环境监测仪器仪表项目实施方案

第一章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

环境监测仪器仪表项目

（二）项目选址

某某开发区

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积41113.88平方米（折合约61.64亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.33%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度163.98万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积41113.88平方米，建筑物基底占地面积31793.36平方米，总建筑面积60848.54平方米，其中：规划建设主体工程43709.11平方米，项目规划绿化面积4371.87平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费4337.08万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1301530.54千瓦时，折合159.96吨标准煤。

2、项目年总用水量29789.73立方米，折合2.54吨标准煤。

3、“环境监测仪器仪表项目投资建设项目”，年用电量1301530.54

千瓦时，年总用水量29789.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.50吨标准煤/年。达产年综合节能量40.63吨标准煤/年，项目总节能

率20.61%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13741.65万元，其中：固定资产投资10107.73万元，占项目总投资的73.56%；流动资金3633.92万元，占项目总投资的26.44%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入29289.00万元，总成本费用23009.76万元，税金及附加268.39万元，利润总额6279.24万元，利税总额7413.73万元，税后净利润4709.43万元，达产年纳税总额2704.30万元；达产年投资利润率45.69%，投资利税率53.95%，投资回报率34.27%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位579个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区及某某开发区环境监测仪器仪表行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某开发区环境监测仪器仪表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“环境监测仪器仪表项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社会提供就业职位579个，达产年纳税总额2704.30万元，可以促进某某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.69%，投资利税率53.95%，全部投资回报率34.27%，全部投资回收期4.42年，固定资产投资回收期4.42年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

到2020年，全省制造业整体素质和质量效益大幅提升，规模以上制造业增加值年均增长7%左右，制造业质量竞争力指数达到87，制造业全员劳动生产率年均增速8.5%以上，初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质量效益良好、持续发展强劲的先进制造业体系，成为国家级战略产业的重要支撑点。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不

断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，

以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，

做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入23965.81万元，同比增长11.67%（2504.72万元）。其中，主营业业务环境监测仪器仪表生产及销售收入为21189.19万元，占营业总收入的88.41%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5928.73万元，较去年同期相比增长825.86万元，增长率16.18%；实现净利润4446.55万元，较去年同期相比增长769.73万元，增长率20.93%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景分析一、项目建设背景

1、制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实

力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上中国曾

是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。经历了150年后，2010年我国

再次成为制造业“世界第一”。在此背景下出台的《中国制造2025》，无

疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。

2015年5月，国务院正式印发《中国制造2025》。作为未来10年引

领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”

的转型升级之路。

一方面，经济下行压力和复杂外部环境确实给制造业投资、工业产品

出口、先进制造业发展等多方面带来消极影响；另一方面，中国仍处于并

将长期处于重要战略机遇期，国际环境复杂多变进一步使我们认识到，关

键核心技术是买不来的，只会坚定制造业高质量发展信念，倒逼国内制造

业转型升级。

2、当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型

任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增

长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，

进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证，

启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。

《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

强化创新引领，加快发展先进制造业，瞄准智能制造打造两化融合升

级版，实施新一轮重大技术改造升级工程，持续升级和扩大信息消费，释

放数字经济潜能。我国工业运行保持在合理区间，创新驱动发展步入快车道。制造业创新体系日趋完善，新兴产业和先进制造业加速壮大。但同时，制造业也面临着错综复杂的国内外形势，转型升级压力较大。未来，我国

将把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置，以促进技术变革、提升

产业链条为重点，不断增强创新力和竞争力。

二、必要性分析

1、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。我国是个大国，必须

发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济

非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，

必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

2、从经济发展的国内条件来看，推进经济结构转换的基本推动性因素仍需夯实，经济发展的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。首先，发达国家在科技创新领域的领先优势仍旧是显著的，我国的科技创新能力虽有显著增强，但总体竞争力仍落后于发达国家，总体上尚未形成创新驱动式的增长模式，创新驱动发展的制度环境仍需大力改善。其次，收入分配格局尚未发生根本性改变，居民收入分配差距较大，成为经济结构调整的重要制约因素。再有，经济发展与能源安全、资源供给、生态环境、自然灾害、气候变化等约束矛盾更加突出。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第四章市场分析、调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3422.36亿元，比上年增长8.81%。其中，第一产业增加值273.79亿元，增长5.15%；第二产业增加值2121.86亿元，增长5.23%第三产业增加值1026.71亿元，增长11.73%。

一般公共预算收入228.91亿元，同比增长11.42%，一般公共预算支出424.71亿元，同比增长8.41%。国税收入380.98亿元，同比增长7.96%；地税收入亿元29.41，同比增长7.56%。

居民消费价格上涨1.03%。其中，食品烟酒上涨1.01%，衣着上涨

0.91%，居住上涨0.67%，生活用品及服务上涨0.88%，教育文化和娱乐上涨0.75%，医疗保健上涨0.94%，其他用品和服务上涨1.15%，交通和通信上涨0.76%。

全部工业完成增加值1648.26亿元。规模以上工业企业实现增加值1274.79亿元，比上年增长8.37%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含环境监测仪器仪表）等主导行业共完成

工业增加值1119.70亿元，增长5.24%。AA完成增加值484.75亿元，增长5.42%；BB完成工业增加值347.40亿元，增长9.09%；CC完成工业增加值239.21亿元，增长5.80%；DD完成工业增加值123.73亿元，增长10.15%。规模以上工业企业实现主营业务收入6264.54亿元，比上年增长9.12%。实现利润总额859.79亿元，比上年增长5.11%。

固定资产投资完成4141.59亿元，比上年增长7.73%。其中，建设项目投资完成3644.60亿元，增长8.84%；房地产开发投资完成496.99亿元，

增长9.62%。在固定资产投资中，第一产业投资完成207.08亿元，同比增

长5.22%；第二产业投资完成3147.61亿元，同比增长7.45%；第三产业投

资完成786.90亿元，增长6.12%。高新技术产业投资865.61亿元，增长

6.36%。民间投资3351.42亿元，增长9.99%。城市基础设施投资514.11亿元，增长6.64%。重点项目1470个，完成投资2932.41亿元，增长5.81%。

全市实现社会消费品零售总额1836.11亿元，比上年增长8.50%。城镇实现零售额854.39亿元，增长11.95%；乡村实现零售额573.43亿元，增

长8.30%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元329.98，增长7.18%。

实际利用外资66943.34万美元，同比增长53.05%。外贸进出口总值288.78亿元，同比增长54.78%。其中，出口总值187.71亿元，同比增长

50.12%；进口总值101.07亿元，同比增长50.48%。

二、环境监测仪器仪表行业市场分析

目前，区域内拥有各类环境监测仪器仪表企业909家，规模以上企业37家，从业人员45450人。截至2017年底，区域内环境监测仪器仪表产值134131.09万元，较2016年114524.50万元增长17.12%。产值前十位企业合计收入57616.32万元，较去年51214.51万元同比增长12.50%。

区域内环境监测仪器仪表行业经营情况

区域内环境监测仪器仪表企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产

值14116.00万元，较上年度12000.34万元增长17.63%，其中主营业务收

入12901.36万元。2017年实现利润总额3584.54万元，同比增长15.04%；实现净利润1341.26万元，同比增长23.74%；纳税总额124.46万元，同比增长16.81%。2017年底，AAA资产总额31076.50万元，资产负债率

36.90%。

2017年区域内环境监测仪器仪表企业实现工业增加值41374.98万元，同比2016年34883.21万元增长18.61%；行业净利润12853.04万元，同比2016年11378.40万元增长12.96%；行业纳税总额12989.44万元，同比2016年10953.23万元增长18.59%；环境监测仪器仪表行业完成投资50557.62万元，同比2016年43479.21万元增长16.28%。

区域内环境监测仪器仪表行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长8.26%。预计区域内环境监测仪器仪表行业市场需求规模将达到203172.68万元，利润总额60665.83万元，净利润21065.32万元，纳税13562.30万元，工业增加值74816.04万元，产业贡献率14.85%。

区域内环境监测仪器仪表行业市场预测（单位：万元）

第五章项目建设内容分析

一、产品规划

项目主要产品为环境监测仪器仪表，根据市场情况，预计年产值29289.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高

和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积41113.88平方米（折合约61.64亩），其中：净用

地面积41113.88平方米（红线范围折合约61.64亩）。项目规划总建筑面

积60848.54平方米，其中：规划建设主体工程43709.11平方米，计容建

筑面积60848.54平方米；预计建筑工程投资5285.00万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费4337.08万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13741.65万元；预计年实现营业收入29289.00万元。

第六章项目选址评价

一、项目选址

该项目选址位于某某开发区。

当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

二、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数77.33%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度163.98万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路

类型为城市型。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，

美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花

坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建

筑空间。

给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生

活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的

平衡及消防用水的要求。

3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区

现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊

设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。