前提方案和操作性前提方案控制程序
《内部审核程序》
《纠正、预防和改进措施控制程序》
各种前提方案
6 记录
PRP和OPRP检查表
文件评审单
现行有效文件清单
签到表
7本文件修订记录
无
制定审查批准分发：各部门1份
6-目标、指标和管理方案控制程序
四川省ＸＸ科技包装有限公司 目标、指标和管理方案 控制程序 文件编号：LX-QEO-MP06 版本号：A0 编写： 审核： 批准： 受控状态：受控 发放号： 发布日期： 实施日期：
1.目的 明确管理体系相关目标、指标和管理方案的策划、实施、控制的程序和方法，达成公司经营目标。 2.适用范围 适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、展开、实施和控制。 3.术语 无 4.职责 4.1总经理：组织公司管理目标、指标的制定。批准各部的管理目标、指标和管理方案。 4.2部长：对公司管理目标和指标进行分解和展开，制定本部的管理目标、指标和管理方案，并予以实施和控制。以及批准下属各科（或各车间）的管理目标、指标和方案。 4.3科长/车间主任：根据公司和所属部的管理目标和指标进行分解和展开，制定本科/本车间的管理目标、指标和管理方案，并予以实施和控制。 4.4行政部：组织各部门目标、指标和管理方案的制订；对目标、指标和管理方案的实施和完成情况进行监督、测量和考核。 5.程序 5.1目标、指标的制定 目标、指标的制定应满足以下要求： a)目标和指标应是管理方针的具体化，与管理方针相适应； b)应考虑顾客、法律法规和其他要求、相关方的意见，以及自身的重要环境因素和重大危险源； c)可选择的技术方案； d)财务、运行和经营要求； e)目标和指标的制定应根据以往业绩和现有资源状况，并考虑改进、提高的可能性； f)以年度为周期设定目标和指标。必要时也可以在当年期间设定阶段性的目标和指标； g)目标和指标应尽可能量化。若确实不便于量化，则应明确规定达到目标不同阶段的具体准则； h)各部门的目标和指标应体现公司和上级主管部门目标和指标在本部门的分解和展开，应包括相关部门对本部门的要求，应包括本部门主要业务过程的绩效考核指标，目标、指标具体的制定在《目标、指标、管理方案制定记录表》体现。 5.2管理方案的制定 管理方案包括：满足要求所需的内容；根据组织的目标、指标的分解落实，管理方案也应相应地逐步细化，可以具体到组织运行的基本要素（如岗位），并使各相关层次与职能的方案与其所承担的目标、指标相对应；规定实现目标、指标的职责、方法和时间表和所需的人力、技术、财务资源。管理方案具体的制定在《目标、指标、管理方案制定记录表》体现。
OPRP操作性前提方案
OPRP操作性前提方案 1.目的 1.1 采取适宜的控制措施，预防、消除或减少食品安全危害在产品或产品加工环境引入和（或）污染或扩散的可能性，消除危害或将危害减至规定的可接受水平。 1.2 当监控显示失控时，对所采取的纠正和纠正措施，明确规定职责和权限，并做好监视记录。 2. 适用范围 本公司产品生产过程及生产环境的食品安全控制。 3.术语 操作性前提方案（OPRP）：为减少食品安全危害在产品或产品加工环境引入和（或）污染或扩散的可能性，通过危害分析确定基本的前提方案。 4.职责 4.1 质量部职责 4.1.1负责接收测试客户水质、原辅材料验收、生产制程控制、成品验收标准。 4.1.2 负责成品检验及原辅材料、半成品、成品批量异常分析与处理。 4.1.3 负责工艺卫生检测。 4.1.4 负责统筹计量仪器校准工作（不包括涉及特种设备及安全方面的计量工作）。 4.1.5 负责原辅材料的来料及水质监控。 4.1.6 负责生产过程产品在线质量巡检及在线质量异常分析处理。
4.1.7 负责监督生产过程清洗消毒及生产车间日常卫生检查。 4.2 生产部职责 4.2.1 负责工艺及操作标准书的执行。 4.2.2 负责各岗位生产设备操作与日常维护。 4.2.3 负责生产过程清洗消毒及日常卫生的打扫。 4.2.4 负责现场员工的岗前及日常培训工作。 4.3 设备工程部职责 4.3.1 负责生产设备正常运行与维护。 4.3.2 负责生产异常的设备调试和处理。 4.4 行政部职责 4.4.1 负责食品加工人员的招聘及入职培训工作。 4.4.2 负责食品加工人员的健康管理工作及监督培训实施工作。 4.5 环安部职责 4.5.1 负责环境安全工作。 4.5.2 负责厂区公共场所的卫生清洁管理工作。 4.6 食品安全小组 负责建立和保持操作性前提方案并监督各部门的实施。 4.7 5S管理小组 负责组织每月对全厂的卫生检查。 5. 流程图 无 6. 内容及要求
前提方案
前提方案 一、目的。 为确保食品安全，防止食品发生交叉污染，控制城区内的各种风险保护产品质量。 二、职责。 1总经理 1.1 对国家有关食品安全的法律、法规、标准及行业标准在公司内贯彻、落实和执行总体负责；1.2 制定并批准食品安全管理方针、目标和管理方案； 1.3 确定组织机构和各部门职责及权限； 1.4 提供管理体系所需的资源； 1.5 任命食品安全小组组长； 1.6 主持建立食品安全管理体系、重大的食品安全会议，批准管理手册及重大决策； 1.7 主持管理评审，确保管理体系的有效性，充分性，适用性。根据管理评审结果寻找与食品安全目标指标的差距，确定持续改进，提高管理体系的有效性和效率。 1.8针对公司的发展，有计划地对与管理体系有关的人员进行培训，以获得高素质的人才资源，有计划的对工作环境、设备更新改造，以满足顾客及相关方对资源的要求。 2 食品安全小组组长 2.1 组织建立、实施、保持和改进公司管理体系，保持其有效运行； 2.2 批准公司程序文件； 2.3 策划审核方案，确定内部审核任务，组织实施内部审核； 2.4 委派有资格的人员组成审核组，任命审核组长； 2.5 向副总经理报告体系运行情况，提出改进计划，以供管理评审； 2.6 通过各种有效措施，提高整个组织的顾客要求意识及食品安全意识； 2.7 负责管理体系有效性的内部沟通； 2.8 就公司管理体系有关事宜与外部的联络与沟通工作。 3 生产技术部 3.1 负责组织食用玉米淀粉和玉米油的加工生产； 3.2 负责组织协调原料、辅料供应及产品的输出，保证生产的正常稳定运行； 3.3 负责组织整个加工过程相关部门的沟通与协调； 3.4 负责工艺技术管理、节能降耗措施的提出和实施；
前提方案控制程序
前提方案手册 1.0目的
规定前提方案的编制步骤和实施方法，确保前提方案与组织有关食品安全的需求相适应，并能满足如下目的： a)控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性； b)控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染； c)控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。 2.0范围及适用性文件 2.1范围：适用于公司所有前提方案的策划和实施管理； 2.2规范性引用文件 GB 14881 《食品企业通用卫生规范》； GB 12693 《食品安全国家标准-乳制品良好生产规范》； GB/T27341 《危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用要求》； GB/T27342 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系-乳制品生产企业要求》； GB 5749 《生活饮用水卫生标准》； ISO14159 《设备安全设备设计的卫生要求》 GB/T19000 《质量管理体系基础和术语》 GB/T19001 《质量管理体系要求》 GB/T22000 《食品安全管理体系要求》 ISO 22002-1:2009 《食品安全前提方案第一部分食品制造》ISO 22000:2005 《食品安全管理体系要求》
3.0定义 3.1前提方案 针对运行的性质和规模，而规定的基本条件、程序或指导书；用以改善和保持运行条件，从而更有效地控制食品安全危害，和（或）为控制食品安全危害引入产品和产品加工环境、及控制危害在产品和产品加工环境中污染或扩散的可能性。。 3.2操作性前提方案 为控制食品安全危害引入的可能性和(或)食品安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的、必需的前提方案PRP(s)。 3.3清洁作业区 清洁度要求高的作业区域，如裸露待包装的半成品贮存、充填及内包装车间等。清洁区采用全封闭或者相对独立的加工区域，人员进入清洁作业区只能走专用人流通道，其他区域的人员不能直接进入清洁作业区。 3.4准清洁作业区 清洁度要求低于清洁作业区的作业区域，如配料间、原料预（前）处理车间等。 3.5一般作业区 清洁度要求低于准清洁作业区的作业区域，如收乳间、原料仓库、包装材料仓库、外包装车间及成品仓库等。 3.6生产辅助区 对卫生有基础性要求的区域，如公用工程、办公室、食堂、吸烟区、实验室等。 3.7加工用水
目标指标和管理方案控制程序.doc
3目标指标和管理方案控制程序1 浙江松德汽车配件制造有限公司文件编号：SD /AD2016-2012 版本/修订：A/0 目标、指标和管理方案 控制程序 汇编: 文件编制小组 审批: 受控状态: 受控 持有者: 分发号: 2014 -04-5发布2014 -04-5实施浙江松德汽车配件制造有限公司发布 1. 目的 为建立、实施与改进公司质量、环境管理体系，实现对质量、环境目标和指标及其管理方案的管理，持续改进全厂的安全经济运营、环境绩效。 2. 适用范围 适用于全公司范围内质量、环境目标、指标、管理方案的制定、更改、实施及监控。
3、职责 3.1管理者代表负责制定公司的质量/环境目标和指标及其管理管理方案。 3.2各部门负责制定本部门质量/环境目标和指标及其管理管理方案。 3.3办公室负责跟踪与监督公司及各部门目标和指标及其管理方案的执行情况。 4 程序 4.1目标、指标 4.1.1目标、指标的制定依据: ——质量、环境方针的内容； ——有关法律、法规、行业标准及其他要求； ——公司的重要环境因素； ——来自相关方的信息与要求； ——环境行为、活动的持续改进以及污染预防的承诺； ——可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性； ——实施的进度，以及可调整性的要求。 4.1.2目标、指标的制定
a)目标、指标分为公司级总目标、指标和各部门级分解目标、指标。各级目标、指标见管理手册中的规定。 b)目标、指标的制订应密切结合全公司和各部门的生产、经营和管理工作实际，近、中、远期目标相结合，要目标明确、具体、量化，具有较好的可操作性和可考核性，能充分调动部门和员工的工作积极性。 c)办公室于每年管理评审前组织相关部门根据公司质量、环境方针、全公司年度环境因素、评价结果，以及其他内外界因素的变更及其实施的可操作性，制定或调整公司新的质量、环境目标、指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效。 d)各相关部门根据公司质量、环境目标、指标进行分解落实，制订各部门级指标并组织实施。 4.1.3目标、指标的更改 a)在质量、环境方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况、公司的实际生产经营情况以及相关内外界因素等发生变更时，目标、指标应重新评审和修订；也可在管理评审时进行目标、指标的评审。 b)质量、环境全的目标、指标由办公室组织相关部门进行更改，经管理者代表审核后，报总经理批准生效。 4.1.4目标、指标的宣贯和实现 a)公司级目标、指标应以文件形式(可与管理手册一起)下发，通过公告板、会议、宣传栏、部门及班组学习等方式，对公司各
操作性前提方案计划表
第六届HACCP应用及认证研讨会论文 操作性前提方案在肉鸡屠宰企业中的应用 作者：张孙现 单位：福建东南标准认证中心 操作性前提方案在肉鸡屠宰企业中的应用 福建东南标准认证中心350002 张孙现 操作性前提方案(OPRP)指为控制食品安全危害在产品或加工环境中引入和（或）食品安全危害污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的必不可少的前提方案。操作性前提方案是在危害分析的基础上获得的，用于对识别的危害进行控制，而基础设施和维护方案则不基于危害分析。 为解决肉鸡屠宰过程中的危害,通过HACCP原理和操作性前提方案等控制
措施相结合的办法进行控制，即被确定为关键控制点的显著危害通过HACCP计划控制，而其它的显著危害，通过建立操作性前提方案进行控制。HACCP对危害的控制固然重要，但没有操作性前提方案等控制措施的有效控制，同样无法显示HACCP的巨大威力。 一、肉鸡屠宰生产工艺流程： 毛鸡验收卸鸡挂鸡击晕放血沥血浸烫打毛摘小毛高压冲淋切爪转挂割颈皮勾腺胃砍鸡头开膛挑破肠鸡只掏膛腹腔检查冲洗高压冲淋卸鸡冷却转挂分割包装金属探测入库冷藏
二、操作性前提方案的建立 操作性前提方案计划表 中国国家认证认可监督管理委员会食品伙伴网https://www.360docs.net/doc/2517591704.html,
中国国家认证认可监督管理委员会食品伙伴网https://www.360docs.net/doc/2517591704.html,
中国国家认证认可监督管理委员会食品伙伴网https://www.360docs.net/doc/2517591704.html,
三、操作性前提方案实施效果验证 对肉鸡屠宰生产线的微生物状况做了调查，具体包括员工的手、刀具、案板、传送带、屠宰过程中主要工序胴体表面、包装前分割肉的菌落总数和大肠菌群两项微生物指标进行了测定。通过实验验证操作性前提方案的实施效果以及进一步明确操作性前提方案的控制要点。 3.1生产线上主要工序的微生物状况 图-1屠宰过程中胴体表面微生物的变化 Fig3－1Microbial level on the surface of carcass during slaughtering 图3-1是屠宰加工过程中微生物的变化，在打毛和掏膛后胴体上的污染状况较为严重，导致这种变化可能的原因是经打毛工序，鸡胴体与打毛棒存在着交叉污染；掏膛将肉鸡内容物带出从而污染胴体，但两者的污染程度都可在后面的工序中减轻。经高压冲淋后微生物水平有所降低，但仍然维持在一个比较高的水平，由于微生物与胴体表面相结合，淋水很难将其去除[46]；接下来的冷却消毒工序将微生物进一步降低至理想水平。冷却消毒工序对于肉鸡进入分割车间之前的微生物控制是至关重要的，后续没有对肉鸡胴体和鸡肉进行消毒的工序，因此冷却消毒工序应确定为关键控制点，这与之前的危害分析结果是一致的。 1 2 3 4 5 打毛后 道冲淋后 掏膛 后高压冲淋后 冷却消毒后 22
前提方案
前提方案
管理标准文件 版本/修改A/0 编号： GMP手册 （前提方案） 编制： 审核： 批准： 受控状态： 2016年6月3日发布2016年6月8日实施
一、目的： 为了保持一个卫生的、安全的生产、加工和处置环境，对本公司的冷冻果疏生产提供的全过程的基本条件和活动进行管理， 二、范围： 适用于本公司冷冻果疏生产提供的全过程的基本条件和活动。 三、职责 食品安全小组根据本厂质量体系编写方案,各部门负责人和相关人员配合本方案的编写。 四、内容： 1、建筑物和相关设施的构造与布局 1.1厂区 1.1.1厂内生产区与生活区分开或有明显的隔离带。 1.1.2工厂内排水管道畅通无阻，生产废料和生活垃圾应远离生产区堆放，并由专人当天做无害处理清理出厂。 1.1.3工厂内道路铺设水泥路面，并由专人清扫，对于易滋生虫蝇鼠患的卫生死角尤其要注意保持清洁。 1.1.4厂内卫生间远离生产车间，配有冲水、洗手等设施，建筑材料应平整，易于清洗消毒。由清洁工专门进行清扫，保持冲洗设施的正常使用和内部环境卫生，并做好防蝇防虫工作。 1.1.5厂区内空地隔离带搞种树植草绿化工作，由专人负责适时修剪，除杂草，防止病虫害和各种昆虫、蚊蝇的滋生。 1.1.6厂区内不兼营、生产、存放有碍食品卫生的其它物品，无危害产品卫生的不良气体、烟尘。 1.1.7厂区内污水处理设施、锅炉房、贮煤场等远离生产区域和主干道。 1.1.8废弃物暂存场地远离实罐车间。 1.2厂房 厂房结构设计合理，牢固且维修良好，其面积应与生产能力相适应；设有防止蚊、蝇、鼠、其它害虫以及烟、尘等环境污染物进入的设施。 1.3相关记录 《厂区卫生检查记录》 2、车间布局、基础设施 2.1 布局 车间面积与生产能力相适应，生产设施及设备布局合理，便于生产操作，应有有效措施防止交叉污染。 原辅材料、加工品、成品以及废弃物进出车间的通道分开设置。 2.2 基础设施
前提方案计划控制程序
前提方案手册 1.0目的 规定前提方案的编制步骤和实施方法，确保前提方案与组织有关食品安全的需求相适应，并能满足如下目的： a)控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；
b)控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染； c)控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。 2.0范围及适用性文件 2.1范围：适用于公司所有前提方案的策划和实施管理； 2.2规范性引用文件 GB 14881 《食品企业通用卫生规范》； GB 12693 《食品安全国家标准-乳制品良好生产规范》； GB/T27341 《危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用要求》；GB/T27342 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系-乳制品生产企业要求》； GB 5749 《生活饮用水卫生标准》； ISO14159 《设备安全设备设计的卫生要求》 GB/T19000 《质量管理体系基础和术语》 GB/T19001 《质量管理体系要求》 GB/T22000 《食品安全管理体系要求》 ISO 22002-1:2009 《食品安全前提方案第一部分食品制造》 ISO 22000:2005 《食品安全管理体系要求》 3.0定义 3.1前提方案 针对运行的性质和规模，而规定的基本条件、程序或指导书；用以改善和保持运行条件，从而更有效地控制食品安全危害，和（或）为控制食品安全危害引入产品和产品加工环境、及控制危害在产品和产品加工环境中污染或扩散的可能性。。
3.2操作性前提方案 为控制食品安全危害引入的可能性和(或)食品安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的、必需的前提方案PRP(s)。 3.3清洁作业区 清洁度要求高的作业区域，如裸露待包装的半成品贮存、充填及内包装车间 等。清洁区采用全封闭或者相对独立的加工区域，人员进入清洁作业区只能走专用人流通道，其他区域的人员不能直接进入清洁作业区。 3.4准清洁作业区 清洁度要求低于清洁作业区的作业区域，如配料间、原料预（前）处理车间 等。 3.5一般作业区 清洁度要求低于准清洁作业区的作业区域，如收乳间、原料仓库、包装材料仓库、外包装车间及成品仓库等。 3.6生产辅助区 对卫生有基础性要求的区域，如公用工程、办公室、食堂、吸烟区、实验室 等。 3.7加工用水 食品生产加工用水包括添加到产品中作为有效成份的配料水，制冰用水，原辅材料洗涤用水，生产设施（场地、设备及工器具）的清洗用水，杀菌冷却水、人员的清洗用水以及检验用水等。 3.8控制措施 能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的活动。 4.0职责 4.1. 食品安全小组组长 ●管理食品安全小组，并组织其工作； ●确保食品安全小组成员的相关培训和教育； ●参与工厂选址和设计的审查和基础设施改造的评审； ●确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系； ●向组织的最高管理者报告食品安全管理体系的有效性和适宜性。
HACCP前提方案及程序文件(提纲)
HACCP前提方案（提纲） 1、采购 2、运输 3、贮存 4、工厂设计与设施卫生要求 4.1设计 4.2选址 4.3总平面布置（布局） 4.4设备、工具、管道 4.5建筑物和施工 4.6卫生设施 5、工厂卫生管理 5.1机构 5.2职责（任务） 5.3维修保养工作 5.4清洗和消毒工作 5.5除虫灭害管理 5.6有毒有害物管理 5.7饲养动物管理 5.8污水污物管理 5.9副产品管理 5.10卫生设施管理 5.11工作服管理 5.12健康管理 6、生产过程卫生管理 6.1管理制度 6.2原材料卫生要求 6.3生产过程的卫生要求 7、卫生和质量检验的管理 7.1食品厂应设立与生产能力相适应的卫生和质量检验室 7.2卫生和质量检验室应具备所需的仪器设备 7.3应按国家规定的卫生标准和检验方法进行检验 7.4对检验结果如有争议，应由卫生监督机构仲裁 7.5检验用仪器、设备应按期检定 8、成品贮存、运输的卫生要求 8.1经检验合格，包装的成品应贮存与成品库 8.2运输工具（包括车厢、船舱和各种容器等）应符合卫生要求 9、个人卫生与健康要求 9.1食品厂的从业人员（包括临时工）应接受健康检查，并取得体检合格证者9.2从业人员上岗前，要经过卫生培训教育方可上岗 9.3上岗时，要做好个人卫生，防止污染食品 操作性前提方案（OPRP）（提纲） 1、操作性前提方案管理计划 2、水的管理作业指导书 3、废弃物和排水系统控制程序 4、产品贮存和运输管理程序 5、人员健康卫生控制程序 6、清洁和消毒管理程序 7、交叉污染的预防措施控制程序 8、虫害控制程序 9、有害化学品的标识，贮存和使用管理程序 10、包装控制程序（包装过程食品安全危害控制程序）
前提方案控制程序教学文案
前提方案控制程序
前提方案手册 1.0目的 规定前提方案的编制步骤和实施方法，确保前提方案与组织有关食品安全的需求相适应，并能满足如下目的：
a)控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性； b)控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染； c)控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。 2.0范围及适用性文件 2.1范围：适用于公司所有前提方案的策划和实施管理； 2.2规范性引用文件 GB 14881 《食品企业通用卫生规范》； GB 12693 《食品安全国家标准-乳制品良好生产规范》； GB/T27341 《危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用要求》； GB/T27342 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系-乳制品生产企业要求》； GB 5749 《生活饮用水卫生标准》； ISO14159 《设备安全设备设计的卫生要求》 GB/T19000 《质量管理体系基础和术语》 GB/T19001 《质量管理体系要求》 GB/T22000 《食品安全管理体系要求》 ISO 22002-1:2009 《食品安全前提方案第一部分食品制造》 ISO 22000:2005 《食品安全管理体系要求》 3.0定义 3.1前提方案
针对运行的性质和规模，而规定的基本条件、程序或指导书；用以改善和保持运行条件，从而更有效地控制食品安全危害，和（或）为控制食品安全危害引入产品和产品加工环境、及控制危害在产品和产品加工环境中污染或扩散的可能性。。 3.2操作性前提方案 为控制食品安全危害引入的可能性和(或)食品安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的、必需的前提方案PRP(s)。 3.3清洁作业区 清洁度要求高的作业区域，如裸露待包装的半成品贮存、充填及内包装车间 等。清洁区采用全封闭或者相对独立的加工区域，人员进入清洁作业区只能走专用人流通道，其他区域的人员不能直接进入清洁作业区。 3.4准清洁作业区 清洁度要求低于清洁作业区的作业区域，如配料间、原料预（前）处理车间 等。 3.5一般作业区 清洁度要求低于准清洁作业区的作业区域，如收乳间、原料仓库、包装材料仓库、外包装车间及成品仓库等。 3.6生产辅助区 对卫生有基础性要求的区域，如公用工程、办公室、食堂、吸烟区、实验室 等。 3.7加工用水 食品生产加工用水包括添加到产品中作为有效成份的配料水，制冰用水，原辅材料洗涤用水，生产设施（场地、设备及工器具）的清洗用水，杀菌冷却水、人员的清洗用水以及检验用水等。 3.8控制措施 能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的活动。 4.0职责 4.1. 食品安全小组组长 管理食品安全小组，并组织其工作；
目标指标管理方案控制程序
目标指标管理方案控制程序 1目的X围 为建立、实施和改进公司的质量、环境及OHS管理体系，确保方针的实现，对目标指标以及为此 而制定的管理方案进行管理。 适用于公司对质量、环境、OHS目标指标及管理方案的管理过程。 2职责 2．1总裁办对目标指标及管理方案的管理工作全面负责，并负责公司目标指标及管理方案的宣贯和修 订，且对目标指标及管理方案的完成情况进行验证和评价。 2．2总裁负责批准公司目标指标及管理方案。 2．3管理者代表负责组织制定并分解公司目标指标及管理方案。 2．4各单位及其下属部门负责实施、控制与本单位(部门)相关的目标指标及管理方案。 3工作程序 3．1目标指标 3．1．1目标指标的制定应体现以下要求 3．1．1．1质量目标指标 a．在公司质量方针给定的框架内展开； b．针对公司年内重大质量问题和顾客反馈； c．考虑顾客满意度分析结果； d．考虑质量相关法规的要求； e．包括满足产品要求所需的内容； f．体现持续改进质量管理体系，不断满足顾客要求的承诺。 3．1．1．2环境目标指标 a．与公司环境方针保持一致； b．针对重要环境因素； c．考虑来自相关方的观点和要求； d．满足相关环境法律法规要求； e．考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性； f．体现环境行为的持续改进和污染预防的承诺。 3．1．1．3 OHS目标指标 a．体现方针的逐层分解； b．针对公司的危险特性； c．考虑来自员工和相关方的观点和要求； d．满足相关OHS法律法规的要求； e．考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性； f．体现持续改进OHS行为的承诺。 3．1．2目标通过指标具体化和量化。指标的确定应体现具体项目的先进性、可测量性、可调整性和持 续改进。 3．1．3目标指标的制定过程 管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论，于每年管理评审前制定下一年度的公司质量、 环境及OHS目标指标草案并逐层展开至各职能单位及其相关层次，在管理评审时讨论确定，
操作性前提方案设计(OPRP)
保定美森乳业有限公司 操作性前提方案 （OPRP） 编制： 审核： 批准： 分发号： 版本/修订：A/0 2016年1月15日发布 2016年1月15日实施
修改记录 序号章节号修改内容更改通知单号修改日期修改人
1、目的 结合公司实际情况，将产品加工过程的生产、卫生、质量管理的操作规范在统一的计划内。把确定的各类食品安全危害消除、控制、降低到可接受水平。 2.范围 适用于饮料加工车间，使饮料加工在标准卫生条件下进行，确保生产出符合安全卫生要求的饮料 3.职责 品控部负责编制操作性前提方案，生产部执行操作性前提方案。 4.管理内容 4.1原辅材料卫生的控制 4.2水（冰）安全控制 4.3人员卫生的控制 4.4交叉污染的预防 4.5有毒化学物的控制 4.6产品接触面的清洁和消毒 4.7手的清洗消毒设施以及卫生间设施的维护 4.8外来污染物的控制 4.9虫害预防 4.10残次品、废弃物、污水排放管理 4.11金属异物的防治
3.1 原辅材料卫生的控制 1、目的：控制原辅材料的卫生，防止通过原辅料引入危害，影响食品安全。 2、范围：适用于企业内与食品生产相关的所有人员。 项目控制危害负责部门控制要求监视纠偏记录验证 原料生物性：微 生物 化学性：农 药残留 品管科 1、待购买水果新鲜程度。 2、“三证”检验：必须同时具有相关检验部门 出具的检疫合格证明、车辆消毒证明、非疫 区证明。 按家畜家禽防疫条 例，由品管部门严格 把关，确认为健康无 病的活猪。 没有三证、毛猪 检验不合格原料 拒收。 宰前检疫日 报表 品管科长、动 检每日检查 三证 辅料生物性:微 生物 化学性:重 金属残留 品管科 1、按质量食品安全手册对供方进行控制。 2、2、每批辅料进厂时,原材料检验员对感官、理化、 微生物等指标进行检验，仓库保管员对包装、规格、 数量等进行验证，合格后入库。 3、当使用新的辅料时由食品安全小组对危害进 行分析确认后使用。 使用过程中 质检员对辅料进行确 认。 发现不能满足要 求的辅料进行退 货处理。 入库单 检验单 品管科长审 核检验报告 包装材料生物性:微 生物 化学性:重 金属残留 品管科 1、按质量食品安全手册对供方进行控制。 2、每批包装材料进厂时原材料检验员对感官、 性能、理化指标等进行检验，仓库保管员对包装、 规格、数量等进行验证，合格后入库。 使用过程中 质检员对包装材料进 行确认。 发现不能满足要 求得包装材料进 行退货处理。 检验单 入库单 品管科长审 核检验报告 文档大全
ISO14001前提方案控制程序(完整版)
文件编号：FW-SCP-02 版次： A/1 目的 规定前提方案的编制步骤和实施方法，确保前提方案与组织有关食品安全的需求相适应，并能满足如下目的： a)控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性； b)控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染； c)控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。 2 适用范围 适用于公司所有前提方案的策划和实施管理。 3 定义 3.1前提方案：针对运行的性质和规模，而规定的程序或指导书；用以改善和保持运行条件， 从而更有效地控制食品安全危害，和（或）为控制食品安全危害引入产品和产品加工环境、及控制危害在产品和产品加工环境中污染或扩散的可能性。 3.2操作性前提方案：为控制食品安全危害引入的可能性和(或)食品安全危害在产品或加工环 境中污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的、必需的前提方案PRP(s)。 3.3控制措施：能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的活动。 3.4基础设施和维护方案：不属于操作性前提方案的前提方案。 4 权责 4.1 质量、食品安全小组负责前提方案的策划，包括编制组织、审核，以及实施的监视。 4.2 管理者代表负责前提方案的批准。 4.3 各部门参与和配合前提方案的策划，编制、执行和落实本部门负责的前提方案。 5作业内容 5.1 前提方案策划时机 5.1.1设计并实施前提方案，是食品安全管理体系策划、建立、实施的起点。 5.1.2当一个车间开始运作前，应策划前提方案。 5.1.3根据危害分析的结果，重新评审已经确定的操作性前提方案，当操作性前提方案不能满 足危害分析确定的控制措施要求时，应重新策划操作性前提方案。操作性前提方案的重新策划引致基础设施和维护方案的变化要求应得到识别和实施。 5.1.4按文件控制的要求，应定期评审前提方案，进行必要的更改，以保证其适宜性。 5.1.5当质量、食品安全管理体系变更时，应重新进行前提方案的策划。 5.2前提方案的输入 5.2.1顾客的产品要求； 5.2.2法律法规的要求； 5.2.3相关的食品安全指南和国际法典原则； 5.2.4行业规范； 5.2.5食品安全研究的技术成果； 5.2.6经验和同类产品、场所、技术、企业的相同案例； 5.2.7组织的可控制力和可影响力； 5.2.8危害分析和HACCP计划的结果。 5.3 基础设施和维护方案 5.3.1基础设施和维护方案的内容，应在如下方面规定要求： a) 建筑物和设施（包括车间、专间、库房、包装间、厕所和更衣室）的布局、环境、设计 和建设；
前提方案与操作性前提方案的区别
前提方案与操作性前提方案的区别 1. 前提方案 食品安全在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生产、处置和提供安全终产品和人类消费的安全食品。 实施前提方案的目的： a) 控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性； b) 控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染； c) 控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。 在22000标准中，这个术语下面的“注”很重要，应仔细看看，它提到“等同术语”如：GAP、GVP、GMP、GHP等。其实前提方案可以简单的理解为国家对某类的卫生规范：如肉类生产企业的，GB19303 熟肉制品企业卫生规范。 另外22000认证除了标准之外，还有专项技术要求，如肉与肉类生产企业就有FSMS-03:2007（现在已经转换为GB/T27301-2008 食品安全管理体系肉与肉制品生产企业要求） 在各专项技术要求中对前提方案范围都做了明确的要求，如在GB/T27301-2008中第5章前提方案中明确规定了前提方面的范围可以看看： 5前提方案(PRP) 5.1总则 在根据GB/T 22000建立食品安全管理体系时，从事肉及肉制品生产企业的前提方案，应符合GB/T 20094和（或）GB 19303 的相关要求。 5.2 基础设施和维护 肉类屠宰生产企业设备设施的布局、维护保养应至少符合GB/20094-2006中第6章-第9章的相关要求；肉制品生产企业设备设施的布局、维护保养应至少符合GB 19303中第4章至第6章的相关要求。 5.3卫生标准操作程序(SSOP) 5.3.1肉及肉制品生产企业在制定前提方案时，宜制定书面的卫生标准操作程序，明确执行人的职责，确定执行的方法、步骤和频率，实施有效的监控和相应的纠正预防措施。
目标和管理方案控制程序
目标和管理方案控制程序 1 目的 为通过目标、指标管理和管理方案的建立和实施，以降低职业健康安全风险并改善环境影响，保证职业健康安全和环境方针的贯彻实施，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司职业健康安全和环境目标、指标及管理方案的制定、实施和管理活动。 3 职责 3.1 安全环保部负责： a)组织各部门共同提出公司目标和指标； b)组织各部门对公司目标和指标进行分解； c)组织各部门编制对应职业健康安全和环境目标的管理方案； d)跟踪并向管理者代表报告管理方案的实施情况； e)对目标进行完成情况测量统计和考核。 3.2 各部门负责： a)根据公司职业健康安全和环境总体目标，分解制定本部门的职业健康安 全和环境目标和指标； b)提出实现目标、指标的战略绩效责任书； c)参与相关本部门管理方案的制定、实施和评审。 3.3 管理者代表负责目标和管理方案的审核。 3.4 总经理负责目标和管理方案的批准。 4 工作程序 4.1职业健康安全和环境目标和指标制定的依据 4.1.1 公司的职业健康安全和环境管理方针。 4.1.2 国家法律法规、标准和其他要求。 4.1.3 对应公司不可接受风险的危险源、重要环境因素。
4.1.4 财务状况、可选择的技术方案、经济运行状况和经营要求。 4.1.5 顾客及相关方的要求等。 4.2 职业健康安全和环境目标和指标制定的原则 4.2.1应符合职业健康安全和环境管理方针。 4.2.2 应尽可能量化和可测量。 4.2.3 能进行分解展开，细化到有关的职能部门和层次上。 4.2.4应满足公司生产和经营要求。 4.2.5应符合对职业健康安全和环境管理持续改进和遵守法律法规和其他要求 的承诺。 4.3 职业健康安全和环境目标和指标的制定 4.3.1安全环保部组织各部门根据目标和指标制定的依据和原则分别提出公司 质量、职业健康安全和环境目标和指标草案，经管理者代表审核后报总经理批准。 4.3.2 安全环保部组织各部门按批准的质量、职业健康安全和环境目标，对应各 部门的职能进行目标分解，明确指标，编制《目标分解实施展开表》。4.3.3 《目标分解实施展开表》经管理者代表审核，报总经理批准后按受控文件 进行发放。 4.4 目标和指标实现的策划 4.4.1各部门对本部门的目标、指标进行宣贯，要求本部门全体员工都能了解并 正确理解。 4.4.2各部门针对职业健康安全和环境目标和指标制定对策和措施，结合不可接 受风险危险源、重要环境因素控制策划的结果制定管理方案。 4.4.3对目标和指标实现的策划还要明确相应的资源需求，相关配合部门的职责 及其接口关系等。 4.5 职业健康安全和环境管理方案的制定 4.5.1 职业健康安全和环境管理方案的内容 a)职业健康安全和环境目标和指标； b)对应的不可接受风险或重要环境因素；
目标、指标及管理方案控制程序
目标、指标及管理方案控制程序 1．目的 制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案(以下简称：目标、指标及管理方案)的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。 2．范围 适用于中心目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。 3．职责 3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。 3.2 管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。 3.3办公室负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。 3.4 各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。 4．工作程序 4.1目标、指标及管理方案的制定 4.1.1办公室每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，中心总经理批准后生效。 4.1.2目标、指标及管理方案制定时应考虑： a)中心的质量、环境、职业健康安全方针； b)产品要求及满足产品要求所需的内容； c)法律、法规和其他要求； d)重大环境因素、重大危险源以及风险； e)相关方要求，商业机会； f)技术、财务及实施的可行性； g)预防为主和持续改进的精神；
h)应尽可能量化，并设置可测量参数； i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上； j)为目标、指标及管理方案的实现设置完成时间。 4.2 目标、指标及管理方案的实施 4.2.1办公室组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理方案的宣传、培训，确保全体员工清楚中心及本部门的目标、指标及管理方案，并付诸实施。 4.2.2目标、指标及管理方案以受控文件的形式发至各部门具体实施。 a)经中心总经理批准后，可向相关方或公众公开中心方针、目标、指标。 b) 各相关部门依据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理方案的要求， 制定管理方案管控措施，可行时必须将管理方案量化。 4.3 质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的进度追踪 4.3.1各部门根据分解到本部门的具体目标、指标及管理方案的内容，设置完成时间，明确责任人，应切实将部门目标指标落实到各项工作中，做好相关记录，采用适当的统计方法，进行测算，做好统计。具体执行《年度目标指标及考核办法》。 4.3.2管理者代表或办公室定期追踪方案执行状况的每一个阶段，并对其进行确认，若有偏离计划者，依《不合格品（服务）控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》执行。 4.3.3 办公室每半年对质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案实施情况进行统计汇总，做出分析报告，并将实施情况提交管理者代表审核。 4.3.4管理方案在年度终了时，负责部门须对执行状况成效提出说明，并提供改善完成后的监测记录或照片，交管理者代表做最终审核； 4.3.5办公室在管理评审会议上，就中心目标、指标及管理方案的完成情况进行汇报，并就目标、指标未完成事项，提出改进通知。同时，结合本年度目标、指标及管理方案的完成情况，制定下年度的目标、指标及管理方案。 4.4 目标、指标及管理方案的更改 4.4.1在方针、相关法律法规及其他要求、管理状况和其他内外界因素（包括产品、活动、服务发生变化等）发生变更时，目标和指标、管理方案应重新评审和修订。
前提方案
前提方案（PRP） 编制： _________ 审核： _________ 批准： _________ 受控状态： _________ 2017-01-02发布 2017-01-03实施 湖北福贞发布
文件评审记录 文件修订履历
目录 1. 目的---------------------------------------------------------- 4 2. 原则---------------------------------------------------------- 4 3. 适用范围------------------------------------------------------ 4 4. 职责与权限---------------------------------------------------- 4 5. 术语---------------------------------------------------------- 6 6、操作规范-------------------------------------------------------6 7. 产品安全前提方案的验证----------------------------------------15 8. 相关文件------------------------------------------------------16 9. 相关表单------------------------------------------------------16
方案管理程序
新、扩、改项目管理程序Procedure for Project Management 上海日立家用电器有限公司 实施日期：2000年3月15日
1目的和适用范围 1.1目的 通过本程序，识别新项目/新工艺产生的环境因素，评价其环境因素影响程度。 最大限度地控制公司在生产工艺发生变更、新购置生产设备和附属设备、设备改造、新建、改建和扩建工程等项目相关的环境因素，实现对环境污染的预防和事前控制。 1.2适用范围 本程序适用于以下项目： ●生产工艺变更 ●新置生产设备、附属设备及设备重大改造 ●较大规模的新建、改建和扩建工程 2职责 2.1各职能部门在实施符合本程序规定范围的项目时，应依据本程序进行评价。 2.2总务部协助各部门进行评价和审核。 3工作程序 3.1申请 3.1.1项目主管部门填写《环境事前评价表》（见附录A），并进行环境因素的 识别与评价，获得批准后，方可进行项目的实施工作。 3.1.2项目主管部门应对项目进行环境因素的识别和评价，必要时由总务部协 助进行。在《环境事前评价表》上填写环境因素识别与评价记录，交至总务 部进行审核。 3.1.3环境因素的识别与评价依照《环境因素识别与评价程序》进行。 3.2审核 3.2.1总务部根据申请部门提交的《环境事前评价表》和环境因素识别与评价 记录进行审核。 3.2.2审核的依据 3.2.2.1环境法律法规和其他要求 3.2.2.2环境管理要求 3.2.3对于法律法规未有规定的项目，同意项目实施，由总务部填写审核意见 后，由环境管理代表批准，将批准的《环境事前评价表》复印件发至申请部
门，原件由总务部保存。 3.2.4对于法律法规规定必须取得政府环保部门许可的项目，由总务部向政府 环保部门申请，办理必要的许可手续，获得许可证后，许可证的复印件和《环 境事前评价表》的复印件发至申请部门，原件由总务部保存。具体参见3.4。 3.2.5对于不符合环境管理规定的项目，由总务部填写复审意见，经环境管理 者代表签署不批准意见，将《环境事前评价表》原件退回申请部门。 3.3项目的环境验收 3.3.1项目实施完毕后，由总务部对该项目进行环境验收。项目执行人应在项 目的《环境事前评价表》填写执行情况，验收人填写验收结论，以确保许可 内容得到正确执行。 3.3.2对法律法规规定须有政府环保部门进行验收的项目，由总务部向政府环 保部门提出申请，进行验收，具体参见3.4.5。 3.4需申报项目管理 3.4.1“可行性研究报告”的编制和审批 3.4.1.1《环境事前评价表》审核通过后，项目负责部门编制“可行性研究 报告”，预测和评估建设项目在环保方面可能带来的影响及相应措施。 3.4.1.2总务部负责对“可行性研究报告”中的环保章节提出审核意见。 3.4.1.3“可行性研究报告”经公司内部批准后，由总务部根据环保局批 复组织修改报告。 3.4.2环境影响评价的实施 3.4.2.1由总务部选择有资质的单位实施环境影响评价。 3.4.2.2总务部负责将《环境影响报告书》或《环境影响报告表》上报环保 局审批。 3.4.3建设项目的设计 3.4.3.1建设项目的环保设施设计须与主体工程同期进行，总务部有责任督 促设计单位。 3.4.3.2建设项目环保设施的施工图纸完成后，总务部应填报环境保护“三 同时”送审单交环保局审核。 3.4.4建设项目的施工