 3）因商品质量、产地、标价签、服务态度所引起的投诉，对相应责任人进行处罚。 4）属价格因素引起的投诉及时查找原因，立即解决。 4、楼层值班日志记录。 书写当班工作情况（各楼层） 1）已发现问题记录、处理记录结果。 2）待办事项记录、交接记录。 3）前一天的销售记录（《销售日志》）。 5、员工午餐。 员工分批就餐，管理人员也应分就餐。 1）11：30—12：00第一批员工就餐，占上班人数的一半，12：00—12：30第二批员工就餐。2）必须在规定时间内返回，否则以迟到早退论处。 3）第一批人员未回，第二批人员不准离开岗位。 4）保安人员、楼层管理人员加强巡视。 5）值班主管第一批就餐，其它主管第二批就餐。 6）值班主管及时检查就餐人员是否按时返回岗位。 6、巡场。 经理、各楼层主管保持常至卖场巡视。
开具发票流程-模版
开发票流程
文档变更记录
目录 1.概述 (4) 2.适用范围 (4) 3.名称解释 (4) 4.主要人员职责描述 (4) 5.进入准则 (4) 6.输入文档 (4) 7.退出准则 (4) 8.输出文档 (4) 9.流程图 (5)
概述 本流程阐述北京泛鹏天地科技有限公司开发票流程。 适用范围 适用于公司内部部门。 名称解释 无 主要人员职责描述 流程责任人为财务总监，参与人为公司财务部财务经理和开票会计以及销售代表、合同部专员。 进入准则 合同付款条件成立。 输入文档 《开票联系单》 退出准则 发票送交客户。 输出文档 《发票》
开/作废发票流程（请详见附件） (一)关键点和规则 1、提出开发票申请：销售代表填写《开票联系单》 a)开票联系单填写信息：开票公司、申请日期、合同号、项目号、付款单位全称、 发票具体内容、开票金额、发票类型、申请人等信息 b)对于部分客户需求提供《付款申请书》，销售代表可进行自行填写。 2、审核开/作废发票申请单：合同专员审核开/作废发票申请。审核内容：开票公司、付款 单位全称、申请日期、合同号、项目号、发票内容、开票金额、申请人、是否已开票及 已开票的款项是否收回。 3、复核开/作废发票申请单：财务部复核开/作废发票申请单。审核内容：是否开票金额超 过合同金额、合同对应项目是否相符、发票内容、发票类型。 4、开发票：财务部根据《开票联系单》信息进行开发票。本地销售自行到财务部领取，对 于外地销售可通过合同部进行统一配送。 5、审核发票：销售代表拿到发票后，审核发票信息，对于存在问题的发票，可向销售部门 负责人提出作废发票申请。 (二)工作流程和内容
行政执法全过程记录工作规范
卫生健康行政执法全过程记录制度实施要求 一、概述 （一）概念 行政执法，是行政机关或法律、法规授权的组织执行法律、法规，管理公共事务，对具体社会事务进行处理并对相对人具体权利义务产生影响的活动。 卫生健康行政执法全过程记录，是指卫生健康执法人员运用执法文书制作、音像记录、电子数据采集等方式，对执法行为进行记录和归档，实现全过程留痕和可回溯管理。 （二）背景 1.执法环境复杂。不配合执法，拒不承认违法行为，威胁、暴力抗法。 2.依法履职不到位、不规范。有法不依、执法不严、违法不究等问题大量存在，执法不规范、不公正、不文明和不作为、乱作为等问题时有发生。 3.原有执法方式难以第一时间采集违法行为、动态掌握违法行为过程，难以及时固定证据，发生纠纷、争议时无据可查。 4.原有记录方式，难以对执法全程进行客观、全面的记录，难以全程留痕、可回溯。
（三）目的 1.通过程序控权，实现行政程序正义。 2.通过自我监督，防范公权力滥用，提升执法公信力。 3.通过固化证据，保障行政行为与程序合法。 4.通过情景再现、信息共享等，实现全程可追溯。 （四）政策依据 建立执法全过程记录制度”是党的十八届四中全会和国务院法治政府建设部署的重要改革任务。 年10月23日，《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》三、（四）坚持严格规范公正文明执法。“...完善执法程序，建立执法全过程记录制度。”； 年12月27日，《法治政府建设实施纲要（2015-2020）年》二、主要任务和具体措施，第21.完善行政执法程序。“...建立执法全过程记录制度，制定行政执法程序规范...。 年2月3日，国家卫生计生委办公厅《关于建立卫生计生监督执法全过程记录制度的通知》（国卫办监督发[2016]3号）； 年7月8日，安徽省卫生计生委《关于印发<安徽省卫生计生监督执法全过程记录制度>的通知》（卫监督秘[2016]350号）年1月19日，国务院办公厅《关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》（国办发〔2017〕14号）
财政票据 网络版 电子化系统开票端操作手册
财政票据(网络版)电子化系统 开票端 操 作 说 明 福建博思软件股份有限公司
目录 1.概述 业务流程 流程说明：
1.单位到财政部门申请电子票据，由财政把单位的基本信息设置好并审核完后，财政部门给用票单位发放票据，单位进行领票确认并入库。 2.在规定时间内，单位要把开据的发票带到财政核销，然后由财政进行审核。 系统登录 登入系统界面如图： 登录日期：自动读取主服务器的日期。 所属区划：选择单位所属区划编码。【00安徽省非税收入征收管理局】 所属单位：输入单位编码。 用户编码：登录单位的用户编码【002】 用户密码：默认单位密码为【123456】 验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片； 记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。 填写完正确信息，点【确定】即可登入系统。 进入系统 进入系统界面如图： 当单位端票据出现变动的时候，如财政或上级直管下发票据时，才会出现此界面:
出现此界面后点击最下方的确认按钮，入库完成。 当单位端票据无变动时，直接进入界面： 2.基本编码人员管理 功能说明：对单位开票人员维护，修改开票人名称。 密码管理 修改开票人员密码，重置等操作。 收发信息 查看财政部门相关通知等。
3.日常业务 电脑开票 功能说明：是用于开票据类型为电子化的票据。 在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图： 注意：必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致，如果不一致打印出来的票据为无效票据，核对完后，输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息，全部输入完后，点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来；点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。 在票据类型下拉单框中选择所要开票的票据类型，再点【增加】进行开票。