外发代工管理程序

1.目的：

规范外发加工作业程序，使外发加工产品质量和数量得以保证。

2.适用范围：

适用于本公司所有外发加工产品。

3.本规范涉及的责任部门：

生产部、品控部、仓库。

本办法由品控部负责管理和监督。

4.权责：

4.1生产部：

4.1.1负责开发、联系、斟选加工商，报价、外发加工合同签署，和保密协议签订：

4.1.1.1为了解外协厂商的动态及产品质量，生产负责外发人员应随时调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具《代工厂调查表》以建立征信资料，作为日后选择协作厂商的参考。《代工厂调查表》一式一份呈领导核准后，自存；

4.1.1.2负责外发人员应依据《代工厂调查表》每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容；

4.1.1.3于每批号结束后，将代工厂试作、外协的实绩转记于《代工厂调查表》以供日后选择厂商的参考。

4.1.2负责代工厂的报价及价格协商，将报价上报总经理评审：

4.1.2.1生产负责外发人员提出《外协加工申请单》前，应依需要日期及代工厂资料进行询价，询价对象以二家以上为原则(最好三家)并需提供估价单，其内容有材料、人工、税金等资料，每家填写一张《外包估价表》报财务进行预算和评估；

4.1.2.2询价完成后，外发人员应于代工产品交运前与代工厂商签订《生产计划表》一式二联，一联自存，一联送代工厂商据此依进度作业。

4.1.2.3协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，外发人员应立即设法改善依约追偿，并即以签

4.1.2.4负责外发人员审核《估价明细表》后循议价、比价方式(以确保质量交货期为前提)将询价记录填写于《外协加工申请单》内呈主管核准后，外制人员需将承制厂商及约定交货期转记于《代工进度控制表》以控制外协品的交货期；

4.1.2.5为配合研发设计部门之要求或生产部门的紧急需求，负责外发人员得参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，指定信用可靠的厂商先行代工作业，事后补办《外协加工申请单》及签订合同的手续。

4.1.3负责生产力统筹，确立外发项目、申请；

4.1.4负责工艺样板提供、提供外发工艺文件、治工具、接受限度之签样，指导代工厂作业；

4.1.5负责代工厂生产进度控制及公司出货需求跟进。

4.2品控部：

4.2.1负责产品品质相关资料；

4.2.2负责外发产品的质量监控，品质样板提供；

4.2.3负责所有材料的质量检验；

4.2.4负责代工厂生产过程巡检；

4.2.5负责所有成品入库检验。

4.4仓库：

4.4.1负责生产物料的发放，补，退料及各种账目记录；

4.4.2负责产品的成品入库及工单成本核算。

5．工作程序、内容：

5.1生产部提出外发申请，呈总经理审批。

5.2外发加工计划批准后，生产部负责开发和评估加工商，斟选符合条件的进行报价。公司管理层批准后，生产部与加工商签订加工合同、保密协议，并根据生产任务进行备料和通知加工商来公司领料。

5.3生产部开具《外发加工单》派给仓库、品质部，至少提前2小时通知上述部门做好外发前相关准备工作。品质部负责品质相关资料：品质样板提供，并派品质人员进行生产中的所有工序的品质根进。生产部负责工艺样板提供、治工具、工艺文件及外派人员进行指导代工厂生产。

5.4仓库部应提前备料，将需外发的货物清点数量并标示清楚，做好产品账目记录。

5.5物料备好后仓库与生产部交接，确认数量无误后填写报表并知会外发采购。加工商来厂领料时与仓管交接数量并签名确认。

5.6派员由生产提出申请，由经理以上批准。外发品控人选由品质部决定。

5.7驻厂人员去代工厂，生产提前两小时通知外派人员的部门主管，由部门主管向外派人员讲解跟货重点及相关品质要求、注意事项等。生产应知会外派人员之往返路线、伙食住宿、代工厂负责人等相关信息。

5.8驻厂品控人员负责产品的过程控制，成品检验并做好相关记录，QA依MIL-STD-105E检验标准进行抽检，合格盖PASS章。不合格的及时通知品质主管人员处理。需退货或扣款处理的QA开具来料检验报告交生产部，由生产部通知加工商，财务部按合同进行相关款项处理。

5.9代工厂回厂的产品由仓库清点数量，填写收货单并交一份给代工厂备案以便后续工单跟进。

5.10外发月结工作：每月外发加工完成后，由生产部完成外发加工月结工作，以《外发加工统计表》形式统计。以衡量外发加工品质状态，为评估和选择加工商提供参考文件。

6．加工品质管控：

6.1加工商加工的产品必须符合本公司的质量要求。凡外发加工的产品，由品控部提供工艺样板给代工厂（样板外发必须要有记录），若代工厂生产产品和样板不相符，所有损失由代工厂承担（除扣掉加工费用外，并陪偿损失产品成本）；如果是提供样板错误造成损失，责任归样板提供者承担。

6.2代工厂应在加工前估算本公司供货损耗数是否合理，有异议即时通知。本公司正常损耗标准为电阻，电容，≤0.3%，线材≤0.05%，A类电子物料及外壳零损耗。代工厂由于技术或其它原因，导致生产产品的品质不符合本公司要求，或者超过正常损耗范围的一切损失由代工厂承担。

6.3确实是代工厂因加工过程造成的品质缺陷，需要返工、维修的，品控部有权进行批退或特采处理。并通知代工厂派人来公司处理，要求处理时间内代工厂未回应的，本公司内部安排人员返修，额外费用按加班时间工资计算扣除加工费。若属于本公司品质异常造成代工厂生产损耗过大，或无法生产的，代工厂第一时间通知本公司相关人员前往确认，擅自加工不符合质量要求，责任归加工商承担。

6.4代工厂来公司领料时，与本公司负责外发的仓管员当面交接数量，若有异议当场提出。若加工后才反映供货少数，类似情况本公司一律视为无效投诉不予受理，权当代工厂加工损耗超标处理。

6.5采购有责任要求代工厂送回厂的所有产品，以一定数量包装整齐，并标识清楚，以便仓库及QA验收。尾数放于货物最上面，良品、不能维修的不良品必须隔离并标示不良位置及不良现象，如因代工厂设备或者工艺原因造成不能维修的不良品，报废费用由代工厂承担，同时不良品如数退还本公司。不允许有混装现象。未按此要求执行的，仓库有权不收货，否则收货后造成不良后果由仓库承担。若未按要求造成无法核对数量的，由采购和代工厂协商承担责任。

6.6代工厂取货、送货运输过程中物料倒坍、撞坏、刮伤等不良使用，由代工厂负责。若本公司运输过程造成，由本公司承担。双方负责卸货的人员要注意，发现有类似现象要及时通报，划清责任，避免发生争执。

6.7生产应对外发加工产品的难易度、批量数、产品价值及代工厂的生产能力和质量保证能力进行评估，生产过程中派品控人员全程跟进生产进度和质量。

6.8驻厂QA每天上午10：00向公司汇报前一天生产进度和质量状况，紧急异常状况电话告知相关人员，寻

求解决办法。必要时将不良品及时带回厂进行分析。

6.9驻厂QA须注意，签首件前必须严格审核样板和工程单，核对无误后再签样，否则因签板问题造成批量性不良，责任则由QA承担。驻厂QA有权要求代工厂对不符合质量要求的产品进行改善，若代工厂不改善的，

QA立即通知本厂品质部，并保留不良样板以便追究加工商的责任。

6.10品控部有责任提供质量检验要求给生产，由生产转交代工厂，加工质量标准及本公司IQC验收标准均以此为依据。

6.11为保证外发加工得以顺利进行，避免不必要的纠纷，生产应与代工厂签定委托加工合同或协议。内容包括质量要求、损耗要求、进度要求等。

7.代工类别:

代工

7.1 PCBA外协：指由本公司提供材料供代工厂制成PCBA成品，其外协加工后即可缴交仓库做后续的测试组装

7.2成品外协：系指由本公司提供材料、PCBA供代工厂进行测试，组装，包装，其外协加工后由公司QA检验直接以成品入库

7.3材料外协：产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。

8.付款:

8.1试作与量试代工经检验合格由仓库办理入库后，外发应将"外协申请单"第三联，《入库单》第一联及代工厂开具的发票一并核对无误，并呈核后，转财务部门审查凭以付款。

8.2外发人员每次付款周期前整理壹次各代工厂到期应付未付的试产、量产加工费用于"费用申请表"提出原因对策后呈主管核示，核准后送会计部门备查。

9.相关记录：

9.1代工厂调查表

9.2入库单

9.3代工状况表

9.4外发加工申请单

10.附件：

10.1外发加工管理流程