危化企业安全生产标准化2023版评审标准修订明细汇总

危化企业安全生产标准化2023版评审标准修订明细

1.法律法规和标准

1.1法律法规和标准的识别获取要素中2023版新增扣分项：识别过期作废的法律法规，一项扣一分；新法律法规发布后，需在一个月内对清单或文本数据库进行更新，未更新，扣5分；现场询问现场作业人员2--3人，不了解企业相关要求，每人扣一分。

1.2法律法规符合性评价要素2023版新增扣分项：新的法律法规、标准及其他要求实施前或发布后 3 个月内未进行符合性评价，一项扣1分。

2.结构和职责

2.1方针目标要素新增扣分项：制定安全生产工作指标，但没有专业指标或过程性指标，扣2 分。；安全生产目标责任考核频次有要求，结果性指标6~12个月考核一次，专业性指标或过程性指标1~3 个月考核一次。

2.2负责人：新增扣分项：主要负责人不熟悉本人安全生产职责，扣5分；主要负责人及有关人员对安全文化内容不熟悉，每人次扣1分；安委会会议未对上次会议要求进行跟踪检查，一项不符合扣2分；基层单位（车间层级）未安排管理人员24小时值班，每个单位扣2 分。

2.3职责：新增扣分项：缺一个岗位的安全职责扣1 分；新增每年未对职责的适宜性进行评估、修订，扣2分。

2.4组织机构：新增扣分项：主要负责人、技术负责人、生产负责人、安全负责人、安全生产管理人员的学历及安全生产管理人员学历（职称）、专业不符合要求，每人次扣2分；新增扣分项未设置安全总监扣5分，其职责不符合要求每项扣1分。

2.5安全生产投入：新增扣分项：未按规定为从业人员购买安责险，扣5分；安责险人数未包括全体从业人员，每人扣1分。

3.风险管理

3.1范围与评价方法：新增扣分项风险分级管控制度中未明确危险源辨识、风险评价的范围的，扣2分；新增扣分项选定危险源辨识、风险评价方法未制定相应的作业指导书，扣2分；新增扣分项风险评价准则未包括重大风险、较大风险判定准则的，一项扣2分。

3.2危险源辨识、风险评价：新增扣分项无年度重大风险管理方案，扣2分。

原2011版评审中的3.4隐患排查与治理要素，放入10.检查与自评要素中。

3.4重大危险源：新增扣分项未建立重大危险源包保责任制制度，扣5分；各级包保责任人认真无履行记录，每人次扣2 分。新增扣分项重大危险源安全评估，未提供评估问题整改记录，扣1分；1项未整改扣1分。新增扣分项：未定期进行重大危险源应急预案演练，扣2分；无演练记录、或未进行演练评估、或演练问题未进行闭环管理，扣1分。

3.5变更：新增扣分项无变更管理制度，扣5分，制度不完善（变更管理制度，应包括职责、内容（管理变更、技术变更、设备设施变更等）、分级、审批程序、实施、验收等；），扣1~2分；变更记录不完善，每项次扣1 分（变更管理记录，包括变更申请审批表、验收表、有关制度和操作规程修订、设计图纸等。）；变更记录与现场（实际）不一致，每项次扣1分。

4.管理制度

4.2操作规程：新增扣分项未对操作规程的执行情况进行考核，扣2分（可与工艺考核一并进行）；未提供操作规程培训记录（培训课件、签字表、考试卷，或内容不全），扣1分。

5.培训教育

5.1培训教育管理：新增扣分项：培训计划未分专业、分层次、分类别、分岗位，扣1分；新增扣分项：有关人员不能了解近期培训内容，每人次扣2分。

5.4从业人员培训教育：新增扣分项：特种作业人员、特种设备作业人员人数不满足岗位要求，缺少1人扣2分。（考虑休假等情况，倒班岗位每班不少于2人，白班岗位不少于2人）。

5.6日常安全教育：领导参加班组活动频次有变化：2023版要求：企业负责人（包括主要负责人、各专业分管负责人）应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。企业负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定

参加安全活动并签字，或无讲话内容记录，1人次扣1分。2023版班组活动内容有变化：企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。活动内容至少包括警示教育各层级部门应充分利用班组活动开展危险源辨识、风险评价、风险控制、隐患排查等。

6.生产设施及工艺安全

6.4工艺安全：新增扣分项：新改扩建项目未按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》(安监总管三〔2017〕1号)进行风险评估，扣25分（B级要素否决项）；新增扣分项：在役“两重点一重大”的生产储存装置，未进行危险与可操作性分析（HAZOP），扣25分（B 级要素否决项）；新增扣分项：在役“两重点一重大”的生产储存装置，危险与可操作性分析（HAZOP）超过三年，或其他装置超过五年，扣10分；新增扣分项：现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置未完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，未对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。扣25分（B级要素否决项）；新增要求：开车方案按《山东省化工装置安全试车工作规范》（DB37/T 1854-2020）编写，停车方案内容，一项不符合扣1 分。

6.6检维修：新增扣分项：现场检查现场设备不完好，每项扣1 分；设备带病运行，每项扣5 分。

新增评审项：6.8常压储罐安全管理、6.9机泵安全、6.10泄露管理。

7.作业安全

7.2警示标志中，删除了职业健康相关标识牌的扣分要求。

7.3作业环节：新增扣分项：特级动火、受限空间特殊作业在实施许可前，应结合作业环境、涉及的设备设施等采用工作危害分析法（JHA）进行危险源辨识的，一次扣5分；新增扣分项：未建立反“三违”管理制度的，扣5分；对“三违”未通报、未实施考核奖惩的，发现1次扣2分；未确定不可容忍（或不可违背）的行为清单的，扣3分。

7.4承包商：新增扣分项：未建立承包商管理制度，或选用无资质的承包商，或存在转包给无资质承包商的，扣25 分（B级要素否决项）；制度中管理内容不全，每项扣2分。

8.职业健康要素内容全部删除，标准化A级要素排序顺延。

8.危险化学品管理

8.3胡雪萍安全技术说明书和安全标签：新增扣分项：企业生产的危化品，安全信息码未印刷或者张贴在危险化学品的包装（包括外包装件）化学品安全标签的空白处上的，缺一种扣2分。

9.事故与应急

9.1应急指挥与救援系统：新增扣分项：应急预案与应急知识培

训未纳入年度安全生产教育培训计划，扣1分；未组织实施，扣2分。

9.3应救援预案与演练：新增扣分项：未对演练过程中发现的问题和不足应进行闭环管理，扣2 分。

9.4抢险与救护：新增扣分项：预案中无授权描述，或相关人员不了解授权事宜，扣2分。

9.6事故调查：增加扣分项：对涉险事故、未遂事故事件等安全事件没有建立事件事件台账（扣分在台账及制度部分）；对事件没有进行调查，一项扣5分；未将承包商事故事件纳入本企业事故管理，扣100分（A级要素否决项）。

10.检查与自评

10.1安全检查：新增扣分项：存在一个层级或一个类型未按照编制的隐患排查清单/安全检查表实施排查的或排查流于形式的，一项扣5分。

增加B级要素10.4重大隐患排查与治理。

11.本地区的要求

增加B级要素11.4《山东省危险化学品安全生产“机械化换人、自动化减人”工作方案》落实情况：设计方案不符合要求的，扣5分；未组织验收的，扣5分；未针对改造重新制定工艺安全操作规程的，扣5分；未组织变更培训，扣5分。未按要求落实，B级要素否决项。

增加B级要素11.5《山东省危险化学品安全生产信息化建设与

应用工作方案》的落实情况：没有建立安全生产信息化管理制度，扣5分；没有明确工作职责的，扣5分；没有实际运行记录的，扣5分。未按要求落实，B级要素否决项。