商场收银工作流程

商场收银工作流程

商场收银工作流程

篇一：

百货收银员职责和工作流程收银员职责和工作流程收银员任职资格

1、了解公司与商场有关的各项规章制度。

2、熟悉收银业务运作。

3、熟练掌握各种收银设备的操作技能。

4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从、协作意识强。

5、具备基本的电脑知识和财务知识。

6、具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。

（二）岗位职责

1、为顾客提供快速、优质的结算服务。

2、防止商品从收银通道流失。

3、参加本区域培训及考核。

（三）收银员操作要求营业前

1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。

2、香烟台的收银员根据需要与防损员对照交接班逐一清点实物，双方签字，如发现异常情况应立即向班长汇报。

3、取下机罩，叠好放在抽屉里。

4、到达收银员依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示及客户屏调整到最佳角度。

5、输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

6、检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班班长或主管汇报。

7、认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常，如有异常立即向班长或主管汇报。

8、将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。

9、分类整理好报纸及公司有关促销传单，并合理摆放，准备营业。营业中

10、严禁将营业款带出商场。

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1、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币

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2、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，选择合适的物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。

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3、收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。

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4、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。

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5、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时：

（1）、柜台打错价，可在收银检查员证明后按底标价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管及相应柜组汇报。

（2）商品品名、规格、条码（编码）不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原营业后

1、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点作单，金额超过三万元须请防损员护卫。

2、按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。

3、按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。

4、填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器直接将现金加一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋内并锁好。

5、拿好现金缴款单、备用金、营业款、卡袋到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序地放入保险柜内。

6、晚班收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专章及办公用品，交出钥匙，罩好机罩，把购物袋挂满。

7、做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。

篇二：

商场财务收银工作流程商场财务收银工作流程接到营销员开具好的订货单、销售单检查

①订货单、直销单要按商场规定的单据填写要求填写，单据上开具的商品品名、规格、型号、价格、购货金额、折扣等是否正确，单据上不得附加其它条款；

②补定金应开具红字订货单冲销原订货单，将原定货单的经销商联和顾客联与重新开具的订货单一起交于收银台；

③顾客调货的开具红字订货单冲销原订货单，如调货后订货金额小于原订货单金额由商场经理和商户负责人在红字订货单上签字确认，将原订货单经销商联和客户联收回附在红单后，与新开的订货单一起交于收银台；④顾客退货的应开具红字订货单，由商户负责人和商场经理在红字订货单上签字确认退款金额，收回原订货单经销商联和顾客联，退还顾客订货款后，顾客应在红字订货单上签“订货款已收回”并签名确认；⑤补交尾款的，核对销售单与原订货单金额品名等是否一致，并将原订货单据审核完毕收取现金的加盖现金收讫章，银行刷卡的加盖转讫章，如遇顾客需要开发票的，应填写发票记录明细表，仔细登记发票号码，开票日期，销售单号，金额及商填写完毕，让商户签字确认后，即可开据发票，并将销售单的顾客联收回附在发票后，订货单不开发票根据主管会计复核过的订货单或销售单的商场财务

联，登记现金日记帐，依据银联交易单登记刷卡手续明细表订货单统计表，将销售单后勤联与订货单统计表报后勤统计员取的现金、转帐及时填写缴款单，由公司会计收至公司，核对当日现金帐当日刷卡交易当日结算，务必做到现金的日清、日结、准确无误，当日的营业额核对正确后，按规定时间及时上交，余款要封存加盖复核印章保管，及时填制各商户台帐。

篇三：

关于商场收银工作规范流程的建议关于商场收银工作规范流程

的建议总经理办：

针对目前商场收银工作日常出现的问题，为了避免因操作失误而造成不必要的损失，特做出如下建议：

一、每日收银回款及审核工作规范流程

二、刷卡消费交易成功认定的规定及常见问题的处理办法

1、刷卡消费交易成功认定的规定顾客刷卡消费时，以刷卡机打印出的消费凭据顾客签字联作为交易成功的唯一认定条件，消费凭据及顾客签字缺一不可。

2、刷卡常见问题及处理办法篇四：

统一收银工作流程统一收银工作流程

（一）顾客购物时由各专柜服务人员统一开具销售小票；

（二）顾客凭销售小票到收银台付款；

（三）顾客付款后凭盖有公章及私章的销售小票及电脑单取货；（四）顾客凭电脑小票在收银台（或总服务台）开具发票。

二、专柜每班批定专人负责，每专柜应指定质量价格负责人并在柜台指定位置上明示给顾客。

三、各柜台应建立《商品资金管理手册》，并根据需要设立存数记数本专柜营业员应在每日９:00（营业时间）前将《商品资金管理手册》上交楼层办公室，由楼面管理人员送交财务。

四、专柜盘点

（一）每月盘点时间应与商场盘点时间一致

（二）每月其他时间盘点的柜台，应在营业时间以外进行，并提前报楼层经理批准

（三）盘点盈负上专柜自行承担

五、专柜库存控制

（一）楼层指定专柜应建立《缺断货登记本》专柜营业员在每日早9:00前进行登记。楼面管理人员对指定柜台进行每周两次的抽查。（二）指定原则——满足下列条件之一者定为指定专柜一般经销商；经营规模小，不正规的专柜；经常发生断缺货且补货不及时的专柜。（三）非指定专柜每月覆盖检查一次

（四）违约责任如发现专柜商品在本商场断货二天以上而其他商

场有售的情况，每一品种收取５００元以上违约金，如发生专柜商品断货较多（每品牌断货品种超过２０％）且断货时间长（超过半个月），除须交纳上述违约金外，将取消该品牌的合同经营范围。

六、专柜的销售管理（自营柜相同）

（一）正常销售

１、专柜营业员应正确填写销售小票（一式三联），销售小票应有

以下内容：

（１）柜号、日期、商品名称、条形码或小类码；（２）单价、数量、金额、合计金额、营业员全名（不得以工号代替）。要求：项目齐全、字体工整、不得涂改，数字填写不得连笔。营业员应

面带微笑，用双手将销售小票撕成单张），并提示顾客如需要发票在

收银台开具；

２、营业员在发货前应认真核对销售小票（是否加盖收款章和收银员私章和电脑小票不符，应要求收银员重新打印电脑小票；

３、小票填写统一用双面复写纸，禁止用单面复写纸，并随时检查更换复写纸，保持小票清晰一致；

４、如遇停电或特殊情况，收银员不能入机的，可以在销售小票上盖收银专用章和私章，先行收款，后补入机，但须通知柜台营业员。可开具发票留给顾客作为购物凭证。

（二）商品优惠、打折商品优惠、打折时，须请示楼面管理人员

并签字，如优惠、打折商品为一种时，可写在一张销售小票上，销售小票单价一栏填写原价，在合计栏上方注明“XX折优惠”或“优惠XX元”，合计栏填写打折优惠以后的价格。如优惠、打折商品为几种时，且优惠额、打折率不同，则必要分单填写销售小票。不允许在一张销售小票上出现一种商品打折，一种商品不打折的现象。单品管理柜台需使用权限卡，非单品柜台管理员须在销售小票上签名。

（三）顾客的退货或换货

１、专柜营业员应本着积极热情的态度及时处理顾客的退货和换货，首先核对销售凭证，符合商场规定的并在自己权限范围内，应立即给顾客处理品。不能处理的及时带顾客到总服务台解决问题，不得以任何理由有意拖延或推卸责任；

２、用红笔（红色复写纸）填写销售小票（一式三联），简单写明退、换原因。顾客持退货小票及原购买凭证（电脑小票或发票），管

理人员应核对顾客的原始凭证；

３、楼面管理人员办理退换货时，需核对顾客使用何种方式付款并做好相应的顾客原有的购物凭证如订在收银自存联上。销售小票的保存期为三个月。

（四）相关责任

１、柜台营业员所开售货小票内容完整、金额正确，由于收银员未审核单据，而导致少收或收错款的，由收银员赔偿其金额，并在业绩报告做扣分处理。柜台营业员也做相应的扣分处理；

２、柜台营业员所开销售小票不符规定，收银员又未审核出错误，而导致少收款或收错款的，其损失由收银员和营业员按劳７０％和３０％的比例作出赔偿。营业员和收银员分别须在业绩报告扣５－１０分；

３、柜台营业员所开销售小票不符合规定，收银员审核发现后，须在销售小票第二联用红笔在错误处打“Ｘ”，并将第二联返还到柜台。这时营业员必须检查核对，并重新开具正确的售货小票送交收银台。如营业员只在返回的第二联作出更改，而没有重新开具小票时，收银员可通知楼层管理人员处理；

４、柜台营业员接到收银员返还的第二联小票后，为推卸责任而要

求顾客到收银台取第三联小票的，收银员可通知楼层管理人员处理；５、收银员每日将柜台填写错误的售货小票第三联交收银部，由收银部统一整理后还到各楼层进行处理；６、收银员只有审核单据的权利，而不能在销售小票上作任何更改，否则酌情扣５－１０分；７、一经发现销售小票有误，收银员必须将第三联暂扣，如发现收银员未暂扣小票的，按违纪处理，每次扣５分；８、专柜营业员、促销员严禁代顾客到收银台交款，一经发现通知楼层管理人员处理。七、内部员工购买及批量购买商品优惠打折的规定

（一）专柜进行批量打折优惠必须经过楼面管理人员的批准，专柜提出的批量优惠打折，损失金额由专柜承担；

（二）批量购买商品需商场承担点数的，应事前请示商场总经理批准，并填写《专柜优惠打折申请表》（一式三份，专柜、楼层、财务各一份在每月25日前上交财务）

（三）内部员篇五：

零售业大卖场家电百货收银工作流程收银操作规范为规范

收银相关工作，现将之前的相关规定及培训资料重新进行整理、完善后统一下发，望各店铺严格按照此规范执行。

一、收款准备

1、新店筹备 1）安装、调试收银机达到收款状态； 2）收银员进行上岗前业务培训，能够熟练操作收银机，快速准确清点钞票，熟知收银业务知识； 3）营业员到收银台检验商品码，保证销售时商品码准确无误。

2、每天营业前准备摆放好收银备品、调整收款印章日期、安装收银机水单、在收银机上进行预付卡签到、在银行PS机上签到、将备用金放入收银机钱箱以及清扫款台卫生等。

二、收款操作

1、商品销售 1）顾客来临时，双手接过销售单据，检查销售单据内容是否完整无误，包括：

销售日期、商品码、品牌名称、数量、单价、金额大小写相符、字迹清晰； 2）快速准确的录入收银机，仔细核对好，并清晰准确地

向顾客报出合计金额，静态等候顾客付款； 3）收款时，大声报出所收金额，找零时，也要大声清晰的说出找零多少钱，做到唱收唱付；4）在销售单据上加盖个人印章、现金收讫印，将销售单据、水单和刷卡签购单装订在一起，连同找零款一并双手递到顾客手中，提醒顾客拿好（找零如有硬币应放在最上面，以免洒落）。

2、商品退货 1）退货的原则是怎么买怎么退，部分退货或差额退货必须全额退出后，再进行销售。 2）退货时用红字开具退货单据，退货单据的商品码、金额必须与顾客原购物单据相符，退货单据上必须有店长或店长授权人签字，店长授权书、店长及其授权人签字样本须在收银台备份留存。收银员确定原付款方式后，在收银机上进行退货处理。 3）银行卡退款必须退回到原购物时的银行卡中，顾客需持原签购单和银行卡办理退货，收银员做好退货记录，日结后将当天所有银行卡退货统计填写《银联PS特约商户退货申请单》，在第二天营业前发送传真到银联调账；可以联机退货的店铺，收银员直接在收银机上刷卡退货。 4）预付卡退换货需持原购物时的预付卡办理，在“付款方式”中选择“预付卡联”，按收银机提示操作，无卡不能办理退换货。在收银机上操作不成功，无法退回到预付卡中时，收银员需做出详细退货说明（列明原交易日期、预付卡号、原交易金额、交易参考号、退货金额、退货原因等信息）由店长签字后上报财务部，财务部会同营销部在2个工作日内进行后台退货操作，收银员需向顾客做好解释，以免产生不必要的误会。后台退货完成后，通知收银员在收银机上补充操作，“付款方式”中选择“预付卡脱”进行退货处理，并在退货水单上注明后台操作的退货流水号。 5）支票购买商品，退货只能退支票。大连店铺，收银员核对退货单据、退货签字无误后填写《内部付款凭证》，店长在《内部付款凭证》上签字；收银员将原购物发票或销售单据、红字退货单据和《内部付款凭证》交给出纳员申请支票。待支票出票后，收银员在收银机做退货处理。异地店铺，收银员将原购物发票或销售单据和红字退货单据交给出纳员，由出纳员填写《内部付款凭证》，会计主管和店长在《内部付款凭证》上签字后，出纳员出票，收银员在收银机做退货处理。 6）无水单退货必须查明原交易日期、原交易号、原付款方式，并标注在红字退货

单据上，店长签字后方可办理退货。

3、收银结账 1）每天营业终了，在收银机日结前，先进行预付卡的日结，再做收银机日结，并将签购单结账报表、销售单据收银联、收款印章、销货款放入销货款袋中。 2）收银员每天结账后要将原始单据与各付款方式核对，认真准确填报销售日报，与财务核对账务；及时清点销货款，如有短款及假币，明确责任后需自行赔偿，款项核对无误后存入银行；销售单据视同会计档案保管，期限为2年。异地店铺，收银员点款无误后填写销售日报（样式各店自定，必须包括：

现金、支票、信用卡、按发卡单位和种类统计的购物卡、礼券、签名售机卡、预收款等项目），一式两份，连同销货款、支票、信用卡签购单、购物卡、礼券、销售单据等全部交给出纳员，出纳员在销售日报签字后与收银员各留一份；出纳员将销货款存入银行，核对原始单据及销售日报等收银账务；信用卡签购单、购物卡、销售单据等收银票据视同会计档案保管，期限为2年。各店铺店长对销货款安全负有直接责任。

三、付款方式的使用

1、现金顾客用现金付款，收银员点钞、验钞后，录入“现金”付款方式。

2、支票收到支票后必须请顾客出示有效证件（身份证、护照、军官证），做好登记（付款单位、支票金额、支票号码、联系电话）；录入“支票”付款方式，待支票到账后方可提货。

3、信用卡凡有“银联”标识的银行卡都可以受理，核对卡面信息，判别银行卡的真伪性及有效期，卡面没有打孔、剪角。PS机刷卡完毕后，在收银机录入“付款方式——信用卡脱网”；使用收银机联机刷卡的店铺，在收银机“付款方式”中选择“信用卡联网”，输入金额，在密码键盘上刷卡。

4、预付卡大商集团各店铺售出的大商卡用此付款方式。收款时，在“付款方式”中选择“预付卡联”，按收银机提示操作（密码在卡片的正面或背面），顾客在预付卡签购单上签字，收银员在预付卡签购单上注明发卡单位。

5、买送券、团卡、购物券其他百货店铺销售、赠送的购物券，不能使用预付卡系统的可以选择这类付款方式。收银员收款时按当地财务规定选择对应的付款方式，注意与预付卡区别使用；会计挂“应收账款”，并及时与应付款单位对账、收款。

6、预收款（随后会指导增加）顾客预交定金时不录入系统，但需与当天销货款一并存入银行，列入当天销售日报，登记《预收货款备查账》，会计挂“预收货款”。待收齐全款后录入系统，在收银机录入商品码、金额，付款方式选择“预收款”，在销售单据上加盖个人印章及现金收讫印，将销售单据收银联留存，柜组联给营业员，并在《预收货款备查账》上做销售登记。

7、积分、兑换积分顾客用积分卡内积分购买商品时使用“积分”付款方式，积分不能变现，只视作店内折扣，所以顾客提出使用积分时，必须提示顾客：

使用积分的部分不能开具报销发票。使用积分支付时一定是在信用卡联机刷卡的前一步，否则将不能使用积分付款方式；使用积分付款时，必须一次性正确输入金额，不可删减或累加。顾客购买商品使用积分卡积分，退货时卡内积分不够扣除的情况