收银操作流程制度

酒店收银管理制度及流程

收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：（一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。（二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。（三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核

-收银员工作标准及流程

收银员工作标准及流程收银员是顾客最直接接触的工作人员。收银员的服务态度和服务质量是企业形象和管理水平的直接体现。收银员的工作不仅关系到门店营业收入的准确性，还代表了整个公司的综合管理能力。一、收银员工作准则 1、遵守公司一切规章制度，服从公司工作安排； 2、规范熟练的操作，确保收银工作正常进行； 3、保管好收银台配套物品及单据； 4、热情礼貌、文明接待顾客，严格执行收银管理要求，避免出现长短款； 5、不擅离工作岗位或做对工作无关的事情。经批准暂时离岗，应做好移交工作，并登记确认； 6、不可私自换班、调班； 7、不可带私款上岗，不贪污公款，私兑钱币、现金券或营业款带出场外。上岗时不可随意整理现金； 8、在岗位应随时注意收银台的动态，如发现异常情况应及时通知值班负责人或者店长； 9、认真填写《收款登记明细表》和《信用卡银行卡现金券登记表》等单据，规范书写数字，做好交接工作，如数上交营业款； 10、熟悉门店的促销活动，以便于回答顾客的询问或主动介绍；

二、收银员每日工作流程值班人员主持早会，分享信息、温习礼貌用语。收银员准备好零钱及相关物品并核对。至收银台，检查收银电脑和系统是否能正常运作。欢迎顾客：“先生/小姐，这边请！您好，欢迎光临”。商品录入：正确录入商品。严谨意识：收款后在销售小票上签字盖章正确装袋：尽量使用原装的纸袋，并要节约使用购物袋。提倡多说一句话服务：“请问还有吗”等。附加促销金额合计：“谢谢，一共××钱” 确认收款、找零：“收您××钱，请问您有××钱的零钱吗？找您××钱” 送宾：“请拿好您的小票，谢谢，慢走，欢迎下次光临”。收银台的区域整理，并打扫好卫生清理单据。装好营业款和各类有效单据如：银行卡单、《信用卡、现金券登记表》，按正确程序关好收银电脑。在值班人员的陪同下到清算营业款。收银员清算后填写《收款登记明细表》，由单日值班人员复核签名确认后存放到保险柜。第二天早上银行上班后及时将昨天的营业款存缴并上交银行缴款凭证。

收银操作流程及要求规范

收银操作流程及规范一、操作流程说明及目的为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。二、收银操作流程 1、礼貌用语 2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等） 3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象） 4、推荐收银台促销商品。 5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。 6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成，致谢客户。三、结算流程 1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（核对日期）—日结—数据上传下载—结算完毕注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程。四、备用金、营业款管理 1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运营经理，并且按照《门店现金交接表》做好登

记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，按照公司规章制度进行相关处罚。 2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果。营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚处罚级别（从低至高）补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。（2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。（需补款）（3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。（需补款）（4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。（需补款）（5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），

前台收银的规章制度及工作流程

前台收款处（一）岗位责任： 1、做好客人的消费结算工作，并提供保险箱服务。 2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。 3、急客人所急，耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。 4、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。（二）操作规程： 1、各班应做的工作：（1）做好交接班的工作，交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○1每份备用金包括人民币（外币），交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○2发票必须跟备用金一齐交接，发票只供总台收银员使用，不得供给他人。 ○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。 ○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码，并签名。 ○5若在接上班发现备用金不足，帐单缺少或发票在使用过程中有问题，应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。 ○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙，并做好登记。（2）看交接本，使通知及新接班清楚，人人知道。（3）若当班出现问题解决不了，需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。（4）上班后，要看壁板上列明的当天重要客人的退房，房号、名字及付款方式。并将房号写在工作记录纸上。（5）下班前须做报表，将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。 ○1电脑报表帐单=电脑报表=营业收入报表（三方面相等）帐单（现金部分）=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款帐单（信用卡部分）=当天收到的信用卡总数帐单（转帐部分）注意：报表必须借贷平衡，若发现短款要及时汇报并赔款；长款数要上缴；发现走单要马上报告当班主管，先赔款后追收。 ○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来，包括人民币，信用卡，入房数，转帐，退款。作废，交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。 ○3做营业收入报表（一式三联） ○4做流水报表（一式三联） A．电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。B．流水单上要写上日期。楼层服务员工号房号，流水的数量及总数。 C．流水报表中的饮品数与杂项数要分开写。并注明流水单的张数。 D．将一式三联的流水单分开，一联附在工作记录本纸上交主管备查。二联附上

电脑收银系统的操作管理与流程

电脑收银系统的操作管理与流程一、注意事项： 1、收银员启动电脑后需激活“厨房打印”、“无线点菜”、“消息服务”，并检查各台点菜器是否正常，电池是否充足。同时打开吧台、地哩、厨房的打印机以保持接收顺畅，并及时增添打印纸。 2、管理员实时更新菜品档案，进行分类、修价、结算方式的设置，并及时进行数据上传至点菜器，临时新增菜由收银员先开临时菜，之后上报至管理员进行更新上传。 3、新设菜品需在“厨房打印”项菜品类里设置出单口，进行分类出单设置，以保证新设菜品可以正常出单。同时检查打印服务是否正常运行。 4、每日营业前将厨房沽清的菜品输入电脑内，如菜品恢复销售，即由收银员即时取消沽清。设置方式：在前台收银“其他”项，点击“沽清”输入菜品即可。恢复沽清即点击“恢复”即可。 5、在工作运作中，如打印机发出警报声，是提示打印机无纸，应立即检查并换纸，如前台电脑发出警报声，是提示各别打印机无正常工作，应立即检查并重新启动。 6、如因线路短路，导致地哩无法出单，系统无法使用，应立即使用手写菜单，与厨房做好连接工作，保持工作过程顺畅和连贯。 7、如因员工练习操作电脑点菜，单无需厨房地哩出纸，可点击“打印服务”里“暂停”项即可。 8、已点菜传送数据，但厨房、地哩打印机无法出纸，应点击电

脑右下角“打印服务”，查看打印工作是否正常运行，如都显示正常但无出纸，应点击“打印服务”里的“启动”项即可。 9、服务员酒水点单加单，收银员应即时与服务员核对，同时核对电脑打印单，以免漏单、错单。 10、收银员在工作营业高峰期时，应由经理在旁督导、授权，以免打错单，收错账。每笔账单结账前应先打印“预结单”给客人，由客人核对无误后，即收款后打印结账单。如遇营业高峰期，收款后未及时打结账单，随后应即时结账空位。以免后面客人无法开台点菜，经理应在旁督导、授权，随时协助提醒收银员。11、如客人已结账后，仍需加单，系统需开台加单，并立即打印加单预结单给客人结账，以免跑单。 12、如客人已结账后，发现有酒水饮料未喝完需要退单的，但收银员已经打单结账。此时可以由经理进行返位处理，收银员无权处理。二、权限管理： 1、把员工合成不同的工作组，为每位员工设置不同的操作权限，浏览权限和打折权限，每个员工登录系统需输入员工号和密码。 2、各项权限明细到人 1）、点菜员可进行分类点菜和索引点菜，操作各种做法，口味起菜方式，并可在工作过程中进行换菜、转菜、催菜、转台、并台、合账等操作功能，在客人结帐时也可提前查询价钱。 2）、收银员支持以上操作，主要在结算过程中有定额优惠的

(完整版)门店收银管理制度

门店收银管理制度第一条、总则为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。第二条、工作目标 1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。 2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。 3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。 4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。第三条收银员岗位职责 1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。 2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。 3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。 4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。第四条工作流程及特殊情况处理 1、扫描/检查手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。 2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。总共XX元，共收您XX元/券，收您XX卡一张，找零XX元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行单上签字。第五条交接班制度 1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。

收银员工作流程

收银员职责： 1、按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票 2、按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账 3、正确使用文明用语接待顾客，做到唱收唱付，耐心细致的完成每笔交易 4、负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性 5、审核手写销售专用票是否符合各项规定；对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报 6、负责收款资金的安全，按时上缴款项出纳，记录完整、正确、清晰 7、核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册 8、本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求 1、准确点收顾客购货款项，确保现金和各种有价证券的真实合法性。 2、准确录入电脑，为顾客打印电脑凭单，批发客户应准确录用单位名称。 3、按要求为顾客开具零售发票，特殊情况上报门店经理解决。 4、.准确使用文明用语接待顾客，在顾客交款后指引顾客至提货处提货。 5、审核销售小票是否符合各项规定，所附单据是否准确完整，对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报。 6、核对当日销售票据日报，保证到帐款相符，并将票据装订成册。 7、完成门店会计要求的每日日报工作。具体收银作业可按日来安排作业流程，每日作业流程可分为营业前、营业中、营业结束后三个阶段. (1)营业前 ①开门营业前打扫收银台和责任区域; ②认领备用金并清点确认 ③检验营业用的收银机，整理和补充其他备用品； ④了解当日的变价商品和特价商品； ⑤检查服饰仪容；佩戴好工号牌 (2)营业中 ①遵守收银工作要点： a．欢迎顾客光临； b．登打收银机时读出每件商品的金额； c．登打结束报出商品金额总数； d.收顾客钱款要唱票：收您多少钱”；

收银员流程

收银员流程一、营业前 1、将前一天下班前未结清的收入款、备用金、票据等相关业务事项重新清点核对，并同出纳人员交接（交接细节见第三条2点）。 2、领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。 3、检查电脑、打印机是否正常，发现问题及时解决。 4、检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到办公室领取。 5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。二、营业时 1、结账时从售后库管处取得结算单，核对结算单客户名称是、车牌号是否与顾客相符。 2、确认没问题后按结算单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞；对需要刷卡的，在结算完成后让顾客在刷卡凭条签字；对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。 3、结算时有挂账欠款情况的，由售后主管在结算单上签字确认；结算时如有免单或部分免单情况的，免单金额100元以下由售后主管在结算单上签字确认，免单金额100元以上由公司总经理在结算单上签字确认。 4、顾客要求开发票时，由收银员按顾客要求填写付款单位全称或“个人”，按结算单合计金额填写金额，将发票联加盖发票专用章后交给顾客。三、营业后 1、在当天临近下班前收银员清点所有款项和未达账项与结算单是否相符，如相符，及时同出纳交接；如有不符，查明原因，并在第二天中午之前完成交接事务。 2、收银员清点完成并无误后向出纳交接当天所有收入款、备用金、收款单据、发票记账联及结算单、（注意清点现金时应扣除备用金）；收银员与出纳双方在所有业务事项核对完成后要求出纳必须在结算单签字确认。 3、每周末汇总本周营业额及挂账欠款情况，填写售后营业周报，交由售后主管处。 4、协助售后前台人员对上周有挂账欠款情况的顾客进行催款，尽快收回营业款项，维持公司资金流。 **********************有限公司

收银员系统操作流程1

电脑操作手册系统快捷键使用： 915 进入会员换卡 311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值) 304 会员积分查询 305 会员积分兑换一、销货收银 1．商品输入进入收银系统—>选择>按>进入销货收银界面在备注：输入法包括：全码、拼音码（例科丽妍，KLY）、中文（要先按＝）、911商品查询 2．修改数量价格输入商品后—>在>按F2，便可修改此商品的数量输入商品后—>在>按F5，便可修改此商品的价格备注：一定要先对商品改完数量后再做其他更改，否则商品又弹为原价 3．加总所有商品都入完成后，按一下键盘> 按两次 4．删除单品当已输入的商品，现要把他删除，则可在NO行号—>按F3便可，同时删除的商品后面会有一剪刀标识 5．整单删除 (整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除时，按下 6．重打小票按下如需要重打其它小票就要进入小票查询介面单据号或按商品查找出来后再看小票号。

7．挂单与取回挂单挂单:当输入商品后，按取回挂单: 注意：系统退出后所挂的单都会消失，所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。 8．会员卡使用会员卡积分查询必须按304才能查询到准确的积分。在收银开始时，按>输入>按即可看到会员和积分。会员积分查询：>按会员资料查询：按两次>输入会员相关信息按>即可查出会员，若要选取会员，选中的会员上按下会员积分对换：进入销货收银按>输入>在入>，按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金额和累计积分余额—>按退出（看左上角的状态）—>在 >在如换100元是换购，就输入100（注意：换购的积分不能大于累计积分余额）—>按 —>确定两次完成的积分换购。 (会员积分换购等公司通知后才能起用) 会员卡换卡：进入销货收银界面—>输入 >按>>按>弹出确认换卡窗口，必须确认（换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看，会提示卡号已失效） 10.退货 —>按> 输入 —>按审核 >输入退回金额—> 11.银行卡的使用 >在> 在请选择卡别处（注意分开卡别输入）—>按 —>按 12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票输入日期或单号条件查询相应的小票，方便于退货时查询，结账方式查看。通过键盘的上下光标按键查看小票号。二、收银换班 >>

收银员操作流程

收银员操作流程收银工作是超市营运工作中相当重要的一环，收银台是物流、资金流、人流、信息流的集中点，是物与钱的交换点。顾客到收银处结帐付款，既是本次购买活动的结束，亦是下次购买活动的开始。收银员工作的好坏，直接影响着公司的形象和超市的利润。因此，对收银工作人员的素质、人品和能力有着特殊的要求。要想成为一名优秀的收银员，就要做到既保证顾客满意，又要安全上岗，还要确保无差错收银。那么，认真学习好收银的基本知识，了解收银操作的基本规范，掌握好收银机的操作和简单故障排除，熟练地进行收银操作是十分必要的。下面学习的主要是收银员操作最基本的内容。一、收银工作流程 (一) 收银的准备工作 1、首先认领、清点好备用金，备用金一般为500元。 2、开机检查： a机器的电源指示灯是否亮了？电脑屏幕显示是否为“网络”状态？ b打印机的电源接好没有？打印纸、色带是否准备好，够不够？ c清理好收银工作台，整理和补充好其他备用品。 d了解当班卖场中商品价格有无要特别注意的变化，促销商品与赠品情况。（二）收银流程 1、签到：收银员用各自的收银员工作编号和个人口令（密码）签到。例：按电脑屏幕提示要求填写： 2、签到后，回车，电脑进入收银操作主界面。选择“销售”菜单，回车确认，进入销售状态。此时收银机完全准备好了，可以为顾客进行收银操作了。 3、进行商品扫描前，应当十分熟悉键盘上各个功能键的用法。付款--[ F9 ]，扫描完成后，按此键结算商品总价，收找顾客现金。交易完成--[ P ]，开始打印电脑小票，准备接待下位顾客。取消交易--[ Ctrl+Del ]，对某次不能达成交易的单，将已输入的数据取消。挂单--[ F6 ]，对于已进行的交易需要暂停时按此键挂起，必要时再继续。取单--[ Shift+F6 ]，对已挂起需继续的交易，按此键可取出继续操作。因挂单最多可以挂10个单，取单时注意选择。帮助--[ F8 ]，对某项不熟悉的操作，按此键选择菜单可获得帮助。返回--[ Esc ]，返回初始状态。删除记录--[ U ]，删除某项废弃的交易记录。签退--[ Ctrl+X]，使用完收银机，下班时使用（没有签退不能关机）。 4、商品的扫描顾客所购商品的价格是用扫描器扫入电脑的，一律不许用手工击键输入。先将商品条码展平（熟食、真空包装的）对准扫描平台。等将商品擦干（生鲜、冷冻商品）对准条码扫描。当听到“滴！”的声音，表示被扫描的商品价格已扫入电脑，接着可一一进行另一件商品的扫描。每扫描一件商品，应注意核对商品价格、品名是否与实物相符。要做到这一点，收银员应熟悉卖场内商品的布局、特价商品的价格、捆绑商品、和商品的大类编号。扫描商品的同时，应注意防损。要眼观六路，耳听八方，防止有人夹带、调包、注意小孩子的手上、背上，对包装了不易看到的商品应打开进行核对、检查。

收银规章制度及流程

收银岗位职责 1、坚持原则，思想端正。 2、熟悉公司的电脑收银系统，准确的掌握买单结帐操作流程。 5、认真执行现金管理制度，认真办理收取和保管现金工作，完成买单工作。七按要求做好结帐工作，每笔帐单完成后，要及时点击结帐，及时结帐。 5、认真填写交款单，整理好现金，准时上缴。 6、长、短款要如实汇报，长款要在长、短款本上做好登记，并如数上缴财务，短款也应如实写明，不得擅自处理，且尽快将短款的钱补交财务。 7、要保护好自己的ID卡，人离开岗位应退岀系统， 8、对本公司管理人员的不合格规肚的要求，应予以拒绝操作，并及时向财务汇报。 9、认真做好交接班工作。 10、公司的营业额属于商业机密，不得向内、外泄壺。 11、收银员不得私自带包或钱进入工作岗位. 12、熟悉公司的消费标准。 15、每位员工必须准时接班，接点钱柜要仔细，前一班员工在交接班未点钱之前，不得离开，如果点钱不仔细或不点钱柜，在交班后发现少了，一切后果自己负责，并且在没有补足零钱时，是不能交给下一班。 "、做好收银处的点收和交接工作，发现缺少的，立即通知财务经理或收银主管。 15、接班后要认真阅读交班记录，留意当天该注意的事项或新通知，每个班次的员工在当值时, 遇到的问题或在交班时还未解决的问题，必须向下一班做明确的口头交代，并写在交接本上，以便核査。 16、各班员工应保持收银台及办公用品的淸洁。 17、当值员工要时刻保持各自帐目淸楚，各自钱柜和帐单的各类数字准确无误，不得将本班收到的费用和帐单推由下一班。 1S、操作电脑时必须认真按电脑操作程序操作电脑，因操作失误造成客人帐务数据丢失或损坏网络程序，根据损坏程度追究当事人责任。死机重新启动后，打印帐单时应留意是否有异常，如出现异常可作废原帐单，重新打印正确帐单，不得随意使用他人工号结帐，如遇特殊情况已结帐的，事后应将帐单和款项转给所属人。当值员工如果用餐或长时间离岗，应将自己的工号退出。（作废帐单应和重新打的帐单订在一起）。 19、各班次员工用餐时，必须实施轮换制。绝对不允许让新进员工单独留在收银台内，以免造成不必要的差错。 20、每班收银员在下班前打印出本人本班报表，并于手头手入款项核对，如有差错及时査明原

收银员每日工作流程

收银员每日工作流程营业前： 1.穿着统一整洁的工装，佩戴工号牌，仪容仪表整齐。 2.认领备用金，清点清楚，备足小钞零头。 3.检验收银机程序是否正常，统计数值是否归零，日期是否正确，收银打印纸是否安装好，防盗系统消磁板是否正常。 4.整理补充必备物品。包括：各种规格购物袋，剪刀、绳子、吸管、干净的抹布，空白收银纸，必要的各种笔记本和笔，“暂停结账”牌等。 5.整理补充收银台前小端架上的商品，核对价目牌。 6.了解当日变价商品和特价商品，熟记当日新品种，备好促销活动中的赠品。 7.准备迎宾。营业中： 1.在正确礼貌的基础上迅速进行结账收银作业。 1)面带微笑与顾客目光友善接触，将收银机活动屏幕面向顾客，亲切到处 “你好，欢迎光临”，确保顾客能听清楚。 2)逐条扫入商品条码登陆商品标价，最后报出总金额“总共**元”，并适当提醒顾客出示积分卡，检查购物车（篮）底是否留有未结账商品，并放好购物篮，趁顾客拿钱时，可先行将商品入袋，一旦顾客拿出现金，应立即停止装袋工作。 3)收取顾客现金时，应唱票“收您**元”，并检查是否为伪钞，若顾客未能及时付账时，应礼貌的重复一次，不可表现出不耐烦的态度和言语。 4)找零钱给顾客时，应唱票“找您**元”。同时将现金和收银条一并双手交到顾客手里。

5)根据商品入袋原则，将商品依次放入购物袋。将购物袋交与顾客手中，目光再次与顾客友善接触，面带微笑，亲切道出“谢谢，再见”。 6)酌情提醒顾客带走所购商品和随手携带的皮夹等物品。对顾客不愿带走或遗忘的收银小票，应暂时保存，以备顾客回身索要。 2.非营业高峰期，听从店长或收银组长的安排从事其他工作。 1)整理及补充收银台各项必备物品：购物袋、点钞水或油、胶带、绳子、剪刀、吸管等。 2)整理及补充收银台前小端架上的商品。 3)兑换零钱，及时办理营业款的移交。 4)整理顾客的退货及临时决定不买而留下的商品。 5)干净的抹布擦拭收银台，整理环境，保持收银台及其周围环境的清洁 6)当收银台超过五人以上等候结账时，必须离开加开收银机，并提示现场当班人安排人员帮助收银人员为顾客做入袋服务，以加快收银速度。3.收银差错、退款折扣的作业要求。 1)帐中，若多键入商品数量，不得要求顾客多买商品，必须立即更正。 2)发现结账错误，应先向顾客道歉，同时通知店主或现场当班人员用钥匙纠正错误。 3)顾客因现金不足或经现场当班人员同意退调商品后的退款操作，同上操作程序由现场当班人处理。 4)每发生一次退款或作废操作，收银人当事人、现场当班人或店长都必须在小票上签字确认并据此考核收银员的差错率，（退调除外） 5)所有退调、作废手续必须在当天营业结束之前按规定办理、确认。 6)收银员不得私自做折扣作业，如有团购或大宗业务需折扣，应由店长或

收银系统操作流程

收银系统操作流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

“Mu多丫呀”收银系统操作流程 1、打开电脑双击电脑桌面“大洋超市收银系统”运行程序 2、输入自己的工号和密码进行登陆 3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面 4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态使用扫描枪扫描物品条码按“*”星号更改销售数量鼠标光标到数量栏输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需手动输入条码下边条码数字来选择销售商品销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键将进入需要找零界面钱箱自动打开找完零钱在按“ENTER” 回车键销售完成 5、销售折扣如同时销售多件商品其中一件需要打折先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击需要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账 6、整单折扣如同时销售多件商品次单需要全部打折需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折扣然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售 7、删除商品如销售时顾客选择多件商品商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了用鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响 8、赠送商品按照不走4扫描商品后点击销售界面“赠送商品”然后在弹出的界面点击确定然后结算完成销售 9、取消销售如已经扫描商品但是因顾客原因取消此单交易按“F4”出现提示是否确认要取消此次交易按确定此次交易将取消 10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证输入自己的工号和密码点击进入将打开钱箱

收银规章制度及流程范文

收银规章制度及流程

收银岗位职责 1、坚持原则，思想端正。 2、熟悉公司的电脑收银系统，准确的掌握买单结帐操作流程。 3、认真执行现金管理制度，认真办理收取和保管现金工作，完成买单工作。 4、按要求做好结帐工作，每笔帐单完成后，要及时点击结帐，及时结帐。 5、认真填写交款单，整理好现金，准时上缴。 6、长、短款要如实汇报，长款要在长、短款本上做好登记，并如数上缴财务，短款也应如实写明，不得擅自处理，且尽快将短款的钱补交财务。 7、要保护好自己的ID卡，人离开岗位应退出系统， 8、对本公司管理人员的不合格规定的要求，应予以拒绝操作，并及时向财务汇报。 9、认真做好交接班工作。 10、公司的营业额属于商业机密，不得向内、外泄露。 11、收银员不得私自带包或钱进入工作岗位. 12、熟悉公司的消费标准。 13、每位员工必须准时接班，接点钱柜要仔细，前一班员工在交接班未点钱之前，不得离开，如果点钱不仔细或不点钱柜，在交班后发现少了，一切后果自己负责，而且在没有补足零钱时，是不能交给下一班。 14、做好收银处的点收和交接工作，发现缺少的，立即通知财务经理或收银主管。

15、接班后要认真阅读交班记录，留意当天该注意的事项或新通知，每个班次的员工在当值时，遇到的问题或在交班时还未解决的问题，必须向下一班做明确的口头交代，并写在交接本上，以便核查。 16、各班员工应保持收银台及办公用品的清洁。 17、当值员工要时刻保持各自帐目清楚，各自钱柜和帐单的各类数字准确无误，不得将本班收到的费用和帐单推由下一班。 18、操作电脑时必须认真按电脑操作程序操作电脑，因操作失误造成客人帐务数据丢失或损坏网络程序，根据损坏程度追究当事人责任。死机重新启动后，打印帐单时应留意是否有异常，如出现异常可作废原帐单，重新打印正确帐单，不得随意使用她人工号结帐，如遇特殊情况已结帐的，事后应将帐单和款项转给所属人。当值员工如果用餐或长时间离岗，应将自己的工号退出。（作废帐单应和重新打的帐单订在一起）。 19、各班次员工用餐时，必须实施轮换制。绝对不允许让新进员工单独留在收银台内，以免造成不必要的差错。 20、每班收银员在下班前打印出本人本班报表，并于手头手入款项核对，如有差错及时查明原因并更正，报表和帐单整理好后交由稽核审核 21、收银员在工作期间应坚守岗位，严禁擅自离岗、串岗，不得私自调班，下班后非因公不得在公司逗留。

足疗店收银操作流程

收银操作流程一、收银中心 1、双击桌面的“前台管理”----输入“工号”、“密码”-----按“确定”，进入“前台管理”------点击“收银中心”，实体房间“还没有开牌的状态”，房间有人、男头象、女头象表示“已开牌状态”，一个笑脸代表“续牌的状态”（续牌：客人的朋友已经帮客人已经买单了，客人还留在场内继续消费.）一个打印机出单形式表示打印过了晢结单。一、换房床（换房间）：客人不满意房间需要更换房间。点击需要换的房间------点击[换房床] ------弹出界面----输入要换的房间号.---按确定. 改卡号：更改该房间的房卡号，进入收银中心-----点一下要换的房间----点击改卡号（如上图）----输入新的卡号（如下图）-----确定。

二、收银点单界面各项名词解释： 1、常用功能一、选换技师：先前派出的技师客人不满意需要更换或楼面下错单输入错技师要换技师的.进入下单界面---点击需要换技师的上钟信息-----点击[选换技师]------弹出界面------输入要换的技师号---按确定. 二、计时起钟：指的是手动起钟，点击该项目----按[计时起钟]-----弹出界面------确定.(对应的是计时计价项目) 三、计时落钟：指的是手动落钟，点击该项目----按[计时落钟]-----弹出界面------确定.(对应的是计时计价项目) 四、单项取消：指的是要取消的项目，一般是操作员不小心输错了或者客人不要了.点击所需要取消的项目------按[单项取消]------“选择取消原因”

单项转牌：指的是消费项目在一个房间转移到另一个房间里面（如：本来想输入501的房间里面但看错了，输入到502的房间里面，需要改回来时）在“收银中心”点击502的锁牌，进入点单界面，点击要转牌的项目-------按[单项转牌]------弹出界面----在“目标锁牌”里输入“501”-----选择数量------按“确定”. 二、计时印单：打印计时计价项目的帐单。三、加钟：指的是按摩项目手动加钟，以45分钟一个钟为单位.点击要加钟的按摩项目-----按加钟------弹出界面------确定. 换服务项目：指的是客人要改变消费项目，点击该项目------按[换服务项

收银机操作流程

P O S收银机的操作规程（一）打开收银机 1．打开收银机（1）打开收银机的步骤 1)开启电源。检查开关接触等情况，确认无误后开启电源开关，并检查其工作指示音是否正常。不间断电源（UPS）用于在市电故障时继续提供电源，以保护设备及数据不受毁损，市电故障时，UPS将持续鸣叫以示警告。 2)开启显示器和微型票据打印机等外设的开关。待UPS工作指示音正常后，开启收银员显示器和微型票据打印机等外设的开关，顾客显示屏、POS键盘和钱箱没有电源开关，由主机直接供电。 3)开启POS收银机主机的电源开关。此时可听到条形码扫描器通电指示音，同时系统将自动执行管理软件，直至进入相应的待机界面。（2）处理打开收银机时的故障 1）处理网络故障。对于使用联网设备的收银机，如果系统在执行完检测网络后提示“网络故障”，应按如下顺序检查：第一步，检查确认后台管理系统所在的PC机是否已经开启，并已顺利进入后台管理。第二步，检测网络接头是否连接在POS收银机主机背面的LAN口上，并确认是否接触良好。第三步，如果有使用交换机或集线器进行网络连接，请确认交换机或集线器是否已通电，并确认其背面所有的接头是否均已接上并接触良好。

第四步，检测后台PC机背面的LAN口上是否接有网络接头，并且接触良好。 2）处理打印机错误。如果系统检测时出现打印机错误，应按如下步骤处理：第一步，确认打印机电源线连接良好，且电源开关已开启。第二步，确认打印数据线已连接到主机背后接口，且两端均接触良好。第三步，检查微型票据打印机的收银纸是否已装好，如果是点阵式微型票据打印机要检查色带是否需要更换，且打印机盖关闭良好。 2．登陆销售系统（1）收银员登陆 1）打开收银机后，首先选择进入POS销售系统。 2）在“员工登陆”窗口中，输入正确的员工编号，按Enter键。 3）之手输入登陆密码，然后按Enter键，如果密码正确即可进入系统。 4）系统进入销售操作界面。（2）处理登陆失败 1）如果收银员在输入员工编号及密码时出现错误，系统会要求重新输入，此时应仔细核对编号与密码，并重新输入。 2）如果发现输入无误，但是仍然无法登陆的话，应该立即找收银主管，重新领取新的上机号码。 3）如果连续三次输入错误，则会自动退出系统。（二）收银机收款扫描商品随着连锁企业门店的发展，经营规模的扩大，商品种类的丰富，原始的手工结算商品的方法已经无法满足现代商业发展的需要。及时出现的信息通信及处理

收银部营运管理制度规范标准

收银营运规管理目录第一节收银部工作职责 (1) 第二节收银部作业规 (14) 第三节收银部服务规 (24) 第四节收银员上岗晋级考核规 (32) 第五节收银员排班原则 (40) 第六节收银部奖励计算方案 (44) 第七节收银员多、漏、错打、现金差异考评规 (45) 第一节收银部工作职责

一、目的：规收银员的工作围。二、适用围：卖场收银员三、收银员工作职责 1、收银员每日工作职责（1）岗前准备工作 A、更换工作服、佩带工卡； B、准时刷卡； C、服装、卫生、仪表整理。（2）参加早会。（3）整理、清洁工作 A、收银机、收银台、四周地板清洁； B、收银台前商品的重新列与清洁； C、购物袋、各种表单、统一发票、笔、剪刀、收银纸是否足够； D、收银台物品摆放整洁； E、营业所需收银专用章、私章、印台等摆放好。（4）备用金准备：备用金、零钞的准备要充足。（5）条码板的准备。（6）变价商品的准备。（7）收银机使用状况确认 A、检查收银设备是否正常； B、收银显示屏面向顾客。（8）收银工作

A、顾客结账工作—唱收唱付； B、商品的袋装服务与包装服务； C、商品条码问题记录； D、出入款台人员的留意及货款安全工作； E、顾客咨询的解答； F、顾客遗忘物品、商品的处理； G、购物袋的管理与销售。（9）交接班确认 A、交接班人员是否到岗； B、设备是否正常使用； C、收银台所有办公用品一一清点、交接； D、交接应在一笔交易完成后进行，不能在交易中途交接； E、交接班时如客流量较大，相邻的收银台应注意轮流交接。（10）结款工作 A、准确结算销售货款，同时要注意安全； B、准确填写送款单及店销售汇总表； C、送款时要注意安全。（11）参加班后会。 2、收银员每月工作职责（1）遵守商场的各项规章制度，服从经理、主管、组长的工作安排；（2）规、熟练地操作，确保收银工作的正常进行；（3）保管好收银台的配套物品及单据；

餐饮收银员操作流程

餐饮收银员操作流程一、餐饮业收银员工作流程，营业中的工作流程 1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。查不出原因，不予结账。如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。 2、收取定金：一式三联填写，预定日期（上、下），定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名，定餐电话。将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。 3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。 4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。 5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。 6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。支票有污、油渍、折叠、残缺。背书栏有笔迹、印章。旧式支票。

支票日期距离期限低于两天。财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。注明须填写密码而未填写。日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。限额支票超出限额的10%。检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效ZJ号码（外地ZJ不行）财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。 7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。下班前一刻钟，做好收档工作，收档时各种器具分类收回，做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报，清理区域卫生，在餐厅无客人后方可下班，机打FP 当客人要求多开FP时，应请示部门经理，经批准后方可填写，但多开金额应按5.5%收取税费。 FP使用完前，及时上报领取新FP。 8、FP管理：FP是财务报销依据，连号印制。FP制度应严格执行，避免违纪。 9、FP使用中应注意： 1) 联号使用不能跳号 2）作废FP收回并注明“作废”字样。 3）尽量写清付款单位、名称。 4) 如给支票开FP，应在注明支票号。 10、金、银优惠卡的打折计算方法：（略） 11、收银员注意事项：

电脑收银系统的操作管理与流程样本

电脑收银系统操作管理与流程一、注意事项： 1、收银员启动电脑后需激活“厨房打印”、“无线点菜”、“消息服务”，并检查各台点菜器与否正常，电池与否充分。同步打开吧台、地哩、厨房打印机以保持接受顺畅，并及时增添打印纸。 2、管理员实时更新菜品档案，进行分类、修价、结算方式设立，并及时进行数据上传至点菜器，暂时新增菜由收银员先开暂时菜，之后上报至管理员进行更新上传。 3、新设菜品需在“厨房打印”项菜品类里设立出单口，进行分类出单设立，以保证新设菜品可以正常出单。同步检查打印服务与否正常运营。 4、每日营业前将厨房沽清菜品输入电脑内，如菜品恢复销售，即由收银员即时取消沽清。设立方式：在前台收银“其她”项，点击“沽清”输入菜品即可。恢复沽清即点击“恢复”即可。 5、在工作运作中，如打印机发出警报声，是提示打印机无纸，应及时检查并换纸，如前台电脑发出警报声，是提示各别打印机无正常工作，应及时检查并重新启动。 6、如因线路短路，导致地哩无法出单，系统无法使用，应立虽然用手写菜单，与厨房做好连接工作，保持工作过程顺畅和连贯。 7、如因员工练习操作电脑点菜，单无需厨房地哩出纸，可点击“打印服务”里“暂停”项即可。 8、已点菜传送数据，但厨房、地哩打印机无法出纸，应点击电

脑右下角“打印服务”，查看打印工作与否正常运营，如都显示正常但无出纸，应点击“打印服务”里“启动”项即可。 9、服务员酒水点单加单，收银员应即时与服务员核对，同步核对电脑打印单，以免漏单、错单。 10、收银员在工作营业高峰期时，应由经理在旁督导、授权，以免打错单，收错账。每笔账单结账前应先打印“预结单”给客人，由客人核对无误后，即收款后打印结账单。如遇营业高峰期，收款后未及时打结账单，随后应即时结账空位。以免背面客人无法开台点菜，经理应在旁督导、授权，随时协助提示收银员。11、如客人已结账后，仍需加单，系统需开台加单，并及时打印加单预结单给客人结账，以免跑单。 12、如客人已结账后，发既有酒水饮料未喝完需要退单，但收银员已经打单结账。此时可以由经理进行返位解决，收银员无权解决。二、权限管理： 1、把员工合成不同工作组，为每位员工设立不同操作权限，浏览权限和打折权限，每个员工登录系统需输入员工号和密码。 2、各项权限明细到人 1）、点菜员可进行分类点菜和索引点菜，操作各种做法，口味起菜方式，并可在工作过程中进行换菜、转菜、催菜、转台、并台、合账等操作功能，在客人结帐时也可提前查询价钱。 2）、收银员支持以上操作，重要在结算过程中有定额优惠权

收银操作流程制度

酒店收银管理制度及流程

-收银员工作标准及流程

收银操作流程及要求规范

前台收银的规章制度及工作流程

最新超市收银流程及职责

电脑收银系统的操作管理与流程

(完整版)门店收银管理制度

收银员工作流程

收银员流程

收银员系统操作流程1

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