供应商审核计划表

过程No.项目文件发现问题点改善措施责任人完成日期备注

组则1质量部门是否被授予一定的权限去开展他们的工作？

2质量部门如果发现质量问题，是否有权停止生产或者停止发货？

质量程序1质量政策, 目标与承诺是否被定义与文件化?

2操作手册或其他文件是否包含有质量管理程序？

3是否有计划并在计划内实施检讨质量管理系统连贯性, 适宜性和有效性的管理审查会议?

4是否有一个有计划和文件化的全面内部质量稽核系统, 以确认质量管理系统是有效的依照预定计划执行?

各单位负责人是否针对在稽核中发现的缺点进行适时的改善措施?

5质量管理程序是否包含统计过程管理？

教育训练1管理系统是否定义了会影响到产品质量的执行人员所必要完成的训练项目及考核指标?

2训练是否足够，以保证岗位职能需

求？

供应商审核计划表

Supplier Quality Audit Plan

维蒙特工业（中国）有限公司

过程No.项目文件发现问题点改善措施责任人完成日期备注