52原料供应商审核制度

分放号：受控状态：

版本号/修改状态：A/2 文件编号：LW-ZD-52-2015 原料供应商审核制度

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批准：

2015年03月29日发布 2015年04月01日实施黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司

原材料供应商审核制度

1、目的

为加强供应商管理，提高产品质量，避免因原材料造成的食品质量事故而遭受巨大的经济损失和信誉损失，特制定此制度。

2、职责

2.1质量安全管理机构组织对主要原辅料供应商或生产商的质量体系进行现场质量审核。

2.2审核可以由供应商自行或委托第三方实施。审核人员需具备至少3年工厂质量管理经验。审核报告及不符合项的追踪和整改记录存档。

3、供应商分类

原料分食品类原辅料和包装类材料。根据原料在成品中占的比重的多少和年采购金额及食品安全和质量风险系数，对原材料供应商分类：

高风险——食品安全质量风险大或用量大的重要供应商或生产商；（生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料）

低风险——食品安全质量风险较小的供应商；（纸盒、纸箱等外包材供应商）；

4、审核要求：

4.1质量安全管理机构每年组织一次对生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料高风险供应商或生产商进行现场质量审核。

4.2现场审核时考察供应商基本情况是否变更，对其厂房设备、生产工艺、管理制度等做出评价，填写“供应商年度审核表”。期间可不定期对其进行电话咨询考查，若发现重大问题，如许可证被吊销，出现严重质量事故等，应及时通知采购部，更换供应商。

4.3对原辅料供应商的审核至少包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告。审核内容依据《供应商年度审核表》，具体包含的审核项为：

4.2.1工厂安全

4.2.2GMP要求

4.2.3清洁卫生

4.2.4虫鼠害控制

4.2.5原物料质量控制

4.2.6操作和设备

4.2.7产品回收及不合格品控制

4.2.8产品保护

4.2.9实验室检验能力

4.2.10储存、运输

4.3供应商现场审核评价办法：供应商资质必须齐全，现场审核标准得分≥80分为现场审核合格；70-80分为候补供应商；70分以下为不合格。对不合格供应商进行淘汰。

4.4采用进口原辅料，应审核进口原辅料供应商、贸易商的资质证明文件、每批原料质量标准、产品出厂的检验数据和报告，出入境检验检疫部门出具的相关证明。具体依据《贸易商年度审核表》

4.5贸易商审核评价办法：供应商资质必须齐全，总分≥90分为现场审核合格；80-90分为候补供应商；80分以下为不合格。对不合格贸易商进行淘汰。

5、当生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料供应商或生产商发生变化时，质量安全部应组织对新供应商进行现场审核，审核合格后方可列入合格供应商。

历次修正记录