(完整版)采购管理验收表
(完整版)采购管理验收表采购管理验收表
项目信息
- 项目名称：______________
- 供应商名称：______________
- 采购合同号：______________
- 采购日期：______________
采购物品
验收情况
验收人员
- 验收人员1：______________（签名）
- 验收人员2：______________（签名）
验收结果
请勾选适用的选项并填写备注（若有）：
- [ ] 一切符合要求
- [ ] 部分不符合要求，请注明不符合的物品和原因：
______________
- [ ] 未全部到货，请注明未到货的物品和原因：
______________
备注
_________________________________________________
质量验收
- 验收人员：______________
- 验收日期：______________
- 确认结果：[ ] 合格 [ ] 不合格
- 备注：
_________________________________________________
采购管理制度及流程及表格
采购管理制度及流程 1. 引言 采购管理是企业正常运营的重要环节，通过规范和管理采购活动，可以确保企 业获取所需的物资和服务，并在合理的成本范围内实现采购目标。采购管理制度的制定与执行能够提高采购效率、降低采购成本，同时也有助于预防和控制风险。 本文档旨在介绍采购管理制度的概要和流程，并提供采购管理所需的相关表格。 2. 采购管理制度 2.1 目标 采购管理的目标是确保企业在合理的成本范围内获取所需的物资和服务，并保 证采购过程的透明、公正和合规性。 2.2 职责 采购管理的职责主要包括： •制定采购策略和计划； •确定供应商并与供应商建立合作关系； •编制采购合同或协议，并监督履约； •接收、验收和入库采购物资； •监督和评估供应商的绩效； •解决采购过程中的纠纷和问题。 2.3 流程 采购管理的主要流程包括： 1.采购需求确认：根据业务部门的需求，确定采购物资或服务的种类、 数量和质量要求。 2.制定采购计划：根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购预算、 采购方式、采购周期等。 3.寻找供应商：通过招标、竞争性谈判或直接谈判的方式，找到符合要 求的供应商。 4.审核供应商资质：对采购供应商进行资质审核，包括资信状况、质量 管理体系、诚信记录等方面的评估。 5.编制采购合同：与供应商达成一致后，编制采购合同或协议，并签订。
6.履约监督：根据合同约定，监督供应商的履约情况，包括物资质量、 交付时间、售后服务等。 7.采购物资验收：采购物资到达后，进行验收，确保物资的数量和质量 符合合同要求。 8.采购物资入库：验收合格后，将物资进行入库，并做好记录和分类管 理。 9.供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，包括交付准时性、 质量稳定性、售后服务等。 10.问题解决与改进：解决采购过程中出现的问题，并根据问题经验进行 采购管理流程的改进。 3. 相关表格 3.1 采购计划表 项目名称采购物资/服务名称采购数量预算金额采购方式 项目A 物资A1、物资A2、服务A1 100 100,000 竞争性谈判 项目B 物资B1、物资B2、服务B1 200 200,000 招标 项目C 物资C1、物资C2、服务C1 300 300,000 直接谈判 3.2 供应商资质审核表 供应商名称资信状况质量管理体系诚信记录 供应商A 优秀ISO9001 良好 供应商B 良好ISO14001 优秀 供应商C 一般无良好 3.3 采购合同模板 采购合同编号：[合同编号] 甲方（采购方）：[甲方名称] 乙方（供应商）：[乙方名称] 采购物资/服务：[物资/服务名称] 数量：[物资/服务数量] 单价：[物资/服务单价] 总金额：[物资/服务总金额] 付款方式：[付款方式]
采购管理过程检查表
德信诚培训网 采购管理过程检查表 过程名称： 采购管理过程 受审核过程负责人确认：内审员：审核日期：审核依据： IATF16949：2016标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。 过程乌龟图过程中心：采购文件的编制；采购计划的制订；采购实施；例外采购；采购事项的变更；采购物资的验收入库等 过程方法：采购管理程序、文件与记录管理程序、检验和试验程序、不合格品管理程序、供应商管理程序、设备管理程序 过程资源：运输工具、产品标识、传真/电话、电脑、仓库 过程执行：供应商、采购员、仓管员、检验员、生管 过程指标：准时率或交付率为100% 过程输入：承制传票、生产计划、物料需求计划、请购单、合格供应商清单、采购合同 过程输出：订购单、到货记录、按时交付满足采购资料要求的产品、供应商考核表、实验室检测报告 管理体系检查项目 检查方法检查结果记录 提问文件 查阅 现场 检查 审核地点 1、采购文件的完整性1.1 采购技术文 件 1、采购文件以什么方式（技术图纸、技术文件、 采购协议书、采购单）体现？如何控制版本？ 2、采购文件是否清楚地说明对采购物资的要求 （含法规要求）？ 3、采购文件发放前需由相关部门经理或其授权人 批准？ 4、当需要在供应商货源处对所采购的产品进行验 证时，是否在采购单/采购合同中就验证的安排和 产品的放行办法作出了说明？ √ √ √ √ 采购课 采购课 采购课 采购课 1.2 采购合同5、采购部是否与供应商签订了“采购合同”？采 购合同的内容是否包括质量验收要求、交付方式、 结算方式、违约责任以及对供应商的产品、程序、 过程、设备、人员、质量体系、环境、安全生产 的要求等内容？必要时，是否向供应商提供了顾 客批准的资源？ √采购课
采购管理必备表格
第二部分 采购管理表格范本
采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 备注 货日期 编制部门：_______________ 批准：_________________
用料计划表 材料编号材 料 名 称 材 料 规 格 三月底 库存 四月五月六月七月 仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期
采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元物品名 称及规格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款 审批：制表人：
采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求 会签说明 采购部门请购部门 主管经办批准主管申请人 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。