材料封样流程
1.0、目的:
确保所采购的材料包括元器件、结构件、配件、外协件等性能符合设计和生产要求、保证产品质量。
2.0、适应范围:
适应于本公司手机事业部所有材料包括元器件和结构件等的认定封样管理。
3.0、职责:
3.1采购部:负责所需认定材料的样品的提供。
3.2 结构部:负责新产品开发所用结构件的测试和鉴定，供应商工艺、模具
更改时的重新鉴定和封样.
3.3 硬件部:负责新产品开发所使用电子元器件的测试和鉴定,及供应商工
艺、模具更改时元器件的鉴定和封样
3.4 中试部:负责新产品开发所使用附配件(电池/座充/旅充/数据线) 测试
和鉴定,及供应商工艺、模具更改时重新鉴定和封样
3.5项目部:负责新项目开发阶段所有材料封样进度的跟进.
3.6品质部负责供应商所提供批量进料的检验及样品的保管。
4.0、程序
4.1提出材料认定的时机:
ａ、项目管理部在开发新项目需要采用新元器件时；及在开发新项品或进行设计更改用到新元器件时；
ｂ、工艺部在改进工艺等方面需采用新器件、物料时，向项目部提出建议；
ｃ、采购部开发新供应商时，或需要更换新的外协厂/供应商时；
ｄ、供应商因工艺、模具或设计更改涉及原材料的更改时；
4.2 材料送样认证：
4.2.1样品制作
ａ、项目部在开发新产品需要采用新元器件时，或进行设计更改用到元器件时，填写《样品制作通知单》，注明详细的技术规格或材料规格
书经本部门经理批准后发给采购部，通知厂家制作样品。
ｂ、工程部因工艺改良需采用新材料时，可书面建议（附上代用材料的详细的技术规格）项目管理部门，经部门经理审批同意后，交采购部
通知供应商打样。
4.2.2送样认证
采购部门收到供应商送样或者样品资料后，填好《新材料认定记录表》（须写清样品名称、数量、型号规格、供应厂家及适应型号等）附样品及资料一并交各部门(结构/硬件/中试)进行样品测试。
4.2.3供应商材料的重新认证
供应商因工艺、模具或设计更改涉及材料的更改时，供应商要事先通知本公司采购部，采购部在征求原封样部门的同意后，方可进行材料的再确认封样。
4.2.4同类材料新供应商的材料认证
采购部开发新供应商时，或需要更换新的外协厂、供应商时，可组织供应商评价小组对候选的供应商的生产现场或供应商提供的资料、材料等进行评审和封样（具体按《供应商评选程序》的规定执行）。
4.3 材料认定：
4.3.1材料试验
各部门按照原材料的检验标准或设计资料要求，对样品进行检测，必要时请品质部协助测试。（注：供应商提供的样品不得少于6件），检测的具体项目可按双方确定的材料验收标准进行。当样品检测项目完成后，并将检测结果记录于《新材料认定记录表》，认定人和审核人签名后，样品合格者，则由检定部门贴上封样标签并附相关资料传品质部，样品不
合格者，则由采购部书面通知供应商重新送样。
4.3.2样品的管理
合格样品由制作部门交文控室制定《样品发放签收记录表》统一发放至品质部IQC,由品质IQC负责建立《样品清单》并对公司所有的材料样品进行管理，建立各样品相应的封样标签，并对样品的使用和储存情况定期检查和更新《样品清单》。必要时，应标明样品的封样次序（即样品的版次），以便于对样品的识别使用和更新。
4.3.3新材料试用
新材料如有必要进行试用，则由项目部编制《新材料试用通知单》交生管部安排试用，并注明试用数量和试用时间，品质、制造部门须将试用情况记录于《新材料试用报告》交项目部汇总。
5.0、参考文件：
5.1《供应商评选程序》
6.0、记录表格：
6.1《新材料认定记录表》
6.2《样品制作通知单》
6.3《新材料试用报告》
6.3《试用／试产通知单》
新材料认定记录表
物料编号:
新材料试用报告
编号：
样品制作通知单
发出部门: 编号:
备注：第一联存档；第二联交采购部
联维亚电子科技有限公司
样品制作通知单
发出部门: 编号:
备注：第一联存档；第二联交采购部
试产/试用通知单
编号：
材料封样管理办法
荣丰地产工程材料封样内审部管理方案 1 目标 加强甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的质量管理及成本控制，规范甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料封样及验收管理流程，完善公司内正常的材料质量保障机制。 2 适用范围 适用于集团各项目公司由甲方供应的或由甲方指定乙方采购及乙供但需要封样的材料。 3 机构职责 3.1 成本控制中心：负责编制材料设备封样清单；织组招标及中标单位封样跟进与确认，并向项目公司进行交底。 3.2 设计管理中心：负责确定材料的建筑效果，并提出具体的技术要求、品质要求及封样；按采购流程参与相关工作，负责对投标单位提供的小样/实样进行审核；对材料在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督。 3.3 项目公司：协助设计管理中心确定材料数量、规格及技术要求；按采购流程参与相关工作；材料进场时，全程组织四方验收程序，确保到场的材料与公司所确定的封样完全相同；负责现场日常管理及质量管理工作。 4 封样入库 4.1 样品仓库建设 1）项目公司样品库面积应不少于40平方米，配置足够货架，货架采用L50角钢焊接。 2）样品仓库宜设置在办公区。 3）样品仓库应通风、防潮、照明良好。 4.2 样品仓库管理仓库分设两个管理员。由成本部门管理，任何样品需执行先入库后领用原则。管理员需为样品建立完整档案，摆放整齐合理。 4.3 封样管理 4.3.1 样品编码 1）样品统一实行编码管理，样品管理员应按照样品分类、样品名称、样品型号进行编码管理，采用英文与阿拉伯数字结合。 2）样品编码编制说明（各项目公司可参考使用）： 合同编号-样品类别-顺序码（例如：PL-20090524-石材-第五件样品编码为：PL-20090524-石材-05）3）所有样品需按以上方法进行编码管理，均应粘贴统一印刷的样品编码标签。 4.3.2 入库登记 1）封样样品一式两份，总部成本控制中心及项目公司成本部各持一份。 2）样品入库须填写《封样入库申请单》（附件1），经批准后样品登记入库。 3）集团负责招标采购的材料封样需设计管理中心负责人及成本控制中心负责人共同签字确认，由成本控制中心招标经办部门向项目公司成本部进行交底，项目公司成本部的样品仓库管理员登记入库，并做好《封样管理台帐》（附件2）。 4）项目公司负责招标采购的材料封样需填写《项目公司封样报备单》（附件3），每月5日向总部成本控制中心招标组织部门报备。 5）入库的封样样品除编码外，还需注明采用该样品材料的项目及分部分项工程。 4.3.3 样品借用 1）样品库管理员做好样品的借用台帐（《样品借用登记表》，附件4）。
材料仓库管理流程
富奥德装饰材料有限公司仓库 管理流程（拟定草案） 起草张魏2012 年8 月16 日 部门审核年月日 使用单位年月日 批准人年月日 生效日期年月日
富奥德装饰材料有限公司仓库 管理流程 1、目的： 规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据： 富奥德装饰材料有限公司的实际情况。 3、适用范围： 本管理流程适用于规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任： 公司采购人员，生产部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则： 5.1型材、板材、五金配件入库： 5.1.1型材、板材、五金配件入库前，库管员应对照采购计划单、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的型材、板材、五金配件按规定进行分类；按公司要求，填写入库单，质检人员进行入库前产品的质量检验和质量鉴定。型材、板材、五金配件的质量检验分别由公司指定质检人员负责质量检验。 5.1.3到库型材、板材、五金配件应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、产地。 5.1.4入库人员收到质检员的入库单，一个工作日内办理入库手续。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或检验不合格、品质达不到要求的型材、板材、五金配件，入库员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采购人员进行处理。采购人员对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5.2型材、板材、五金配件仓储： 5.2.1将已办理入库手续的型材、板材、五金配件按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。 5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的产品，必须按储存的要求进行处理，比如对于有轻放、勿压等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。 5.2.3对于有使用有效限期的生产所需物资，必须制作特别记录，在临近有效期3个月的时间，应书面向公司报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。 5.2.4复检不合格、过失效期的物资及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的产品应登记《库存不合格品台帐》，并按不合格产品处理。 5.3型材、板材、五金配件出库： 5.3.1、所有货物出库时应按单发货。所发型材、板材、五金配件包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的出厂证或合格证。。 5.3.2、发货时要先进先出，尽量做到按批集中发货。 5.3.3、包装完整的产品需要再清点，发货时应复核应出量及剩余量，如有差错，及时查明原因。 5.3.4每次发货完毕，仓库管理员应清楚货物去向、结存情况。 5.4型材、板材、五金配件退库： 5.4.1、车间、部门退回仓库的型材、板材、五金配件必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。 5.4.2、所有退货退库产品必须在一个工作日内办理完手续，并做好相应的入库记录。 5.5、型材、板材、五金配件仓库管理日常工作： 5.5.1每日准确、及时地按规定填报型材、板材、五金配件到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司入库人员，有入库人送报财务部。 5.5.2每月底对库存实物进行盘存（盘存完毕，财务部派人到现场抽样审核），并取回库存报表报送采购人员及财务部。 5.5.3月底盘库前需开全体员工会议，通知某日进行盘库，以便各环节做好盘库准备。
材料采购管理流程(施工单位)
材料采购管理流程 为确保工程顺利完工,便于系统统筹材料采购工作,提高工作成效,特编制本流程。本流程适于公司所有建厂工程项目,包括公司新建、扩建、改建等工程项目得整个采购系统。 第一章材料请购流程 第一条、为了避免因物资请购程序得不规范而造成物资不能及时准确到位,避免因物资请购计划统计不准确而造成得采购成本增加及材料浪费得现象,特制订本流程。 第二条、常规物资得请购。工程建设常规物资包括:基建类物资、装饰类材料、水电安装类材料、设备类等。项目部需根据项目得实际进度合理排物资具体得到场时间,再根据采购各种材料需要得合同谈判、评审、签订周期及供货周期(各种材料得供货周期详见附件),计算出材料需提交请购计划得时间。见表01; (一)、请购计划表得填写、审核 成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门(计划表格式见附件),公司总经理或总工程师审核材料计划(审核时间需在3天以内),如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过,采购部对成本或项目部提交得材料请购计划单进行登记并存档,并将此计划单内容转换成“材料请购单”格式,填写××项目材料(设备)请购计划表(由成本部或就是项目部申报,表格式见附件),并由总工程师、项目经理、总经理与成本经理审核签字后提交财务。见表02; (二)、请购计划表得内容 (1)项目部需在请购计划表中准确填写所要请购物资得名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 (2)对于请购物资必须符合XXX标准得须在请购单上注明完整,必要时可附有说明、图纸等,以做为采购与验收时得标准。
(3)请购单上得文字、数字、字母等需填写清晰,特别就是易混淆得字母(如C、O)、数字(如1、7)等, 要保证她人可以辨认清楚。 (4)项目负责人在请购单上签字后应注意在空余部分就是否已注明“以下空白”或打斜杠。 (5)请购单上填写得日期需与提交时得日期一致。 (6)请购单一经总经理、总工程师签字后,则不得涂改或加入新得内容。 (7)对于有样品得,供应商须将样品提交到相应得采购人员手中,收样人应确认“已收到样品”,且留存于公司办公室人员专人保管。 (8)对于特殊紧急情况,请购部门可直接填写请购单,经公司总经理签字后,交付相关人员执行采购。 (9)请购单上得到货期限需符合材料采购周期。 (10)请购部门须适当注明请购物资得用途及使用部位(具有保密性质得除外)。 (11)不能出现重复请购,原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上得请购。 第三条、固定资产类物资得请购。项目部要提供有公司相关领导审批同意得文字材料(如申请报告等)。电脑及其配置类物资得请购:各部门在请购电脑及其相关软、硬件配置时,在按一般类物资请购程序办理同时,还须同时提交经总经理审批同意得文字材料(如申请报告等)。 第二章采购合同谈判、编辑、审核流程 第一条合同谈判 （一）在与客户谈判之前,主谈人员必须做好详尽谈判计划,使用规范得表格做成洽谈备忘录,及时记录洽谈得内容; （二）所谈物资含有较强得专业性、技术性时,必须邀请相关技术人员参与谈判,并
材料管理详细流程
公司材料管理流程 一、材料采购申请 各个工地项目负责人及核算员根据工程实际需要，开工前预算工程材料消耗量，至少提前一周申请，填写《工程材料计划单》（样式付后），报项目负责人审批。 二、采购申请办理 1.《工程材料计划单》工程部审批完成后转交供应部，供应部汇总 各个工地计划单结合库存状况填写申请购买材料数量清单，并联系至少三家供应商进行采购招标，招标由供应部，工程部，技术部共同负责。 2.招标完成后，提供书面材料报总经理审批，审批通过由技术部拟 定采购合同，并且相应部门审阅会签。 3.对于价值大或供应周期长的材料，技术部、工程部等相关部门应 协助供应部进行市场询价，一旦发现价格波动，及时汇报工地负责人，第一时间调整合同定价。 三、材料验收及入库 1．采购材料到达公司后，材料员必须当场验收、当场开票，由仓库管理员验收并入库。填写入库单并交给供应部，供应部整理入库单和发票转交财务，财务根据入库单和发票记原材料入库明细账。 2．由供应部采购材料直接发往工地的，由工地负责人及时填写《工地材料验收单》（样式附后）并传真或邮寄回供应部，供应
部再转交仓库开具入库单和出库单。供应部整理入库单和出库单并随发票一起提供财务报账。 3．由工地自行的零星材料采购，由财务按月转交《工地材料验收单》的复印件给仓库，仓库据此开具入库单和出库单并设单项工程材料明细账进行登记。 四、仓库材料实际领用 仓库根据各个工地的《工程采购计划单》和领料单办理材料实际领用出库手续，填写出库单并统计各个工地的材料领用明细表月末报财务。 五、结算付款 1、供应部采购应按工地进行分类整理并凭发票报销并入单位往 来账，按月提供经审批的付款计划办理货款支付 2、工地零星的辅材采购由工地核算员拿发票和《工地材料验收 单》按月报销，未附《工地材料验收单》的票据一律不允许报销。 六、材料及设备租赁 1.工地上租赁的周转材料、设备须签订租赁协议，由专人负责记时、 计数。通过工地负责人和核算员共同签字后方可结算。 2.租借公司的周转材料、设备应填写工机具租借清单（清单需写明 用途和具体租借时间），并由工地负责人批准。报公司领导审批后，连同清单传递财务，由财务登记入账。 七、材料退回 工程结束后，工地管理人员应对该工程用料情况进行汇总，对结
材料封样选样管理制度
材料选样封样管理制度编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 流程主导部门：采购部
发布日期：年月日生效日期：年月日1.目的 加强甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的质量管理及成本控制，规范甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的封样及验收管理流程，完善公司内正常的材料质量保障体制。 2.适用范围 适用于博地控股集团的开发项目及委托公司管理的开发项目，由甲供的或由甲指乙供及乙供但需要封样的材料。 3.部门职责 3.1 成本部：成本部负责提供材料设备清单 3.2 设计部：负责确定产品的建筑效果，并提出具体的技术要求和品质要求； 按采购流程参与相关工作，负责设计寻样及负责对供应商提供的小样/实样进行审核；对产品在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督。 3.3 项目公司：协助设计部确定产品数量和规格；产品进场时，须负责对产 品进行检查，全程组织验收程序，确保到场的产品与公司所确定的封样完全相同；负责现场日常管理工作，保障实现理想的设计效果。 4.工作内容 4.1 成本部根据施工图编制材料设备清单，此清单编制完成后送项目公司及 设计部。设计部根据材料设备清单指定需要进行封样的材料。 4.2 设计部选出需要进行设计封样的材料，由采购部组织进行寻样，待设计 寻样结束后，由采购部保存小样/实样。 4.3 设计部、项目公司负责共同提出提案，确定产品的各项主要参数，如： 技术要求、材质、颜色、规格、型号、数量等，并将此类技术参数和品质要求填写在《材料基本要求表》中，以书面形式明确公司的要求。此件由设计部和项目公司完成后提交成本部，作为进行招标或核价的依据。成本部进行审核并认为能够符合要求的，方可启动招标或核价程序。 4.4 采购部选择适当的供应商，项目公司、设计部、成本部等公司相关部门 可以建议供应商，让供应商按照《材料基本要求表》中规定的要求，提供小
企业供应链详细管理流程图
对沃尔玛公司组织结构的调查与分析
公司简介 沃尔玛公司（Wal-Mart Stores, Inc.）（NYSE：WMT）由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立，是一家美国的世界性连锁企业，以营业额计算为全球最大的公司，其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。沃尔玛主要涉足零售业，是世界上雇员最多的企业，连续三年在美国《财富》杂志全球500强企业中居首。 沃尔玛公司有8500家门店，分布于全球15个国家。沃尔玛在美国50个州和波多黎各运营。 沃尔玛主要有沃尔玛购物广场、山姆会员店、沃尔玛商店、沃尔玛社区店等四种 组织结构图描述 （1）沃尔玛总部组织结构图
沃尔玛公司总部实行组织扁平化 传统的零售企业组织结构为“金字塔型”层级结构。在这种结构中，上下级层级分明，每个人都有明确的权利和责任，中间为一个庞大的管理层。该结构在稳定的环境下，是一种比较高效的组织结构，适合企业的发展。但当前，企业面临的环境变化迅速，特别是在零售业，市场环境变化迅速，消费者需求日益多样化和个性化。金字塔型的组织结构己明显不利于零售企业的发展。同时，信息技术在零售业的广泛应用使扁平化结构和管理成为可能。世界零售巨头沃尔玛不断减少企业的管理层次，向下分权。 在沃尔玛的组织结构里，上层的CEO下面设立四个事业部，分别管理着购物广场(含折扣店)、山姆会员店、国际业务和物流业务，下面就是庞大的分店；另设两个商店管理事业部，通过事业部总裁、区域总裁、区域经理、店铺经理四个层次，直接对店铺的选址、开办、进货、库存、销售、财务、促销、培训、广告、公关等各项事务进行管理。 沃尔玛公司总部实行管理分权化 管理分权化已成为国外零售企业组织管理的共识。也是由消费者需求的多样性及技术在零售业的应用所推动的。分权化是指上层管理者把一些管理权和决策权与下级共享。这样做的好处是显而易见的，可以在较大程度上，鼓励下级并使其努力工作，从而更好满足消费者的需求，提高工作效率。 店铺销售的所有商品，除了部分生鲜食品考虑到保鲜的要求，由店铺在附近自行采购外，全部要由事业部的采购部门统一采购，物流部门统一配送。这种连锁经营的模式，使得沃尔玛公司具有强大的市场竞争能力。
材料封样流程
材料封样流程 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
封样材料的审批流程 封样材料分总包采购材料封样和甲供材料封样，基本原则是： 1）总包采购材料封样：总包项目部按图纸及规范要求，每种材料同时报送两个样品（同时报送现场验收记录、材料型式检验报告和出厂合格证，作为《材料封样确认单》的附件）至监理项目部，监理验收通过后报甲方项目部，甲方项目部根据材料所使用部位及影响单体的最终效果不同，填写《材料封样确认单》逐级进行审批，样品最终确定后，将材料封样确认单与封样材料粘结在一起，一份存于现场监理项目部，一份存于甲方材料封样室，材料进场后，总包项目部应及时报验监理和甲方，甲方项目部应留存一份项目部人员签字版的材料报验单，材料与封样材料一致、复试合格后，方可大面积用于施工； 2）甲供材料封样：项目部根据施工进度要求，协同研发部，最终确定经研发和项目部会签认可的材料技术要求，招采部根据项目部提供技术要求，从市场中寻找合适样品，样品寻到后，招采部根据材料所使用部位及影响单体的最终效果不同，逐级进行审批，样品最终确定后，将材料封样确认单与封样材料粘结在一起，一份存于现场监理项目部，一份存于甲方材料封样室，材料进场后，总包项目部应及时报验监理和甲方，甲方项目部应留存一份项目部人员签字版的材料报验单，材料与封样材料一致、复试合格后，方可大面积用于施工。 封样材料管理规定 1）项目工程现场必须设置材料样板间，涉及建筑、装饰效果由设计管理部门确认的材料样板，在材料样板间内分类摆放并进行登记，作为材料进场验收和质量验收的依据。（注：封样材料由甲方项目部资料员统一管理） 2）材料样板间的建立及管理标准： a、样板间：原则上设立分区/期的独立材料样板间； b、设计封板：设计责任人在样品表面签字封样； c、台帐建立：各类材料分册建立；项目工程部安排专人负责做好材料样板的台帐管理，并实行责任签收制度。台帐内容包括材料样板名称、规格型号、生产厂家、签收时间、编号、应用工程名称及部位、使用期限等栏目。 d、分类摆放：按土建、装修、水、电分类布置格架，规整摆放；
材料封样流程
1.0、目的: 确保所采购的材料包括元器件、结构件、配件、外协件等性能符合设计和生产要求、保证产品质量。 2.0、适应范围: 适应于本公司手机事业部所有材料包括元器件和结构件等的认定封样管理。 3.0、职责: 3.1采购部:负责所需认定材料的样品的提供。 3.2 结构部:负责新产品开发所用结构件的测试和鉴定，供应商工艺、模具 更改时的重新鉴定和封样. 3.3 硬件部:负责新产品开发所使用电子元器件的测试和鉴定,及供应商工 艺、模具更改时元器件的鉴定和封样 3.4 中试部:负责新产品开发所使用附配件(电池/座充/旅充/数据线) 测试 和鉴定,及供应商工艺、模具更改时重新鉴定和封样 3.5项目部:负责新项目开发阶段所有材料封样进度的跟进. 3.6品质部负责供应商所提供批量进料的检验及样品的保管。 4.0、程序 4.1提出材料认定的时机: ａ、项目管理部在开发新项目需要采用新元器件时；及在开发新项品或进行设计更改用到新元器件时； ｂ、工艺部在改进工艺等方面需采用新器件、物料时，向项目部提出建议； ｃ、采购部开发新供应商时，或需要更换新的外协厂/供应商时； ｄ、供应商因工艺、模具或设计更改涉及原材料的更改时； 4.2 材料送样认证： 4.2.1样品制作 ａ、项目部在开发新产品需要采用新元器件时，或进行设计更改用到元器件时，填写《样品制作通知单》，注明详细的技术规格或材料规格 书经本部门经理批准后发给采购部，通知厂家制作样品。
ｂ、工程部因工艺改良需采用新材料时，可书面建议（附上代用材料的详细的技术规格）项目管理部门，经部门经理审批同意后，交采购部 通知供应商打样。 4.2.2送样认证 采购部门收到供应商送样或者样品资料后，填好《新材料认定记录表》（须写清样品名称、数量、型号规格、供应厂家及适应型号等）附样品及资料一并交各部门(结构/硬件/中试)进行样品测试。 4.2.3供应商材料的重新认证 供应商因工艺、模具或设计更改涉及材料的更改时，供应商要事先通知本公司采购部，采购部在征求原封样部门的同意后，方可进行材料的再确认封样。 4.2.4同类材料新供应商的材料认证 采购部开发新供应商时，或需要更换新的外协厂、供应商时，可组织供应商评价小组对候选的供应商的生产现场或供应商提供的资料、材料等进行评审和封样（具体按《供应商评选程序》的规定执行）。 4.3 材料认定： 4.3.1材料试验 各部门按照原材料的检验标准或设计资料要求，对样品进行检测，必要时请品质部协助测试。（注：供应商提供的样品不得少于6件），检测的具体项目可按双方确定的材料验收标准进行。当样品检测项目完成后，并将检测结果记录于《新材料认定记录表》，认定人和审核人签名后，样品合格者，则由检定部门贴上封样标签并附相关资料传品质部，样品不
工程材料封样管理流程的规定
片区工程材料封板管理制度编制日期 审核日期 批准日期 修订记录
一、流程图示
二、指引概述 2.1 指引目的 为保证项目进场材料性能、技术标准和产品质量符合国家规范和图纸要求，坚持施工质量从源头抓起，严格控制进场材料与封样产品不一致、假冒伪略、低品质等材料进入施工现场，保证开发项目的整体质量。 2.2 适用范围 适用于片区开发项目的工程管理。 2.3 定义 三、封样材料的审批流程 封样材料分总包采购材料封样和甲供材料封样，基本原则是： 1）总包采购材料封样：总包项目部按图纸及规范要求，每种材料同时报送两个样品（同时报送现场验收记录、材料型式检验报告和出厂合格证，作为《材料封样确认单》的附件）至监理项目部，监理验收通过后报甲方项目部，甲方项目部根据材料所使用部位及影响单体的最终效果不同，填写《材料封样确认单》逐级进行审批，样品最终确定后，将材料封样确认单与封样材料粘结在一起，一份存于现场监理项目部，一份存于甲方材料封样室，材料进场后，总包项目部应及时报验监理和甲方，甲方项目部应留存一份项目部人员签字版的材料报验单，材料与封样材料
一致、复试合格后，方可大面积用于施工； 2）甲供材料封样：项目部根据施工进度要求，协同研发部，最终确定经研发和项目部会签认可的材料技术要求，招采部根据项目部提供技术要求，从市场中寻找合适样品，样品寻到后，招采部根据材料所使用部位及影响单体的最终效果不同，逐级进行审批，样品最终确定后，将材料封样确认单与封样材料粘结在一起，一份存于现场监理项目部，一份存于甲方材料封样室，材料进场后，总包项目部应及时报验监理和甲方，甲方项目部应留存一份项目部人员签字版的材料报验单，材料与封样材料一致、复试合格后，方可大面积用于施工。 四、封样材料管理规定 1）项目工程现场必须设置材料样板间，涉及建筑、装饰效果由设计管理部门确认的材料样板，在材料样板间内分类摆放并进行登记，作为材料进场验收和质量验收的依据。（注：封样材料由甲方项目部资料员统一管理） 2）材料样板间的建立及管理标准： a、样板间：原则上设立分区/期的独立材料样板间； b、设计封板：设计责任人在样品表面签字封样； c、台帐建立：各类材料分册建立；项目工程部安排专人负责做好材料样板的台帐管理，并实行责任签收制度。台帐内容包括材料样板名称、规格型号、生产厂
材料设备封样管理制度
公司材料、设备封样管理制度 1 目的 为加强甲供材料、甲指乙供材料、及乙供材料的质量管理，规范封样及验收管理流程，建立和完善公司工程项目的质量保障机制。 2 适用范围 适用于公司开发建设的工程项目甲供材料、甲指乙供材料、第三方供货及乙供材料管理。 3 管理程序及部门职责划分 3.1选型定样 设计部——负责材料、设备选型定样及材料设备技术参数的提供，根据设计要求对产品的选型定样签字确认，填写《材料、设备定样标签》； 3.2产品封样 3.2.1 产品封样类型 3.2.1.1设计部门材料选型封样 主要针对设计阶段根据设计效果及功能定位,而所选定的材料及设备,并为后续的材料、设备施工招标提供主要依据。实物一般有设计院提供。 3.2.1.2 招投标方式材料封样 主要根据设计部提供的材料、设备参数及样品，进行施工阶段材料的统一采购。封样材料实物一般由中标材料供应商，作为工程部施工现场材料进场检验及过程使用符合性验证的主要依据。 3.2.1.3 第三方供货材料封样 主要针对非公司直接招采，而委托第三方进行集中供应，封样材料实物一般由第三方供应商提供，作为工程部门施工现场材料进场检验及过程使用符合性验证的主要依据。 3.2.1产品封样形式 3.2.1.1 一般材料 为便于携带和存放，主要以提供样品册及合适尺寸产品小样进行展板或货架展示的方式达到材料设备封样的目的。 3.2.1.2 特殊材料
针对绿化景观中软景（苗木、植被）及大型成套或成系统设备等，由于体积庞大和不具备存放条件的材料，采取图片封样的形式在样品室进行张贴，并建立电子信息档案。3.3 部门职相关职责 设计部——根据设计要求及产品选型对中标材料进行封样确认并签字，填写《材料、设备定样标签》、《材料、设备封样标签》。 招采部——根据设计部提供的选型产品以及提供的设计参数进行招标，对中标的材料会同设计、品控进行封样，并把封样物品移交品控部，并签字确认，填写《封样材料、设备技术要求交底单》《材料、设备封样标签》。 工程部——参与封样过程并签字确认，根据封样材料标准对进场材料、设备进行检验，取样送检检测及材料过程使用管理，填写《材料、设备封样标签》。 品控部——全程参与产品选型选定封样过程、监督管理实施情况和封样室的日常管理和维护。 4 封样管理 4.1 样品入库管理 4.1.1品控部负责按照样品分类、样品名称、样品型号进行编码管理及信息档案建立。 4.1.2品控部负责入库封样材料的台帐登记和封样品的保管。 4.1.3封样保存要求 4.1.3.1样品编码编制说明：合同编号+样品类别+顺序码,入库的封样样品除编码外，还需注明采用该样品材料的项目及分部分项工程。 4.1.3.2所有样品需按以上方法进行编码管理，均应粘贴统一印刷的《封样材料、设备标签》。 4.1.3.3样品入库设计部需填写《材料、设备选样标签》、招采部须填写《材料、设 备封样标签》，设计部和招标采购向品控部、工程部进行交底填写《封样材料、设备技术要求交底单》，办理登记入库，品控部做好封样管理台帐。 4.2 样品出库管理 4.2.1样品原则上不得借用。若必须外借借用时，品控部做好样品的借用台帐《材料设备封样（选样）出库管理》，借用部门需提出借用申请并由借用经办人及部门经理的签字后，方可借用相关物品。 4.2.2样品归还时，品控部检查样品情况，确认无误后方可销借。 4.2.3样品使用人需爱护样品，严禁对样品进行恶意破坏、涂改。
原材料出入库管理流程
原材料出入库管理流程草案 一、目的 为了规范本公司原材料的出入库管制，以达成公司品质提高生产效率，降低物料损耗，特制定本管理办法。 二、范围 本程序适用于公司所有原材料的出入库的所有活动的控制。 三、职责划分 3.1 质量部负责原材料的检验工作，并作好检验标识，检验后在《原材料入库单》签字盖章； 3.2 采购员负责《原材料入库单》的填写和提交检验，并确保数据的正确。 3.3 仓管员负责所有原材料的入库验收、储存、保管及发货。 四、原材料入库管理 4.1 、原材料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，对于未检验的材料设立检验周转区，未检验合格前坚决不能入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 4.2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，
放在暂放区域，同时必须在规定期限内通知采购部，由采购部负责沟通处理，对于过期（不同材料的处理周期，由采购和仓储确认）未处理的及时上报主管领导处理。 4.3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。如果此批次物料牵涉到发票，则当批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 五、原材料出库管理 5.1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出的规则。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间物料员或者其他指定人员统一领取，领料人员凭计划领料单或BOM清单向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方领可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 5.2 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 5.3 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、
材料管理规定流程
材料管理规定流程文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
材料验收制度 一、应对进场、进库的各种材料、工具、构件认真办理验收手续。在确保质量合格的前 提下，验好规格、数量，填写验收单。 二、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥善保存。 三、对不符合质量和规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并报有关负责人。 仓库收、发料制度 一、收获时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查，若有短 缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收获。 二、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格 证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。 三、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方 法进行验收，以实际检验的数量为实收数。 四、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检 查，验后作好记录。凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应有专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。 五、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。 六、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登账、立卡、建档工作，以便准确 地反映库存物资动态。 七、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印 鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
八、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防 差错。 工具管理制度 一、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给班组，按使用期限包干使用。 二、通用工具管理由材料部门建立班组领用工具台账或工具卡片，由班组负责管理和使 用，配发数量及使用期限按料具管理规定执行。 三、通用工具的维修：在使用期限内的修理费由班组负责控制，超过规定标准的费用从 班组工资含量中解决。 四、配发给各专业工种班组或个人的工具，如丢失、损坏等一律不再无偿补发，维修、 购置或租赁的费用一律自理。 五、随机（车）使用配发的电缆线、焊把线、氧气（乙炔气）软管等均列入班组管理， 坚持谁用谁管。 六、工作调动或变换工种时，要交回原配发的全部工具。 七、因特殊工程需用特种工具时，由项目工程技术人员提报计划，经主管领导审批，由 材料部门采购提供，并建立工具账卡，工程完工后及时回收。 贵重物品、易燃、易爆物品管理制度 一、贵重物品，易燃、易爆物品应及时入库，专库专管，假设明显标志，并建立严格的 限额领退料手续。 二、存放易燃、易爆物品的仓库必须和房屋、交通要道、高压线等保持安全距离，仓库 要用砖石砌筑。 三、库内要有良好的通风条件和湿度表。门窗应向外开，不要使用透明玻璃，垫板的铁 钉不能外露。照明要用防爆照明设备和专用启封工具，并应有消防设备。库区应设置“严禁烟火”标志。
材料封样管理及验收办法
工程材料封样管理及验收制度 1 目标 加强甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的质量管理，规范甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料封样及验收管理流程，完善公司内正常的材料质量保障机制。 2 适用范围 适用于各项目公司由甲方供应的或由甲方指定乙方采购及乙供但需要封样的材料。 3 机构职责 3.1 采购部：负责编制材料设备封样清单；组织招标及中标单位封样跟进与确认，并向项目部进行交底。 3.2 设计部：负责确定材料的建筑效果，并提出具体的技术要求、品质要求及封样；按采购流程参与相关工作，负责对投标单位提供的小样/实样进行审核；对材料在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督。 3.3 项目部：协助采购部确定材料数量、规格及技术要求；按采购流程参与相关工作；材料的封样；材料进场时，全程组织四方验收程序，确保到场的材料与封样完全相同；负责现场日常管理及质量管理工作。 3.4工程管理部：负责对材料封样及验收的全过程进行监督。 4 封样入库 4.1材料采购使用前，施工单位或供货商提供样品、合格证明资料及厂家资质。 4.2样品仓库建设 1）项目公司样品库面积应不少于15平方米，配置足够货架，货架采用L50角钢焊接。 2）样品仓库宜设置在办公区。
3）样品仓库应通风、防潮、照明良好。 4.2 样品仓库管理仓库分设专门管理员。由项目部管理，任何样品需执行先入库后领用原则。管理员需为样品建立完整档案，摆放整齐合理。 4.3 封样管理 4.3.1 样品编码 1）样品统一实行编码管理，样品管理员应按照样品分类、样品名称、样品型号进行编码管理，采用英文与阿拉伯数字结合。 2）样品编码编制说明（各项目部可参考使用）： 合同编号-样品类别-顺序码（例如：PL-20090524-石材-第五件样品编码为：PL-20090524-石材-05） 3）所有样品需按以上方法进行编码管理，均应粘贴统一印刷的样品编码标签。 4.3.2 入库登记 1）样品入库填写《入库申请单》经监理及甲方现场工程师检验并签字确认。 2）仓库管理员登记入库，并做好《封样管理台帐》。 3）公司负责招标采购的材料封样需填写《材料封样报备单》，每月5日向采购部报备。 4）入库的封样样品除编码外，还需注明采用该样品材料的项目及分部分项工程。 4.3.3 样品借用 1）样品库管理员做好样品的借用台帐（《样品借用登记表》，附件4）。 2）样品归还时，管理员检查样品情况，确认无误后方可销借。如发现样品减少、规格不一致等情况，需书面说明原因，借用部门负责人签字确认。
建设工程材料采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的 缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。
施工现场材料管理制度97163
施工现场材料管理制度一、材料验收与入库制度： 工地所需的材料由采购员采购回场后，应进行材料的验收，应遵循以下流程： 1、库管员验收材料时，应以收到的《材料清单》所列示的材料名称、数 量、规格对照采购计划单进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则。如果没有采购经理审批签字，一概不能对该批材料办理入库手续； 2、采购和库管人员必须同时在场验收材料，并填写《入库单》，在材料 的入库单上应详细记录入库的材料的品名、数量、规格、型号、品牌、入库时间、经手人等信息。且在入库单上注明采购计划单编号，以便领导复核。 3、所有材料入库，必须严格验收，对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细填写退货的数目、日期及原因； 4、入库单需一式三联。一联交于供应商，以便于后期和财务部对账，一 联交于采购人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由仓库保管人员留档备查； 5、材料入库后，部门领导认为有必要时，可对入库的材料进行复验，如 发现与入库情况不符的，将追究相关人员的责任，造成的损失由材料入库人员承担。造成巨大损失者，将追究其法律责任； 6、对于不能入库的材料如周转材料、板材、砂、石、砌块、装饰材料等 物资材料的进场验收必须由仓管员和使用该材料的施工班组指定人员双方
共同参与点验，并在送货单上签字，每批供货完成后，根据送货单一次性直接由项目技术员开出限额领料单拔料给施工班组； 二、材料的使用与出库制度： 任何材料的出库都必须办理出库手续，材料管理员不得在无领料手续的情况下发放材料。在办理正常的领料手续时，应遵循以下流程： 1、材料的发放应遵循先进先出的原则。如有必要，需对同类型材料的不 同批次进行批号管理； 2、相应工程所需的材料由现场施工员、施工班组长负责领取。材料领取 执行限额领料制度，施工员应按照工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量时，应及时向项目经理汇报； 3、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料 向库管员申请领料时，必须有项目现场施工员签字，库管员才能开具相应材料出库单，三方在出库单上签字； 4、出库单一式三联：存根、采购部和领料人各一联，方便采购和公司财 务以后盘点核查。 5、保管员需做好项目材料、工具及劳保用品出入库电子台账，日清月结，做到账物相符，每月25 号向采购部提供本月电子和纸质版材料库存报表，时刻掌握库存情况。认真核对项目材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。
工程建筑材料采购管理制度与流程图
材料采购管理制度及流程 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，提前提出材料申请，给采购部合理的采购时间）。 2. 施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，提交材料申购单（每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，采购部完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任），材料申购单一式三份，采购部，项目部，财务部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字，缺一不可。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接
收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料申购表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司领导审批，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单，应该按照工程施 工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 2. 材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、
甲供材料采购及管理流程
甲供材料采购及管理流程 一、目的 1、1确保采购材料符合公司有关规范及标准要求。 1、2确保采购材料严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。 1、3严格按采购合同要求支付材料款,做到付款进度不超前于材料进场进度。1、4从材料选用、合同、计划、验收、保管、结算等环节进行全过程管理,真实 反映材料成本,实现公司经济效益的提高。 二、范围: 新建项目工程承包合同中所使用的由甲方供应或由甲方指定的材料。 三、职责 3、1材料技术部:从建筑设计角度考虑,提出采购材料在美观及使用功能等方面 的要求,负责甲供材料采购资料准备、采购实施,负责提供甲供材料的品种、材质、规格、数量、型号等各项参数指标及验收规范,并负责封样存至仓库,做好标识。及时了解甲供材料市场价格变动情况。 3、2工程部:负责合同执行,检查采购材料就是否符合合约规定标准以及封存样 品、就是否按合同要求进场以及组织甲供材料验收签字。通知材料商按照合同进行按时按质供货。要求施工单位上交材料设备使用计划。工程竣工扫尾阶段,组织相关单位对现场材料进行盘点。 3、3成本合约部负责甲供材料市场价格核查,确定甲供材料市场价格以有效控制 采购材料成本,负责合约起草及招投标具体事宜。 3、4 财务部负责材料付款事宜,负责按照合约以及拨款程序付款,包括甲供材料 预付款,阶段性付款、结算款等。 四、程序 4、1制订材料需求计划 甲供材料由材料技术部根据设计要求、公司要求以及工程需要,编制材料需求计划,提前2个月向工程部与成本合约部递送工作联系单,注明所要使用材料的品种、规格、档次、使用时间,由材料技术部根据共同商定结果整理编制甲供材料表。