财务付款申请单签字顺序

财务付款申请单签字顺序

一、采购原材料付款：

1.库管员——采购部——总经理——会计——董事长

二、车间费用付账：

1.库管员——厂长——采购部——总经理——会计

——董事长

三、业务费用付款：

1.经办人——业务经理——总经理——会计——董事长

四、后勤费用付款：

1.经办人——企管部——总经理——会计——董事长。

五、汽车费用付款：

1.经办人——采购部——总经理——会计——董事长。

六、工程费用付款：

1.工作人员进入现场。

本工程业务——经办人——技术人员——安全员——项目经理——总经理——会计——董事长。

2.工作人员不进入现场。

本工程业务——经办人——项目经理——总经理——会计——董事长。

2013.4.24

公司业务及业务信息操作流程的补充

为了公司业务的发展及业务信息的跟踪落实以提高业务信息的成功率。

1.公司所有业务及业务信息的经办人必须先通知业务经理

再通知总经理后方可进行下一步流程工作。

2.所有业务、工程所做的报价及预算，项目经办人必须先通

知生产厂长，再通知总经理落实好本工程报价的具体情况后再与甲方进行报价洽谈。

2013.4.24